| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/01/2009 | 60.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/01/2009 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 640.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSSOAS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 03,04,08,09,11,12,16,17,22,23, 26/09, 03,04,10,11 E 19/11/2008. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICAESPECIALISTA AUDITORA DO SIA / AIH, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 88,08 INSS - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/01/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICAESPECIALISTA AUDITORA DO SIA / AIH, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 88,08 INSS - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 235.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONDUTORES E GUIAS TURISTICOS, /QUANDO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITA- CAO, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382008 | 0000051 | 03/01/2009 | 9821.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 38/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382008 | 0000060 | 03/01/2009 | 344.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 2221.16 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES, PARA O CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0000078 | 05/01/2009 | 66726.57 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5§ MEDICAO DOS SERVICOS /DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABEL MURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N§ 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N§ 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042008 | 0004499 | 05/01/2009 | 51400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACAO DOS SHOWS FESTIVOS COM AS BANDASE ATRACOES MUSICAIS:FORRO RABO DE FOGUETE, S3FORROZAO VIP, ROBERTO SOUZA E BANDA, NIEDSON LUA, IMPACTO X E FORRO MULHERCHORONA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA.DO LIVRA-MENTO D/CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 06/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000592008 | 0004502 | 05/01/2009 | 19000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORI-ZACAO, ILUMINACAO, TENDAS, BANHEIROS E HOSPE-DAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOLIVRAMENTO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A06 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2009 | 1233.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO CAPS - I - CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000132 | 07/01/2009 | 5660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 007/2008,PARA O CONSUMO DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2009 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2009 | 989.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 68.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2009 | 380.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2009 | 509.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTI-NADO A IMPRESSORA JATO DE TINTA DO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 809.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/01/2009 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2009 | 3000.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2009 | 100.00 | 00001362767417 | JOSO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE ESTANTES, ARMARIOS, CADEIRAS E ESTOJOS DOSESTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2009 | 800.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /0,5 HECTARIE DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO /SAO DOMINGOS, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO /DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO/NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETACAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.N§ 008/2008,REF. A OUT E NOV/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2009 | 22.95 | 09413310000102 | NSG - SERVICOS GRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM COPIAS XERO- GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO CADASTRO DE UM /FUNCIONARIOS NO V CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA /FAMUP NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2009 | 6859.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSO-RES TITULARES, POR MOTIVOS DE LICENCAS SEM /VENCIMENTO E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 3643.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E /ADULTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2009 | 4914.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/01/2009 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2009 | 3000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 150 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANDO OS DIAS 02,09 E 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2009 | 1600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS EVENTUAISCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2009 | 5655.28 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATO-RIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2009 | 2621.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E EN-DOSCOPISTA, NA EMISSAO DE 37 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,08,11,15 E 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2009 | 110.10 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EVENTUAIS E EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2009 | 2000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS EXTRASE SOBRE AVISO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /02,09,16,23 E 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2009 | 3200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,15,16 E 17/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2009 | 2000.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS E EVEN- TUAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03,10,17,24 E 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2009 | 1400.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NOTUR-NO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2009 | 3547.01 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOZ HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2009 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELOS PLANTOES EXTRA EVENTUAIS COMO MEDICO /NA ESPECIALIDAE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,07,12,14, 19,21,26,27 E 28/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2009 | 252.67 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2009 | 669.03 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 2400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS E EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-RAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 29/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS EVENTUAISCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02,09,16 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICO NA ESPE- CIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10, 15,16,17,18,22,23,29 E 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 2000.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PLANTOES EXTRAS EVENTUAISCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E27/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2009 | 644.41 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PRECEDIMENTOS HOSPITALAR E EMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE- RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2009 | 231.34 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2009 | 1600.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS E EVEN-TUAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO /GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03,10,17,24 E 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2009 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDO PELO /PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, COMO MEDICO NA ESPECIALISTA DE PSIQUIATRA, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOY FARIAS, DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,08,12,19 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2009 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS E EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE /DERMATOLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 22/12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, 03,10, 17 E 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2009 | 2400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS COMO /MEDICO CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07,11,14, 21 E 28/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2009 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS E NA EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDA-DE NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2009 | 295.92 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2009 | 120.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2009 | 983.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2009 | 3165.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003751 | 09/01/2009 | 7800.00 | 00076005798472 | BENEDITO LOPES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS:CADEIRAS ESCOLARES, BIROS,SUPORTE PARA FILTRO, ARMARIOS DE ACO, ARMARIO DE MADEIRA,PARQUESINFANTIS, QUADROS, BANCADAS ESCOLARES E ETC. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC.DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2009 | 9305.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2009 | 2248.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2009 | 661.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DO CONVENIO DO PSH E REGISTRO DE ATA, PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2009 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2009 | 22501.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2009 | 14329.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2009 | 2058.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2009 | 2926.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/01/2009 | 52927.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/01/2009 | 4364.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA 30.028-4, REFERENTE AO CONVE- NIO 282/2008, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO /PRODUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/01/2009 | 17.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PA-RA SUA CONTA DE ORIGEM, RELATIVO AO SALDO /EXISTENTE NA CONTA DE N. 25.040-6, DO CONVE -NIO MINISTERIO DO TURISMO DE N. 358/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/01/2009 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2009 | 599.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TECLADO /MULTIMIDIA PS2, PENDRIVE 4GB,MEMORIA DDR 1GB/MOUSE OPTICO E CABO USB, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/01/2009 | 720.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA KSB 1.5 CV, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0000621 | 12/01/2009 | 996.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0000639 | 12/01/2009 | 960.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052008 | 0000647 | 12/01/2009 | 1562.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABU- LEIRO, PSF - V, ALAGAMAR, CONJUNTO PSF - V E DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNIICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2009 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000663 | 12/01/2009 | 6524.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO CAPS - I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0000671 | 12/01/2009 | 2870.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052008 | 0002429 | 12/01/2009 | 2879.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABU- LEIRO, PSF - V, ALAGAMAR, CONJUNTO PSF - V E DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNIICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2009 | 2.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/01/2009 | 72.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA CIDE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 193.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF1088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/01/2009 | 1879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIGACOES PROVISO-RIAS DE GAMBIARRAS, SOM E ILUMINACAO DAS BAN-DAS E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR, DURANTEAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05E 06 DE JANEIRO DE 2009. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2009 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROGRAMA- COES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO, EM REVISTA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000582008 | 0000736 | 14/01/2009 | 22500.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/01/2009 | 3.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENCA-MINHAMENTO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2009 | 1500.00 | 00080577776487 | JOSE EUGENIO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE DISCO PARA SERRAR MADEIRA E UM COMPRESSOR DE AR, DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A MAQUI XEROGRAFICA DO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2009 | 93.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE MEDICAMENTO E REALIZACAO DE TRA-TAMENTO OFTALMICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/01/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332008 | 0002615 | 15/01/2009 | 795.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES E HOSPEDAGENS DE EQUIPE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO /EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO CELO UNICEF,QUANDO EM ENTRAGA DO CELO MUNICIPIO /AMIGO DA CRIANCA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVI TE N§ 33/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/01/2009 | 25.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/01/2009 | 795.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES E HOSPEDAGENS DE EQUIPE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO, E QUIPE DO CELO UNICEF, QUANDO EM ENTREGA DOCELO MUNICIPIO AMIGO DA CRIANCA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2009 | 150.00 | 00005473253474 | SILVIA ANDREA ROCHA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITUADA /NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332008 | 0004600 | 15/01/2009 | 815.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/01/2009 | 960.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2009 | 4200.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CIDADE DE /JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 29/12/2008 E 03,06,08,10 E 14/01/2009, EM PASSEIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/01/2009 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2008. IBPEM - 165 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2009 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSACIMENTO DES DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332008 | 0000825 | 15/01/2009 | 815.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESE HOSPADAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 E JA- NEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 33/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/01/2009 | 1200.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DO SITIOGRUTA DE SANTA LUZIA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000392008 | 0000701 | 16/01/2009 | 512.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA JATO DETINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2009 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE DAR APOIO A PA- CIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/01/2009 | 1735.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2009 | 45.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE EM /ALUMINIO DESTINADO AO SETOR DE AMOXARIFADO P/APLICACAO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO DE MATE-RIAIS PERMANENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2009 | 155.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FURADEI-RA MAKITA SSP 6,5MM MDP201, PARA COLOCACAO DEETIQUETAS PATRIMONIAIS, EM MATERIAIS PERMANENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2009 | 687.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2009 | 1200.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DESTA /PREFEITURA, QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO GRUTA DE SANTA LUZIA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0000906 | 19/01/2009 | 7470.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, E MORTALHAS, DESTI-NADAS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA- RENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 09/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2009 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS,ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2009 | 65.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADO A MANUTENCAO DE UM COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2009 | 483.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV.EXTRAORDINARIOS DAASSIS.ADMINISTRATIVA SAD-201.1,LOTADO NO CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,18,19 E 26/10, 01,02,08,09,16,23E 30/11/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/01/2009 | 2320.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2009 | 1570.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE PLACA DA RE-FORMA, DA UNIDADE DO PSF DISTRITO DE VOLA /MAIA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. JOSE CONSTANTINO SILVEIRA DA SECRETA/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2009 | 1500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFECCAO DE/CAMISAS POLO, DESTINADAS AS EQUIPES DO PEVA/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2009 | 200.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS NA TROCADO KIT DE EMBREAGEM E DA COIFA DA JUNTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042008 | 0001058 | 20/01/2009 | 2148.30 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG2905, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2009 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2009 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2009 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- SAUDE BUCALDA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2009 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOSITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2009 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2009 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SAUDE BUCALURBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/ 07/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2009 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSF - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2009 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2009 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/ 07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2009 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACARIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2009 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2009 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - URBANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2009 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TP, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2009 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO /TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2009 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2009 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2009 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2009 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2009 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - DO SITIO CAJA-ZEIRAS, DA SECRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00069701091434 | LEDA CLEA DE LUCENA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 200,00 INSS - 334,29 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2009 | 1189.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2009 | 9285.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2009 | 1616.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTA DE CON-VENIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA N§ 001/ 2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2009 | 376.46 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DEPLIT NA SECRETARIA DA ADINISTRACAO, LOCALIZA-DA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2009 | 3632.54 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SPLIT /CONSUL, CONTENDO TODO MATERIAL PARA INSTALA- CAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOLOCALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, E, FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE ,MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2009 | 1392.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS, DIRETORES E PREFITA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2009 | 430.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630 E ECO SPORT DE PLA-CA MNW0538, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2009 | 975.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 65 CAMISAS POLO, DESTINADAS A FUNCIONARIOS AUXILIARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2009 | 430.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE URANIA, DESTINADO A UTILIZACAO DAS ESCOLAS JOAO PAULO-II DO DISTRITO DE ROMA, EMILIA DE OLI- CEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, MIGUEL FILGUEIRAFILHO - TABULEIRO, NA ELABORACAO DO HORARIO ESCOLAR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00003364904456 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRA DA: PINTURA, REBOCO, PISO E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR SANTO EXPEDITO DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2009 | 3000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE/PLACAS EM ACO INOX, DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICO-LAU LUCENA, SANTA CECILIA, ARLINDO RAMALHO, /APRIGIO P. RAMALHO DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2009 | 940.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA DE /UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROF. SEVERI-NO CAMPOS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ MARGARIDA RUFINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2009 | 705.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA DE /UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DA SR§ MARIAAPARECIDA G. LAURENTINO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2009 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCA-LIZADA A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, TERREO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO /TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2009 | 255.00 | 00091069556491 | HERMANDO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A AQUISICAO DE 03 METROS DE BRITA, QUE SERVIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2009 | 51.92 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA PARA QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2009 | 3342.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CON-FECCAO E IMPRESSAO DE PLACAS INDICATIVAS EM ACO INOX DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA/DO IDOSO YOYO DECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001406 | 20/01/2009 | 1875.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT2496, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAIS PERMANENTE NAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNL9406, DESTINADA A SERVIR DE TRANSPORTE AO CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0097/2008, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2009 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2008,REF.A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2009 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /0,5 HECTARIE DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO /SAO DOMINGOS, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO /DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO/NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETACAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.N§ 008/2008,REF. A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2009 | 140.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO ENCHEN-DO O CORRACAO COM METRALHA, DESTINADAS AS /OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2009 | 140.00 | 00097796387415 | JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ENCHENDO O CARROCAO COM METRALHA, DESTINADAS AS /OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2009 | 2955.00 | 00058240403468 | JOAO EVANGELISTA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE 45Mý DE CALCAMENTO NO POVOADO DE CHA DO /LINDOLFO E 152 Mý DA ESTRADA QUE LIGA O DIS- TRITO DE ROMA AO CRUZEIRO, PONTO TURISTICO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2009 | 700.00 | 00006916049405 | LEVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIO ESTIVAS AO SITIO FARINHA SECA, JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/01/2009 | 1879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2009 | 59.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES /DESTINADAS A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OPERA-CAO PIPA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, NODIA 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2009 | 750.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS INSTRUTORES E COMPONENTES DABANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, DESTA CIDADEDESTINADA A INSTALACOES DA SECRETARIA DE TU- RIMO, DIVULGACAO E EVENTOS, SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2009 | 500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA 27/12/2008, POR OCASIAO DO PROJETO NATAL COM MUSICA NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2009 | 1184.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAFE DA MA- NHA, ALMOCO, JANTAR E LANCHES, DESTINADOS AOSCOMPONENTES DA EQUIPE DE SOM E PALCO CONTRATADO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 1 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL COM CANTOR (ROBERTO SOUZA E BANDA) EM PRECA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2009 | 150.00 | 00006936037470 | VIRGINIA CRISTINA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2009 | 150.00 | 00007185673402 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2009 | 200.00 | 00056022409420 | MAGALI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2009 | 200.00 | 00004197235445 | RAQUEL ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2009 | 200.00 | 00006049221405 | NOALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2009 | 800.00 | 00076083241472 | PAULO LUIZ NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2009 | 300.00 | 00007314637490 | FATIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2009 | 300.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2009 | 300.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2009 | 300.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2009 | 300.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2009 | 300.00 | 00029306199880 | MARIA SEVERINA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2009 | 300.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS COMO SAFONEIRO, DURANTE OS ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, ESCOLA DO SITIO GAMELAS, JOAO PAULO IIESCOLA DO SITIO LAGOA DO MATIAS, DE GOIAMUNDUBA E MIGUEL FILGUEIRA, VINCULADAS A SECRETA- RIA DA EDUCACAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS COMO SAFONEIRO, EM CINCO APRESENTACOES MUSI- CAIS DURANTE O EVENTO NATALINO "NATAL SOM NA PRA€A", REALIZADO DE 06/12/2008 A 03/01/2009,EM PRECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR /OCASIAO DO EVENTO SONS DE NATAL, REALIZADO EMPRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2009 | 904.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AS BANDAS EA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES /DE COMEMORACAO DE NS¦ SR¦ DO LIVRAMENTO,PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2009 | 1400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE TECLADOS "CLAUDINHO DOS TECLADOS" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADA NA RUA ALFREDO GUIMARAES DES-TE MUNICIPIO, E FESTA DE SAO SABASTIAO NO PO-VOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIONO PROJETO NATAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO /NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2009 | 1100.00 | 00007363235465 | DIEGO TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE /SOM PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO PROJETONATAL COM MUSICA NA PRACA, DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 29/12/2008 E DAS FINAIS DO CAMPOE-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADONESTE MUNICIPAL NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2009 | 250.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADAS A PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2009 | 250.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA ORNAMENTACAONATALINA, DESTINADAS AS RUAS PRACAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2009 | 250.00 | 00008095076414 | FABIANA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA ORNAMENTACAONATALINA, DESTINADAS AS RUAS PRACAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2009 | 250.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADAS AS RUAS, /PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2009 | 150.00 | 00001317168402 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS PRACAS, AVE-NIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2009 | 150.00 | 00005935437422 | MARIA DE LOURDES FERREIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS NATALINAS, DESTINADAS AS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2009 | 198.96 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE GA-BIARRAS E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO, DAFESTE DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA ECOMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2009 | 4600.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ARBITRO NOSJOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE /CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE 22/10/2008 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/01/2009 | 850.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS JORNALISTAS E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PADROEIRA DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2009 | 5500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 144/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/01/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/01/2009 | 0.35 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/01/2009 | 35.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES /DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/01/2009 | 9.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENCA-MINHAMENTO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/01/2009 | 402.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMI-LIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTORIZADO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/01/2009 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/01/2009 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/01/2009 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/01/2009 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/01/2009 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/01/2009 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/01/2009 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2009 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIROD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2009 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2009 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2009 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, AUX.SERV.GERAIS-A, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2009 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2009 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2009 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO INDENIZACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM -ANI.301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2009 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/01/2009 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/01/2009 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/ 2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/01/2009 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/01/2009 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DE- CRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2009 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2009 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2009 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2009 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2009 | 304.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/01/2009 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2009 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/01/2009 | 75.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /AGUA, JUNTO A CAGEPA, DA CASA DE APOIO A PES-SOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/01/2009 | 276.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/01/2009 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA /DR. ELOI FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/08 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/01/2009 | 7706.61 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO DE FEVE- REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/01/2009 | 1174.64 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AOS TRABALHOS LABORA-TORIAIS, NAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FA-MILIA PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NOTUR-NO COMO MEDICO ORTOPODISTA, NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29,30 E 31/12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/01/2009 | 7670.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MODELOS PARAUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I, II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/01/2009 | 377.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNC / 8726 E MOTOCICLETA MNJ1481, VINCULADOS A SE- CRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/01/2009 | 22.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENCA-MINHAMENTO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/01/2009 | 1240.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DEPROJETO ARQUITETONICO, COM ADAPTACAO PARCIAL,DO LAYOUT E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FABRICADE CULTURA E CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/01/2009 | 341.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DOPREDIO SITUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2007 EJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/01/2009 | 2600.00 | 00006260609400 | EDNALVA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO E /TRANSPORTE DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS, DESTI-NADAS A SOLENIDADE DE POSSE DO PODER EXECUTI-VO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO EM1§ DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/01/2009 | 110.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM REUNIOES OCORRIDA /NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/01/2009 | 90.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/01/2009 | 830.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM CARATER ESPECIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APROMORA- MENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§,XXXIII, DA CF/88,CONF.CT N§116/08,REF.A NOV/DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/01/2009 | 69.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FEP, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/01/2009 | 78.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DE FRE-IO DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/01/2009 | 380.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/01/2009 | 430.00 | 00085355780482 | ADJALME EPITACIO SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DE PLACA MNR 4884/PB, DESTINADO A VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 19/01/2009 E UMA NO DIA 22/01/2009, TRANSPOTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/01/2009 | 420.00 | 00009037354408 | MARCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/01/2009 | 134.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/01/2009 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA ESTU- DANTIL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE DEZEM-BRO/08 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/01/2009 | 1200.00 | 00066341019734 | JOAO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAMMO 2098, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JA-NEIRO DE 2009, A DISPOSICAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/01/2009 | 14380.81 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A LOCACAO DOSVEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/01/2009 | 100.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES F. DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/01/2009 | 265.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MOTO XLR DE PLACA MMT0895, QUE ESTA ASERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/01/2009 | 600.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO, REBOCO DE PAREDES E REFORMA NA ESTRADA DO CEMINTERIO DO DISTRITO DE MAIA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/01/2009 | 500.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA PINTURA DO /MEIO FIO DA RUA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0001465 | 22/01/2009 | 63528.72 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVER- SAS RUAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORMECONTRATO 0087/08, CONVENIO FDE 031/2008, TOMADA DE PRECO 006/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/01/2009 | 170.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A GRUPO DE DANCA O PASTORILDA OFICINA DE DANCA DO PROGRAM DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 27/12/2008 E 04/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/01/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM - JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/01/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM - JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/01/2009 | 300.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADA A SR¦. JANAINA FERREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/01/2009 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO CON- SELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/01/2009 | 182.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTEN-CENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/08 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/01/2009 | 1766.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRADA DE IDEN-TIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INS-CRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /DA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/01/2009 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADAS AS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/01/2009 | 1400.00 | 00002594462462 | JOSE EDSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO E /TRANSPORTE DE 14 TEMDAS, DESTINADAS AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRA- MENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/01/2009 | 213.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEARTESANATO DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO NATALINA DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/01/2009 | 459.10 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE GA-BIARRAS E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO, DAFESTE DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/01/2009 | 225.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MOTOCICLETA QUE SERVAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/01/2009 | 5000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E SOLDA DA PATROL, VINCULADO ASEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/01/2009 | 5000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO EMBUCHAMENTO E SOLDA NA PATRO, QUE SERVE NA MANUTENCAO E /RECUPARACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/01/2009 | 1050.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS QUE ASSISTIDAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/01/2009 | 3292.57 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL: CRAS, PROJOVEM E PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032008 | 0002399 | 23/01/2009 | 950.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE OFERICO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO, QUANDO EM CADASTRAMENTO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032008 | 0002402 | 23/01/2009 | 1534.74 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AOS ADOLESCENTES E ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, QUANDO EM REA- LIZACAO DO CURSO DE INFORMATICA, DURANTE O /MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/01/2009 | 1649.36 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO YOYO DECO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/01/2009 | 1175.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAO DA SEMANA PEDAGOGICAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2009 | 6264.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SALAS DEATENDIMENTO DO CRAS, DAS OFICINAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI E DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/01/2009 | 2600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECUPERACAO /NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO D-20 PER- TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/01/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M , RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2009 | 74.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENCA-MINHAMENTO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/01/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/12 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/01/2009 | 716.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTA- CAO NATALINA, DAS PRACAS, AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0002917 | 27/01/2009 | 44212.91 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6§ MEDICAO DOS SERVICOS /DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABEL MURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N§ 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N§ 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/01/2009 | 8683.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIGACOES PROVISO-RIAS DE GAMBIARRAS, SOM E ILUMINACAO DAS BAN-DAS E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR, DURANTEAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05E 06 DE JANEIRO DE 2009. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/01/2009 | 6383.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIGACOES PROVISO-RIAS DE GAMBIARRAS, SOM E ILUMINACAO DAS BAN-DAS E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR, DURANTEAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05E 06 DE JANEIRO DE 2009. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0002879 | 27/01/2009 | 650.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 002/2008, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/01/2009 | 2310.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 002/2008, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0002895 | 27/01/2009 | 534.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO DOCAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/01/2009 | 4607.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: HOSPI- TAL MUNICIPAL, CAPS, POSTOS DE SAUDE, SECRETARIA DA SAUDE E POLICLINICA, REFERENTE AO CON-SUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/01/2009 | 4684.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPESA E HIGIENIZACAO, TOLHAS, BANHEIRAS, /FRALDAS DESTINADOS AO SETOR DE PEDRIATIA DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012008 | 0002461 | 27/01/2009 | 1850.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012008 | 0002470 | 27/01/2009 | 4770.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/01/2009 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTI-NADA A DUPLICADORA QUE SERVE AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/01/2009 | 1500.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONSULT.PROJ.E TREIN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA DECUNHO MOTIVACIONAL PARA O QUADRO FUNCIONAL / DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/01/2009 | 250.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX /450W, PENDRIVE 4GB, DESTINADOS A SECRETARIA/ DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/01/2009 | 100.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/01/2009 | 2000.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/01/2009 | 2689.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSU-MO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082008 | 0002861 | 27/01/2009 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE JANEIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2009 | 1260.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BUCACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2009 | 60.00 | 00009795484460 | ANDREA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO DE /SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/01/2009 | 990.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL DESTINADOS A59 ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO OPERADOR DEMICRO INFORMATICA REALIZADO EM PARCERIA COM OCENDAC, POR OCASIAO DA ENTREGA DOS CERTIFICA-DOS DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/01/2009 | 2102.10 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMANDO ENTRE/A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSE ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0004731 | 28/01/2009 | 2400.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO /DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/01/2009 | 8640.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/01/2009 | 132.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DO IMOVEL QUESERVE DE APOIO AS PESSOAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/01/2009 | 1392.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 348 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12/11 A 31/12/2008, 01/01 A 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2009 | 5423.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2009 | 1369.08 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO - GAE - LC- 002/2005, COMO ENFERMEIRA SSA-ANS-501.2.1, NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SITIOCAJAZEIRAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/01/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE - GAE-LC-0002/2008, COMO FAR-MACEUTICA, NA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/01/2009 | 1920.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS /VERTICAIS, DESTINADAS AS JANELAS DO PREDIO /SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/01/2009 | 39.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DOPREDIO SITUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/01/2009 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO A ENERGISA, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/01/2009 | 150.00 | 00006856667434 | ANTONIO GUABIRABA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/01/2009 | 539.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLA-CA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2009 | 379.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2009 | 1573.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETRODOMES.DO NORDESTE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURODE MESA EGM30 BC ESMALTEC, FREEZER HORIZONTAL2PT AC FHD-521L, DESTINADOS A SALA DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2009 | 300.00 | 00001957071419 | MARIA ROSINETE SILVA DO NESCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA VIAGEM A SAO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2009 | 3600.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/01/2009 | 1590.16 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETRODOMES.DO NORDESTE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURODE MESA EGM30 BC ESMALTEC, FREEZER HORIZONTAL2PT AC FHD-521L, DESTINADOS A SALA DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2009 | 3902.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMADAS: PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2009 | 350.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E EM-PLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ1481 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERTOR DE TRIBUTOSDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2009 | 213.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2009 | 1.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2009 | 2101.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/01/2009 | 10.01 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE N.78-3, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2009 | 760.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DEPLACA MOP7488, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO TRANSPORTE DA /GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 0133/ 2008, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2009 | 300.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO NACOLOCACAO DE MOSAICOS NAS PAREDES QUE DA ACESSO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2009 | 808.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2009 | 550.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A DIPLOMACAO DO PODER EXECUTIVO E LEGIS-LATIVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2009 | 302.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2009 | 200.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECARGA DE /CARTUCHOS HP 1160, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2009 | 377.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/08 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECREARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2009 | 250.00 | 00004316446401 | LUZIMAR JOSE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA /NO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MMT0760, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE CARTEIRAS E MOVEIS ESCOLARES DAS UNIDA-DES DOS SITIOS: MANICOBA, ALAGAMAR,CAJAZEIRAS, UMARI, TABOLEIRO E CARRINHOZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA CONSERTO NA SERRALHARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/01/2009 | 2000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CAR-TUCHOS ORIGINAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASIMPRESSOAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/01/2009 | 111.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2009 | 3945.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA TRANSPORTAR DOA- DORES DE SANGUE AO EMOCENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA E EQUIPE DE PSF DAS LOCALIDADES DE JA-RACATIA, ALAGAMAR, ROMA E TABOLEIRO NO PERIO-DO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/01/2009 | 350.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO /OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA KAZISK, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0003336 | 31/01/2009 | 164.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 85,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2009 | 400.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRABALHO DE INSCRICAO E DIGITACAO DOS CADASTROS DOS PRODUTORES BENEFICIARIOS DO GARANTIA SAFRA 2008/ 2009, SERVICOS REALIZADO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2009 | 900.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA SOLDA DO BUDOZE E CONCHE E CONFECCAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2009 | 500.00 | 00008095076414 | FABIANA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA ORNAMENTACAODESTINADOS AS RUAS, PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2009 | 300.00 | 00005935437422 | MARIA DE LOURDES FERREIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS NATALINAS, DESTINADAS AS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2009 | 415.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS ALUSICOS AOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS RUAS, PRACAS EAVENIDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2009 | 415.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DOESTADIO MUNICIPAL "O BEZERRAO" DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2009 | 415.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, "O BEZERRAO", DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2009 | 415.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DOESTADIO MUNICIPAL "O BEZERRAO", DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0003140 | 31/01/2009 | 4337.11 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND89 06, E AMBULANCIA PLACAS MOQ2334, MNS8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811,ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000432008 | 0003158 | 31/01/2009 | 3660.95 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE CARATER DE EMERGENCIA, DE USO CONTINUO P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME CONVITE N§ 0043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2009 | 1700.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS COMO /MEDICO CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2009 | 6097.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICOGERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2009 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 / PLACA MMZ8930 NO MES DE DEZEMBRO DE 08, NOS /POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DE ROMA, VILA MAIAE TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2009 | 1360.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU1869-PB, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/08, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2009 | 1500.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 150 LAUDOS DE/EXAMES ESPECIALIZADOS: COMBS INDIRETO,TESTOS-TERONA,ALFA HIDROXIPIOGESTERONA,CORTISOL NA- SAL,FAN,PROLACTINAM ALDOSTERONA PLASMATICA,INSULINA,ETC, E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUN. DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDEDESTE MUNICIPIO,PERIODO 18/04 A 29/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062008 | 0002534 | 31/01/2009 | 2149.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, PARA O CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2009 | 80.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE DO DISTRITODO TABULEIRO, PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCI-MENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 21/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2009 | 615.00 | 00005140336499 | ANDREA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE DO DISTRITODE VILA MAIA, DESTE MUNICIPIO PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCI-DAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2009 | 480.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ SEMESTRALIDADE DO CON-SELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2009 | 510.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS,NOSDIAS 12,13,15,19,21,26,27,28 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2009 | 4500.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELOS PLANTOES EXTRA EVENTUAIS COMO MEDICO /NA ESPECIALIDAE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 001,04,08,11,15,18,22,25 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2009 | 2695.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2009 | 2000.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NOTUR-NO COMO MEDICO ORTOPODISTA, NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2009 | 387.20 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE ORTOPEDISTA , NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2009 | 1680.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAMMK 3291/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2009 | 1440.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GXJ0202/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMEAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2009 | 826.95 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PRECEDIMENTOS HOSPITALAR E EMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE- RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2009 | 2500.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2009 | 3200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA POLICLICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05,08,12,13,14,19,21,22,26,27 E 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2009 | 521.72 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2009 | 3300.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/12/2008, 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2009 | 1817.49 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2009 | 415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - IV, DO SITIO GA-MELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2009 | 638.08 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2009 | 3577.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2009 | 1600.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS, COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2009 | 600.43 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPATALAR E AMBULATO-RIAL, NOS PLANTOES EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICI- PAL, DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2009 | 800.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS23 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2009 | 1200.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS E EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-RAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2009 | 770.25 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO /NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAO DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2009 | 2258.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOS- COPIA, NA EMISSAO DE 26 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08,19,22,26 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2009 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, 07,14, 21 e 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2009 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, NA EMIS-SAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE /DERMATOLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2009 | 600.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS EVENTUAISCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS13,20 E 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2009 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICO NA ESPE- CIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,07,08,09,12,13,15, 16,19,20,22,23,26,27 E 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2009 | 2520.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 126 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANDO OS DIAS 13,20 E 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2009 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS E NA EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDA-DE NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002551 | 31/01/2009 | 5372.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE PLACA MNZ86574,MOF1680,MMZ2398,MMX3152,MMR0762,UNO MOR2519 E MOR2539,FORD ECOSPORT MNW0538,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/01/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CARATER ESPE-CIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§, XXXIII, DA CF/88, CONF.CT. N§116/08,REF. A NOV/DEZ/08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2009 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CARRO PIPA DE/PLACA MOC0023 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE /2008, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI,N¦.SR¦APARECIDA NO SITIO CAJAZEIRAS, HOMERO ARAUJO,NO SITIO PORTEIRAS E DA RAPOSA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2009 | 500.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, EM VIRTUDE DA MUDANCA PARA NOVAS INSTALACOES NO PREDIO LOCALIZADO A PRACA JOAO PES-SOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2009 | 400.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CARREGO E DESCARREGO DA MUDANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PROF. EMILIA DE OLIVEIRA NE-VES, PARA NOVAS INSTALACOES NO PREDIO SITUADOA PRACA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2009 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ESCOLA DO DISTRITO DE VILA MAIA E /ROMA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, PARA PASSEIO CULTURAL ASCIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30/12/08E 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2009 | 1360.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAV�S DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MMS 1857-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /ROCHA CIRNE, STA LUZIA, MANOEL F.DOS SANTOS EAPRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2009 | 100.00 | 00011386126420 | ROMILDO PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO ENCONTROREALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2009 | 2400.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO, FREIO E PARTE HIDRAULICA E EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOF16 80, MMZ8654, MMX3152 E MMZ2398, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2009 | 400.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, COM REPOSICAO DE PECAS, DOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MOF 1680, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2009 | 640.00 | 00038375800678 | MARIA APARECIDA VALENTIN AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS PROFESSO-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA: AUTO ESTIMA E O PROFISSIONAL DA EDUCACAO, A SER REALIZADA NO PERIODO DE04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2009, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2009 | 627.93 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2009 | 550.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICAR-DO PEIXOTO NO SITIO ALAGOINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2009 | 500.00 | 00005989885482 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS NA ALVENARIA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO, LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2009 | 1250.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, NO VEICULO VERA -NEIO DE PLACA HUY 1137, DESTINADO A DIVULGA- CAO DO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 20/01 A 13/02/2009, NO TOTAL DE 50HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2009 | 50.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 10 (DEZ) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2009 | 180.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO GARCONETE, NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO /DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /NA POSEE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2009 | 1000.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRASE MOVEIS DAS ESCOLAS E REDISTRIBUICAO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2009 | 415.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2009 | 400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM CON-TRA-CHEQUE DO SR. JOSE HUMBERTO ADELINO VIEI-RA, MATRICULA N§ 5572-7, VINCULADO A SECRETA-RIA DA EDUCACAO, COM A FUNCAO DE CHEFE DAI-2,CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2009 | 150.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MXI6133, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORES DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS PARA A SOLENIDADE DE POSSO DO PODER EXECUTIVO E LE- GISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NODIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2009 | 100.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VI CUR-SO OPERACIONAL DE PREGOEIRO, REALIZADO NA FE-DERACAO DAS ASSOCIACOES E MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, NOS DIAS 12 E 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2009 | 1185.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS /QUANDO EM REFORCO DURANTE AS ELEICOES 2008, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 05/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2009 | 940.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SECRE-TARIOS, DIRETORES E CHEFES DE SETORES, POR OCASIAO DE UM ALMOCO PARA DISCUTIR E PLANEJAR AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE OANO DE 2009, POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2009 | 350.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM QUADRO DE AVISO, EM ALUMINEO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2009 | 850.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO E /IMPRESSAO DE 25 PLACAS INDICATIVAS DESTINADASAS SALAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2009 | 1250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-IONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL ETRIBUTARIA, COMPREENDENDO A EXPOSICAO PARA OSSERVIDORES DE ATIVIDADES TRIBUTARIAS DO MUNI-CIPIO DO CURSO DE ARMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N§ 05 DE 01/12/2008, E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2009 | 830.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAORGANIZACAO DO AQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/01/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAORGANIZACAO DO AQUIVO DO SETOR DE CONTABILI- DADE DA SECRETARIA DE FINANCASI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2009 | 300.00 | 00005445308456 | LUCIENE GOMES TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SÇO PAULO-SP,PARA SEUFILHO MENOR DE IDADE, ALYSSON GOMES TARGINO PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2009 | 80.00 | 00004513801425 | LUZIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E CALCADO PARA DUA FILHA ADRIANA PEDRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2009 | 55.97 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA D'AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2009 | 400.00 | 00005953316453 | JOAO PAZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MEDICA-MENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2009 | 100.00 | 00033013608404 | JOAO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUITACAODE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, S/N, CONJ.AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A SERVI DE RESIDENCIA DO SR,JOSE /TEIXEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/01/2009 | 1400.00 | 00005023113477 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE PAREDES DIVISORIAS, REPARO E CONSERTO EM BANHEIRO NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFE- RENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/01/2009 | 600.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA DIRETA FAMILIAR, DESENVOLVIDA PALA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2009 | 350.00 | 00005445308456 | LUCIENE GOMES TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO- SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2009 | 636.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 159 CORTES DECABELOS SENDO 34 DAS CRIANCAS DO AABB COMUNI-DADE, E 126 DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2009 | 368.70 | 00006721750457 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A AQUISICAO DE PASSAGEM TERESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2009 | 282.00 | 00008943852401 | ALINE DA SILVA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A QUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2009 | 415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORIS-TA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2009 | 300.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADO AO PLANEJAMENTO COM OS MO-NITORES DE OFICINAS, DOS PROGRAMAS: PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROJOVEM ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2009 | 150.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA OF- TALMOLOGICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2009 | 1180.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS /ARQUITETONICOS E ORCAMENTO DO CRAS - CENTRO /DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, E PLANTA BAIXA DE UMA CASA DE APOIO A HOSPEDAGEM, COM RESPECTIVO QUANTITATIVA DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2008, DA SERVIDORA DESTA PREFEITURALOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2009 | 1180.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS /ARQUITETONICOS E ORCAMENTO DO CRAS - CENTRO /DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, E PLANTA BAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2009 | 1125.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO VIGENTE PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2009 DE N§ 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2009 | 1125.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME CONTRATO VIGENTE PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2009 DE N§ 007 B/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2009 | 2700.00 | 00096577037434 | VANILSON DA SILVA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO/NA DEMOLICAO, EXECUCAO DE 240Mý DE REBOCO E ASSENTAMENTO DE 240Mý DE CERAMICA, NA PARTE /INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTACIDADE, VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO N§ 007 A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002542 | 31/01/2009 | 868.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO DIAT UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2009 | 4300.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MMT0760, DESTINADO AO RECOLHI- MENTO DE LIXO E METRALHA DAS RUAS DESTA CIDA-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, EM SUBSTITUICAO A CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0003301 | 31/01/2009 | 2692.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3, E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO GMC DE PLA-CA MMT0922,M.BENZ PLACA KFY7963 E CAMINHAO / PLACA MNF1430, VINCULADOS A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2009 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODASAS DESPESAS POR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2009 | 649.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2009 | 720.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E /INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA, QUE SERVE AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO TABU- LEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2009 | 500.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2009 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODASAS DESPESAS POR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2009 | 665.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV1003, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO E NAS CIDADES DE C.GRANDE,SOLANEA E GUARABIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2009 | 3250.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2009, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2009 | 500.00 | 00080654738491 | JOSE DE ARIMATEIA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2009 | 415.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DAS /VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE VILA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2009 | 415.00 | 00002724921402 | VALDEMIR TEXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ELETRICISTAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2009 | 415.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAPRACA EPITACIO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2009 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2009 | 2400.00 | 00005954460434 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENCANADOR, NO CONSERTO DO RESERVATORIO DA RDE DE DISTRI-BUICAO D'AGUA E NO REGISTRO DO DISTRITO DO TABOLEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2009 | 415.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA MANUTENCAO DA/REDE HIDRAULICA DA ESTACAO DE TRATAMENTO /D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2009 | 415.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAREDE HIDRAULICA QUE SERVE O ABASTECIMENTO /D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2009 | 415.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIRAS E BIROS, DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/01/2009 | 400.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CANALIZACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROMADE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/02/2009 | 640.00 | 02151128000181 | IND.E COM.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANCADA EM GRANITO, DESTINADA A COZINHA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2009 | 11339.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 278,88 IBPEM - 605,22 IRRF - 328,74 BV - 65,77 CEF - 290,24 BC - 30,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2009 | 22757.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 465,24 IBPEM - 1.517,78 IRRF - 127,83BV - 961,70 CEF - 1.058,44 BC - 35,00 BB - 896,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2009 | 290.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/02/2009 | 7900.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS E MESAS FORMICADA INFANTIL, DESTINADADAS A CRE-CHE TIA GLAUCE, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2009 | 63844.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 4.859,15 IBPEM - 113,85 BV - 1.401,98 CEF - 1.842,21 SINTEC-325,50 BC - 35,00 BB - 2.380,44 IRRF - 127,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2009 | 3243.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A LOCACAO DOSVEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2009 | 125009.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IBPEM - 12.044,45 INSS - 698,48 SINTEC - 37,68 CEF-2.898,43 BC - 55,00 BV-2.828,97 BB - 5.502,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2009 | 1826.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2009 | 16329.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO DE 2009. IBPEM- 1.606,33 INSS - 33,28 BV - 285,64 BB- 466,38 CEF - 383,87 BC - 30,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2009 | 238.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2009 | 72400.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIV. DOENSINO FUNDAMENTAL D/ MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. IBPEM -7.718,74 CEF-2.913,31 BC-20,00 BB - 2.025,97 BV -2.139,31 PA-125,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/02/2009 | 1894.77 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/02/2009 | 26971.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 2.119,39 IBPEM - 45,76 BV - 542,41CEF - 434,91 SINTEC - 53,28 BC - 160,00 BB - 1.528,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/02/2009 | 10314.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 772,82 IBPEM - 46,86 BV - 310,73 CEF - 393,39 BB - 351,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2009 | 285.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/02/2009 | 812.50 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONSERTO DE /CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0005037 | 02/02/2009 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 4¦ MED.DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO /DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0005045 | 02/02/2009 | 3959.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2009, DA TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0005053 | 02/02/2009 | 4100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2009, DA TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0005061 | 02/02/2009 | 7502.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2009, DA TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/02/2009 | 6550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 1.000,80 IBPEM - 165,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/02/2009 | 1660.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS - FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICO, DOS AGENTES DE SAUDE, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0005185 | 02/02/2009 | 5907.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2009, DA TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/02/2009 | 946.30 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTACAONATALINA DE RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/02/2009 | 34053.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. IBPEM - 3.363,46 BV - 2.437,42 PA - 232,75CEF - 1.604,23 BC - 10,00 BB - 1.224,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/02/2009 | 1126.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072008 | 0005193 | 03/02/2009 | 3938.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2009, DA TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/02/2009 | 9696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 139,68 IBPEM - 357,50 IRRF-235,74 BV-204,62 CEF - 47,91 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/02/2009 | 34.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALAIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/02/2009 | 19651.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DE 2009. INSS - 1.347,54 IBPEM - 138,38 IRRF-213,51BV - 104,67 CEF - 499,07 BC - 15,00 BB - 554,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2009 | 34.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/02/2009 | 225.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PASTAS PAPE- LAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/02/2009 | 971.80 | 00089375440400 | JOSE EDSON FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/02/2009 | 965.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECUPERACAO /NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO D-20 PER- TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/02/2009 | 238.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA DE N§ 25005-8, DO CONVENIO /TRASNPORTE ESCOLAR /2008,FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/02/2009 | 280.00 | 00003363339437 | DAMIANA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/02/2009 | 150.00 | 00062269801415 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CODADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/02/2009 | 118.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM 01 MOTOSERRA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/02/2009 | 450.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS JARDINS /DAS PRACAS JOAO PESSOA, EPITACIO PESSOA, DA /BANDEIRA E CASTRO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/02/2009 | 1363.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAODAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/02/2009 | 200.00 | 00072585315487 | LUIZ WELLINGTON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/02/2009 | 1264.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM / AEREA, DESTINADA AO VICE PREFEITO, QUANDO EM ENCONTRO NO EVENTO DE "eNCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS", REALIZADO PELA PRESIDEN-CIA DA REPUBLICA, NOS DIAS 10E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/02/2009 | 786.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL BAI PARK RESORT, LOCALIZADO EM BRASILIA, DESITNA-DO AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DOS NO- VOS PREFEITOS, REALIZADO PELAPRESIDENCIA DA REPUBLICA DO BRASIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512008 | 0005274 | 05/02/2009 | 4181.34 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAISDE PROCEDIMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVITE N§ 0051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/02/2009 | 34717.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO HOSPITAL, CAPS-I E FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS-566,64 IBPEM-2.616,65 BV - 411,34 CEF-1.403,52 BC-10,00 PA-260,42 BB-404,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/02/2009 | 443.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/02/2009 | 3682.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. IBPEM - 365,20 BV - 399,20 CEF - 58,94 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/02/2009 | 4200.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE REU-NIAO REDONDA, ARMARIO FECHADO C/2PORTAS, ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS, MESA P/COMPUTADOR,CADEIRA FIXA APROXIMACAO ENPILHAVEL, CADEIRA GIRA-TORIA SECRETARIA, MESA C/2 GAVETAS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/02/2009 | 1942.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, AUTO-MOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG9535, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/02/2009 | 412.14 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DOCAPS-I, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/02/2009 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCA0 DO MOTOR DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG9535, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/02/2009 | 480.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PELA /PRESIDENCIA DA REPUBLICA, DURANTE OS DIAS 09 A 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/02/2009 | 113.40 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRESTE P/ MOTOSERRA 42 DENTES, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/02/2009 | 27082.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.941,82 IBPEM - 126,83 IRRF-65,73 BV-232,89 CEF - 1.039,75 BB - 707,76 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/02/2009 | 51.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2009 | 4034.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 375,32 IRRF - 127,83 CEF - 359,15 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2009 | 7800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR5A E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 476,60 IBPEM 267,30 IRRF-127,83 BV-290,92 BC-15,00 BB-217,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2009 | 17.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2009 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442007 | 0005720 | 10/02/2009 | 14000.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO DEPARA REFORMA DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA AN-TIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BANANEIRAS, CONVITE N§ 044/2007, MJ/SDE/FDD/PMB. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2009 | 20192.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.327,06 IBPEM - 234,30 IRRF - 281,38BC - 15,00 BB - 276,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2009 | 34.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITUR5A, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2009 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. CEF - 602,10 BC - 5,00 IRRF - 2.201,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2009 | 1496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2009 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2009 | 2851.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 220,08 CEF - 238,31SINTEC-13,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2009 | 1325.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2009 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 347,00 IRRF - 127,83 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2009 | 4128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO INSTITUTO BA-NANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 323,00 IBPEM - 113,08 IRRF-127,83 BV - 265,02 CEF - 265,02 BC- 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/02/2009 | 34.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NI INSTITUTO /BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2009 | 4076.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,DESTINADO A FORMACAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2009 | 2984.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS DE RESPOSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2009 | 14464.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2009 | 39324.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2009 | 1324.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. INSS - 105,92 BB - 54,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2009 | 24.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/02/2009 | 29645.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 E PARC.DO 13§ SA-LARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000242008 | 0005622 | 10/02/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2009,CON- FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2009 | 2920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 308,60 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2009 | 14625.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 69,76 IBPEM - 1.365,66 BV - 724,38 CEF - 642,43 BC - 15,00 BB - 232,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2009 | 449.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000242008 | 0005444 | 10/02/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NA POLICLINICA / CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2009 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I, CENTRO ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000382008 | 0005657 | 10/02/2009 | 792.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EREPOSICAO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS-CEN-TRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2009 | 7875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 392,50 IRRF-127,83 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2009 | 169.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/02/2009 | 838.20 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2009 | 150.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/02/2009 | 440.00 | 00028837622449 | FRANCISCO HUMBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/02/2009 | 1120.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/02/2009 | 240.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2009 | 105.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/02/2009 | 720.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/02/2009 | 324.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/02/2009 | 830.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/02/2009 | 270.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/02/2009 | 346.50 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2009 | 229.50 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/02/2009 | 595.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/02/2009 | 220.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/02/2009 | 160.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/02/2009 | 148.50 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/02/2009 | 192.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2009 | 1347.50 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/02/2009 | 160.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/02/2009 | 471.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/02/2009 | 76.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/02/2009 | 580.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/02/2009 | 260.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/02/2009 | 310.00 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/02/2009 | 300.30 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2009 | 220.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/02/2009 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/02/2009 | 600.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO LO-CAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/02/2009 | 1180.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS /ARQUITETONICOS E ORCAMENTO DO CRAS - CENTRO /DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, E PLANTA BAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/02/2009 | 993.42 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- RENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/02/2009 | 3724.56 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- -ENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/02/2009 | 5120.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- -ENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/02/2009 | 1575.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- -ENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000492008 | 0006416 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNG 7823, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/02/2009 | 2040.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MONITORESLCD 15" E 05 ESTABILIZADORES 1000 VA 220/110 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL "JOAO PAULO II" DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/02/2009 | 19299.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/02/2009 | 19299.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/02/2009 | 11102.69 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/02/2009 | 20917.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/02/2009 | 300.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MOR2539, NA SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO COLANTE, JUNTA DO CARTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/02/2009 | 406.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 12/02/2009 | 1164.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/02/2009 | 601.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/02/2009 | 225.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO /DO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539, PERTENCENTE/A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202007 | 0006190 | 12/02/2009 | 396.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/02/2009 | 315.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO /PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202007 | 0006211 | 12/02/2009 | 304.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DA POLICLINI-CA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202007 | 0006220 | 12/02/2009 | 120.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/02/2009 | 315.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DA CLINICA /DR. ELOY FARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/02/2009 | 1050.00 | 00007271760482 | GERONCIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/02/2009 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/02/2009 | 465.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO DO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, RESIDENTE A RUA ALVARO DE CARVALHO, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/02/2009 | 2611.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2¦ MEDICACAO DA EXECUCAO DE SERVICOS NA COSNTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE BA-NANEIRAS, ATRAV�S DO CONVÒNIO CEHAP. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/02/2009 | 1692.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GXJ0202/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMEAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0006254 | 12/02/2009 | 112121.45 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVER- SAS RUAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORMECONTRATO 0087/08, CONVENIO FDE 031/2008, TOMADA DE PRECO 006/2008. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/02/2009 | 4368.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE /CLASSE, FICHAS INDIVIDUAIS E CARIMBOS AUTOMA-TICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/02/2009 | 418.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, RELATIVO /AO PERIODO DE 01/02/2006 A 01/02/2007, CONFORME PARECER PG/PMB N§ 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/02/2009 | 418.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, RELATIVO /AO PERIODO DE 01/02/2006 A 01/02/2007, CONFORME PARECER PG/PMB N§ 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/02/2009 | 10175.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/02/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU-NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/02/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/02/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, E, FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/02/2009 | 228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CA-SA DE APOIO A PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/02/2009 | 150.00 | 00079808557449 | EDITE NEPOMUCENO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, PARA SEU ESPOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/02/2009 | 270.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS ESGOTOPVC E JOELHO, DESTINADOS AO ESGOTO DO CONJUN-TO HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/02/2009 | 1350.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,12,13,1416,26 DE JANEIRO, 02,03,10 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/02/2009 | 400.00 | 00006407215404 | MARIA ELISANDRA COSTA DE MACEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AJUDA FINANCEIRA PARA /FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/02/2009 | 860.00 | 00076082849434 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/02/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 08,13,15,16,19,20,22,26, 27 E 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/02/2009 | 3476.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. SALARIO FAMILIA - 359,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0006386 | 18/02/2009 | 2974.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0006394 | 18/02/2009 | 2219.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO /TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/02/2009 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - URBANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/02/2009 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/02/2009 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACARIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/02/2009 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/02/2009 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/02/2009 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/02/2009 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- SAUDE BUCALDA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/02/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/02/2009 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/02/2009 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/02/2009 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/02/2009 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/02/2009 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSF - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/02/2009 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SAUDE BUCALURBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/ 07/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/02/2009 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TP, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/02/2009 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOSITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/02/2009 | 379.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/ 07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/02/2009 | 1068.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/02/2009 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/02/2009 | 98.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/02/2009 | 5223.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. SALARIO FAMILIA - 1.478,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/02/2009 | 415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA DO PSF-IV DO SITIO GAMELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/02/2009 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/02/2009 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/02/2009 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/02/2009 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/02/2009 | 304.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/02/2009 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/02/2009 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/02/2009 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/02/2009 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/02/2009 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/ 2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/02/2009 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/02/2009 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DE- CRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/02/2009 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/02/2009 | 304.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/02/2009 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO INDENIZACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM -ANI.301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/02/2009 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/02/2009 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/02/2009 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/02/2009 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/02/2009 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/02/2009 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/02/2009 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/02/2009 | 56.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/02/2009 | 189.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/02/2009 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/02/2009 | 304.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AOMES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/02/2009 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/02/2009 | 1452.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. SALARIO FAMILIA - 235,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/02/2009 | 2738.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/02/2009 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR AS-SUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997, NOS DIAS 05, 06,13,14,19,20,26,27,29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/02/2009 | 3814.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETA- RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/02/2009 | 6557.54 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO MAGISTE-RIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/02/2009 | 462.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 02/01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062008 | 0007081 | 20/02/2009 | 14366.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/02/2009 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACAO DE PROGRAMA / GENTE QUE SABE, DESENVOLVIDO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/02/2009 | 400.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS EMILIA DE OLIVEIRA E JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/02/2009 | 180.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO GARCONETE, NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO /DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /NA POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/02/2009 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/02/2009 | 15547.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, BLO-QUEADO NA CONTA FPM, EM ATENDIMENTO AO MANDA-TO DE SEQUESTRO N§ 063/2009 DA VARA DO TRABA-LHO DA CIDADE DE GUARABIRA, PROCESSO 01754. 1992.010.13.00-0. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/02/2009 | 55.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/02/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO A ENERGISA, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/02/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS,ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/02/2009 | 461.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/02/2009 | 48.11 | 00020439180449 | ANTONIO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITACAO DE FATU- RAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/02/2009 | 68.33 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA, POR SER UMA PESSOA RECFONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/02/2009 | 3600.00 | 00003364904456 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 45 HORAS DE TRATOR NO ATERRO E TERRAPLANAGEM NO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/02/2009 | 530.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNL9406, DESTINADA A SERVIR DE TRANSPORTE AO CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0035/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/02/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000452008 | 0007315 | 27/02/2009 | 1233.10 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III, IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2008, PARA CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 8695.20 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE PARCELA- MENTO DE ENEGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,JUNTO A COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BANANEIRAS-LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 1.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 1258.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 307.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 298.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO D - 20 DE PLACA MNG9535, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 450.00 | 00002839054418 | ARILSON MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 51.92 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA PARA QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 115.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DES- TINADOS A REPOSICAO NA SALA DE ATENDIMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 400.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA D'AGUA DE 2CV, 220W, MARCA WEG, /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 231.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO /OBRIGATORIO DA VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2009 | 4590.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3, E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO FKY7963 E /MNF1430 E PATROL, MOTOCICLETAS DE PLACA MMT0895, MMW4264 E MNT7831 PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2009 | 819.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 85,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2009 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO A. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAO VIA INTERNET PARA A SECRETARIADA RECEITA FEDERAL A DIRF-DECLARACAO DE RENDIMENTOS RETIDO NA FONTE, RELATIVO ANO-CALENDA-RIO 2008, DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2009 | 350.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE DOCUMEN- TOS, BALANCETES E PRESTACOES DE CONTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2009 | 150.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE DOCUMEN- TOS E PROCESSOS LICITATORIOS, PERTENCENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2009 | 280.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE DOCUMEN- TOS, OFICIOS E CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS DU-RANTE O EXERCICIO DE 2008, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0007471 | 01/03/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO /2009, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 200,00 INSS - 334,29 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/03/2009 | 12375.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-290,24 BC-30,00 BV-65,7 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/03/2009 | 25077.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-1.058,44 BC-25,00 BB-816,52 BV-961,70 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/03/2009 | 600.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE MUSICAS REGIONAIS, NA ESCOLA MUNICIPALENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/03/2009 | 83312.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PA-125,40 CEF-2.734,99 BC-20,00 BB-1.931,53 BV-2.104,69 STMB-195,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/03/2009 | 124479.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. STMB - 23,25 CEF-2.627,66 SINDSEV-18,84 BC-50,00 BV-2.662,90 BB-4.949,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/03/2009 | 68670.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE/FEVEREIRO DE 2009. SINDSEV-53,28 CEF-894,56 BC-190,00 BB-2.150,67 BV-484,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/03/2009 | 62899.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. SINDSEV-325,50 CEF-1.531,36 BC-30,00 BB-2.141,27 BV-1.911,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/03/2009 | 10455.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-338,80 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/03/2009 | 26509.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADOAS ATIVIDADES PACS - PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-1.382,39 BC-5,00 BB-341,13 BV-679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/03/2009 | 865.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PERCIANAS VERTICAIS EM /PVC, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/03/2009 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROJOVEM, DA SECRE-TARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/03/2009 | 39588.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PA-232,75 CEF-1.604,23 BC-10,00 BB-1.224,76BV-2.437,42 STMB-153,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DO /MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA E INSTALACAO COMREVISAO DO ENCANAMENTO DO ABASTECIMENTO /D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO NESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/03/2009 | 800.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMICAS, /COMPENSADOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/03/2009 | 1051.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/03/2009 | 849.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE PI-NUS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULA-DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/03/2009 | 300.00 | 00079808255434 | IONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA MENSALIDADE ESCOLAR EM ATRASO DO SEU FILHO HUGO THARSYS FREITAS NEVES SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/03/2009 | 200.00 | 00072586214404 | REGINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUMA PROTESE DENTARIA, POR SER UMA PESSOA CA-/RENTE, DOMICILIADA NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/03/2009 | 420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITO-RA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS IDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/03/2009 | 420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITO-RA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS IDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/03/2009 | 4634.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND89 06, E AMBULANCIA PLACAS MOQ2334, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811,ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/03/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO RENAULT/MASTEPLACA JKF 3321, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PEIDO DE 02/01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/03/2009 | 8885.11 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIASDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/03/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIAE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/03/2009 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0007625 | 03/03/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO /DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/03/2009 | 120.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 E 05 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-/MENTO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/03/2009 | 260.80 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/03/2009 | 780.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO A REFEICOES DOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DA I SEMANA PEDAGOGICA, REALIZA-DA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAR-CO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE/ROMA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/03/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/03/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-/MENTO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0007811 | 04/03/2009 | 7398.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATEN-/CAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/03/2009 | 986.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICA DO PRAGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/03/2009 | 5023.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSI-/CAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICA DO PRAGDE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DOPROJOVEM, PARA FORMACAO DOS GRUPOS MUSICAIS,/BANDA FANFARRA E OLOGUM, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/03/2009 | 2352.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A PINTURA DAS SALAS DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE/ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/03/2009 | 1313.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE CERAMICA E /MOSAICO DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/03/2009 | 460.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS E-LETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO, CONSELHO TUTE-/LAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/03/2009 | 155.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSI-/CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0007901 | 05/03/2009 | 2135.36 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN-CAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNC 8726, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0007919 | 05/03/2009 | 3067.57 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO UNO FIRE DE PLACA MNO 6744 E FIORINO/PALCA MNC 8726, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/03/2009 | 637.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICA/DA SAUDE DA FAMILIA PSF - I,II,III,IV, V, VI,VII E VIII, SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512008 | 0007935 | 05/03/2009 | 2645.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE PROCEDIMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 0051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/03/2009 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/67 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HERMONIOS,/10 T4, 20 HERMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,15 EXAMES PROSTATICOS ESPECIFICO PSA E DIAG-/NOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/03/2009 | 14749.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. BC-10,00 BB-629,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/03/2009 | 2465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A CLINICADE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. BB - 329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/03/2009 | 14928.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/03/2009 | 12751.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. CEF-215,33 BV-264,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/03/2009 | 51094.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. CEF-1.518,79 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0011339 | 05/03/2009 | 1305.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS -IVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 05/03/2009 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/67 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HERMONIOS,/10 T4, 20 HERMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,15 EXAMES PROSTATICOS ESPECIFICO PSA E DIAG-/NOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0012467 | 05/03/2009 | 12098.65 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS / DE PLACA MMX3152, MMZ2398, AMBOS RESPONSAVEISPELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, FORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0007854 | 05/03/2009 | 3161.94 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRONIBUS /DE PLACA MMX3152, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0007862 | 05/03/2009 | 12098.65 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS / DE PLACA MMX3152, MMZ2398, AMBOS RESPONSAVEISPELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, FORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/03/2009 | 2287.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOR 1680, MMZ 8654, MMZ 2389,MMX3152,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORES DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/03/2009 | 230.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNZ 2398, PRETENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, QUE SERVE NO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 05/03/2009 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/03/2009 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIA /REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 05 DE MARCO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/03/2009 | 2569.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE/ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. OBRAS E SERVURBANOS DASTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/03/2009 | 2569.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE/ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. OBRAS E SERVURBANOS DASTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/03/2009 | 460.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/03/2009 | 660.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) CARRADAS /DE AREIA DESTINDAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADA NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/03/2009 | 540.00 | 00026019978850 | JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO/DE VALAS, ASSENTAMENTO DE 12 TUBOS DE 100MM,EREATERRO DAS VALAS PARA ESCOAMENTO DA REDE SANITARIA EM VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO HUMBERTOLUCENA ATE A RUA JOAQUIM FLORENTINO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV./URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0008150 | 06/03/2009 | 79360.56 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7§ MEDICAO DOS SERVICOS /DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABEL MURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N§ 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N§ 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0008061 | 06/03/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNNICIPIO, FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 012/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0008079 | 06/03/2009 | 3385.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA E CAPS -I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O CONSUMO/DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0008087 | 06/03/2009 | 4800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO PREDIO DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, HOSPITAL MUNICIOAL DR CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/03/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO/CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO AMBULATORIO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00069701091434 | LEDA CLEA DE LUCENA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - SOPAO,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/03/2009 | 500.00 | 00060084219491 | JOSE DA PENHA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, PELA CONSTRUCAO DACASA DA SR¦ SELMA PEREIRA SALUSTRE, LOCALIZA-DA NA RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, NESTE MUNI-CIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/03/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 06/03/2009 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR,JUNTO AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/03/2009 | 225.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/03/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/03/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/03/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/03/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/03/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/03/2009 | 368.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/03/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/03/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/03/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/03/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/03/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/03/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/03/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/03/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/03/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/03/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/03/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/03/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/03/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/03/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/03/2009 | 368.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2009 | 1509.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO PRO-/JOVEM LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO,DA SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/03/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. N.10.103-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2009 | 250.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2009 | 0.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.234-9 DENOMINADA ITR,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/03/2009 | 0.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.234-9 DENOMINADA ITR,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2009 | 1044.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/03/2009 | 600.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOROES DE NYLON,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, A-/TRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-/BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/03/2009 | 145.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST. E INPORT. PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSI-/CAO NA MOTO DE PLACA MMW4264, LOCADA A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME /CONTRATO N. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2009 | 30241.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-1.039,75 BC-5,00 BB-707,76 BV-323,89 STMB-55,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/03/2009 | 5589.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CEF-359,15 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/03/2009 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2009 | 5885.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-203,55 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/03/2009 | 3181.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DESCONTADO NA CONTA DE N.2.121-0 DENOMINADA FPM, EM FAFOR DO INSS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/03/2009 | 2499.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.121-0 DENOMINADA FPM,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/03/2009 | 14575.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RETIDO NA CONTA N. 2.121-0 DENOMINADAFPM, EM FAFOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2009 | 23317.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RETIDO NA CONTA N. 2.121-0 DENOMINADAFPM, EM FAFOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2009 | 4639.37 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, CONFORME PROCESSO DE N./0082005000619-9 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/03/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. BB - 54,89 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/03/2009 | 21765.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, BLO-QUEADO NA CONTA FPM, EM ATENDIMENTO AO MANDA-TO DE SEQUESTRO N§ 106/2009 DA VARA DO TRABA-LHO DA CIDADE DE GUARABIRA, PROCESSO 00062. 1994.010.13.00-7. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/03/2009 | 830.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/03/2009 | 2915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/03/2009 | 4562.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDMINISTRACAO, VINCULA-/DOS AS ATIVIDADES DO INSTITUTO BANANEIRENSE /DE PREVIDENCIA - IBPEM, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. CEF-265,02 BC-10,00 BB-217,37 BV-555,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/03/2009 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/03/2009 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF - 602,10 BC - 5,00 IRRF - 2.201,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/03/2009 | 23684.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. BC-15,00 BB-276,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/03/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITUR5A, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/03/2009 | 6582.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE PLACA MNZ8654,MOF1680,MMZ2398,MMX3152, UNO MOR2539,CAMINHAO KUR2496, CAMINHONETE RANGER MMU0721,D20 MNG9535 DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/03/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/03/2009 | 2970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO EMEIO AMBIENTE, REFETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/03/2009 | 19053.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-775,80 BC-20,00 BB-409,63 BV-724,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/03/2009 | 4512.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-58,94 BC-5,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/03/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0008338 | 10/03/2009 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 5¦ MED.DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO /DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/03/2009 | 31586.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PA-260,42 CEF-930,60 BB-75,31 BV-351,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/03/2009 | 4363.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/03/2009 | 3521.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-250,57 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/03/2009 | 10273.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/03/2009 | 11691.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/03/2009 | 4372.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/03/2009 | 21765.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, PELA SERVIDORA MARLUCE DE AZEVEDO SOARES, VINCULADA AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDA DE SEQUESTRO 106/2009 E PROCESSO 00062.1994.010.13.00-7 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/03/2009 | 10082.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/03/2009 | 4002.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/03/2009 | 5839.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/03/2009 | 1162.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/03/2009 | 414.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/03/2009 | 7912.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS TIPO /UNIVERSITARIA PARA AS 03 (TRES) SALAS DE CUR-SOS, SENDO 02(DUAS) LOCALIZADA NO CRAS E 01(UMA) NO PREDIO DO PETI,ONDE SAO OFERECIDOS CURSOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0008605 | 11/03/2009 | 5620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS, MORTALHASE TRANSLADOS, A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/03/2009 | 2998.50 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADO A REFORMA DAS SALAS E DEPENDENCIAS/DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, ONDE IRA FUNCIONAR OS CURSOS E OFICINASPARA FAMILIARES E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/03/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NODISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALACOES DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BU-CAL), DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ATENDIMENTO AS PESSOASCARENTES DAQUE-LA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/03/2009 | 140.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS E /EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE UM REFRIGERADORDO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/03/2009 | 5500.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RACOES E ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOJA EM GRAOS, /DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/03/2009 | 147.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS ETONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS A IMPRESSO-RAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/03/2009 | 294.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/03/2009 | 653.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D20 /DE PLACA MNG 9535, DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/03/2009 | 5163.00 | 04154608000202 | IND. E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANEN-TE DESTINADO A ESTRUTURACAO DO MUSEU MUNICI-/PAL SEMEAO CANANEA, VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/03/2009 | 478.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETRODOMES.DO NORDESTE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURODE COLUNA, E UM DVD MP3/VCD, DESTINADO A ES -TRUTURACAO DO MUSEU DA CIDADE DE BANANEIRASS,ATRAVES DO CONVENIO DE N.035/2008/IPHAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/03/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/03/2009 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO/CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/03/2009 | 4550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /ANESTESISTA, NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 10,12, 16, 17, 19, 23 E 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/03/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO CIRURGIAO GERAL NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03E 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/03/2009 | 4095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA,RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARESE AMBULATORIAL DE ACORDO COM O PARAGRAFO 3§DOART. 64, DA LEI COMPLEMENTAR Nø 41/91, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REL A JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/03/2009 | 2390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COME MEDICO ESPECIALISEM CIRURGIA GERAL E ENDOSCOPIA, NA EMISSAO DE30(TINTA) LAUDOS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 19 E 26/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/03/2009 | 600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NOS PLANTOES EXTRASCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,/10 E 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/03/2009 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA/EXPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18,25 E 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/03/2009 | 3600.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE ATENDIMENTO, RESULTADOS, REQUISICOESDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO/CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE JANEI-RO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/03/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREI-RO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/03/2009 | 2650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORE DESTA /PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, LOCALIZADO NA CHA DODO LINDILFO NESTA CIDADE,NO CARGO DE ENFERMEIRA SSA-ANS-501.2.1, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0008761 | 12/03/2009 | 6550.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E E-QUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE/SAUDE DA FAMILIA - PSF - I, II, III, IV, V, /VI, VII E VII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/03/2009 | 310.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE REFEI-COES DESTINADO AOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, POR OCORRENCIA DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO PELASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/03/2009 | 1321.63 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFE-/RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/03/2009 | 1125.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nø007B/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/03/2009 | 1125.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.007B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/03/2009 | 1274.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/03/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/03/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DA SECRETARIA DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/03/2009 | 2476.44 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-TADICO DESTINADO AS OFICINAS DIDATICAS PEDAGOGICAS E DE ARTES DO PROGRAMA NACINAL DE INCLUSAO DE JOVENS DA SECRETARIA DO DESENVOLCIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/03/2009 | 2982.50 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-TADICO DESTINADO AS OFICINAS DIDATICAS PEDAGOGICAS E DE ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC. DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/03/2009 | 3500.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, /COM HOSPEDAGEM INCLUSOS, COM DESTINO A CIDADEDE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRES-SO NACIONAL JUNTO AO COGEMAS - COLEGIADO DE /GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOSDIAS 16, 17, 18, 19 E 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 13/03/2009 | 100.00 | 00042194792449 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EAQUISICAO DE REFEICOES A EQUIPE ORGANIZADORA/DA FERA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/03/2009 | 600.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA -PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL JUNTO AO COGEMAS- COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOSDIAS 16, 17, 1819 E 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/03/2009 | 100.00 | 00042194792449 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EAQUISICAO DE REFEICOES A EQUIPE ORGANIZADORA/DA FERA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/03/2009 | 8242.64 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADOS A /SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/03/2009 | 360.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/03/2009 | 1250.00 | 00009208358488 | RAFAEL PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DEPINTOR, NA PINTURA DE 10(DEZ) SALAS, 10(DEZ) DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, COZINHA E AUDI-TORIO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/03/2009 | 450.00 | 00050041436415 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLOCA-/CAO DE FORRO NAS DEPENDENCIAS DA COZINHA DO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NO SOPAO COMUNITARIO E RECUPERACAO DASCARTEIRAS E ESTANTES PARA O CURSO DO BOLSA FAMILIA,VICULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/03/2009 | 450.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DO/CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SEGURANCA NA ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTE E SEGURANCA -TORRE FORTE, COM TRANSLADO E ALIMENTACAO, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE NA FORMA DA LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00008508235445 | JOAO DE DEUS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO, NO ASSENTAMENTO DE 200Mý DE CERAMICA NO /PREDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/03/2009 | 1807.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE/INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/03/2009 | 600.00 | 00006841188403 | RANIERE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO /DE COBONGOS E COMPLEMENTACAO DE FORRO NO TETODAS DUAS SALAS NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE/REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 13/03/2009 | 450.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DO/CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SEGURANCA NA ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTE E SEGURANCA -TORRE FORTE, COM TRANSLADO E ALIMENTACAO, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE NA FORMA DA LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/03/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E EMISSAO DE LOUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO - PAM DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NODIAS 05, 12, 19 E 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/03/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECI-ALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, NO CENTRO DE/SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/03/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS/PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO NOTURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 12, 19E 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/03/2009 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECI-ALIDADE CLINICO GERAL, NA POLICLINICA CENTRO/DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03, 04, 0510, 11, 12, 16, 17, 18 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/03/2009 | 484.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELOS /PLANTOES ENVENTUAIS E EXTRAS, COMO MEDICO NA/ESPECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/03/2009 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRA, COMO MEDICO NA/ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 E 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/03/2009 | 3661.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E /AMBULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, DE ACORDOCOM O PARAGRAFO 3§ DO ART.64, DA LEI COPLEMENTAR Nø41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC. DA SAUDE DURANTE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/03/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/03/2009 | 554.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVOS A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS/PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/03/2009 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRO-DUTIVIDADE FR AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/03/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, CONO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 08, 15 E 22/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/03/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E NA EMISSAO DE LAUDOSCOMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA,NOCENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAMDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/03/2009 | 872.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE AIH SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE ACORDOCOM O PARAGRAFO 3§ DO ART. 64, DA LEI COMPLE-MENTAR Nø 41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEORTOPEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE REL A JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/03/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/03/2009 | 400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/03/2009 | 297.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRO-DUTIVIDADE DE AIH SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDDE CLINICO GERAL, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/03/2009 | 400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AM-BULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICONA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/03/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRA E SOBRE AVISO, /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /04, 11, 18 E 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/03/2009 | 7694.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/03/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO RENAULT/MASTEPLACA JKF 3321, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PEIDO DE 01/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/03/2009 | 2960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/03/2009 | 800.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE DE CORITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE UMCONGRESSO NACIONAL JUNTO AO COGEMAS - COLEGIADOS DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SO-CIAL NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/03/2009 | 6.20 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/03/2009 | 830.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAORGANIZACAO DO AQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRA /JUDICIAL PROCESSO Nø 008.2006.000.865-6, FIR-MADO COM ESTA ENTIDADE,EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/03/2009 | 600.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO ENCON-/TRO REGIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO/DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-/CAO, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/03/2009 | 7820.78 | 09330604000170 | DMX COM ATAC DE PAPEL E UTIL DOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-/CRETRIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/03/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/03/2009 | 480.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE ATORES DO /ROTEIRO INTEGRADO DA CIVILIZICAO DO ACUCAR,NODIAS 26, 17, 18 E 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/03/2009 | 1620.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADORCELERON1.8, 1 GB DE MEMORIA, PLACA MAE GIGABYTE, HD 250 GBM GRAVADOR DVD, KIT GABINETE, MONITOR LC 15'', ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP/PHOTOSMART C4280,DESTINADO AOMUSEU MUNICIPALSEMEAI CANANEA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/03/2009 | 217.85 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO LAVA-JATO, RESPONSAVEL PELA LIM-ZA E HIGIENIZACAO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/03/2009 | 840.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/ TONER , DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/03/2009 | 1358.77 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEORS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO /DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAE A EQUIPE DA SEC.DA EDUCACAODESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA I SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/03/2009 | 240.28 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A COZINHA/REFEITORIO,DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO /AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/03/2009 | 84.10 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A COZINHA/REFEITORIO,DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO /AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/03/2009 | 156.18 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADO A COZINHA/REFEITORIO,DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO /AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/03/2009 | 53.90 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/03/2009 | 402.89 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/03/2009 | 148.23 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO AO CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PISI-COSSOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/03/2009 | 215.28 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DESTINADO AO CAPS I - CENTRO /DE ATENCAO PISICOSSOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 16/03/2009 | 86.79 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/03/2009 | 371.00 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/03/2009 | 148.23 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO AO CAPS I- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/03/2009 | 215.28 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADO AO CAPS I- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/03/2009 | 11769.23 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- I, II, III, IV, V, VI, VIIVIII E IX, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /CONSUMO DO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 16/03/2009 | 913.32 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/03/2009 | 913.32 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHE-CIDAS CARENTES NA FORMA DE LEI N.198/2001, DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 17/03/2009 | 100.00 | 00033013608404 | JOAO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA SERVIDE MORADIA DO SR JOSE TEIXEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 17/03/2009 | 480.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AS OFICINAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 17/03/2009 | 232.50 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO DO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, RESIDENTE A RUA ALVARO DE CARVALHO, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 17/03/2009 | 465.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS- PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/03/2009 | 465.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS- PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/03/2009 | 100.00 | 00033013608404 | JOAO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA SERVIDE MORADIA DO SR JOSE TEIXEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/03/2009 | 232.50 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO DO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, RESIDENTE A RUA ALVARO DE CARVALHO, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/03/2009 | 135.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLBINA E SA-COLAS PLASTICO, DESTINA A COZINHA/REFEITORIO/DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PA-RA O EMPACOTAMENTO DE CARNES, FRANGOS E OUTROGENEROS ALIMENTICIOS, PARA MELHOR CONSERVACAOJUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 17/03/2009 | 770.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E/OU JOAO PESSOA, PARA TRATA-/MENTO MEDICO E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EMHOSPITAIS DESSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 17/03/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/03/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/03/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/03/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 17/03/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/03/2009 | 440.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 02, 03, 04, 0910, 11, 12, 13 E 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/03/2009 | 2260.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,E/OU MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM E-/QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL I, II, V, E NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADEDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/03/2009 | 2099.45 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES /DE SAUDE BUCAL - PSF - I, II E V, TABULEIRO, ROMA E CONJUNTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/03/2009 | 875.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE EMULTINA DES-TINADO A USINA DE LEITE DE SOJA, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-/MENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/03/2009 | 5065.45 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0009725 | 17/03/2009 | 10456.87 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 17/03/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 17/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, E, FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/03/2009 | 8969.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 17/03/2009 | 400.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630 E ECO SPORT DE PLA-CA MNW0538, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 17/03/2009 | 730.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,COM REPOSICAO DE PECAS,DE MOTORES DE DUAS FRISES PERTENCENTES AS CRECHES TIA GLAUCE E DOZINHA BEZERRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/03/2009 | 601.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRALICODESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIME-TO D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV./URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/03/2009 | 500.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/03/2009 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRE-SENTACAO MUSICAL COM A ORQUESTRA ITAMARATY, /NO DIA 16/02/2009, POR OCASIAO DOS FESTEJOS /CARNAVALESCOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/03/2009 | 600.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA17/01/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DO POVOADO DA CHA DO LINDOFO, SAO /SEBASTIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/03/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR, VIA QUEIMADAS/ALAGAMARA ROMA NO TURNOMANHA, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/03/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO/08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/03/2009 | 1460.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 22/01/09,A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/03/2009 | 830.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSORESPECIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/03/2009 | 1360.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO TAXISTA,NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNO 7666, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS /DOS PSF DOS SITIOS JARACATIA, TABULEIRO, CONJAUGUSTO BEZERRA, ROMA, VILA MAIA E GAMELAS,P/ATENDER USUARIOS DO SUS NAS UND BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO 10/02 A 11/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/03/2009 | 320.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI/DE PLACA MOD 0605/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDA EQUIPE DE AGENTES DE EDEMIAS, DA SEDE PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I, II, III, IV, V, VI, IX, NAS LOCALIDADES,DEROMA, TABULEIRO, VILA MAIA E SITIO UMARI, NOSTURNOS MANHA/TARDE,NOS DIAS 09,10,11,12/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/03/2009 | 2850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO GAE LC 02/2005, COMOMEDICO CLINICO GERAL,EM PLANTOES AMBULATORIALNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VLOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0009873 | 18/03/2009 | 5863.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIX, SITUADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/03/2009 | 1092.25 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO CAPS - I - CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/03/2009 | 1656.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAMMK 3291/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,/CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/03/2009 | 2690.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA- CAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIRAIS /NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEOVINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/03/2009 | 80.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CANOS GALVO-NIZADO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAOALIMENTOAR - SOPAO, VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/03/2009 | 190.00 | 00004992420419 | NILTON FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRECOM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BH, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA /NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/03/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/03/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/03/2009 | 190.00 | 00004992420419 | NILTON FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRECOM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BH, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA /NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/03/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/03/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/03/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSES-SORA ESPECIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/03/2009 | 2205.00 | 04154608000202 | IND. E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 CADEIRAS FIXA,01CADEIRA GIRATORIA, 01 ARMARIO SEMI ABERTO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/03/2009 | 96.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOBOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/03/2009 | 730.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,ABASE DE OLEO, DAS PORTAS, JANELAS E PORTOES,/DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/03/2009 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-/CAO DE NOTAS, CAMPANHAS DE VACINACAO E OUTROSASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0009971 | 19/03/2009 | 462.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIX, SITUADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/03/2009 | 929.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEDESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 19/03/2009 | 55.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEDESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 19/03/2009 | 3100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEDESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/03/2009 | 790.67 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE GA-BIARRAS E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO, DAFESTE DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/03/2009 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 009A2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/03/2009 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA/FUS - N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/03/2009 | 401.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA/FUS - N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/03/2009 | 1765.10 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E/REPOSICAO PELO SETOR ARTIFICE NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/03/2009 | 400.00 | 00007701492780 | KLEBER LUCIANO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO,NA COLOCACAO DE MOSAICO DECORATIVO COMA MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE/E DO GOVERNO FEDERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - IX, LOCALIZADO NA CHA/DO LINDOLFO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/03/2009 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA/FUS - N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/03/2009 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA/DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V,/VI, VII E VIII, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0010197 | 20/03/2009 | 11649.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIX, SITUADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/03/2009 | 1765.10 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E/REPOSICAO PELO SETOR ARTIFICE NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/03/2009 | 390.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-IAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICACOES DE DOCUMEN-TO, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ESETORES VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/03/2009 | 442.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.121-0 DENOMINADA FPM,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/03/2009 | 58.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.305-1 DENOMINADA FUNDO ESPECIALM,EM FAVOR DO PA-SEP DE REPNSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/03/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/03/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS,ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/03/2009 | 415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, MATRICULA N. 5570-1,NO CARGO EM COMISSAO DE ACESSOR DE FISCALIZACAO ES-COLAR, SIMBOLO DAI-5, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/03/2009 | 1050.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO A-/LINHAMENTO DAS RODAS DIANTERA DA D-20 PLACA /MMG9535, NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA E DA /BARRA DE DIRACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ/8654 E EXTRACAO DE PINOS DO SUPORTE DE FEIXO/DE MOLA DO ONIBUS PLACA MMZ2398,VINCULADOS A/SEC DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00034332634420 | JOSE INACIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO /MOBILIARIO DA CRECHE TIA GLAUCE, ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/03/2009 | 180.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/03/2009 | 350.00 | 00050041436415 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLOCA-/CAO DE FORRO NAS DEPENDENCIAS DA COZINHA DO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NO SOPAO COMUNITARIO E RECUPERACAO DASCARTEIRAS E ESTANTES PARA O CURSO DO BOLSA FAMILIA,VICULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/03/2009 | 350.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO, NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA GO-RETI ALVES RODRIGUES, DOMICILIADA NO SITIO FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RECONHECIDA/UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/03/2009 | 280.00 | 00009208359450 | MARCIA MARIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO /DE OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/03/2009 | 280.00 | 00009208359450 | MARCIA MARIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO /DE OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/03/2009 | 350.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO, NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA GO-RETI ALVES RODRIGUES, DOMICILIADA NO SITIO FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RECONHECIDA/UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/03/2009 | 79.46 | 00008669191474 | RICARDO PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO E RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/03/2009 | 160.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO SINDICATO RURAL, PORSER UMA PESSOA DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO E/RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE AP OIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2009 | 1898.52 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE VIVENCIA DOIDOSO YOYO DECO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA/SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/03/2009 | 500.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CAPACHO PERSOLA-LIZADO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/03/2009 | 513.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA D'AGUA, DESTINADA A SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EXECULTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/03/2009 | 79.46 | 00008669191474 | RICARDO PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO E RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2009 | 160.00 | 00006701464475 | CARLA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO SINDICATO RURAL, PORSER UMA PESSOA DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO E/RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2009 | 701.74 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2009 | 812.70 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/03/2009 | 1756.00 | 00028837622449 | FRANCISCO HUMBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2009 | 437.73 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/03/2009 | 150.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/03/2009 | 486.90 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/03/2009 | 453.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/03/2009 | 399.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/03/2009 | 213.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/03/2009 | 244.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/03/2009 | 526.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/03/2009 | 971.10 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/03/2009 | 178.99 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/03/2009 | 194.70 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/03/2009 | 98.74 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/03/2009 | 299.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/03/2009 | 1755.00 | 00007271760482 | GERONCIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/03/2009 | 2513.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/03/2009 | 1984.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/03/2009 | 841.25 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/03/2009 | 1847.69 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/03/2009 | 968.50 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/03/2009 | 2152.50 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/03/2009 | 834.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/03/2009 | 1368.90 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/03/2009 | 402.24 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/03/2009 | 766.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/03/2009 | 2380.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/03/2009 | 1442.48 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/03/2009 | 800.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/03/2009 | 0.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/03/2009 | 1591.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE INSTALACAO DA PLACA DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA - CEO, MEDINDO 370X1,00MT,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/03/2009 | 600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO /DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO SITEMA DE REFERENCIA DE PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS DAS/EQUIPES DE SAUDE BUCAL, PARA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/03/2009 | 5850.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, PARA CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2009, VINCULADO ASATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/03/2009 | 3491.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, PARA CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2009, VINCULADO ASATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/03/2009 | 5367.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, PARA CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2009, VINCULADO ASATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/03/2009 | 600.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNX1870PARA O TRANSPORTE DO MENOR, CLEBER DE PADUA /GOUVEIA VIEIRA, PORTADOR DA CERTIDAO NASCIMENTO N. 11.874, L 70, A 11, ACOMETIDO DE SINDROME DE AUTISMO INFANTIL, ENCAMINHADO PARA TRA-TAMENTO NE CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE CAM-PINA GRANDE,DIAS 12,26/1,02,16/2,05,17/3/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/03/2009 | 300.00 | 00004498476409 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA/4670, NO TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDOSCARENTES NA FORMA DA LEI, NO TRAJETO SITI SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12,13,18,20,30,31/08, 20,25,27/09 E 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/03/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO E INCITIVO ADICIONALA SERVIDOR CEDIDO, PELOS PLANTOES EXTRAS, NA/AMBULANCIA P /TRANSPORTAR PACIENTES ENFERMOS,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAISESPECIALIZADOS DO SUS, EM JOAO PESSOA, ATRA-/VES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES/SET, OUT, NOV E DEZ DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/03/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 24/03/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO E INCENTIVO ADICIO-/NAL, A SERVIDOR CEDIDO, PELOS PLANTOES EXTRASNA AMBULANCIA P/ TRANSPORTAR PACIENTES ENFER-MOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS ME-SES SET, OUT, NOV E DEZ DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/03/2009 | 320.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI/DE PLACA MOD 0605/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDA EQUIPE DE AGENTES DE EDEMIAS, DA SEDE PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I, II, III, IV, V, VI, IX, NAS LOCALIDADES,DEROMA, TABULEIRO, VILA MAIA E SITIO UMARI, NOSTURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 24/03/2009 | 4000.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MINI-DICIONARIOS DEINGLES, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A/SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/03/2009 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DIARIO OFICIALDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, EM FAVOR DO JOR-NAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/03/2009 | 380.00 | 00006714456425 | ERIZIAN COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAL DIDATICO E NA REALIZACAO DE OFICINAS DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 24/03/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/03/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/03/2009 | 114.00 | 00004018614497 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUITACAODE DEBITO JUNTO AO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/03/2009 | 150.00 | 00005473253474 | SILVIA ANDREA ROCHA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITUADA /NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/03/2009 | 300.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CONFEC-CAO DE ARTESANATO, POR SER UMA PESSOA PORTADORA DE DOENCA GRAVE, CIDB-20 E B-24, CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/03/2009 | 110.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADO NA ESCA-VACAO E ENCHIMENTO DE TERRA VEJETAL, DESTINA-DO AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI E DA FABRICA DE CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/03/2009 | 110.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADO NA ESCA-VACAO E ENCHIMENTO DE TERRA VEJETAL, DESTINA-DO AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI E DA FABRICA DE CUL-TURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/03/2009 | 110.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADO NA ESCA-VACAO E ENCHIMENTO DE TERRA VEJETAL, DESTINA-DO AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI E DA FABRICA DE CUL-TURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 24/03/2009 | 300.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CONFEC-CAO DE ARTESANATO, POR SER UMA PESSOA PORTADORA DE DOENCA GRAVE, CIDB-20 E B-24, CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/03/2009 | 150.00 | 00005473253474 | SILVIA ANDREA ROCHA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITUADA /NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 24/03/2009 | 114.00 | 00004018614497 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUITACAODE DEBITO JUNTO AO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 24/03/2009 | 34.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL /DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/03/2009 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA PO-TAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDADE,ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 24/03/2009 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONFORME CONTRATO N. 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/03/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/03/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/03/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 20.000 MUDAS DE PLANTAS NATIVAS E ORNAMEN-TAIS, DESTINADA AS PRACAS, PARQUES, JARDINS EMUDAS PARA REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/03/2009 | 150.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 3 (TRES) PNEUS, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/03/2009 | 300.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAPRACA EPITACIO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DO /MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA E INSTALACAO COMREVISAO DO ENCANAMENTO DO ABASTECIMENTO /D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO NESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/03/2009 | 600.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O COLEGIO ESTADUAL /JOSE ROCHA SOBRINHO AO POVOADO DE CHA DO LIN-DOLFO, DURANTE OS DIAS 05/03 A 12/03/2009,ATAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/03/2009 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE, CONFORME CONVENION. 013/2005, COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB CAPUS III, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/03/2009 | 150.00 | 00069096325400 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COMDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0011088 | 25/03/2009 | 1460.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA E FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 25/03/2009 | 314.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX 2873, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS ATIVI-DADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 25/03/2009 | 150.00 | 00069096325400 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COMDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/03/2009 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE, CONFORME CONVENION. 013/2005, COM A UNIVERSIDAE FEDERAL DA PA-RAIBA - UFPB CAPUS III, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/03/2009 | 80.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/03/2009 | 1120.00 | 00007107302418 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/03/2009 | 510.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 25/03/2009 | 620.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/03/2009 | 1257.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSU-MO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010880 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COKEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010898 | 25/03/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE /MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010901 | 25/03/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 09DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010910 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE, NO VEICULO TOPICDE PLACA MNQ338DURANTE O PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010928 | 25/03/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010936 | 25/03/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010944 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010952 | 25/03/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010961 | 25/03/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO, CONFORME /CONTRATO N. 57/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010979 | 25/03/2009 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010987 | 25/03/2009 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE16DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO N. 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0010995 | 25/03/2009 | 2200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE16 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011002 | 25/03/2009 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011011 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 16/02 A 03/03/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011029 | 25/03/2009 | 1650.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011037 | 25/03/2009 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 16/02 A 03/03/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011371 | 25/03/2009 | 1750.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 16 DEFEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/03/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/03/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 02,05,09,10,12,13,17,19,26DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/03/2009 | 8625.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIADA SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/03/2009 | 3087.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DESTINADO A LAVANDERIOA DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/03/2009 | 600.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PLACA DE INDENTIFICAO DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,E SERVICOSDE JARDINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/03/2009 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2398, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/03/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA-DA NA CONTA25.020-1 DENOMINADA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/03/2009 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/03/2009 | 400.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS NO CONSERTO DE UM MOTORBOMBA D'AGUA DE 2CV, 220W, MARCA WEG, RESPON-SAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADEDE ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/03/2009 | 280.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR, PARA REPOSICAO NO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/03/2009 | 114.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PERI, VINCULADO/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/03/2009 | 600.00 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 LITROS DE LEITEIN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/03/2009 | 561.20 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 468 LITROS DE LEITEIN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/03/2009 | 480.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA NA PARTE EXTERNA, INCLUINDO PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/03/2009 | 550.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 3M X 40 CM, DESTINADO A UMA VALA LOCALIZADO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/03/2009 | 850.00 | 00005023113477 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ASSENTAMENTO/DE CERAMICAS, COLOCACAO DE COMOGOS E TOMADAS ELETRICAS NOS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FISI-COS DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/03/2009 | 120.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS, EM 50 FOTOGRAFIAS 15X21 DOS FESTE-JOS DE INAUGURACAO DA COMERCIALIZACAO DA FEI-RA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR,VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 27/03/2009 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/03/2009 | 300.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE /DUAS FRIZZERS RESPONSAVEL PELO CONSERVACAO /DOS ALIMENTOS DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/03/2009 | 9.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 27/03/2009 | 1169.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/03/2009 | 1040.00 | 00078960266434 | SOLANGE MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/03/2009 | 1171.10 | 00006703088462 | LUCIANA BEZERRA DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/03/2009 | 436.80 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOSATRAVES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR - CDLAS, ESPECIONADO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/03/2009 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA VEICULACAODE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO A REVISTA TRIBUNA, ANO X N. 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/03/2009 | 480.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR AS-SUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997, NOS DIAS 03, 04,05,09,10,11,12,13,16,17,19 E 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/03/2009 | 180.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DE SECRETARIO ADJ DA RECEITA, PARA COBRIR DESPESASQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 106/1997, NOS DIAS 03, 10 E/26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/03/2009 | 300.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE CANTABILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DA IMPORTINFORMATICA LI-MITADA, CONF.DISPOS.LEGAL LEI MUNIC.N.106/97,NOS DIAS 26,27/01, 17,18/02, 12,13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2009 | 1692.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA N.2.121-0 DENOMINADA FPM,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0011649 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 200,00 INSS - 334,29 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2009 | 19936.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO INSS, DESCONTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2009 | 10037.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2009 | 518.04 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011657 | 30/03/2009 | 400.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVE-REIRO A 03 DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO N. 62/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011665 | 30/03/2009 | 850.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009,/CONFORME CONTRATO N. 61/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011673 | 30/03/2009 | 450.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/03/2009 | 655.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ESTETOSCOPIO, UMAPARELHO DE PRESSAO E TRES NEBULIZADORES, DESTINADO AO CENTRO DE VIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/03/2009 | 20.00 | 00093029144453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTO A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITACAO DE /FATURAS DO SINDICATO POR SE ENCONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/03/2009 | 80.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO COM SOLDA DO PALANQUE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/03/2009 | 283.20 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FULTEBOL DE CAMPOREALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ATRAVES /DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/03/2009 | 630.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/03/2009 | 624.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/03/2009 | 292.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/03/2009 | 134.40 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, VINCULADO A SECRETARIA DO DESEN-/VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2009 | 851.71 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER XLT DE PLACAMNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2009 | 396.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2009 | 56382.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DOS PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009. SINDSEV-287,82 CEF-2.165,87 BC-35,00BB-2.457,48 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2009 | 630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES /DESTA PREFEITURA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2009 | 24216.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009. CEF-472,52 BC-10,00 BB-440,68 BV-506,45 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2009 | 120000.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009. CEF-3.456,31 BC-45,00 SINDSEC-18,84BB-4.985,99 BV-2.352,02 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2009 | 4815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2009 | 59484.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009. CEF-966,15 BC-175,00 SINDSEV-53,28 BB-2.299,50 BV-574,15 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2009 | 990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2009 | 76086.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA-/DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2009. PA-139,50 CEF-2.840,23 BC-20,00 BB-1.841,74 BV-2.104,69 STMB-190,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2009 | 990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, A SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0011703 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/03/2009 | 1003.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2009 | 1.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 283.141-4 DENOMINADA ICMS DES. EPORT.EM FAVORDO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2009 | 531.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENMTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2009 | 12485.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-539,99 BC-15,00 BB-232,52 BV-724,38 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO N. 025/2005,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2009 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2009 | 98.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2009 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2009 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2009 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2009 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2009 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOSITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2009 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE MERCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2009 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSF - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2009 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2009 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/03/2009 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SAUDE BUCALURBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/ 07/2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/03/2009 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2009 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - URBANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2009 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2009 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACARIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/03/2009 | 379.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/ 07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2009 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/03/2009 | 2580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 129(CENTO E VINTE NO-VE) LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13 E 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/03/2009 | 390.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE CONBATE AO TABA-/GISMO, REALIZADO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/03/2009 | 270.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUENTINHAS DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDE-MIAS, PARTICIPANTES DE COLETA DE LARVAS DO AEDESAEGYPTI E TRATAMENTO FOCAL DE LARVAS DO /MOSQUITO DA DENGUE, NAS UNIDADES BASICAS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO DE CAJAZEIRAS EALAGAMAR, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/03/2009 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/03/2009 | 56.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM SUBSTITUTA LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE GAMELAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/03/2009 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2009 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/03/2009 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2009 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/ 2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/03/2009 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, AUX.SERV.GERAIS-A, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/03/2009 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2009 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2009 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM- ANI. 301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO/N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES/DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2009 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2009 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/03/2009 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/03/2009 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/03/2009 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/03/2009 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/03/2009 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/03/2009 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/03/2009 | 189.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/03/2009 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/03/2009 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TP, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/03/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. IRRF - 487,93 IBPEM - 165,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/03/2009 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/03/2009 | 36.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2009 | 13536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. BV - 464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2009 | 28947.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIRURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PACS, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF - 1.250,45 BC - 5,00 BB - 341,13 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2009 | 6161.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2009 | 2650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2009 | 3255.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2009. CEF-250,57 BC-5,00 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2009 | 3720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-137,36 BC-5,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500(QUINHENTAS) CARTILHAS E PANFLE-TOS EDUCATIVOS PARA 60(SESSENTA) AGENTES DE/EDEMIAS, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PREVEN-CAO AO TABAJISMO E COMBATE AOMOSQUITO AEDES/AEGYPTI(DENGUE), DESENVOLVIDA PELA SEC DA SAUDE NOS MES DE JAN, FEV, E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2009 | 67140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2009 | 6714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2009 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.234-9 DENOMINADA ITR EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ANUIDA-DE DURANTE O PERIODO DE 11/03/09 A 11/03/10,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7,EM FAVORDO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012807 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 18 DE MARCO DE 2009,/CONFORME CONTRATO N. 41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012815 | 01/04/2009 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE04 DE MARCO A 18 DE MARCO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012823 | 01/04/2009 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 04 DE MARCO A 18 DE MARCO DO CORREN-TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012831 | 01/04/2009 | 1750.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 04 DEMARCO A 18 DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO N. 51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012840 | 01/04/2009 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 04/03 A 18/03/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2009 | 850.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 18 DE MARCO DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 61/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012866 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 04/03 A 18/03/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012874 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE04 DE MARCO A 18 DE MARCO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012882 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 04/03 A 18/03/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012891 | 01/04/2009 | 450.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763,DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 18 DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2009 | 15357.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE PLACA MNZ8654,MOF1680,MMZ2398,MMX3152,MMT0762, UNO/MOR2519 E MOR2539, E ECO ESPORTE MNW0538, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE CIDADE, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 018/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2009 | 567.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA /SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2009 | 1717.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2009 | 420.00 | 00001056784490 | ALUISIO CICERO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PEDRAS RACHINHAS, DESTINADO A CALCADA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2009 | 475.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE CONSUMO DE MERCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2009 | 450.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENSPROJOVEM DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MERCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/04/2009 | 900.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/04/2009 | 2475.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO COM REPOSICAO DE PECAS EM,UM AUTOCLAVE DEESTERILIZACAO, DOIS COMPRESSORES ODONTOLOGICOUM CONSERTO NO MOTOR DE ALTA ROTACAO E NO MI-CRO MOTOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL DE ROMA, TABULEIRO, CONJUNTO E URBANO, VINCULADO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/04/2009 | 2617.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2009 | 55026.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PRFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS /E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2009. PA-255,75 CEF-2.853,40 BC-15,00 BB-1.882,69BV-2.761,31 STMB-195,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/04/2009 | 2000.00 | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA/ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA /RUA TEMATICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADESADEQUANDO OS ESPA€OS E USOS, TENDO COMO BASE/DEFINICOES E SOLUCOES A SEREMADOTADAS COM O FIM DE QUE SE TORNE ECONOMICAMENTE VIAVEL E /UM ATRATIVO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/04/2009 | 200.00 | 00002432302494 | EVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/04/2009 | 450.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA SEGUNDA E ULTIMA PARTE DA MAO DE OBRA /NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA GORETE/ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CRENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/04/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 018/2009, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2009 | 140.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA/DDR 1GB, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE/AO SETOR DE RECURSOS HUMANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/04/2009 | 6.22 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/04/2009 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DIARIO OFICIALNO DIA 13/03/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/04/2009 | 700.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA-GRANDE, NOS DIAS 19/02, 02, 03, 05 E 16/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/04/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F. ESPECIAL DE N. 2305-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/04/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F. ESPECIAL DE N. 2305-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/04/2009 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, PSFV CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/04/2009 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- SAUDE BUCALDA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/04/2009 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/04/2009 | 304.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/04/2009 | 304.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AOMES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/04/2009 | 304.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/04/2009 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DE- CRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/04/2009 | 59164.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. PA-2.325,00 CEF-624,53 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/04/2009 | 5000.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 1¦(PRIMEIRA), MEDICAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, LOCALIZADO NA /COMUNIDADE DE CHA DO LINDOFO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/04/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS PLANTOES AMBULATORIAIS COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, LOCALIZADO NA RUA DIONISIO MAIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/04/2009 | 3396.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VIN-CULADOS AO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2009. CEF-57,86 BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/04/2009 | 3396.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. CEF-57,86 BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0013307 | 03/04/2009 | 3600.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO PREDIO DA POLI-/CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0013315 | 03/04/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA PSF - V, NO CONJUNTO MAJOAUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/04/2009 | 3869.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/04/2009 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO /DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 04, 11 E 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/04/2009 | 44953.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 PA-272,00 CEF-1.116.60 BC-10,00 BB-705,23 BV-411,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/04/2009 | 444.00 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE INATURA, DES-TINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/04/2009 | 8051.74 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND89 06, E AMBULANCIA PLACAS MOQ2334, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811,ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481, DURANTE O MES DE MARCO DE 08,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/04/2009 | 1008.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GXJ0202/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS ENCAMINHADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA /TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALI-ZADAS DO SUS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. DURANTE O MES DE 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0013382 | 03/04/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATEN-/CAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/04/2009 | 780.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARACAO DO GRUPO/GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2009 | 15.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE N 15.601-9, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2009 | 14150.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFE-/RENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/04/2009 | 850.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES/DE PINTURA NOS VEICULOS DE PLACA MNX3152, MMZ2398, MOF1680, MMZ8654, VINCULADOS A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/04/2009 | 320.50 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO-SPPOR, SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/04/2009 | 850.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /DE LETREIROS COM SIGLAS DOS PROGRAMAS SOCIAISNAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/04/2009 | 1297.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES PLAS-/TICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/04/2009 | 110.00 | 02806331000149 | ROSALVA CIRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA LENTE DE OCULOS DE UMA MONITO-RA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, POR TER SUA LENTE QUEBRADA POR UM ALUNO EM UM ATO DE INDISIPLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/04/2009 | 420.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DO ESTADIO DE FULTEBOL DE CAMPO, O BEZER-RAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/04/2009 | 500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FULTEBOL DE SALAO, NO DIA 25 DE MARCO, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA /JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 05/04/2009 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 06/04/2009 | 245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, A PROFISSIONALDO MAGISTERIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0013498 | 06/04/2009 | 1301.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 06/04/2009 | 1050.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA/NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POR SE ENCON-/TRAR EM REFORMAR.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME CON-/TRATO N. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/04/2009 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTI-NADA A DUPLICADORA QUE SERVE AS ATIVIDADES DAUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I,II, III, IV, V, VI, VII E VIII, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/04/2009 | 850.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-/MENTO, COM SUBSTITUICAO DE DUAS CALHAS DE ZINCO, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE ROMA E DOSITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0013536 | 06/04/2009 | 7637.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIX, SITUADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 06/04/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A MAQUI XEROGRAFICA DO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/04/2009 | 191.00 | 00082635323453 | LUIS JUSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA, MENOR DE I-DADE E ESTUDANTE, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/04/2009 | 420.00 | 00008508235445 | JOAO DE DEUS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO, NA CONSTRUCAO DE DUAS RAMPAS COM ASSENTA-MENTO DE CERAMICAS E IMPLANTACAO DE GRADES DEPROTECAO E CORREMAOS E 200Mý DE CERAMICA NO /PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA/DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/04/2009 | 60.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NAPAS PARA REVESTIROS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DE MUSICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-VENS - PROJOEM, JUNTO A SECRETARIA DO DESEN-/VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 06/04/2009 | 995.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO CAPS - I - CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0013641 | 06/04/2009 | 3480.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0013650 | 06/04/2009 | 7024.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, CARNE DE FRANGO, FIGADO BOVI-NO DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, E CETRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - I, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/04/2009 | 380.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCA-/MENTO DA EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, PARALAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVESBEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA SAUDE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/08,E 03/01 A 12/02/09, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/04/2009 | 6288.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL DR./CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO E /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/04/2009 | 5328.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL DR./CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 07/04/2009 | 245.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /EM TECIDO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)LOGO MARCAS EM PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPA, /AVENTAIS, TOALHAS, CAMPO OPERATORIOS P/ SALA DE PARTOS, CALCA E CAMISAS PIJAMAS P/ MEDICOSDESTINADOS A PEDIATRIA, CLINICA CIRURGICA, MEDICA E OBSTRETICA DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 07/04/2009 | 155.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCOSTUREIRA, EM CUSTURAS DE 100(CEM) PECAS DE/CONJUNTOS DE ROUPA, AVENTAIS,COBERTURA DE BANDEIJAS, CAMISOLAS ADULTAS, CAMPOS OPERATORIOSPARA SALA DE PARTO, DESTINADOA PEDIATRIA, CLINICA CIRURGICA, MEDICA E OBSTETRICA, DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/04/2009 | 3500.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNA-GEM E PINTURA, COM SUBSTITUICAO DO CAPO, GUARDA LAMA, FAROL, PARABRISA, PARACHOQUE E RADI-ADOR, DA AMBULANCIA DE PLACA MNC8726, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 07/04/2009 | 5199.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/04/2009 | 935.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE,/DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,EM COMEMORACAO DA PASCOA,REALIZADO ATRAVEZ DASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/04/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/04/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/04/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/04/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/04/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 07/04/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 07/04/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/04/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 07/04/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/04/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/04/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 07/04/2009 | 368.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 07/04/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 07/04/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 07/04/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/04/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/04/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/04/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 07/04/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/04/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/04/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/04/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/04/2009 | 322.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE /SAO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/04/2009 | 592.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CONS-TRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIAPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMI-CILIADA NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/04/2009 | 1125.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nø007B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/04/2009 | 1125.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PSICOLOGA NOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.007B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/04/2009 | 1500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM RELATIVA AS ACOES DE ESPORTE, LAZER, CIDADANIA, /CULTURA E IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA COM CRI-ANCAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS PUBLICAS E /PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS PETI E AABB COMU-NIDADE OBJETIVANDO A CONQUISTA DO SELO UNICEF2008, JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/04/2009 | 658.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE,/DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PRO-/JOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS EM COMEMORACAO DA PASCOA,REALIZADO ATRA-VES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 07/04/2009 | 2198.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 07/04/2009 | 10735.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- I, II, III, IV, V, VI, VIIVIII E IX, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /CONSUMO DOS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 07/04/2009 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, AUX.SERV.GERAIS-A, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 07/04/2009 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 07/04/2009 | 60.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NODIA 07 DE ABRIL 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 07/04/2009 | 80.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO INFORMATIZADO /NO TELECENTRO DO 3§ BATALHAO DE BOMBEIROS MI-LITAR DO ESTADO DA PARAIBA, 13 E 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 07/04/2009 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 07/04/2009 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE N 15.601-9, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/04/2009 | 150.00 | 00007603133424 | MARIA DO CEU SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODOS ORNAMENTOS DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS /DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA /DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/04/2009 | 1572.91 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦(SEGUN-DA), MEDICAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, LOCALIZADO NA /COMUNIDADE DE CHA DO LINDOFO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E NA EMISSAO DE LAUDOSCOMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA,NOCENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAMDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/04/2009 | 429.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE AIH SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE ACORDOCOM O PARAGRAFO 3§ DO ART. 64, DA LEI COMPLE-MENTAR Nø 41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEORTOPEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE REL A FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/04/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS /PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO NOTURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/04/2009 | 4600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS PLANTOES EXTRAS NOTURNOS,COMO ME-DICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /05, 06, 12, 13, 19, 20, 23, 26 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/04/2009 | 1004.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AM-BULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDI-CO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/04/2009 | 3096.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E /AMBULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, DE ACORDOCOM O PARAGRAFO 3§ DO ART.64, DA LEI COPLEMENTAR Nø41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC. DA SAUDE DURANTE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/04/2009 | 6400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS /PLATOES EXTRA NOS TURNO DA NOITE NA SEMANA E DIURNO E NOTURNO AOS DOMINGOS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08, 1215, 19, 22, 26 E 29/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/04/2009 | 478.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRO-DUTIVIDADE DE AIH SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDDE CLINICO GERAL, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/04/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA/ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 06, 13E 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/04/2009 | 1057.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVOS A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS/PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/04/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 04, 1118 E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/04/2009 | 1044.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A /SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 09/04/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-/PIO NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 09/04/2009 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 09/04/2009 | 193.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS,NOS /PLANTOES EVENTUAIS E EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDAE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 09/04/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM PLANTOES COMO MEDICO, NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, NA CLINICA DE PSQUIATRIA E/FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 06, 1320 E 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/04/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECI-ALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, NO CENTRO DE/SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 09/04/2009 | 3923.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, DE ACORDO COM O PRAGRAFO 3§ ART.64, DA LEI COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NOFOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCU-LADO A SEC. DA SAUDE, REL. AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 09/04/2009 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /ANESTESISTA, NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03, 05, 06, 09,10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30 E 31/32009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 09/04/2009 | 2990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COME MEDICO ESPECIALISEM CIRURGIA GERAL E ENDOSCOPIA, NA EMISSAO DE30(TINTA) LAUDOS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 09, 12, 16, 23 E 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/04/2009 | 4200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO, CO-MO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO/HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE , NOS DIAS 05,06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/04/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E EMISSAO DE LOUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO - PAM DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NODIAS 05, 12, 19 E 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/04/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO E NO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 03, 04, 05, 10,1117, 18, 24, 25 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/04/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, CONO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14 E 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/04/2009 | 1250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NOS PLANTOES EXTRASCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,/10, 17, 24 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/04/2009 | 952.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PRO-CEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SE-CRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 09/04/2009 | 110283.95 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/04/2009 | 4507.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.121-0 DENOMINADA FPM EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/04/2009 | 14699.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM 2.121-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 09/04/2009 | 21737.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM 2.121-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/04/2009 | 2671.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM 2.121-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/04/2009 | 50126.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIOMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE A-/BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/04/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/04/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRIBUICAO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014389 | 11/04/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/04/2009 | 10356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. PA-130,20 CEF-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/04/2009 | 600.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODOS ROLAMENTOS, SELOS MECANICOS, CAPACITORES,CENTRIFUGO E EMBUCHAMENTO DE BRONZE DO EIXO /DO MOTOR BOMBA WEG DE 5CV, MONOFASICO, 3 ESTAGIOS, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA /DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0014893 | 13/04/2009 | 25724.37 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/4¦ MEDICAO, RECURSOS DO M. CIDADES CT 0188474-80 DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-GRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0014907 | 13/04/2009 | 6358.17 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/4¦ MEDICAO, RECURSOS DO M. CIDADES CT 0188474-80 DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-GRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS/RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/04/2009 | 3089.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/04/2009 | 4305.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-392,20 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/04/2009 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTU-DE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/04/2009 | 60.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O RO-/TEIRO INTEGRADO DA CIVILIZICAO DO ACUCAR,NO DIA 01/04/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/04/2009 | 9464.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-383,94 BC-5,00 BB-474,97 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/04/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 03,05,09,10,12,17,19,24,2631 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0014699 | 13/04/2009 | 459.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NA POLICLINICA CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OCONSUMO NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0014702 | 13/04/2009 | 215.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DADA SAUDE, PARA O CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0014711 | 13/04/2009 | 2661.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO NO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/04/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA DO PSF-IV DO SITIO GAMELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/04/2009 | 120.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 12(DOZE) RE-FEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREI-NAMENTO A CAMPANHA SOBRE PREVENCAO AO USO CONTINUO DO TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/04/2009 | 130.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 13(TREZE) REFEICOES DESTINADAS AOS AG COMUNITARIO DO PACSQUANDO EM PARTICIPACAO DO TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA SOBRE SISTEMA DE REFEREN-CIA DE PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PELA AGDE SAUDE DA FAMILIA,P/TRATAMENTO DE PNEUMOLO-GIA E CARDIOLOGIA NA POLICLINICA,NO DIA 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0014753 | 13/04/2009 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 6¦ MED.DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO /DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/04/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EPIDEMIOLO-GICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/04/2009 | 1500.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, COM REPOSICAO DEPECAS DO CIRCUITO HIDRAULICO E PNEUMATICO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,/VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. BC-5,00 CEF-787,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/04/2009 | 7582.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/04/2009 | 60.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRAN-DE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ORIENTA-CAO DA GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 03/03/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/04/2009 | 930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/04/2009 | 465.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS- PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/04/2009 | 600.00 | 00007259472413 | THIAGO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE /TRANSPORTE, EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA-PB, POR SER ESTUDANTE DO CURSO DE ZOOTECNIA NA /UFPB, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA/LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/04/2009 | 850.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/04/2009 | 480.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 13/04/2009 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDMINISTRACAO, E OUTROS/SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. BC-10,00 BB-217,37 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/04/2009 | 5723.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-558,76 BB-202,32 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 13/04/2009 | 16892.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENEN DOS VENCIMENTOS DE SERVIDO DESTA PRE-FEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-604,76 BC-25,00 BB-503,92 BV-908,49 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 13/04/2009 | 4943.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-503,33 BC-5,00 BV-265,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 13/04/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE INDENIZACAO DE TRANSPOR-TE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA/SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 13/04/2009 | 750.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N106/97NOS DIAS 25,26/08, 08,09,17,18,23,24,26,27/0909,10,17,18,30,31/10, 10,11,13,14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 13/04/2009 | 3510.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/09 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 13/04/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITUR5A, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 13/04/2009 | 31705.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MARTCO DE 2009. PA-534,75 CEF- 602,10 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/04/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 13/04/2009 | 7.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 9.047-6 DENOMINADA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/04/2009 | 21256.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO E PARCELAMENTO /EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/04/2009 | 16.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.121-0 DENOMINADA FPM EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/04/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. BB - 54,89 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/04/2009 | 2332.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA /DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 BC-5,00 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/04/2009 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE/ENCONTRO PARA ORIENTACAO DA GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNIC.N.106/97, NO /DIA 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/04/2009 | 8364.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES QUE /SUBSTITUI OS TITULARES, QUE POR MOTIVOS DE ESTAREM ESSES EM LICENCA SEM VENCIMENTOS E/OUTRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/04/2009 | 6045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/04/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, MATRICULA N. 5570-1,NO CARGO EM COMISSAO DE ACESSOR DE FISCALIZACAO ES-COLAR, SIMBOLO DAI-5. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/04/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/04/2009 | 1795.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE CARTEIRAS E MOBILIARIOS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCU-LADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, INCLUINDO AJUDANTE PARA CARGA/DESCARGA,/NO PERIODO DE 15/01 A 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/04/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/04/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO EMEIO AMBIENTE, REFETENTE AO MES DE MARCO DE /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 13/04/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CEF-57,27 BV-104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 13/04/2009 | 1500.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, COM REPOSICAO DEPECAS DO CIRCUITO HIDRAULICO E PNEUMATICO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,/VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/04/2009 | 1549.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 14/04/2009 | 5532.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 14/04/2009 | 4156.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0015415 | 14/04/2009 | 53202.55 | 07206437000125 | PARAISO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REFORMA EFETUADA NOPREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 084/2009. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 14/04/2009 | 830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CARATER ESPE-CIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§, XXXIII, DA CF/88, CONF.CT. N§116/08,REF A FEV,MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015075 | 14/04/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 14/04/2009 | 570.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-/MENTO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRAS, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 14/04/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO E TRANSPORTE DE AGUA DO POCO DE SUA PRO-/PRIEDADE LOCALIZADA NA CHA DA GUABIRABA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA/CECILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015105 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/04/2009 | 450.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA "LEGISLACAO ATUAL DA EDUCACAO E AVALIACAO NO PROCESSO ENSINO A-PRENDIZAGEM", REALIZADO NO DIA 05/02/2009,COM06(SEIS) HORAS, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015172 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/03 A 17/04/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015181 | 14/04/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO*MA, TARDE,DURANTE 18/03 A 17/04/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/04/2009 | 22207.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO MAGISTE-RIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 14/04/2009 | 4560.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015610 | 14/04/2009 | 400.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCOA 18 DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.62/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PROCESSO Nø 008.2006.000.865-6, FIR-MADO COM ESTA ENTIDADE,EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0014991 | 14/04/2009 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON-/TAS ANUAL - PCA, DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOSRECURSOS RECEBIDOS DURANTE O EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2008. ISS - 105,00 IRRF - 387,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 14/04/2009 | 465.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAORGANIZACAO DO AQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 14/04/2009 | 6055.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RESPECTIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/04/2009 | 28953.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RESPECTIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 14/04/2009 | 2090.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RESPECTIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 14/04/2009 | 5833.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RESPECTIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 14/04/2009 | 5141.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RESPECTIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, E, FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AS /INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOIAL - CREAS, VINCULADO/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MESESDE FEVEREIRO E/MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSOA DE JOVENS-PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/04/2009 | 300.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS TECNICOS LIGADOS AO COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/04/2009 | 250.00 | 00007375341419 | ADEILSON DIOGO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE OVOS DE CHOCOLATES,DESTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/04/2009 | 300.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS E-LETRICOS E DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOL-VOMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 14/04/2009 | 6960.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, PARA CONSUMO DE JANEIRO DE 2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DA / SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARATRATAMENTO MEDICO E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM HOSPITAISDESSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015148 | 14/04/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/04/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015164 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/04/2009 | 72.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO A CON-TA DE ORIGEM DEBITADO NA CONTA N. 8.908-7,DE-NOMINADA FUNASA, EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N. 084/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/04/2009 | 200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/04/2009 | 200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/04/2009 | 120.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS RELACIONADO AO NUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANECA, JUNTO A SUPERITENDENCIA DO IPHAN, NOSDIAS 30 E 31/03/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/04/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/04/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00007797625417 | MARLON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHI-/MENTO E RETIRADA DO LIXO PRODUZIDO NO DISTRI-TO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-/NO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01 A 15/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/04/2009 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015288 | 14/04/2009 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ /009-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/04/2009 | 410.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/04/2009 | 720.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA E NA / CONFECCAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CON-SERTO DO ENROLAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PE-/CAS DO MOTOR DE 3CV, E ENCANACAO DO SISTEMA /DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABU-/LEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 14/04/2009 | 600.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS, DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA/PB 105, TRECHO BANANEIRAS A SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/04/2009 | 1169.20 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO,/REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ES-/PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 15/04/2009 | 3560.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/04/2009 | 3561.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 15/04/2009 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 / PLACA MMZ8930 NO MES DE JANEIRO DE 2009, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DE ROMA, VILA MAIAE TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 15/04/2009 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO FORD700PLACA MOC0023 NO MES DE JANEIRO DE 2009, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALA-GAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 15/04/2009 | 51451.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. PA-2.325,00 CEF-1.529,56 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/04/2009 | 14099.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/04/2009 | 29550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEIRURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PACS, /REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. CEF - 1.731,06 BC - 5,00 BB - 341,13 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/04/2009 | 314.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADO AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/04/2009 | 1040.38 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DO E/ATUALIZACAO DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0188474-80/2005, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/04/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/04/2009 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE N 2.121-0, RELATIVO AO/ MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/04/2009 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE N 2.121-0, RELATIVO AO/ MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/04/2009 | 3761.60 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/NENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO/DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 15/04/2009 | 2400.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 300(TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/04/2009 | 2287.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOR 1680, MMZ 8654, MMZ 2389,MMX3152, REPONSAVEIS PELO TRANSPORTES DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 15/04/2009 | 219.40 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/04/2009 | 4753.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 1%, SOBRE A RECEI-TA DO RECURSO DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/04/2009 | 11531.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 1%, SOBRE A RECEI-TA DO RECURSO DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/04/2009 | 1603.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMASDE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/04/2009 | 8518.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 1%, SOBRE A RECEI-TA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 16/04/2009 | 33.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO SERTOR DE CONTABILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/04/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADO /NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 16/04/2009 | 772.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHONETES E COBERTORES DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CON-VIVENCIA YOYO DECO, VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/04/2009 | 1577.11 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESDINADO AS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DEINCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/04/2009 | 3641.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 1%, SOBRE A RECEI-TA DO RECURSO DO PAB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 16/04/2009 | 9587.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 1%, SOBRE A RECEI-TA DO RECURSO DO PAB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/04/2009 | 252.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/04/2009 | 202.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 17/04/2009 | 119.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 17/04/2009 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTORELACIONADO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA LTDA /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNIC.N.106/97NO DIA 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015628 | 17/04/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCOA 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N.62/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 17/04/2009 | 130.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/04/2009 | 2200.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEDESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMI-/LIA PSF - IX, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CHADO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 17/04/2009 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /0,5 HECTARIE DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO /SAO DOMINGOS, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO /DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO/NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETACAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE, CONF.CONT.N§ 008/2008,REF. A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.121-0 DENOMINADA FPM EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/04/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/04/2009 | 2700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS,ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/04/2009 | 0.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.234-9 DENOMINADA ITR EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/04/2009 | 12132.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/04/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/04/2009 | 370.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA /DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS RESPONSAVEIS PELA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE DE ENINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/04/2009 | 356.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIADA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/04/2009 | 7759.95 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DINEBTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES /BASICA DE SAUDE BUCAL PSF I, II E V, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE TABULEIRO, ROMA E ALAGA-MAR, E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, VINCULADO/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0017442 | 22/04/2009 | 1755.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0017451 | 22/04/2009 | 3794.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVES BEZERRA, VINCU-/LADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 23/04/2009 | 480.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE 2(DOIS) MOTORES RESPONSAVEIS PE-LO ABASTECIMENTO D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOAUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 23/04/2009 | 500.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO DA DIPLOMACAO DO PODER EXECUTIVO E LEGIS-LATIVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 /DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 23/04/2009 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR AS-SUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997,NOS DIAS 02,0409,11,18,20,23,25,30/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA DE N. 2.305-1 DENOMINADA F.ESPECIALR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 24/04/2009 | 93.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA WEB CAN, DESTI-NADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 24/04/2009 | 50.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS FIRMAS MB AUTO PECAS,PNEUCAR E ALISAUTONO DIA 23 DE MARCO DE 2009, CONFORME DISPISI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/04/2009 | 1250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-IONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL ETRIBUTARIA COMPREENDENDO A EXPOSICAO PARA OS SERVIDORES DE ATIVIDADES TRIBUTARIAS DO MUNI-CIPIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 05 DE 01/12/2008, E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAMMK 3291/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,/CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 24/04/2009 | 700.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAMISAS DE MALHAS DE AGODAO BRANCA, PARA EQUIPE DE VACINACAO E ACS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA(GRIPE) IDOSOSACIMA DE 60 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 24/42009 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 24/04/2009 | 43.30 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A OFICINA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 24/04/2009 | 86.90 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A OFICINA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 24/04/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO / CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/04/2009 | 864.00 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 720 LITROS DE LEITEIN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/04/2009 | 750.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CE-RAMICA, POTES DE BARRO,DESTINADOS AS OFICINASDE ARTES PLASTICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/04/2009 | 674.40 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 562 LITROS DE LEITEIN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/04/2009 | 360.00 | 00066091748491 | WEDSON FARIAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE INATURA, DES-TINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/04/2009 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M DE N 2.121-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO, NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALCADAS,PORTAS, JANELAS E CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAQUIM PEREI-RA E MIGUEL FILGUEIRA FILHO,LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/04/2009 | 2641.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/04/2009 | 240.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO COMITE GESTOR DO ROTEIRO INTE-GRADO CIVILIZACAO DO ACUCAR PB - AL - PE, NOSDIAS, 16 E 17/03/09, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/04/2009 | 8981.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/04/2009 | 350.00 | 00071358854491 | GISELIA ANDRE SOUSA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AUXILIO FINANCEIRA, COM INTUITO DE CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0015938 | 28/04/2009 | 1240.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS PROJOVEM, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/04/2009 | 288.00 | 00017161401372 | ANTONIO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZA-CAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0016152 | 29/04/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/04/2009 | 4328.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIADA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/04/2009 | 195.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS O-BRIGATOROS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNO6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0016187 | 29/04/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0016195 | 29/04/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATEN-/CAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0016209 | 29/04/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDA-/DES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/04/2009 | 10628.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0015997 | 29/04/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 INSS - 334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/04/2009 | 50.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO DIA 23/04/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/04/2009 | 200.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL/DO TRABALHO, NOS DIS, 12/02, 10/03, 08 E 29/4/2009, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPALN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/04/2009 | 3395.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/09 A 06/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/04/2009 | 137967.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009. CEF-3.775,92 BC-55,00 SINDSEV-18,84BB-4.925,49 BV-2.812,76 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/04/2009 | 4875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/04/2009 | 68846.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009. CEF-966,15 BC-175,00 SINDSEV-53,28 BB-2.299,50 BV-574,15 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/04/2009 | 990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/04/2009 | 75615.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009. CEF-2.028,32 BC-35,00 SINDSEV-268,98 BB-2.369,89 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/04/2009 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS/DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/04/2009 | 11252.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CEF-378,35 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/04/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/04/2009 | 88934.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CEF-3.054,19 BC-35,00 BB-2.091,48 PA-139,50 BV-2.647,95 STMB-195,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/04/2009 | 930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/04/2009 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO /EM FAVOR DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRO-/NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/04/2009 | 1488.00 | 00017161401372 | ANTONIO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, E DO PREDIO DA SECRETARIA DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/04/2009 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/04/2009 | 135.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSU-MO DOS MESES DE JUNHO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/04/2009 | 1206.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0016217 | 29/04/2009 | 4092.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/04/2009 | 750.00 | 00005642654462 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS DA /CHA DO LINDOLFO E GRUTA DE ANTONIA LUZIA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/04/2009 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/04/2009 | 2830.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/04/2009 | 5288.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3, E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO FKY7963 E /MNF1430 E PATROL, MOTOCICLETAS DE PLACA MMT0895, MMW4264 E MNT7831 PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/04/2009 | 769.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3, E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/04/2009 | 3600.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/04/2009 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODASAS DESPESAS POR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/04/2009 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/04/2009 | 660.00 | 00004393552490 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO,ABERTURA DE VALAS E CONSERTO DE BUEIROS DE ESTRA-DAS VINCINAIS QUE LIGA OS SITIOS, OITICIA, CAJAZEIRAS E QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIVOS /URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/04/2009 | 528.00 | 00018184448449 | JOSE MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 176 ESTACAS DE SABIA, DESTINADO AO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUN-TO ARLINDO RAMALHO, DE PROPRIEDADE DESDA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE/AGUA POTAVEL, ATRAVES DE BOMBA MOVEL, A COMU-NIDADE DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 09,CONFORME CONTRATO N.025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE/AGUA POTAVEL, ATRAVES DE BOMBA MOVEL, A COMU-NIDADE DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /09, CONFORME CONTRATO N.025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS / DESTINADA AS PRACAS, PARQUES, JARDINS E MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/04/2009 | 6000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM-PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM AS BANDAS IMPACTO X E MALICI-AR, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE DO PA-DROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE DE VILA MAIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/04/2009 | 800.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROE ASSINTENTE DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA/SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 25/03 A 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2009 | 600.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO ENCON- TRO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO/- MEC EM PARCERIA COM A UNDIME,NOS DIAS 04,0506,07 E 08/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA ORGANIZACAO DOS CONSE-/LHOS ESCOLARES, EM NUMERO DE 22 CONSELHOS, E-LABORANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO OS ORGAOS /FISCALIZADORES E INFORMACOES E RELATORIOS MENSAIS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2009 | 983.77 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER XLT DE PLACAMNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2009 | 250.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO /TRANSPORTE E FORNECIMENTO D'AGUA, DO POSSO CARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /JARACATIA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2009 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2009 | 415.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA ABASTE-CER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2009 | 100.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA LOCALIZADO EM UM POCO CARTESIANO /EM SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 018/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2009 | 945.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE 245 FOTOS, TAMANHO 10X15 E GRAVACAO DE 7 /CD'S, PARA DOCUMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPA-CAO POLITICA E DA ORNAMENTACAO NATALINA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F P M, DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA I C M S DE N. 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2009 | 5.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A /ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DIVERSOS DE/N. 15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2009 | 14787.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E TAXA/DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/04/2009 | 6714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. IRRF - 487,93 IBPEM - 165,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2009 | 5071.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND89 06, E AMBULANCIA PLACAS MOQ2334, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811,ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481, DURANTE O MES DE ABRIL DE 09,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2009 | 600.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS NO CON-/SERTO COM REPOSICAO DE PECAS DA INJECAO ELE-/TRONICA E EMBREAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA /MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2009 | 1250.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, E DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/91 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOSTR10 T4, 20 HERMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS IH, 05HORMONIOS FSH, 05CRIATININA03TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN, 05PSH LIVRE E 03EXAMES PROGESTERO-NA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL P/ O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0016446 | 30/04/2009 | 3212.57 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III, IV,V,VI,VII,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE BANANEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2009 | 400.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 02, 03, 05, 0917, 23, 24, 26, 27 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA RETIRADAE REPOSICAO DE NAPA DE TRES COLCHOES MESAS /CLINICAS E TRES MESAS GINECOLOGICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PFS I, VII E IX, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE CINCO FAIXAS DE TECIDO PARA A E-QUIPE DE VACINACAO E ACS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA(GRIPE), IDO-/SOS ACIMA DE 60ANOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE/24/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NODISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALACOES DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BU-CAL), DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ATENDIMENTO AS PESSOASCARENTES DAQUE-LA REGIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME CONTRATO N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/04/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/04/2009 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFECCAO DE/CAMISAS FIO 30, BRANCA, DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE O MES /DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/04/2009 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSF - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/04/2009 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/04/2009 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TP, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/04/2009 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/04/2009 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/ 07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/04/2009 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/04/2009 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACARIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 6007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/04/2009 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/04/2009 | 98.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/04/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/04/2009 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/04/2009 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - URBANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, PSFV CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/04/2009 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/04/2009 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/04/2009 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/04/2009 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/04/2009 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SAUDE BUCALURBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/ 07/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/04/2009 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/04/2009 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- SAUDE BUCALDA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/04/2009 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/04/2009 | 459.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/04/2009 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/04/2009 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/04/2009 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/04/2009 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/04/2009 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/04/2009 | 304.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/04/2009 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/04/2009 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, AUX.SERV.GERAIS-A, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/04/2009 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/04/2009 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/04/2009 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/04/2009 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM- ANI. 301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO SITIO JARACATIA, CONFORME DECRETO/N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/04/2009 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DE- CRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2009 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/04/2009 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/04/2009 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/ 2007,DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/04/2009 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/04/2009 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/04/2009 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/04/2009 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/04/2009 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/04/2009 | 304.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/04/2009 | 56.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM SUBSTITUTA LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE GAMELAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/04/2009 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/04/2009 | 304.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DA PORTA DE ESTEIRA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTA, DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/04/2009 | 13003.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE PLACA MNZ8654,MOF1680,MMZ2398,MMX3152,D-20 MMG9535,UNO MILE MOR2539 E FORD RANGER MMU0721, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/04/2009 | 20000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, PELA SERVIDORA CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO, VINCULADA AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME MANDA DE SEQUESTRO 870/2009 E PROCESSO 00720.1996.010.13.00-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A-/PRESENTACOES MUSICAIS REALIZADO COM CONJUNTO REGIONAL, NAS ESCOLAS ANTONIO COUTINHO,E AABBCOMUNIDADE PARA OS ALUNOS DESSAS ENTIDADES EMATIVIDADES EXTRA CURRICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE ADESIVOS PADRONIZADOS DESTINADOS AS 35 BARRACAS METALICAS, BALDES E CAIXAS PLASTICAS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMI- /LIAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-/VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2009 | 600.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOSATRAVES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR - CDLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO LO-CAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/04/2009 | 635.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ECONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 08(OITO)MAQUINAS DE COSTURAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOQUE SERVE PARA O CURSO DE CORTES E CUSTURA,DESENHORAS CARENTES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/04/2009 | 1573.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/04/2009 | 1000.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/04/2009 | 657.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENSPROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/04/2009 | 1000.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESEN-VOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2009 | 1669.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMASDE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/04/2009 | 442.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/04/2009 | 442.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/04/2009 | 252.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/04/2009 | 252.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0017621 | 30/04/2009 | 5430.38 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,VIN-CULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/05/2009 | 750.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCA-LIZADA A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, TERREO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO /TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/05/2009 | 50186.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PA-255,75 CEF-2.640,27 BC-10,00 BB-1.882,69BV-2.865.98 STMB-195,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/05/2009 | 18062.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. BC-15,00 BB-927,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0017710 | 04/05/2009 | 5430.38 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CAPS - I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/05/2009 | 7324.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CEF-105,77 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA G PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/05/2009 | 5347.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PRO-/GRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS-PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CEF-137,36 BC-10,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA G PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 05/05/2009 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MANTAS OBERFIL INFANTIL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 05/05/2009 | 134.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/05/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HERMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVEA03TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,15PSH LIVRE/TOTAL E 03EXAMES PROGESTERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL P/ O HOSPIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0017914 | 05/05/2009 | 538.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 05/05/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, RELATIVO A MES/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 05/05/2009 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/05/2009 | 1436.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 05/05/2009 | 760.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E RECAUCHUTAMENTO DE DOIS PNEUS PERTENCENTE AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0017841 | 05/05/2009 | 9532.93 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0017850 | 05/05/2009 | 593.02 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESENVOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0017868 | 05/05/2009 | 837.36 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDO PELA /SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0017876 | 05/05/2009 | 2331.91 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO YOYO DECO, DESENVOVIDO PELA SECRETA-RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0017884 | 05/05/2009 | 2452.62 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESENVOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 05/05/2009 | 1200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADO A CONFEC€AO DE ORNAMENTOS PARA A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO, BARRACAS E RUAS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINA, O MELHOR FORRO PE DESERRA DO MUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/05/2009 | 600.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA18/02/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS DO BLOCO DA BALEIA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 06/05/2009 | 457.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA 10.028-4, REFERENTE AO CONVE- NIO 348/2007, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO /PRODUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 06/05/2009 | 800.00 | 00003364286426 | JOAO MIGUEL DE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO COM/ABERTURA DE VALAS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAACESSO AO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 06/05/2009 | 800.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEI-RO,NA RECUPERACAO DE 03(TRES) CARRETAS PERTEMCETES A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0017931 | 06/05/2009 | 30000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIANCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA,/LOCALIZADA NA CHA DE GUABIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N. 025/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 06/05/2009 | 300.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017957 | 06/05/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL, CONFORME CONTRATO N. 57/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017965 | 06/05/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017973 | 06/05/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N. 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017981 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.056/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017990 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.53/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018007 | 06/05/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. CONT. N.58/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018015 | 06/05/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CON-TRATO N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018023 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018031 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME CONTRTA N. 54/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO XXV/CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0018091 | 06/05/2009 | 10000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 06/05/2009 | 900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DEINFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAU-DE - SIOSP, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0018139 | 07/05/2009 | 850.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMASDE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 07/05/2009 | 850.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 84 LAUDOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: COMBS INDIRETO,TESTOS-TERONA,ALFA HIDROXIPIOGESTERONA,CORTISOL NA- SAL,FAN,PROLACTINAM ALDOSTERONA PLASMATICA,INSULINA,ETC, E DIAGNOSTICO LABORATORIAL NO HOSPITAL MUN. DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDEDESTE MUNICIPIO,PERIODO 02/01 A 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 07/05/2009 | 600.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVICO DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPARDO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 10,11, 12, 13 E 14DE MAIO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 07/05/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/05/2009 | 800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 07/05/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, RELATIVO A MES/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 07/05/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 07/05/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 07/05/2009 | 368.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 07/05/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 07/05/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 07/05/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 07/05/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 07/05/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 07/05/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 07/05/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 07/05/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 07/05/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 07/05/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 07/05/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 07/05/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 07/05/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 07/05/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 07/05/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 07/05/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 07/05/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 07/05/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 07/05/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004916733452 | JOSEANE BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA FINAN-CIAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA DOMICILIADA NESTEMUNICIPIO E RECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI/MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 07/05/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 07/05/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS DE PERCUSSAO PARA O GRUPO AFRO /AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 07/05/2009 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 07/05/2009 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 007B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 07/05/2009 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2009, CONFORME CONTRATO N. 007B/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 07/05/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DA SECRETARIA DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/05/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM,DURANTE O MES DE ABRIL / DE 2009, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/05/2009 | 500.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM APRE-/SENTACAO MUSICAL, REALIZDO EM PRACA PUBLICA,/POR OCASIAO DA CAVALGADA EM HOMENAGEM AO PA-/DRE IBIAPINA, OCORRIDO NO DIA 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/05/2009 | 4537.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. CEF-392,20 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/05/2009 | 617.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/DE SOM, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS OCORRIDO NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/05/2009 | 3322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 08/05/2009 | 100.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DES-TINADOS A EQUIPE COORDENADORA DO CAMPEONATO /MUNICIPAL DE FUTSAL, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, NOS DIAS 02 E /03 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 08/05/2009 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/05/2009 | 7582.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/05/2009 | 234.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/05/2009 | 616.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/05/2009 | 31.20 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A EMBALAGENS DE LANCHES DISTRIBUIDOS AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/05/2009 | 295.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADO AS OFICINAS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/05/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA EXERCER A FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 0104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004657989421 | TIAGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE UMA CAI-XA AMPLIFICADORA PERTENCENTE A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/05/2009 | 19684.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PA-130,20 CEF-553,83 BC-5,00 BB-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/05/2009 | 2300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRARIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRTARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 08/05/2009 | 480.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS 250W, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/05/2009 | 442.50 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/05/2009 | 1150.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO /PUBLICA DE INTERESSE EDUCACIONAL E CULTURAL /DO CONJUNTO ARQUITETONICO DO CRUZEIRO DE ROMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/05/2009 | 2300.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA F P M, DE N. 2.121-0 DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 08/05/2009 | 31049.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM 2.121-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/05/2009 | 4600.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2009. CEF-182,86 BC-5,00 BV-65,77 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/05/2009 | 358.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 08/05/2009 | 6000.00 | 00000896640434 | GENIVAL LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS /CAUSADOS A SUA PLANTACAO DE PALMA FORRAJEIRA,PROVOCADA POR AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIOCONFORME ACORDO FIRMADO PROCESSO N.020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 08/05/2009 | 14141.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 08/05/2009 | 150.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP EESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 08/05/2009 | 150.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP EESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/05/2009 | 15376.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-1.178,36 BC-10,00 BB-456,50 BV-418,44 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/05/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECCRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO POLITICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 08/05/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. BC-5,00 BB-217,37 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICMS, E, FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/05/2009 | 2004.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/05/2009 | 1139.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/05/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/05/2009 | 32764.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PA-534,75 CEF-602,10 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 08/05/2009 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/05/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0018694 | 08/05/2009 | 2186.84 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESOCLA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0018708 | 08/05/2009 | 2723.32 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0018716 | 08/05/2009 | 16257.96 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/05/2009 | 355.29 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHES, CONFORME PROCESSO LICITORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/05/2009 | 509.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/05/2009 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/05/2009 | 279.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACAMAEDESTINADA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018775 | 08/05/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE A-/BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/05/2009 | 7820.78 | 09330604000170 | DMX COM ATAC DE PAPEL E UTIL DOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-/CRETRIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 08/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/05/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/05/2009 | 3869.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/05/2009 | 1513.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS A-ERIAS, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EMBARQUE DIA 11/05, RETORNO 14/05/2009,PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/05/2009 | 23074.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CEF-923,93 BC-15,00 BB-409,63 BV-724,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/05/2009 | 302.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000512008 | 0018813 | 08/05/2009 | 1758.05 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/05/2009 | 2304.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD0066/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS ENCAMINHADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA /TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALI-ZADAS DO SUS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTOR.ANEXO. DURANTE OS MESES DE MAR,ABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 08/05/2009 | 380.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 38(TRINTA E OITO) REFEICOES PARA EQUIPE DE VACINADORES, /PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IN-FLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, /REALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO /PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018848 | 08/05/2009 | 3199.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMASDE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018856 | 08/05/2009 | 7301.73 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMASDE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 08/05/2009 | 34263.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009. PA-272,00 CEF-1.116,60 BB-404,85 BV-411,34 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/05/2009 | 2790.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 08/05/2009 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DE APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADA SAUDE, POR MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO EM HOSPI-/TAIS DOS SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/05/2009 | 240.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DO IMOVEL QUESERVE DE APOIO AS PESSOAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0019194 | 09/05/2009 | 2990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS, CAMARADE ARA E PROTETOR DE AR, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMZ 2398, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0019208 | 09/05/2009 | 2990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS, CAMARADE ARA E PROTETOR DE AR, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMZ 2398, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0019275 | 11/05/2009 | 576.66 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CAS MMZ 2398 E MMZ 8854, DESTINADOS AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0019283 | 11/05/2009 | 3350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 8654, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0019291 | 11/05/2009 | 3914.85 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 8654, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019305 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/05/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO DIANTERA E TRA-/SEIRA, CAIXA DE MARCHA E FREIOS, DOS VEICULOSDE PLACAS MOF1680, MMZ8654, MMX3152, MMZ2398,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS BENIFICIARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/05/2009 | 8835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/05/2009 | 66576.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNNICIPIO RELATIVO AOS MESE DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/05/2009 | 39267.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESE DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/05/2009 | 40109.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS /NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESE DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/05/2009 | 24025.69 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALTI-VO AOS MESE DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/05/2009 | 3333.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A SUBSIDIO POR ASSUMIR A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 22/03/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/05/2009 | 60.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-IAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICACOES DE DOCUMEN-TO, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ESETORES VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/05/2009 | 465.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAORGANIZACAO DO AQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/05/2009 | 57.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO EM SERVICOS FORA DA JORNADA DE TRABALHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/05/2009 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PROCESSO Nø 008.2006.000.865-6, FIR-MADO COM ESTA ENTIDADE,EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0019330 | 11/05/2009 | 5430.38 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/05/2009 | 550.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS PLEOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DA FUNILARIA DA AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/05/2009 | 105.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO CARTORIO INTINERANTE DO TABULEIRO, RESPONSAVEIS PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019364 | 11/05/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/05/2009 | 900.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DE MOTORES E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE /PSF VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/05/2009 | 2250.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO COM REPOSICAO DE PECAS EM,UM APARELHO DE/ULTRASON COM JETOR DE BICARBONATO, ELETROCAR-DIOGRAMA E UM FOTOPOLIMERIZADOR, PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 11/05/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, EM PLANTOES AMBULATORIAL NA U-NIDADE BASICA DE SAUDE PSF - VIII, LOCALIZADONA RUA DIONIZIO MAIA, NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01/04 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 11/05/2009 | 9633.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- -ENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 11/05/2009 | 360.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 03, 07, 14, 1722, 23, 28 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 11/05/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EVENTUAIS NOTURNO COMO MEDICO CIRURGIAO DEN- TISTA ORTODODISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 22, 27, 28 E 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 11/05/2009 | 1888.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL, NOS PLAN-TOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/05/2009 | 3765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EXTRAS NOTURNO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE/CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17,23, 24 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/05/2009 | 873.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES /DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 11/05/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EVENTUAIS NOTURNO COMO CIRURGIAO DENTISTA EN-DODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 0913, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29 E 30/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS /PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO NOTURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,09,16,23, E 30/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 11/05/2009 | 128.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS NA PRO-DUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS /PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 3§ DO ART.64,DA LEI COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0019496 | 11/05/2009 | 7030.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, CARNE DE FRANGO, FIGADO BOVI-NO E FILE DE AGULHAO, DESTINADO A COZINHA/RE-FEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BE-ZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS,/CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019500 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 11/05/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/05/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONSTRIBUICAO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 11/05/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E EMISSAO DE LOUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO - PAM DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NODIAS 02, 16 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/05/2009 | 5784.45 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM, REFE- -ENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019551 | 11/05/2009 | 5945.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS /VEICULOS CAMINHAO DE PLACA KFY 7963, MNF 1430E MOTOS PLACAS MMT 0895, MMW 4264 E MNT 7831/VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 11/05/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 11/05/2009 | 150.00 | 00062485180415 | ANTONIO ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMCOM ROCO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA, CORTE DE BARREIRA EM RUAS DO DISTITO DE ROMA, BEM COMO LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB105, PERIMETRO URBANOS DESSE DISTRITO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO D'µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE GUABIRABA, ZONA /RURAL DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019593 | 11/05/2009 | 2600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO N.009-A/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019607 | 11/05/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 11/05/2009 | 350.00 | 00004498476409 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERCICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ROMA DEBAIXO A ROMA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 11/05/2009 | 600.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOSATRAVES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR - CDLAF, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 11/05/2009 | 930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 11/05/2009 | 448.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 64 (SESSENTA E QUA-TRO) PACOTES DE REFRIGERANTES INDAIA DE 200MLDESTINADO AS MAES DOS FILHOS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/05/2009 | 350.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ES-/PORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 11/05/2009 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO D'AGUA, ATRAVES DO MANANCIAL LOCALIZADOEM SUA PRORPIEDADE, DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 11/05/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 11/05/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 11/05/2009 | 650.00 | 00007198264468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO,INTEGRANTES DAS FEIRAS POPULARES E DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, VINCULADO AOBOLSA FAMILIA,EM PARCERIA COMO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADES DOS PRODUTOS, REL A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 11/05/2009 | 800.00 | 00007701492780 | KLEBER LUCIANO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UM PAINEL EM ARTE DE MOSAICO DA RAMPA DE ACESSO AO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO PRE-DIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 11/05/2009 | 180.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/05/2009 | 180.00 | 00002228431443 | MARIA DO CARMO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 11/05/2009 | 180.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/05/2009 | 180.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/05/2009 | 180.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/05/2009 | 180.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 11/05/2009 | 180.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 11/05/2009 | 180.00 | 00002473963460 | VERONICA DE LOURDES PEREIRA DE O.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 11/05/2009 | 180.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/05/2009 | 700.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E EXECUCAO DOS PROJETOSDE PRODUCAO, DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTA /CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/05/2009 | 180.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/05/2009 | 180.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/05/2009 | 180.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 11/05/2009 | 180.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/05/2009 | 180.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 11/05/2009 | 180.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 12/05/2009 | 232.50 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO DO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, RESIDENTE A RUA ALVARO DE CARVALHO, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 12/05/2009 | 232.50 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO DO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, RESIDENTE A RUA ALVARO DE CARVALHO, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/05/2009 | 167.00 | 03118127000106 | COLOR SING COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, /DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE DE PLACA MMX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/05/2009 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVOS L.276/05NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE RX, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/05/2009 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVOS L.276/05NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE RX, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 12/05/2009 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVOS L.276/05NO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE RX, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 12/05/2009 | 1980.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAMMK 3291/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,/CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0019992 | 12/05/2009 | 5789.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0020001 | 12/05/2009 | 3386.95 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE BUCAL, I, V E II, DISTRITO DTABULEIRO, ROMA E VILA MAIA, CONJUNTO, ALAGA-MAR E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0020010 | 12/05/2009 | 6101.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE BUCAL, I, V E II, DISTRITO DTABULEIRO, ROMA E VILA MAIA, CONJUNTO, ALAGA-MAR E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 12/05/2009 | 720.00 | 00042531071768 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS /NO VEICULO DE PLACA MNH6447, DE SUA PROPRIEDADE,NA CONDUCAO DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA (GRI-PE) EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, EM DIVERSAS /LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,28,29E 30/04, 04,05,06,07 E 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 12/05/2009 | 3080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 154(CENTO E CINQUENTA) LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14 E 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/05/2009 | 337.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A INCENTIVOS A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 12/05/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NOS DIAS 17 E 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 12/05/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECI-ALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA, NO CENTRO DE/SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14 E20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 12/05/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM PLANTOES COMO MEDICO, NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, NA CLINICA DE PSQUIATRIA E/FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 03, 17E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 12/05/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NOS PLANTOES EXTRASCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 12/05/2009 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /ANESTESISTA, NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 09,13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 30/42009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 12/05/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E NA EMISSAO DE LAUDOSCOMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA,NOCENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAMDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 12/05/2009 | 2485.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COME MEDICO ESPECIALISEM CIRURGIA GERAL E ENDOSCOPIA, NA EMISSAO DE30(TINTA) LAUDOS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 09, 13, E 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 12/05/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15,1622, 23, 29 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/05/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01, 0815, 22 E 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 12/05/2009 | 1828.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/05/2009 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS /PLATOES EXTRA NOS TURNO DA NOITE NA SEMANA E DIURNO E NOTURNO AOS DOMINGOS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 05, 0912, 16, 21, 23, 26 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 12/05/2009 | 3849.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELOS /PLANTOES EXTRAS NOTURNO NA SEMANA E DIURNO/NOTURNO AOS DOMINGOS, NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/05/2009 | 942.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PRO-CEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SE-CRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 12/05/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICONA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 04 E /11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 12/05/2009 | 600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA/ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DIA 03/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 12/05/2009 | 584.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0020214 | 12/05/2009 | 5443.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 12/05/2009 | 601.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/05/2009 | 5.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA I T R DE N. 2.234-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/05/2009 | 13136.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/05/2009 | 62.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0020265 | 13/05/2009 | 8945.34 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES /BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF-I, V, II, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO TABULEIRO, VILA MAIA ECONJUNTO, ALAGAMAR E UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/05/2009 | 366.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAPA EM A€O, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA MMT 0922, VIN-CULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS SANTA VITORIA AO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 14/05/2009 | 300.00 | 00004355626490 | ANTONIO BELO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DA PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DA MOTO/HONDA BROSS DE PLACA MNW 4264, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 14/05/2009 | 14336.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA/EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. BV-465,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 14/05/2009 | 52760.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. PA-2.325,00 CEF-1.529,56 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 14/05/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADDES DO PACS,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. CEF-2.133,88 BB-341,13 BV-679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 14/05/2009 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NOS DIAS02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 14/05/2009 | 1922.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0020371 | 14/05/2009 | 2710.11 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0020389 | 14/05/2009 | 3794.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVES BEZERRA, VINCU-/LADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIAE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 14/05/2009 | 302.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ ESTUDANTE, CONFORME CONVENIO N. 013/2005, COM A UNI-VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IIINESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 14/05/2009 | 670.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 14/05/2009 | 25308.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 14/05/2009 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTAICMS N. 7.614-7, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, DESTA CIDADEDESTINADA A INSTALACOES DA SECRETARIA DE TU- RIMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E /SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 14/05/2009 | 3000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO DO EVENTO SOM DE NATAL COM MUSICA NA PRA-CA, NOS DIAS 20 E 27/12/2008, E DA FESTA DE /SAO SEBASTIAL, REALIZADO NA CHA DO LINDOLFO /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO /DE PALCO E SONORIZACAO DO EVENTO SOM DE NATALNO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2008, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 14/05/2009 | 900.00 | 00007363235465 | DIEGO TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE /SOM PARA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO JOSE, PA-DROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 15/05/2009 | 1715.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADORCELERON1.8, 1 GB DE MEMORIA, PLACA MAE GIGABYTE, HD 320 GB, GRAVADOR DVD, KIT GABINETE, MONITOR LC 17"WIDE E ESTABILIZADOR, DESTINADO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS APRESENTACOES MUSICAIS COMO SAFONEIRO, DURANTE A COMEMORACAO DO /DIAS DAS MAES, REALIZADO NO DIA 10/05/2009, /COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552008 | 0020541 | 15/05/2009 | 14500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORI-ZACAO E ILUMINACAO, GERADOR DE ENERGIA,BANHEIROS E HOSPEDAGENS,DESTINADOS A REALIZACAO DOSFESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO ANUALMENTE POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO N. 00161/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 15/05/2009 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR AS-SUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997,NOS DIAS,06,0813,15,22,24,27,29/04, 04,06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 15/05/2009 | 120.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DE SECRETARIO ADJ DA RECEITA, PARA COBRIR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE OBRIGACOESPREVIDENCIARIAS,O SIMPLES NACIONAL,ITR,IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO,PORTAL DE CONVENIOSE OUTROS,JUNTO AO SRRFB,OGU,DIAS 19,20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0020478 | 15/05/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEMARCO A 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRA-TO N. 51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 15/05/2009 | 4195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, DE ACORDO COM O PRAGRAFO 3§ ART.64, DA LEI COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NOFOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCU-LADO A SEC. DA SAUDE, REL. AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 15/05/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES EXTRAS DE SOBRE AVISO/DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDE CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 27 E 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0020575 | 15/05/2009 | 1197.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NAS UNIDADES BASICAE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 15/05/2009 | 4533.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIALDE ACORDO COM O PARAGRAFO 3§ ART.64, DA LEI /COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO CLINICO GE-RAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE 10(DEZ) CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO /CACAMBA, PLACA MNR5530,DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE DIVER-SAS RUAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 15/05/2009 | 600.00 | 00008393530490 | DIEGO MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZA DAS VALAS E RECUPERACAO DA ESTRADA/QUE LIGA OS SITIOS CHA DO LINDOLFO A GRUTA DEANTONIA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/05/2009 | 430.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRARIA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 15/05/2009 | 1195.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL, BALDES, BROXASDESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO E BAULASTRA-DAS DE VIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDEDS JUNINAS, O /MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 18/05/2009 | 1212.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIOS E BALAUSTRA-DAS DE RUAS E VIAS DESTA CIDADE, MANUTENCAO /DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/05/2009 | 392.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO /OBRIGATORIO DA MOTO PLACA MOT 0992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 18/05/2009 | 2059.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS /DESTIADO A RECUPERACAO DO MOBILIARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JO-SE ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/05/2009 | 250.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 18/05/2009 | 120.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE OBRIGACOES PRE-VIDENCIARIOS, O SIMPLES NACIONAL, ITR, IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO, PORTAL DE CONVENI-OS E OUTROS, PROMOVIDO PELA SRRFB, OGU, NOS /DIAS 19 E 20/05/09, CONFORME DISPOSITO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/05/2009 | 180.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 14, 29, 30/04/2009, CONFORME DISPISITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/05/2009 | 240.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E PARA A VALIACAO DO PLANO DE A-/CAO DO ROTEIRO DA CIVILIZACAODO ACUCAR, NOS/DIAS, 28 E 29/04/09, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/05/2009 | 120.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0020681 | 19/05/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/05/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/05/2009 | 9054.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/05/2009 | 589.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/05/2009 | 3100.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/05/2009 | 186.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS EVASADO13 KGS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0020761 | 19/05/2009 | 6289.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 19/05/2009 | 230.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAPA EM A€O, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA MMT 0922, VIN-CULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/05/2009 | 682.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO13 KGS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/05/2009 | 600.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIONAL /DO PRO-INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26,2728, 29/05/2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 106/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/05/2009 | 1540.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV.DE PNEUS E COMERC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP PELO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DOS /PNEUS DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, DE PLCA MMT 0922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/05/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS PELOS /PLANTOES EXTRA SOBRE AVISO, TURNO NOITE, COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/05/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/05/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA DO PSF-IV DO SITIO GAMELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0020842 | 20/05/2009 | 6155.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS DOS PROGRAMAS DE CONTRO-LE DE HIPERTENSAO ARTERIAL, DIABETE, DST/HIV,E CACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL, AOS PACIENTESASSITIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,I, II, III, IV, V, VI, VII E VIIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/05/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NODISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALACOES DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BU-CAL), DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ATENDIMENTO AS PESSOASCARENTES DAQUE-LA REGIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/05/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/05/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/05/2009 | 700.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/05/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0020800 | 20/05/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/04 A 17/05/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/05/2009 | 2420.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV.DE PNEUS E COMERC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE /PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAS MMZ2398MMZ8654 E MOF1680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/05/2009 | 575.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PLACA MAE, MEMORIA, COOLER E FONTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS COMPUTADORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/05/2009 | 456.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F P M DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/05/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/05/2009 | 67.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F E P DE N. 2.305-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/05/2009 | 2300.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO BUFFET OFEREDIDO POR OCASIAO DA POSSE DO PODER EXECULTIVO, SECRETARIOS E DIRETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/05/2009 | 1200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE UM BUFFET AOSPEFEITOS,SECRETARIOS E AUTORIDADES CONVIDADASPARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GESTAODE TURISMO, PARA GESTORES PUBLICOS, REALIZADONO DIA 18 DE MAIO DE 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/05/2009 | 210.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PROFESSOR NEMEZIO TAVARES DA /COSTA JUNIOR,PALESTRANTE E FACILITADOR DO CURSO DE GESTAO DE PEQUENOS MEIOS DE HOSPEDAGENSREALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 09EM PARCERIA COM SEBRAE-PB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/05/2009 | 3200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS IMPACTO X, S3, NIEDSONLUA,MULHER CHORONA E DA EQUIPE DE RESPONSAVELPELA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, POROCAISAO DA FESTA DE PADROEIRADESTA CIDADE,REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/05/2009 | 2300.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM RE-FEICAO, DO GRUPO TORQUATO JOEL,DURANTE AS FILMAGENS DO DOCUMENTARIO CULTURAL RUA DO VENTO/NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/05/2009 | 2400.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM RE-FEICAO, DO GRUPO DE TEATRO PIOLIM, POR OCASI-AO DAS APRESENTACOES NOS DIAS 13, 14, 15 DE /MARCO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/05/2009 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO REALIZADO NO DIA 31/12/2008,E AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 06 DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/05/2009 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO CARNA-/VAL 2009, COM AS APRESENTACOES DOS BLOCOS, ORQUESTRAS E TRIOS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/05/2009 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA PALESTRA INSTITUCIONAL COM CONSULTO-RES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/05/2009 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DOS PONTOS TURISTICOS DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/05/2009 | 4100.00 | 07458976000151 | ASSOC PROVED SERVIC ACESSO DEDIC INTERNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO FISICA E LOGICA DA REDE DE DADOS E TELEFONIA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/05/2009 | 640.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUCIONAL HP LASERJET M1120, DESTINADA A SECRETARIA DA SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/05/2009 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE, DEBIDATO/NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/05/2009 | 2000.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA, NO VEICULO UNO PLACA MOG3978, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE AG DE ENDEMIAS, DA SEDE, PARA/AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII,VII E IX, NAS LOCALIDADES,DE ROMA,TABULEIRO,VILA MAIA,UMARI,JARACATIA,/CHA,GAMELAS,CONJUNTO DURANTE 01/04 A 07/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/05/2009 | 998.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGEM AERIA, COMDESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO PRO INFANCIA, /PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/05/2009 | 446.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/05/2009 | 2701.71 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS (B.MARINHO MALHAS LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANCAS E A-DOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/05/2009 | 2235.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISISAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A OFICINA DE APERFEICOAMENTO COR-TE E CUSTURA COM AS MAES INSCRITAS NO PROGRA-MA DO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE CON-FECCIONAR OS FARDAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/05/2009 | 1381.44 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS (B.MARINHO MALHAS LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ADOLESCENTES/DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 22/05/2009 | 280.00 | 00007398774451 | PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /LIMPEZA DA RUA AUGUSTO BEZERRA E IMEDIACOES /DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/05/2009 | 1880.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE, NO VEICULO DE PLACA BIO 3794,DA EQUIPE DEVACINADORES, DA SEDE P/ AS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,LOCALIZADO NAS DIVESASLOCALIDADES DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/05/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 22/05/2009 | 900.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM15 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0021164 | 22/05/2009 | 16257.96 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0021172 | 22/05/2009 | 2723.32 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFOMRE PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0021181 | 22/05/2009 | 2186.84 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESOCLA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0021211 | 23/05/2009 | 7042.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 23/05/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 25/05/2009 | 540.00 | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DE 18(DEZOITO) MAQUINAS INDUSTRIAIS, PARA RE-ALIZACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MALHAE CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRO-/JOVEM E PETI, PREPARANDO UM GRUPO DE MAES BE-NEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, PARA CRIACAO DEUMA UNIDADE PRODUTIVA GERANDO RENDA AS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 25/05/2009 | 321.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS (B.MARINHO MALHAS LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ADOLESCENTES/DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 25/05/2009 | 1920.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) CAR-RADAS DE PISSARRO,DESTINADOS A MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 25/05/2009 | 389.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE EMULTINA DES-TINADO A USINA DE LEITE DE SOJA, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-/MENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0021237 | 25/05/2009 | 20000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIANCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA,/LOCALIZADA NA CHA DE GUABIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N. 025/2009. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/05/2009 | 159.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/05/2009 | 65.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTAO DEMEMORIA SONY PRODUO 2GB, DESTINADO A SECRETA-RIA EDUCACAO VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 25/05/2009 | 1302.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA A F M DE N. 12.290-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 25/05/2009 | 244.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA ADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 26/05/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 26/05/2009 | 116.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F O M DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/05/2009 | 9926.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 26/05/2009 | 8341.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 26/05/2009 | 53.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DE DIVERSAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 26/05/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE CIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0021369 | 26/05/2009 | 1032.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4,DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.PARA IMPRESSAO DE FORMULARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTOS, RECEITUARIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0021385 | 26/05/2009 | 7061.92 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0021393 | 26/05/2009 | 1515.29 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVICENCIADO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0021407 | 26/05/2009 | 2075.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE/INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/05/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO / CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 27/05/2009 | 85.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUM COLCHAO E CORTINA PARA O BERCO DE SEU FI-/LHO RECEM-NASCIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.1982001, DOMICILIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/05/2009 | 300.00 | 00079808255434 | IONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA MENSALIDADE ESCOLAR EM ATRASO DO SEU FILHO HUGO THARSYS FREITAS NEVES SILVA, E COMPRA DE UNIFORME ESCOLAPARA O MESMO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 27/05/2009 | 800.00 | 00004354175410 | LUIS BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DA VIA QUE DA ACESSOAO SITIO BURACO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/05/2009 | 300.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAPRACA EPITACIO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 27/05/2009 | 400.00 | 00007974648406 | GEOVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DAS ESTRADA/QUE LIGA AS COMUNIDADES DO BOQUEIRAO, CHA DO/BEBEDOURO AO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/05/2009 | 199.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSI-/CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/05/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/05/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 27/05/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 27/05/2009 | 381.35 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 27/05/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 27/05/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 27/05/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 27/05/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 27/05/2009 | 789.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 27/05/2009 | 96.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX.S. SAUDE - SSA-APS-502.3, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/05/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 27/05/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/05/2009 | 208.80 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DE- CRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 27/05/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM SUBSTITUTA LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE GAMELAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/05/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 27/05/2009 | 417.60 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/05/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/05/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 27/05/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 27/05/2009 | 736.40 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 27/05/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/05/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 27/05/2009 | 96.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, AUX.SERV.GERAIS-A, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 27/05/2009 | 789.09 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 27/05/2009 | 208.80 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 27/05/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/ 2007,DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 27/05/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 27/05/2009 | 1248.45 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/05/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/05/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 27/05/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/05/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/05/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/05/2009 | 1206.84 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 6007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/05/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/05/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- SAUDE BUCALDA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/05/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/05/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - URBANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 27/05/2009 | 601.35 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, SAUDE BUCALURBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/ 07/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/05/2009 | 601.35 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSF - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/05/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/05/2009 | 601.35 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/05/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 27/05/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 27/05/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/ 07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/05/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 27/05/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/05/2009 | 1248.45 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/05/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/05/2009 | 1206.84 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO E MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX CONFOR-RME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 27/05/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 27/05/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 27/05/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-I, CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/05/2009 | 601.35 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TP, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/05/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONFORMEME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 27/05/2009 | 3563.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 27/05/2009 | 3368.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 27/05/2009 | 1575.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/05/2009 | 848.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDA-/DES EDUCACIONAIS,LOCALIZADO NA PRACA CORACAO/DE JESUS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/05/2009 | 2.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F O M DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/05/2009 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F E P DE N. 2.305-1, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/05/2009 | 50.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/05/2009 | 80.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB,NO DIA 27 E28 DE MAIO DE 2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/05/2009 | 180.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO E /CAPACITACAO DA OFICINA MUSEU E TURISMO, RALI-ZADO NOS DIAS 18,19,20/05/2009, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/05/2009 | 7868.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DE FOLDER DESTINADO A DIVULGACAO TURISTICA DA CIDADE, COM ILUSTRACOES FOTOGRAFICAS E HISTORICO DOS PONTOS /DE VISITACAO E MAPA INDICATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 27/05/2009 | 120.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA UM TREINAMENTO NO PRONAV, NOS DIAS 23E 24/04/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/05/2009 | 2200.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNA-/MENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, /POR OCAISAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/05/2009 | 1000.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANIERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVOS AO TURISMO LOCAL, PARA REALIZACAO DA XX PROVA FORA DE ESTRADA OCORRIDA NESTA CIDADE NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 28/05/2009 | 210.00 | 00071617914487 | EDILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 07(SETE) CARDEIRAS DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/05/2009 | 57.55 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/05/2009 | 60.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DO II SIMINA-RIO ABUSO E EXPLORACAO SEXUALDE CRIANCAS E /ADOLESCENTES-CASOS EBLEMATICOS E IMPUNIDADES NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/05/2009 | 473.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA DENOMINADA F P M DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022187 | 28/05/2009 | 1781.06 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. CONT. N.58/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022195 | 28/05/2009 | 918.94 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. CONT. N.58/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/05/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CARATER ESPE-CIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§, XXXIII, DA CF/88, CONF.CT. N§116/08,REF A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 28/05/2009 | 762.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA E MIGUEL FIL- GUEIRA FILHO, NO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/05/2009 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 28/05/2009 | 1175.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE CARTEIRAS E MOBILIARIOS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCU-LADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, INCLUINDO AJUDANTE PARA CARGA/DESCARGA,/NO PERIODO DE 15/01 A 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/05/2009 | 4337.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 28/05/2009 | 160.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/05/2009 | 240.00 | 00014101742472 | ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARATRATAMENTO ESPECIALIZADOS NESTAS CIDADES, NOS DIAS 02, 05,15DE FEVEREIRO, 02, 10, 16 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/05/2009 | 230.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PRATOS, TALHERES DESCARTAVEIS E BOBINAS PLASTICAS, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 28/05/2009 | 602.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE RENDA DES-CONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 08,POR SER MEDICA CLINICO GERAL, EM PLANTOES, AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V,CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/05/2009 | 602.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE RENDA DES-CONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO DE 08, POR SER MEDICA CLINICO GERAL, EM PLANTOES, AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V,CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 28/05/2009 | 3840.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/05/2009 | 5430.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 28/05/2009 | 1293.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/05/2009 | 265.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM 01 MOTOSERRA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/05/2009 | 1030.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL, PARA PINTURA /DO MEIO FIO E BAULASTRADAS DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE AS COMEMORACOES DAS/FESTIVIDEDS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/05/2009 | 200.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/05/2009 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CON- FORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/05/2009 | 3180.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE MURETAS PARA QUADROS /DE ENERGIA ELETRICA NAS CASAS DO PSH, LOCALI-ZADAS NO CONJUTO ARLINDO RAMANLHO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/05/2009 | 240.00 | 00004266027494 | ANA MARIA GONZAGA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME RELATORIOSOCIAL,E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 28/05/2009 | 300.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/05/2009 | 680.00 | 00006757818418 | EDILSON MATA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO,NA PAVIMENTACAO DE 82Mý EM PEDRA RACHA(GRANITICA), DA CALCADA DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DI-VERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM REALIZADOS LAUDOS DECONTROLE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN -CIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 24/04 A 24/ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0022705 | 29/05/2009 | 1024.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJO-VEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0022713 | 29/05/2009 | 1215.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0022721 | 29/05/2009 | 564.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DE-CO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212008 | 0022756 | 29/05/2009 | 4820.00 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARTE DA 5¦ MEDICAO FINAL DA OBRA DE RECONSTRICAO DO CENTRO DE CON-VICENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONVENIO FUNCEP. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/05/2009 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISICAO DE UMA MAQUINA/DE CORTAR GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/05/2009 | 800.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESCADA E-LETRICISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERCICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/05/2009 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0022730 | 29/05/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF- V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0022748 | 29/05/2009 | 4800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/05/2009 | 165660.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-3.679,55 BC-55,00 BB-4.925,49 BV-2.812,76 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/05/2009 | 4920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTES A SERVI-DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/05/2009 | 55740.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. CEF-434,91 BC-170,00 BB-1.756,72 BV-122,44 STMB-4,65 SINDSEV-39,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/05/2009 | 840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTES A SERVI-DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/05/2009 | 78818.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. CEF-2.107,34 BC-35,00 BB-2.518,72 BV-1.911,87 SINDSEV-321,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/05/2009 | 870.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/05/2009 | 9166.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. CEF-322,88 BC-5,00 BB-304,41 BV-166,07 STMB-4,65 SINDSEV-22,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/05/2009 | 105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/05/2009 | 90700.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. PA-139,50 CEF-2.648,56 BC-35,00 BB-1.937,32 BV-2.437,88 STMB-190,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/05/2009 | 930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/05/2009 | 23926.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-378,50 BB-440,68 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/05/2009 | 457.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, NO VEICULO VERA -NEIO DE PLACA HUY 1137, DESTINADO A DIVULGA- CAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-ALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/05/2009 | 530.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 29/5/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO PERIODO DE 02A 23/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/05/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/05/2009 | 21863.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 675/2005, PROCESSO TC 01.781/ 2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/05/2009 | 30851.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 675/2005, PROCESSO TC 01.781/ 2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/05/2009 | 20000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, PELA SERVIDORA CARMELITA EVATISTO DE AZEVEDO, VINCULADA AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME MANDADO 870/2009 E PROCESSO 00720.1996.010.13.00-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/05/2009 | 3150.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTEA PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA F P M, DE N. 2.121-0, DE/RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/05/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA ICMS, DE N. 283.141-4, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0022497 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFOR- ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/05/2009 | 6.45 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/05/2009 | 4110.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/09 A 06/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/05/2009 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES COM AS BAN-DAS FORROZAO VIP, HELIO DOS TECLADOS E CLAUDINHO DOS TECLADOS,LOCACAO DE PALCO MEDINDO 124X84 COM SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE DEVILA MAIA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/05/2009 | 200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODA FESTA DE SAO JOSE, PADROEIRO DO DISTRITO /DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022837 | 30/05/2009 | 2105.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/05/2009 | 1157.26 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER XLT DE PLACAMNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0022845 | 30/05/2009 | 15744.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, KUR2496 E MMU 0721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022811 | 30/05/2009 | 9905.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNB 3946, MICRO ONIBUS MNH9204,/MOTOS PLACAS MNR4196, MNJ1481, FORD K MNM7044COMINHONETE MNC8726 E AMBULANCIA MNO6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022829 | 30/05/2009 | 4472.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS /VEICULOS CAMINHAO DE PLACA KFY 7963, MNF 1430E MOTOS PLACAS MMT 0895, MMW 4264 E MNT 7831/VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022853 | 30/05/2009 | 1629.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0023353 | 01/06/2009 | 1800.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2009 | 900.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 750 LITROS /DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2009 | 360.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2009 | 535.20 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 446 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVNES, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0023396 | 01/06/2009 | 724.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESNVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2009 | 52078.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. PA-255,75 CEF-2572,88 BC-5,00 BB-1.841,89 BV-2.765,95 STMB-195,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2009 | 558.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO TRANSPORTE A /SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2009 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROESDE NYLON, DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS/PELA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, REPOSICAO DE CALCAMENTOS,REPARO E ABERTURA DE GALERIAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA A COMUNIDADE DE LAGOA /DO MATIAS/CRUZEIRO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00007797625417 | MARLON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHI-/MENTO E RETIRADA DO LIXO PRODUZIDO NO DISTRI-TO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-/NO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 01/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/06/2009 | 329.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/06/2009 | 1206.84 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0024368 | 01/06/2009 | 25000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 3¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2009 | 21331.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-383,94 BC-15,00 BB-1.104,89 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2009 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2009 | 7092.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-105,77 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0023337 | 01/06/2009 | 8960.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, CARNE DE FRANGO, FIGADO BOVI-NO E FILE DE AGULHAO, DESTINADO A COZINHA/RE-FEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BE-ZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS,/CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2009 | 2945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PRO-/GRAMA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-250,57 BV-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022870 | 01/06/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEMAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRA- TO N. 51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022888 | 01/06/2009 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE MARCO A 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022896 | 01/06/2009 | 6000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/03 A 17/05/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022900 | 01/06/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/05 A 17/06/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022918 | 01/06/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022926 | 01/06/2009 | 5800.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE MARCO A 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME / CONTRATO N. 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022934 | 01/06/2009 | 5200.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE MAIO DE 2009, / CONFORME CONTRATO N. 41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022942 | 01/06/2009 | 6900.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/03 A 18/05/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022951 | 01/06/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEABRIL A 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRA- TO N. 51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022969 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N. 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022977 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.53/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022985 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0022993 | 01/06/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME CON- TRATO N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023001 | 01/06/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRILA 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.62 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023019 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023027 | 01/06/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023035 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.056/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023043 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/04 A 17/05/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023051 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 61/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023060 | 01/06/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO, CONFORME CONTRA-TO N. 57/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023078 | 01/06/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORREN- TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023086 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2009, CONFOR- ME CONTRTA N. 54/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023094 | 01/06/2009 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO N.63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023108 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2009, CON- FORME CONTRATO N. 61/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023116 | 01/06/2009 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763,DURANTE O PERIODO DE 18 DE A-/BRIL A 17 DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO /63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023124 | 01/06/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.62/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023132 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE ABRIL DE 2009, CONFOR- ME CONTRTA N. 54/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023141 | 01/06/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CON- TRATO N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023159 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME CONTRATO N. 45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023167 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/05 A 17/06/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023175 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023183 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.056/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023191 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N. 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023205 | 01/06/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO, CONFORME CONTRA-TO N. 57/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023213 | 01/06/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORREN- TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023221 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.53/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023230 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. CONT. N.58/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2009 | 850.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAREALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, REALIZADO NO DIA 29/05/2009 E PARA SEMA-NA PEDAGOGICA,DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0023272 | 01/06/2009 | 1420.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E MOIDA,FRANGO DESTINADO A ALIMENTACAO DOSPROFESSORES DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0023281 | 01/06/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 018/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/06/2009 | 26.00 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2009 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2009 | 7414.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2009 | 120.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4¦ OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO COMITE GESTOR DO ROTEIRO INTEGRADO CIVILIZACAO DO ACUCAR, NO DIA 25/05 EPARA O SALAO NACIONAL DE TURISMO NO DIA 01/0609, CONF. DISP.LEGAL LEI MUNICIOAL N.106/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,/PADROEIRA DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 02/06/2009 | 0.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA I T R, DE N. 2.234-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 02/06/2009 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAODE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIA /REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 04 DE JUNHO DO /CORRENTE ANO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 02/06/2009 | 9653.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE /FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 02/06/2009 | 12423.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE /JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/06/2009 | 2579.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDA-/DES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000242008 | 0023507 | 02/06/2009 | 2400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2009 CONFORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/06/2009 | 12423.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE SALAS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,/FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/06/2009 | 2111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTEN-CENTE AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/06/2009 | 85.00 | 00042195020415 | ROGACIANO VALCACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADO A SUA MOTOCICLETAINSTRUMENTO DE TRABALHO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 03/06/2009 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CI-/LINDROS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 03/06/2009 | 2407.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADO AOS TRABALHOS DE FUNILARIA EPINTURA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICS URBA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0023591 | 03/06/2009 | 4458.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/06/2009 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000242008 | 0023566 | 03/06/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CON-/FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 04/06/2009 | 480.00 | 00075261316472 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /RETELHAMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE DO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 04/06/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BB, N. 16.601-9, RELATIVO ADE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 04/06/2009 | 1100.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 04/06/2009 | 900.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III, IV, VVI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 04/06/2009 | 1790.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /FORD K, PLACA MNN 7044, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, NO APO-IO LOGISTICO E SUPORTE AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 04/06/2009 | 424.59 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM, REVELACAO E GRACAO DE FOTOS EM CDS, DURANTE A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO, E DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUEN-ZA(GRIPE) PARA IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 04/06/2009 | 36267.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. PA-272,00 CEF-1.276,41 BB-404,85 BC-5,00 BV-411,34 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 04/06/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412008 | 0023736 | 04/06/2009 | 24301.82 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA/DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N. 041/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412008 | 0023744 | 04/06/2009 | 8532.73 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA/ DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N. 041/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA E SUPORTE, COM CONSERTO NA CAIXADE MARCHA DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212008 | 0023698 | 04/06/2009 | 2723.69 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARTE DA 5¦ MEDICAO FINAL DA OBRA DE RECONSTRICAO DO CENTRO DE CON-VICENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONVENIO FUNCEP. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 04/06/2009 | 1795.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 450(QUATRO-/CENTAS E CINQUENTA) TOALHAS DE ROSTO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DES-SENVOLVIDO PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTOSOCOIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 04/06/2009 | 1733.58 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL-PETI, DESEN-VOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 04/06/2009 | 336.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS OFICINAS DE CORTE E CUS-TURA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-/VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0023761 | 04/06/2009 | 9149.21 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8§ MEDICAO FINAL DOS SER-VICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTU-RAL IZABEL BURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N§ 043/2008E TOMADA DE PRECO DE N§ 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 04/06/2009 | 60.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS OFICINAS DE REPARO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PAI-NEL FUNARTE, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, OCORRIDO NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 04/06/2009 | 53.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS OFICINAS DE REPARO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PAI-NEL FUNARTE, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, OCORRIDO NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 05/06/2009 | 500.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIADE DE /CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FLORICULTURA OCORRIO NO PERIODO DE 09 A 13/062009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 05/06/2009 | 80.00 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARAP COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE DIVULGA-/CAO DO SAO JOAO DE BANANANEIRAS, O MELHOR SAOJOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NOS DIAS 06 E 07 /DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 05/06/2009 | 120.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARAP COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE DIVULGA-/CAO DO SAO JOAO DE BANANANEIRAS, O MELHOR SAOJOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NOS DIAS 06 E 07 /DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 05/06/2009 | 500.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAODAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS,O MELHOR SAOJOAO PE DE SERRA DO MUNDO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 05/06/2009 | 2100.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS E QUATRO VENTILADORES, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA /DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 05/06/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 05/06/2009 | 5480.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE) TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADSO AO SANEAMENTO BASICO DAS LOCALIDADES DO JATOBA, TOMEFARIAS, GAMBA, ANGICOS, DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA, ZONA RURAL, E A RUA QUE DA ACESSO AOTUNEL E RUA CASSIANO CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 05/06/2009 | 571.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS RESPONSAVEIS PELAMANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 05/06/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HORMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVIA03TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,05PSH LIVRE/TOTAL, 03EXAMES PROGES-TERONA,10PSA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0023850 | 05/06/2009 | 3800.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVES BEZERRA, VINCU-/LADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0023868 | 05/06/2009 | 1766.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 05/06/2009 | 123.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RESPONSAVEL PE-LA PRODUCAO DE LEITE DE SOJA, DISTRIBUIDO A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 05/06/2009 | 560.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MOTO MODELO YBR 125 DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 05/06/2009 | 50.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BB, N. 16.601-9, RELATIVO ADE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 05/06/2009 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 05/06/2009 | 210.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 05/06/2009 | 318.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEDETIZACAO DESTINADA A IMUNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI- VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 06/06/2009 | 120.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) PARESDE BOTAS, DESTINADOS AOS FISCAIS TRIBUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 06/06/2009 | 994.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUCIONAL HP LASERJET COM CABO USB, E UM ESTA-BILIZADOR SMS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 06/06/2009 | 1630.84 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS/A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DOS GRUPOS DE /GUADRILHAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, PARA APRESENTACOES NO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, OCORRI-DO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 06/06/2009 | 1466.27 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS /E TECIDOS PARA CONFECCAO DE CALCAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 06/06/2009 | 450.00 | 09537352000155 | KESSIA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 QUILOGRA-MAS DE SORVETES, DESTINADO A DISTRIBUICAO DU-RANTE A REALIZACAO DAS PREVIAS JUNINAS EM PARCERIA COM O EVENTO SAO JOAO 5 ESTRELAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DIVUL-GACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NO PERIODO DE 19A23/06 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 06/06/2009 | 170.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECACAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAO DE BARRACAS, RUAS E PAVILHAO CENTRAL,/POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 06/06/2009 | 150.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECACAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAO DE BARRACAS, RUAS E PAVILHAO CENTRAL,/POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 08/06/2009 | 982.00 | 03746536000149 | DANIEL ANTONIO TAMBORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS OFICINAS DE REPARO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PAI-NEL FUNARTE, EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, OCORRIDO NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 08/06/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/06/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 08/06/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/06/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/06/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 08/06/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 08/06/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 08/06/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 08/06/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 08/06/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 08/06/2009 | 414.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 08/06/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/06/2009 | 414.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/06/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/06/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 08/06/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/06/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/06/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 08/06/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 08/06/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 08/06/2009 | 368.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 08/06/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/06/2009 | 414.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/06/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 08/06/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 08/06/2009 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 08/06/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/06/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 08/06/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA EXERCER A FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS- PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 08/06/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 08/06/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 08/06/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 08/06/2009 | 21836.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 675/2005, PROCESSO TC 01.781/ 2004, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 09/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-MUTENACAO E LIMPEZA DA FOTOCOPIADO STUDIO 166TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0024376 | 09/06/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INE-XIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 09/06/2009 | 1250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-IONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL ETRIBUTARIA COMPREENDENDO A EXPOSICAO PARA OS SERVIDORES DE ATIVIDADES TRIBUTARIAS DO MUNI-CIPIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 05 DE 01/12/2008, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/06/2009 | 58.81 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,/EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE, DOMICILIADA NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E RELATORIO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/06/2009 | 420.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TRES CESTAS BASICAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,/E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/06/2009 | 100.00 | 00069096325400 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COMDESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/06/2009 | 185.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE MEDICAMENTO OFTALMICO POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, E RELATORIO SO-CIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/06/2009 | 80.00 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUI-SICAO DE UM CARRO DE MAO, INSTRUMENTO DE TRA-BALHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTEDOMICILIADA NESTA CIDADE, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N. 198/2001, E RELATORIO SOCIAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/06/2009 | 215.00 | 00001125873485 | JANILENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUI-SICAO DE UM OCULOS DE GRAU,POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, E LAUDO SOCIAL EM ANEXO, DOMICI-LIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/06/2009 | 377.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE /PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 09/06/2009 | 729.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E SERVICOSDE PAVIMENTACAO DA RUA QUE DA ACESSO AO TUNELNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 09/06/2009 | 283.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 09/06/2009 | 345.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE /TINTA PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/06/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA DO PSF-IV DO SITIO GAMELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 09/06/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, EM PLANTOES NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/06/2009 | 2515.50 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS DI-VERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LENCOIS E /FRONHAS, CAMPO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS ESTERELIZADO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA PSF I,II,III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/06/2009 | 941.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPRODUCAO E DUPLICACAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS, DE MODELOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII E IX, E AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/06/2009 | 760.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 04, 05, 06, 0708, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 26 E 28/5/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/06/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/06/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 09/06/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 09/06/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/06/2009 | 575.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE INFLUENZA (GRIPE)EM IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS, REALIZADA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S I, II,III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIRO DE 04 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/06/2009 | 652.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A REFERENTE A 50%/DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 09/06/2009 | 831.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 09/06/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EXTRAS NOTURNO E SOBRE AVISO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/06/2009 | 505.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 09/06/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM PLANTOES EX-/TRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANOS DIAS 05,06, 12,13,19,20, 26 E 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 09/06/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E NA EMISSAO DE LAUDOSCOMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA,NOCENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAMDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 09/06/2009 | 2666.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COME MEDICO ESPECIALISEM CIRURGIA GERAL E ENDOSCOPIA, NA EMISSAO DE34(TINTA E QUATRO) LAUDOS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA,NOS DIAS 04, 07, 14 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 09/06/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES E EMISSAO DE LOUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO - PAM DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NODIAS 07, 14, 21 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 09/06/2009 | 294.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 09/06/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 10E 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 09/06/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 0108, 15, 22 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 09/06/2009 | 4442.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIALDE ACORDO COM O PARAGRAFO 3§ ART.64, DA LEI /COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO CLINICO GE-RAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 09/06/2009 | 450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM PLANTOES EX-/TRAS E SOBRE AVISOS DE 24 HORAS, COMO MEDICO/NA ESPECIALIDADE CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DIA29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 09/06/2009 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO /ANESTESISTA, NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08,11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 28 E 29/52009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 09/06/2009 | 3757.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELOS /PLANTOES EXTRAS NOTURNO NA SEMANA E DIURNO/NOTURNO AOS DOMINGOS, NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 09/06/2009 | 6400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO EM PLAN-TOES EXTRAS NOS TURNOS DA NOITE NA SEMANA E /DIURNO AOS DOMINGOS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17,2124, 28 E 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 09/06/2009 | 705.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIARELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR EAMBULATORIAL, EM PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICONA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 09/06/2009 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICO EM PLANTOES EXTRASNATURNO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICOGERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, NOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 09/06/2009 | 1458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DE AIH E SIA,REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 09/06/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 06, 1320 E 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/06/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NOS DIAS 09, 23 E 30/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 09/06/2009 | 364.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 09/06/2009 | 353.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 09/06/2009 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 09/06/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM PLANTOES COMO MEDICO, NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - I, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 09/06/2009 | 879.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOS NA PRO-DUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS /PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 3§ DO ART.64,DA LEI COMPLEMENTAR N.41/91, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEE A GRATIFICACAO E INCENTIVOSEM PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO NOTURNO, CO-MO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 09/06/2009 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOS PLANTOES NOTURNOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 02, 09,1623 E 30/04, 07, 14, 21 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 09/06/2009 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOS PLANTOES NOTURNOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 06, 07,1314, 20, 21, 27 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 09/06/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOS PLANTOES NOTURNOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 23, 24,2526, 27, 30, 31/03, 01, 07, 08, 14, 15, 22, 2829 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EVENTUAIS NOTURNO COMO MEDICO CIRURGIAO DEN- TISTA ORTODODISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 04, 05, 11, 12,18, 19, 25 E 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/06/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EVENTUAIS NOTURNO COMO CIRURGIAO DENTISTA EN-DODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14, 1520, 21, 22, 27, 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 09/06/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NOS PLANTOES EXTRASCOMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A REFERENTE A 50%/DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/06/2009 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EVENTUAIS NOTURNO COMO MEDICO CIRURGIAO DEN- TISTA ORTODODISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO, NOS DIAS 02, 03, 09, 16,17, 23, 24 E 30/04, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/06/2009 | 580.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS DI-VERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LENCOIS E /FRONHAS, CAMPO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS ESTERELIZADO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/06/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 09/06/2009 | 658.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO POR DESCONTO INDEVIDO DE INSS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 09/06/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 09/06/2009 | 870.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, NO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NOS/DIAS 05, 12, 19 E 26/05/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 09/06/2009 | 330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - I,NOS DIAS05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/06/2009 | 6407.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/06/2009 | 26843.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-677,35 BC-25,00 BB-156,43 BV-1.123,58 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/06/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0025259 | 10/06/2009 | 8161.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/06/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/06/2009 | 420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VOS PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NA FUNCAODE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/06/2009 | 420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VOS PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NA FUNCAODE AG. ADMINISTRATIVO-C, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0025291 | 10/06/2009 | 7032.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/06/2009 | 578.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ESTABI-LIZADORES DE 2000VA 220/220 VOLTS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/06/2009 | 21114.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CEF-553,83 BC-5,00 BB-49,83 STMB-13,95 PA-130,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/06/2009 | 530.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL, DESTINADOS A /PINTURA DO MEIO FIO E BAULASTRADAS DE VIAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDEDS JUNINAS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/06/2009 | 135.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS / DESTINADO A PINTURA DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/06/2009 | 8132.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/06/2009 | 250.00 | 00089797779815 | JOSE EDIVAL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA REMUNERACAO DE MAO DE OBRA, COM O INTUITO DE CONSTRUIR O MURO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA /PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIAL N.1982001, DOMICILIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/06/2009 | 200.00 | 00033013608404 | JOAO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA SERVIDE MORADIA DO SR JOSE TEIXEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/06/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. BC-5,00 BB-217,37 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/06/2009 | 17815.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-1.178,36 BC-10,00 BB-456,50 BV-418,44 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/06/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/A SERVIDORES VINCULADOS AS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/06/2009 | 1855.76 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/06/2009 | 1710.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/06/2009 | 4000.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NORTORIAIS NA E-MISSAO DE 08 CERTIDåES DE INTERO TEOR,02 AVERBACOES, 05 LAVRATURAS DE ESCRITURA DE DOACAO,PERMUTA, COMPRA E VENDA E RESPECTIVO REGISTRO08 PROCURACOES, 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 09 AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/06/2009 | 38743.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. PA-534,75 CEF-602,10 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/06/2009 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO POESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997,NOS DIAS,11,12 19,20,25,26/05, 01,02,08 E 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/06/2009 | 500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMANTACAO DE SALARIODE SERVIDORE DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/06/2009 | 4443.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. CEF-182,86 BC-5,00 BV-65,77 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/06/2009 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M, N. 2.121-0, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA F P M, DE N. 2.121-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA ADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/06/2009 | 26751.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AOINSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIOREL.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0025089 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, / CONFORME CONTRATO N. 41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0025097 | 10/06/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/06/2009 | 11446.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, PRO-FESSORES QUE SUBSTITUEM OS TITULARES, QUE PORMOTIVOS DE ESTAREM EM LICENCA SEM VENCIMENTO,E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/06/2009 | 2226.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER, REVELADOR, LAMINA E ROLO MAGNETICO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 166,QUE SERVE AS ATIVIDAEDES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/06/2009 | 8835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0025224 | 10/06/2009 | 85000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIANCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA,/LOCALIZADA NA CHA DE GUABIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N. 025/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/06/2009 | 10301.71 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/06/2009 | 17362.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTYACAO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/06/2009 | 4370.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/06/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/06/2009 | 1886.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BARRACAS ORNAMENTADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM OCORRENCIA AO MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/06/2009 | 4460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. CEF-188,65 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/06/2009 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARAP COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE DIVULGACAO DO SAO JOAO DE BANANANEIRAS, O MELHOR SAO JOAO/PE DE SERRA DO MUNDO, NO DIA 11/06/2009, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNIC.N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442007 | 0029017 | 10/06/2009 | 18199.80 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO DEPARA REFORMA DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA AN-TIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BANANEIRAS, CONVITE N§ 044/2007, MJ/SDE/FDD/PMB. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/06/2009 | 2647.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EX-TRACAO DE TRONCOS DE ARVORES E LIMPEZA DA PRACA EPITACIO PESSOA, LIMPEZA E CAPINAGEM DA RODOVIA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE, NOS SENTI-DO BELEM/BANANEIRAS PB-105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00069045968487 | JOAO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 7983, DESTINADO A SECRETARIA DE JUVEN-TUDE E ESPORTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO SE-CRETARIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO /PERIODO DE 01 A 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/06/2009 | 1582.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FOGOES, /DESTINADOS AS COZINHAS/REFEITORIOS DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/06/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000312009 | 0025861 | 12/06/2009 | 18000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 LONGARINAPARA 04 LUGARES, DESTINADO AO AUDITORIO DE /TREINAMENTO DE PROFESSORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/06/2009 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTAICMS N. 7.614-7, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/06/2009 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M, DE N. 2.121-0, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,/PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/06/2009 | 175.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADO NO ROCO/CAPINAGEM E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PRE-/DIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0028681 | 12/06/2009 | 3100.26 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA/CIDADE CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0025879 | 12/06/2009 | 2950.74 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CON-FORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/06/2009 | 235.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA,VINCULAOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0025909 | 12/06/2009 | 3873.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/06/2009 | 950.00 | 00005179558492 | PAULO LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, NOS SEGUINTES TRECHOS: RUA CASTRO PINTO, COMENDADOR FELINTOROCHA, INTERSECAO COM A RUA CORONEL ANTONIO /PESSOA, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS EM COMEMORACAO AO MELHOR /SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/06/2009 | 900.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, NOS SEGUINTES TRECHOS: PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, RUASCASTRO PINTO E ALFREDO GUIMARAES NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORACAO AO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00003364904456 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, NOS SEGUINTES TRECHOS: ENTRADAS DA CIDADE, RUAS QUINTINO BOCAIUVA, JOSE CIZANANDO, ALCIDES BEZERRA E PRACA EPITACI PESSOA, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORACAO AOMELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/06/2009 | 175.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO DES-CARREGO DE PARALEPIPADOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 12/06/2009 | 900.00 | 00005989885482 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, NOS SEGUINTES TRECHOS: RUAS JOAO PESSOA, PEDRO DE ALMEIDA,/CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORA-CAO AO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 13/06/2009 | 81.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO NA MAQUINA DE LAVAR VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 15/06/2009 | 182.00 | 35436310000138 | JOAO RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS,DESTI-NADOS AS ORNAMENTACOES DE BARRAS PERSONALIZA-DAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, PARA REALI-ZACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19 A23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 15/06/2009 | 2025.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 270 (DUZENTAS E SETENTA) CADEIRAS, DESTINDAS AO EVENDO PAI-NEIS FUNARTE DE BANDAS DE MUSICAS, OCORRIDO /NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14 DE JU-NHO DE 2009, REALIZADO ATRAVEZ DA FUNDACAO NACIONAL DE ARTES E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 15/06/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE GAE LC 0022005,DESCONTADO INDEVIDAMENTE NOS VENCIMENTOSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 15/06/2009 | 980.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA TRANSPORTAR TECNICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA PARTICIPAR /DE REUNIOES E PEGAR MEDICAMENTOS JUNTO A SES/PB, E BEMFAM, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS /DIAS 06, 13 E 30/03, 03, 17 E 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 15/06/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CEF-2.133,88 BB-341,13 BV-679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 15/06/2009 | 14599.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 15/06/2009 | 51567.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. PA-2.325,00 CEF-1.529,56 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0025534 | 15/06/2009 | 6757.01 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0025542 | 15/06/2009 | 2525.65 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025551 | 15/06/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0028690 | 15/06/2009 | 398.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DE-CO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 15/06/2009 | 445.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 15/06/2009 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 15/06/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE GAE LC 0022005,DESCONTADO INDEVIDAMENTE NOS VENCIMENTOSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 15/06/2009 | 350.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MNS 3800,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVENS, NO TRAJETO ROMA/VILA MAIA AO GINASIO DE ESPORTE O RAMALHAONESTE MUNICIPIOPARA PARTIVIPAR DAS OLIMPIDAS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 15/06/2009 | 600.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOSATRAVES DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR - CDLAF, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0025593 | 15/06/2009 | 1112.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DE-SENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0025607 | 15/06/2009 | 620.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA E FRANGO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENDO IDOSO YOYO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0025615 | 15/06/2009 | 590.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0025461 | 15/06/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 15/06/2009 | 350.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025666 | 16/06/2009 | 14984.33 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025674 | 16/06/2009 | 1272.53 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 16/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/06/2009 | 169.10 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DES-TINADOS A REUNIAO OCORRIDA NO DIA 09/06/2009,ENTRE A COMISSAO DIPARTIT INTERGESTORA - CIB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAISE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 16/06/2009 | 178.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DES-TINADOS A REUNIAO OCORRIDA NO DIA 09/06/2009,ENTRE A COMISSAO DIPARTIT INTERGESTORA - CIB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAISE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0025682 | 16/06/2009 | 7994.08 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A PACIENTESDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL PSF I,V,IIDISTRITO DO TABULEIRO, ROMA, VILA MAIA,CONJUNTO, ALAGAMAR E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO,CONFORME CARTA CONVITE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 16/06/2009 | 2000.00 | 02901112000149 | DIVULG. PROMOC. EVENTOS AUDIOVISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO NAREVISTA NORDESTE SOL E GENTE, ANO I, ABRIL DE2009, RELATIVO A INCENTIVO AO TURISMO NESTA /REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 16/06/2009 | 788.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS OFICINAS DO PAINEL /FUNARTE, OCORRIDO NO PERIODO DE 10 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 17/06/2009 | 26986.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA/JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVELUNO MILLE WAY ECON 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS,004 CILINDROS, ZERO KM, FABRICADO EM 2009, MODELO 2010, FIAT, COR BRANCA, DESTINADO A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 17/06/2009 | 836.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM BILHETES DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM, PARA /PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIONAL DO PRO-IN-FANCIA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26,27 28 E 29/05/2009, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025721 | 17/06/2009 | 2382.76 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONFORME PROCESSO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025739 | 17/06/2009 | 1964.11 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025747 | 17/06/2009 | 340.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0025755 | 17/06/2009 | 328.81 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 17/06/2009 | 26986.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVELUNO MILLE WAY ECON. 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS04 CILINDROS, ZERO KM, MARCA FIAT, ANO FABRI-CACAO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, DESTINA-DO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 17/06/2009 | 462.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 17/06/2009 | 913.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS ETONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS A IMPRESSO-RAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0025798 | 17/06/2009 | 1032.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIAE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/06/2009 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS, 02, 04, 05, 09 E10 DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0025992 | 18/06/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/06/2009 | 119.57 | 00005255847496 | MARCIA MARIA FELIZARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE,DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/06/2009 | 56.10 | 00051120020425 | JOAO EVANGELISTA FONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE,DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/06/2009 | 1500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO MINITRIO ZR, /PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REA-LIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042008 | 0028860 | 18/06/2009 | 25500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACAO DOS SHOWS FESTIVOS COM AS BANDASE ATRACOES MUSICAIS:FORRO RABO DE FOGUETE, S3FORROZAO VIP, ROBERTO SOUZA E BANDA, NIEDSON LUA, IMPACTO X E FORRO MULHERCHORONA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA.DO LIVRA-MENTO NO PERIODO DE 04 A 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/06/2009 | 1800.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES/MONITORES DA FUNDACAONACIONAL DE ARTES, QUANDO NO EVENTO PAINES FUNARTE DE BANDAS DE MUSICAS, OCORRIDO NO PERI-ODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS APRESENTACOES MUSICAIS COMO SAFONEIRO, DURANTE A COMEMORACAO DA /TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, NO DISTRITO DEVILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2009E DURANTE O FORUM DE GESTAO ETURISMO PARA /GESTORES PUBLICOS, REALIZADO NO DIA 18/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/06/2009 | 850.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/DE SOM, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO /JOSE, PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA NES-TE MUNICIPIONO DIA 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/06/2009 | 1500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO CAO DE MINITRIO, DESTINADO A DIVULGACAO DO PAINEL FUNARTE, NOSDIAS 10, 11, 12, 13, 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/06/2009 | 650.00 | 00007198264468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO,INTEGRANTES DAS FEIRAS POPULARES E DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, VINCULADO AOBOLSA FAMILIA,EM PARCERIA COMO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADES DOS PRODUTOS, REL A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/06/2009 | 775.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS AOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR TRABALHOS REALIZADOS NO PE-RIODO DE 04 A 18/06/2009, PARA ORNAMENTACAO /DAS RUAS, DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/06/2009 | 1700.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM COM TROCA DO PLATOR, DISCO E COLAR, NA CAIXA DE MARCHA COM /REPOSICAO DA TOMADA DE FORCA E SOLDA E RECUPERACAO DO VASCULHANTE, TROCANDO AS CANTONEIRASCHAPAS,PINOS E BUCHAS DO VEICULO CACAMBA PLA-CA MMT 0922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/06/2009 | 160.00 | 00006857243441 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCODAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS O-LHO D'AGUA AO CABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/06/2009 | 420.00 | 00001582505756 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO COM BLOCO DE GRANITO DE UMA GALERIAE PARTE EXTERNA DE BUEIRO, NA ARTERIA QUE DA ACESSO AO TUNEL DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIADENOMINADA RUA SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027057 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/06/2009 | 160.00 | 00005642652419 | ABDON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, E ABERTURA DE VALAS DE ESCOAMENTO DO TRE-CHO QUE LIGA OS SITIOS UMARI AO CABOCLO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/06/2009 | 650.00 | 00005179558492 | PAULO LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E ROCO NA RUA QUE DA A- CESSO AO TUNEL, RUA SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO PONTO TURISTICO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASEM COMEMORACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/06/2009 | 750.00 | 00005989885482 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA/PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, NOS SEGUINTES TRECHOS: RUAS COMENDADOR FELINTO ROCHA, MAIS POPULAR RUA DO PARAVELHO, ENTROCAMENTO DA RUABELA VISTA E ENTRADA DO CONDOMINIO AGUAS DA /SERRA NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, POR OCASIAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005023113477 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA COSNTRUCAO PARCIAL DE UMA CASA /LOCALIZADO NO SITIO FARIAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/06/2009 | 268.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM 01 MOTOSERRA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 19/06/2009 | 3000.00 | 00091720230404 | PAULO ROGERIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAO COM A BANDA CHEIRO DE MENINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322009 | 0027154 | 19/06/2009 | 18660.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LAYOUT,ARTE FINAL E VEICULACAO DE FOLDER, SPOT 30", OUTDOOR E CARTAZ, DESTINADOS ADIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009,O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO ANU-ALMENTE NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 19 A 23/062009,CONF.CONTRATO N.140/09 E CONVITE N.32/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000332009 | 0027162 | 19/06/2009 | 42600.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA EM TELEVISAO E RADIOS, NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO ANU-ALMENTE NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 19 A 23/062009, CONFORME CNTRATO N. 133/2009 E CONVITE N. 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342009 | 0027171 | 19/06/2009 | 45000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO,BAHEIROS QUIMICOS, PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,GERADOR, NA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS /2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO,REALIZADO ANUALMENTE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/06/2009, CONFORME CONTRATON. 132/2009 E CONVITE N. 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0027189 | 19/06/2009 | 177000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACOES MUSICAIS COM AS BAN-DAS E ARTISTAS,NIEDSON LUA,ERMELINDA,FORROZAOVIP,AS BASTIANAS,ALEIJADINHO,BETO BRITO,NORDETINO DO FORRO,SWING NORDESTINO,JORGE ALTINHO,FORRO CACUA,MEIRINHOS DO FORRO,SIRANO E SIRI-NO,OS 3 DO NORDESTE,PINTO DO ACORDION,AMAZAN,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONF.INEX.N.05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 19/06/2009 | 1094.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS,PARA ORNAMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS,DESTA CIDADE, POR OCAIAO DOS FESTEJOS JUNINOS2009, O MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO,REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 19/06/2009 | 160.00 | 00006655647401 | JOAO PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS) PLACAS INDICATIVAS,MEDINDO 20X60CM, UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DOSFESTEJOS JUNINOS/2009, O MELHOR SAO JOAO PE /DE SERRA DO MUNDO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 19/06/2009 | 200.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMPONTAGEM DAS BARRACAS PADRONIZADALOCALIZADAS NA PRACA EPITACIO PESSOA, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, POR OCASIAO DO ME-LHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 19/06/2009 | 70.00 | 00008632372408 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009, O MELHOR /SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NO /PERIODO DE 19 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 19/06/2009 | 80.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL /PELA ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINA2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO,REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2009, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 19/06/2009 | 180.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 19/06/2009 | 180.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 19/06/2009 | 700.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E EXECUCAO DOS PROJETOSDE PRODUCAO, DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTA /CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 19/06/2009 | 180.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 19/06/2009 | 180.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 19/06/2009 | 180.00 | 00002228431443 | MARIA DO CARMO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/06/2009 | 180.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/06/2009 | 180.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/06/2009 | 180.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /PINTURA DO BAR DO SEIXO E MONUMENTO DA PRACA EPITACIO PESSOA, PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRADO MUNDO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/06/2009 | 930.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2009,O MELHOR SAOJOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 A 23 DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/06/2009 | 180.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 19/06/2009 | 180.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 19/06/2009 | 180.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 19/06/2009 | 180.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/06/2009 | 180.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/06/2009 | 180.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/06/2009 | 180.00 | 00002473963460 | VERONICA DE LOURDES PEREIRA DE O.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/06/2009 | 1000.00 | 07576708000134 | ROGERIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NA VEI-CULACAO DE BANNER RELATIVO AOS FESTEJOS JUNI-NOS 2009, REALIZANDO O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/06/2009 | 4000.00 | 04941585000103 | J.C. VIDEO DVD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA FIL-MAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2009,DO MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, E LOCACAO DE /DOIS TELOES PROJETORES MULTIMIDIA, PARA TRANSMISSAO AO VIVO, NO PERIODO DE19 A 23 DE JU-/NHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/06/2009 | 3900.00 | 70134077000130 | PARA IWA COLETIVO DE ASSES. DOCUMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E REALIZACAO DE VIDEO DOCUMENTARIO, EM VIDEO DIGITAL, COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE12 A 15 MINUTOS, SOBRE O TEMA, PATRIMONIO MA-TERIAL DE BANANEIRAS, RELATIVO A 1¦ PARCELA,/CONFORME CONTRATO N. 123/2009 PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00003121019457 | IVANILSON VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA COM A BAN-DA FORROZAO LANCE LIVRE, POR OCASIAO DA PREVIA E BERTURA DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DODO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 19/06/2009 | 2700.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE UMA CENTRAL/TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 19/06/2009 | 1008.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GXJ0202/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS ENCAMINHADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA /TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALI-ZADAS DO SUS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTOR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/GOLDE PLACA KJK 2219, PARA FICAR A DISPODICAO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTOEM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 19/06/2009 | 600.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNX1870PARA O TRANSPORTE DO MENOR, CLEBER DE PADUA /GOUVEIA VIEIRA, PORTADOR DA CERTIDAO NASCIMENTO N. 11.874, L 70, A 11, ACOMETIDO DE SINDROME DE AUTISMO INFANTIL, ENCAMINHADO PARA TRA-TAMENTO NE CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE CAM-PINA GRANDE,DIAS 02,28/4,07,19/5,04,16/6/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/06/2009 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DE APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADA SAUDE, POR MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO EM HOSPI-/TAIS DOS SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/06/2009 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DO IMOVEL QUESERVE DE APOIO AS PESSOAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/06/2009 | 387.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DEBITADOS NA CONTA FUS, DE N7.637-6, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA /DA SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 19/06/2009 | 240.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REFENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CO-/BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE,COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS AO /PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AOSES-PB, NOS DIAS, 08,09,10 E 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/06/2009 | 180.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SO,A SERVICO DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPARDE REUNIOES DA 6§ PLENARIO ESTADUAL DO CONSE-LHO DE SAUDE E CARAVANA EM DEFESA DO SUS, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 08,09 E 10/06/09 CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 19/06/2009 | 120.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVICO DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPARDE REUNIOES DO 6§ PLENARIO ESTADUAL DO CONSE-LHO DE SAUDE E DO LACAMENTO DO PROGRAMA OLHARBRASIL NO SUS, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 27/05E 15/06/09, CONF. LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 19/06/2009 | 940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AX. DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUTA, NA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO DISTRITODE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/04 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 19/06/2009 | 350.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 19/06/2009 | 500.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CUSTURA DE 100(CEM) PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPASSENDO, 50LENCOES P/MACA E MESA CLINICA E GINECOLOGICA, 30OPERATORIOS P/ SALA DE PROCEDIMENTOS, 20TOALHAS DE MAOS, P/AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIAS PSF'S - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 19/06/2009 | 880.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE, NO VEICULO DE PLACA BIO 3794,DA EQUIPE DEVACINADORES, DA SEDE P/ AS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,LOCALIZADO NAS DIVESASLOCALIDADES DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,0809,10,15,16,17,18,19 E 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 19/06/2009 | 200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20(VINTE) REFEICOES PARA EQUIPE DE ENFERMEIROS E AUXILIA-RES QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO PARA PLANEJA-MENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELI-TE, EM CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, A SER REALIZA-DO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA /SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO, 01 A 20/6/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 19/06/2009 | 8555.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 19/06/2009 | 1175.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 19/06/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS PSF-VII, SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/07, REFERENTEAO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 19/06/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM,LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, CONFORME DECRETO Nø 449/07 DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 19/06/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 19/06/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 19/06/2009 | 381.35 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 19/06/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 19/06/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 19/06/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - III,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07, REFERETNE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 19/06/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFIII, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 19/06/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOBEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 19/06/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 19/06/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANA PSF VIII,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 19/06/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 19/06/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 19/06/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 19/06/2009 | 789.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMAPSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 19/06/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 19/06/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 19/06/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/072007, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 19/06/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 19/06/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/06/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/06/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 19/06/2009 | 192.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 19/06/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 19/06/2009 | 789.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMELAS- ICONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 19/06/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/06/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRAS PSF VII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/06/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/06/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/06/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/06/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONFORMEME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/06/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/06/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF V, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/06/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2009,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/06/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/06/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/06/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PSFICONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/06/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-URBANO PSFVIICONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/06/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 19/06/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 19/06/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA PSF /III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/06/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CON-FORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/06/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/06/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/7/09RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/06/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/06/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETON§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/06/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 19/06/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-I,NO TABOLEIRO CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 19/06/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 19/06/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAJAZEIRASPSF-VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 19/06/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 19/06/2009 | 180.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE,NOOBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6§PLENARIO ESTADUALDE CONSELHOS DE SAUDE E CARAVANA EM DEFESA DOSUS, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2009, CONFORME /DISPOSITIO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0028711 | 19/06/2009 | 762.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DE-SENVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0028720 | 19/06/2009 | 580.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENSPROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DE-SENVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/06/2009 | 850.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CUSTURA,NA CONFECCAO DE 31(TRINTA E UMA) CAMISAS20(VINTE) SAIAS E NO CONSERTO DE 14(CATORZE) VESTIDOS DA QUADRILHA DO CENTRO DE CONVIVEN-/CIA YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A RETENCAO EFETUADA NA CONTA F P M, /DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 19/06/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PROCESSO Nø 008.2006.000.865-6, FIR-MADO COM ESTA ENTIDADE,EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0026140 | 19/06/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/06/2009 | 235.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA A F M, DE N. 12.290-4, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/06/2009 | 3.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA I T R, DE N. 2.234-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/06/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO IN-/FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/06/2009 | 100.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS FIRMAS MB AUTO PECAS,PNEUCAR, ALISAUTO,RUTH FERNANDES E EKIPEL, NOS DIAS 25/05 E 03/06/09, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 19/06/2009 | 220.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,09 E 16DE JUNHO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 19/06/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CARATER ESPE-CIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§, XXXIII, DA CF/88, CONF.CT. N§116/08,REF A 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 19/06/2009 | 500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 17/062009, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 19/06/2009 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 19/06/2009 | 7670.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 19/06/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0026999 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/06/2009 | 5700.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM NOVE APRESEN-TACOES MUSICAIS COM TRIO REGIONAL DE SAFONEI-ROS, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ES-COLAS MUNIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL /FILGUEIRA, ANTONIO COUTINHO, JOAO FLORENTINO,CRECHES DONZINHA BEZERRA E GLAUCE BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/06/2009 | 1080.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFECCAO E /PINTURA DE CAMISAS FIO 90, DE COR PRETA, DES-TINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITO, PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, AGENTES COMUNITARIOS E PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0028746 | 20/06/2009 | 1278.34 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0028754 | 20/06/2009 | 2862.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRENZINHO, VEICULO AUTOMOTIVO,DESTINADO A PASSEIOS TURISTICOS OFERECIDOS AOS VISITANTES QUE ESTIVERAMNESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS2009, EM COMEMORACAO AO MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO, CONFOREM CONTRATO N. 0130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/06/2009 | 1000.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANIERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVOS AO TURISMO LOCAL, PARA REALIZACAO DA XX PROVA FORA DE ESTRADA OCORRIDA NESTA CIDADE NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 22/06/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 22/06/2009 | 1100.00 | 00050461273420 | ALOIZIO GONCALVES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, REPOSICAO DE CALCAMENTO, REPARO E ABERTURA DE GALERIAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO LAGOA DO MATIAS E O CRUZEIRO DE ROMA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 22/06/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCACAO DE SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIA-PAL DE FULTSAL, REALIZADO NO DIA 16/06/2009, NO GINAZIO O RAMALHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 22/06/2009 | 1620.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE E MUSICOS DA BANDA JORGE DEALTINHO, QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO DIA 22/06/2009, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 22/06/2009 | 5497.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS SIRANO E SIRINO,MERINHOS DO FORRO,FORRO CASUAR,HERMELIN-DA,FORROZAO VIP,PINTO DO ACORDION,3DO NORDES-TE,AS BASTIANAS,ALEIJADINHO,SUING NORDESTINO,NORDESTINO DO FORRO,QUANDO EM APRESENTACOES /NAS FESTIVIDADESD JUNINAS/09, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/06/2009 | 225.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0027561 | 22/06/2009 | 4312.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PROCESSO LICITATIVO N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/06/2009 | 22730.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE A RECEITA DO RECURSO DO SUS,EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTU-BRO, NOVEMBRO DE 2008, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/06/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/06/2009 | 930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 22/06/2009 | 34059.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO E TRANSPORTE DE AGUA DO POCO DE SUA PRO-/PRIEDADE LOCALIZADA NA CHA DA GUABIRABA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA/CECILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 22/06/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES/JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, REALIZADO NODIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/06/2009 | 225.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA F E P, DE N. 2.305-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 22/06/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A SONORIZACAO PELA COMEMORACAO DO MEIO /AMBIENTE REALIZADO NO DIA 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/06/2009 | 15413.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SOBRE RECEITA DE RE-/CURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/06/2009 | 7471.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 25/06/2009 | 25.13 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 8.833-1, DENOMINADA CEX, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 25/06/2009 | 200.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO POESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997,NOS DIAS, 22,23,29,30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 25/06/2009 | 200.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE NATAL- RN, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS / DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N.106/1997,NOS DIAS, 15, 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 25/06/2009 | 1876.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDA-/DES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 25/06/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 25/06/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 25/06/2009 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENA SALARIAL DE PLANTOES EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLI-NICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 23 E 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 25/06/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES E EMISSAO DE LAUDOS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-RAL E MASTOLIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO - PAM, NOS DIAS 05, 12, 19 E26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 25/06/2009 | 1626.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 25/06/2009 | 9104.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 25/06/2009 | 309.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0027758 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI TE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2009, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO APRESENTACOES MUSICAIS COM TRIO DE FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2009,O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 25/06/2009 | 600.00 | 00002045803406 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSIAL EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 19 A 23/62009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 25/06/2009 | 500.00 | 00020594968453 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO,NO DIA21/06/2009, NO TREM DO FORRO, DURANTE AS FES-TIVIDAES JUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE /DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NO PERIODO DE 19A 23 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 25/06/2009 | 2400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO COM O TRIO OS 3 DO FORRO, NO DIA23/06/2009,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO,REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JU-NHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 25/06/2009 | 570.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE RESPONSAVEL NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS2009, O MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO,NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 25/06/2009 | 2230.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SOM, BANDAS E ASSISTENTES DE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA /DO MUNDO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 25/06/2009 | 850.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE /SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE19 A 23/06/2009REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 25/06/2009 | 1650.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO PERIODO DE 04 A 06/01/2009, E OS FESTEJOS JUNINOS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE /SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE19 A 23/06/2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 25/06/2009 | 480.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE RESPONSAVEL NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS2009, O MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO,NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/06/2009 | 1680.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 4§ SALAO DO TURISMO RO-TEIROS DO BRASIL NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 26/06/2009 | 380.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTFUN-CIONAL HP DESKJET F 4280, DESTINADO AO MUSEU/SEMEAO CANANEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 26/06/2009 | 3000.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR/EPSON 2200 LUMENS 56, DESTINADO AO MUSEU SEMEAO CANANEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 26/06/2009 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 26/06/2009 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/06/2009 | 1423.50 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANHES DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DA OFICINA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /QUANDO EM APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 26/06/2009 | 3000.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DI-VERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM REALIZADOS LAUDOS DECONTROLE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN -CIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 24/05 A 24/ 06/2009, CONFORME CONTRATO N. 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 26/06/2009 | 650.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS AOS FES-TEJOS JUNINOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO DESTE MUNICIPIO, COM A PARTICIPACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PALIO WEEK TREKING, DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AOTRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 26/06/2009 | 660.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PAI FUNARTEPMB, JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL DA UFPB,NOSDIAS 01,02,03/06/09, E A OLINDA-PE, COM A FI-NALIDADE DE PROCEDER CONCERTO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS DA BANDA DE MUSUCA NOS DIAS 15,16/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/06/2009 | 24210.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-346,93 BC-25,00 BB-770,79BV-451,71 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/06/2009 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/06/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-205,93 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/06/2009 | 168562.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-3.679,55 BC-55,00 BB-4.925,49 BV-2.812,76 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/06/2009 | 4920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/06/2009 | 70007.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. SINDSERV-321,66 CEF-1.640,27 BC-30,00 BB-2.153,04 BB-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/06/2009 | 47965.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. SINDSERV-39,27 CEF-434,91 BC-150,00 BB-1.528,71 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/06/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/06/2009 | 12033.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-378,50 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/06/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/06/2009 | 900.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL TAMANHO 7X2M, SETE FAIXASMEDINDO 6X0,60M, DOIS PAINEIS MEDINDO 3X1M, UTILIZADOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE/EDUCACAO, E VINTE PLACAS INDICATIVAS MEDINDO 20X30CM, UTILIZADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/E NA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/06/2009 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO APRESENTACOES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES /JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL-PETI, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0028070 | 29/06/2009 | 2400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PRO-CESSO N. 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/06/2009 | 1187.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RES-/PONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO, GARIS E MOTORIS-TAS EM PLANTOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS 2009, NO PERIODO DE 15 A 28 DE JUNHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/06/2009 | 35.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS NOS TRABALHOS NOTURNOS DURANTE AS FES-TIVIDADES DE SAO PEDRO DA RUA ASCENDINO NEVESNESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/06/2009 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALI-ZADO NO PROVOADO DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/06/2009 | 5700.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS A-PRESENTACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS 2009,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MAIA, POUSADA DA ESTACAO, HOTEL VALE DO PARAISO, RUA /ASCENDINO NEVES E PAVILHAO DO FORRRO, NO PERIODO DE 19 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/06/2009 | 561.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIBOS DESTINADO A COMSTRUCAO DE BARRACAS ORNAMENTAIS, PARA AS /FESTIVIDADES JUNINAS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO REALIZADO NESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/06/2009 | 180.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS MONITURES E COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO PAINEL FUNAR-TE/PMB, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14/06/09NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/06/2009 | 700.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E EXECUCAO DOS PROJETOSDE PRODUCAO, DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTA /CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/06/2009 | 180.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/06/2009 | 180.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/06/2009 | 180.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/06/2009 | 180.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/06/2009 | 180.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/06/2009 | 180.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/06/2009 | 180.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002228431443 | MARIA DO CARMO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/06/2009 | 180.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/06/2009 | 180.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/06/2009 | 180.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/06/2009 | 180.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/06/2009 | 180.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002473963460 | VERONICA DE LOURDES PEREIRA DE O.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/06/2009 | 180.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADO A DECORACAO E OR-NAMENTACAO DE RUAS E PRACAS,DESTA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/06/2009 | 500.00 | 00473808000196 | BIRO DE MIDIA ASSESSORIA MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DEPUCLIVIDADE EM PAGINA DE INTERNET WWW.HERMESDELUNA.COM.BR, TIPO FULL-BANNER, DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2009, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 A 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028428 | 30/06/2009 | 2100.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028410 | 30/06/2009 | 6594.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430, PATROL E /MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS, CONF. TOMADA DE PRECO N.001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/06/2009 | 700.00 | 00006229982420 | LAZARO FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E FUNILARIA, NO CHASSIS E BASCULHAN-TES DA CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADA /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/06/2009 | 900.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CON-SERTO E MANUTENCAO DO QUADRO DE ENERGIA E NO MOTOR RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA /DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/06/2009 | 300.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CON- FORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/06/2009 | 22498.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-383,94 BC-15,00 BB-1.104,89 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/06/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/06/2009 | 3780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES E EMISSAO DE 189(CENTO E OITENTA E NOVE)LAUDOS DE EXAMES DE /ULTRASSONOGRAFIA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDA-DE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO/CORDEIRO DE MELO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 22/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/06/2009 | 295.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PRATOS, TALHERES DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, SACOS PARA LI-XO,DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/06/2009 | 615.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE VACINACAO, QUEPARTICIPARAM DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZIA,EM IDOSOS REALIZADO ATRAVEZ DA SECRETARIA DA SAUDE, NA REGIAO DE ALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRENZINHO, DESTINADO A PASSEIOS COM O CLUBE DO ZE GOTI -NHA, NO DIA NACIONAL NACIONAL DE VACINACAO,REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME CONTRATO N. 129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/06/2009 | 562.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DOS VEICULOS DE PLACA MNC 8726, MNB 3946 VIN-CULADOS AS TIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/06/2009 | 6292.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-105,77 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0028339 | 30/06/2009 | 9440.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, CARNE DE FRANGO, FIGADO BOVI-NO E FILE DE AGULHAO, DESTINADO A COZINHA/RE-FEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BE-ZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS,/CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/06/2009 | 3472.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PRO-/GRAMA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-250,57 BV-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0028789 | 30/06/2009 | 2400.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, CARNE DE FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N.,015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0028797 | 30/06/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF V,LOCALIZADO NO CON -JUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/06/2009 | 360.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0028819 | 30/06/2009 | 4800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO-PAM E CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JU-NHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AS /INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOIAL - CREAS, VINCULADO/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0028363 | 30/06/2009 | 8499.47 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/06/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO / CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0028380 | 30/06/2009 | 784.82 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA CONFECCAO DELANCHES DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNI-NAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0028398 | 30/06/2009 | 1800.84 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0028401 | 30/06/2009 | 2117.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESENVOLVIDO PE-LA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/06/2009 | 420.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 350 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVNES, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/06/2009 | 624.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 520 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESEN-VOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028843 | 30/06/2009 | 1455.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/06/2009 | 336.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 520 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESENVOLVIDO PE-LA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/06/2009 | 660.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENOS DIA 14,23,28/04 19,21/05,E 08/06/2009. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/06/2009 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA LOCALIZADO EM UM POCO CARTESIANO /EM SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/06/2009 | 250.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/06/2009 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0028193 | 30/06/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROSLOCALIZADO NO CONJUTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,/NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/06/2009 | 20000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAO MOVIDOCONTRA ESTA PRFEITURA, EM FAVOR DA PROFESSORACARMELITA EVARISTO DE EZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, CONFORME PROCESSO N.72019960101300-2, E MANDADO N. 870/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/06/2009 | 93298.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. PA-139,50 CEF-2.534,30 BC-35,00 BB-1.937,32BV-2.437,88 STMB-186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/06/2009 | 975.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/06/2009 | 13099.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/06/2009 | 22.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028762 | 30/06/2009 | 13170.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, KUR2496 E MMU 0721, CONFORME TOMA DE PRECO N.0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/06/2009 | 1019.08 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER XLT DE PLACAMNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/06/2009 | 950.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TRANSMISSOR DE /TV 50W/VHF, MODELO VI 350P, COM SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES TRANSISTOR PD57006 (EXCITADOR10W). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0028126 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVICOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/06/2009 | 300.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 17, 25 E 29/062009,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/06/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 283.141-4, DENOMINADA ICMS/DESN.EXPORT.EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/07/2009 | 648.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, /DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, E /FUNCINARIOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0029092 | 01/07/2009 | 2270.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES TIA GLAUCE E /DONZINHA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2009 | 200.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2009 | 1130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CI-/LINDROS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/07/2009 | 800.00 | 00075224534453 | MARIA INES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA)PARES DE SANDALIAS EM COURO CRU, ESTILO RUSTICA, DESTINADO AOS GRUPOS DE DANCA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0029106 | 01/07/2009 | 4660.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0033553 | 01/07/2009 | 2137.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029190 | 02/07/2009 | 3955.81 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNH9204, AMBULANCIA MNO 6744, MOTOS PLACAS MNR4196, MNJ1481, FORD K MNM7044 COMINHONETE MNC8726, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/07/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITURA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/07/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITURA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029220 | 02/07/2009 | 5035.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNH9204, AMBULANCIA MNO 6744, MOTOS PLACAS MNR4196, MNJ1481, FORD K MNM7044 COMINHONETE MNC8726, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/07/2009 | 320.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE SEIS FAIXAS EM TECIDO PARA A DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/07/2009 | 480.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 06(SEIS)FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 02/07/2009 | 37.00 | 00681632000168 | PONTO DAS MAQUINAS DE COSTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE /PRODUCAO EM CUSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/07/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 02/07/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/07/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/07/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/07/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/07/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 02/07/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/07/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/07/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 02/07/2009 | 368.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/07/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/07/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/07/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/07/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/07/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/07/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/07/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/07/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/07/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 02/07/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 02/07/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 02/07/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/07/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/07/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/07/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0029513 | 02/07/2009 | 904.28 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 2873, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA - IGDBF,CONFORME PROCESSO LICITATORION. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/07/2009 | 93.42 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E CA-GEPA, EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL Nø 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 02/07/2009 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 02/07/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 02/07/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DO 2009, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 02/07/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA EXERCER A FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 0104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 02/07/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/07/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0029165 | 02/07/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009, CONFORME TP N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/07/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/07/2009 | 800.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM10 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/07/2009 | 220.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44(QUARENTA E QUATRO) COPIAS DE CHAVES DE PORTAS, ARMARIOS E CADEADOS DOS ARQUI-VOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/07/2009 | 8614.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 02/07/2009 | 750.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ROCOE ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO SAO JOSE AO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 02/07/2009 | 900.00 | 00004790829448 | JORGE LUIS VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GRUTADA LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 02/07/2009 | 800.00 | 00007908880410 | JOSIVAN NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, CAPINAGEM E LIMPEZA DO TRECHO QUE LIGA A RUA SANTA TEREZINHA AO TUNEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 02/07/2009 | 720.00 | 00051119641420 | LOURIVAL CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-RO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SI-TIO BREJINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/07/2009 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/07/2009 | 51656.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09. PA-255,75 CEF-2.152,85 BC-10,00 BB-1.183,96BV-2.442,06 STMB-153,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/07/2009 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTAICMS N. 7.614-7, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/07/2009 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM /VISTA A CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATI-VIDADES DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS, MALHASPARA FORMACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTI-TUIDAS POR MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, E PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS.CONF. CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0029645 | 03/07/2009 | 3621.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NAS UNIDADES BASICAE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 06/07/2009 | 230.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNZ 2398VINCULADOS AS ATIVIDADADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 06/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 06/07/2009 | 110.00 | 00006435239444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE FIL-MAGEM DO DOCUMENTARIO PATRIMONIO IMATERIAL,REALIZADO NAS LOCALIDADES DE UMARI E ADJACENCI-AS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 07/07/2009 | 447.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 07/07/2009 | 1080.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 300(TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 07/07/2009 | 896.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE SALAS DE AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMES DE MARCO,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 07/07/2009 | 244.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESE DE FEVEREIRO, ABRIL E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 07/07/2009 | 60.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 07/07/2009 | 224.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 07/07/2009 | 4448.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/09 A 06/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 07/07/2009 | 113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO APACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIAA TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 07/07/2009 | 3876.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 07/07/2009 | 33773.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2009. PA-272,00 CEF-1.116,60 BB-404,85 BV-411,34 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 07/07/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES/EXTRAS NOTURNO E SOBRE AVISO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA NOS DIAS 03, 10, 17 E 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 07/07/2009 | 970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 07/07/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM PLANTOES EX-/TRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANOS DIAS 02,03,09, 10, 16, 17, 23 E 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 07/07/2009 | 351.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 07/07/2009 | 77.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 07/07/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO,ARTIGO 12DA LEI 276/05, COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE PSF -VIII, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 07/07/2009 | 4116.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 07/07/2009 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO PELOS PLANTOES EXTRAS NOS TURNOS DA NOITE NA SEMANA, E DIURNO AOS DOMINGOS, COMO MEDICONA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NOS DIAS 04, 0711, 14, 18, 21, 25, 26 E 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 07/07/2009 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM PLANTOES EX-/TRAS E SOBRE AVISOS DE 24 HORAS, COMO MEDICO/NA ESPECIALIDADE CLINICO CIRURGIAO GERAL, NO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NOS DIA03, 10 E 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 07/07/2009 | 3772.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 07/07/2009 | 3715.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COME MEDICO ESPECIALISEM CIRURGIA GERAL E ENDOSCOPIA, NA EMISSAO DE35(TINTA E CINCO) LAUDOS E EXAMES DE ENDOSCO-PIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA,NOS DIAS 01,04,08,15,18 E 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 07/07/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO PELOS PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO NOTUR-NO, COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 04, 11, 1825/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 07/07/2009 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS E SOBRE AVISO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANOS DIAS 04,05,11,12, 18, 19, 25 E 26/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 07/07/2009 | 831.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 07/07/2009 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICO EM PLANTOES EXTRASNATURNO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICOGERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 18, 19, 25, 26 E 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 07/07/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICO EM PLANTOES AMNULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-RUA DIONISIO MAIA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 07/07/2009 | 1223.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 07/07/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA DO PSF-IV DO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 07/07/2009 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES /NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, /25, 26 E 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 07/07/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 03, 1017 E 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 07/07/2009 | 1054.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI-/VO A PRODUTUVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A /50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-/RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 07/07/2009 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPERIDA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOTA IMOBILIZADORA, LONGA, ORTOPEDICA, DESTINADO AO /SETOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0030023 | 07/07/2009 | 7042.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 07/07/2009 | 110.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO CARTORIO INTINERANTE DO TABULEIRO, RESPONSAVEIS PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 07/07/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 07/07/2009 | 380.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE 3(TRES)COLCHOESDE MESAS CLINICAS E 2(DUAS) MESAS GINECOLOGI-CA 2(DOIS) ENCOSTOS E 2(DOIS) BIOMBOS DA CLI NICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOIDE FARIAS E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 07/07/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 07/07/2009 | 2080.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA, NO VEICULO UNO PLACA MOG3978, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE AG DE ENDEMIAS, DA SEDE, PARA/AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII,VII E IX, NAS LOCALIDADES,DE ROMA,TABULEIRO,VILA MAIA,UMARI,JARACATIA,/CHA,GAMELAS,CONJUNTO DURANTE 25/05 A 06/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 07/07/2009 | 1790.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /FORD K, PLACA MNN 7044, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, NO APO-IO LOGISTICO E SUPORTE AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. CONTRATO N. 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 07/07/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 07/07/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 07/07/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 07/07/2009 | 468.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GXJ0202/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS ENCAMINHADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA /TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALI-ZADAS DO SUS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0035386 | 07/07/2009 | 1735.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I,II,III,IV, VVI, VII, VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 07/07/2009 | 98.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 14(QUATORZE)PARES DE MEIOES DESTINADOS A CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 07/07/2009 | 450.00 | 00016115244404 | JOSE ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI-CAO DE PECAS, NA MANUTENCAO DE SUA MOTOCICLE-TA, MEIO DE LOCOMOCAO DE SUA FAMILIA, POR SERUMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nø 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 08/07/2009 | 1004.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP, UMA MULTIFUNCIONAL HP, NOBREAK SMS, E DOIS CABOS USB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SETOR DE INDECE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/07/2009 | 423.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, FIOS, TOMADAS, TORNEIRAS, TUBOS P/ CXDE DESCARGAS, LAMPADAS E AFINS, DESTINADO A /MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/07/2009 | 47.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, FIOS, TOMADAS, TORNEIRAS, TUBOS P/ CXDE DESCARGAS, LAMPADAS E AFINS, DESTINADO A /MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0030171 | 08/07/2009 | 944.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,175/70P400 PIRELLI, ALINHADO E BALANCIADO, DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/07/2009 | 999.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO NA MAQUINA LAVADORA HD 120 KARCHER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0030198 | 08/07/2009 | 792.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/07/2009 | 1060.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 09/07/2009 | 120.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) PEDESTAIS EM FERRO, DES-TINADO A BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 09/07/2009 | 1000.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICAOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO, VIA INTERNET, ATRAVES DE BANNER, NOPORTAL WSCOM ON LINE,DAS FESTIVIDADES JUNINASOCORRIDA ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO, DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 09/07/2009 | 1872.00 | 00002416688405 | JORGE DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCELTA, DE PLACA MNX 4597/PB,DESTINADO A TRANSPORTAR PESSOAS INFERMAS, ENCAMINHADAS POR ME-DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONRME AUTORIZACOES EM ANEXO.REL.AOS MESES DE 05,06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 09/07/2009 | 120.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR QUE SERVE PARA PRO-DUCAO DO LEITE DE SOJA, PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, INSCRITAS /NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESEN-VOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 09/07/2009 | 2981.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0033561 | 09/07/2009 | 2123.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, CON-FORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0033570 | 09/07/2009 | 3730.95 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 09/07/2009 | 380.00 | 00075994402400 | VANDOILTON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MMX 2873, MODELO FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/07/2009 | 150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,02,06,07/072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/07/2009 | 840.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NAS DECLARACOES DE OMPOSTODE RENDA, PESSOA JURIDICA, DOS CONSELHOS ESCOLARES (UExs) E OUTROS SERVICOS DE ASSESSORIA/PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030236 | 09/07/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/06 A 17/07/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030244 | 09/07/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME CONTRATO N. 45/2009 E TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030252 | 09/07/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030261 | 09/07/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME / CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030279 | 09/07/2009 | 700.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRO A ESCOLA JO-AO FLORENTINO DA ROCHA,NO SITIO GAMELAS, NOS/TURNOS MANHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLA-CA MNQ8342,DURANTE PERIODO DE 17 DE ABRIL A /16 DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N 115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030287 | 09/07/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/05 A 17/06/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030295 | 09/07/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 01 DE MARCO A 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.53/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030309 | 09/07/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME CONTRATO N. 46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030317 | 09/07/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030325 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.53/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030333 | 09/07/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO, CONFORME CONTRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030341 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030350 | 09/07/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME CON-TRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030368 | 09/07/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/06 A 17/07/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030376 | 09/07/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/05 A 18/06/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030384 | 09/07/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.056/2009E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030392 | 09/07/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030406 | 09/07/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEMAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRA- TO N. 51/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030414 | 09/07/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHOA 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.622009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0030422 | 09/07/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2009, CON- FORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033774 | 09/07/2009 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MA-IO A 17 DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO / 63/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/07/2009 | 171.32 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES,/PARA REUNIAO COM EQUIPE PEDAGOGICA E DIRETOREDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/07/2009 | 907.20 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-PIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AS ATIVIDADES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0030643 | 10/07/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/07/2009 | 66.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 9.047-6, DENOMINADA CIDE, EM FAVOR DO /PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M, EM FAVOR DO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA ADE DESTA PREFEITU-RA, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/07/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F P M, N. 2.121-0, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 10/07/2009 | 19157.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/07/2009 | 651.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO INDICE GESTAO DESCENTRA-LIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AOS /MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 10/07/2009 | 350.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PLANTOES EVENTUAIS NOTURNOCOMO CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA NO CNTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NOS DIAS 02,03, 04, 09, 10, 16, 17, 18, 25 E 30/06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/07/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS I, NOS DIAS 05, 12, 19 E 2606/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/07/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES E EMISSAO DE LAUDOS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, NOS DIAS 04, 18 E 25/06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/07/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 0512, 19 E 26/06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/07/2009 | 737.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/07/2009 | 1672.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/07/2009 | 800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRA, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DIA 06/06/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/07/2009 | 180.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50%DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL,/COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/07/2009 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 1320 E 27/06/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/07/2009 | 432.00 | 00048236233472 | MAUBIA MARIA ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA GXJ 0202/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, CARENTES, PARA TRATAMENTO DE /SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/07/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/07/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, EM PLANTOES NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NO PERIODO DE 01A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/07/2009 | 380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS EXTRORDINARIOS, COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0030694 | 10/07/2009 | 4861.62 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESBASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORION. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/07/2009 | 320.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE DOIS PAINEIS, MEDINDO 6X2MTS,DESTINADOS A DIVULGACAO NO CURSO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE,COM 150(CENTO E CINQUENTA) PROFISSIONAISDA SAUDE DA FA-MILIA, PROFESSORES E DIRETORES,REALIZADO ATRAVES DA SEC. DA SAUDE NO DIA 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/07/2009 | 680.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 0408, 09, 10, 16, 17, 18 E 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/07/2009 | 2922.38 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PES- /SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS, INSCRITAS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-TOQUES DE PINTURAS NOS VEICULOS PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/07/2009 | 3600.00 | 00079802133434 | JOSIVAN DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA AOS PEQUENOS PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA E DEMAIS ATRIBUICOES CONSTANTES, NO TERMO DECOOPERACAO TEC-NICA PROCESSO INCRA-PB Nø54320-2009, E DECLA-RACAO DE ITR JUNTO A RECEITA,CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/07/2009 | 2155.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/07/2009 | 24355.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09. PA-130,20 CEF-973,86 BB-707,76 BV-323,89 STMB-55,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 13/07/2009 | 22910.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-539,99 BC-15,00 BB-156,43 BV-724,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 13/07/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 13/07/2009 | 6045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-137,36 BC-10,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 13/07/2009 | 8382.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 13/07/2009 | 280.00 | 00009208359450 | MARCIA MARIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO /DE OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 13/07/2009 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 13/07/2009 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. CEF-68,08 BC-5,00 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 13/07/2009 | 4639.37 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, CONFORME PROCESSO DE N./0082005000619-9 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 13/07/2009 | 14119.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-784,78 BC-10,00 BB-456,50 BV-362,38 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 13/07/2009 | 29140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. PA-534,75 CEF-602,10 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 13/07/2009 | 13049.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, PRO-FESSORES QUE SUBSTITUEM OS TITULARES, QUE PORMOTIVOS DE ESTAREM DE LICENCA SEM VENCIMENTOSE/OU TRATAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 13/07/2009 | 9765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/07/2009 | 450.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONI -BUS DE PLACA MMZ 2389, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 14/07/2009 | 1060.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAMODELO 150BD, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ 2398, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 14/07/2009 | 220.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA/MODELO 606D, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 14/07/2009 | 3875.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMO€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, NA REALIZACAO DO E-VENTO SAO JOAO CINCO ESTRELAS, DIVULGACAO DOSATRATIVOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO E SUA/GASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 15/07/2009 | 4505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. CEF-188,65 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 15/07/2009 | 433.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031291 | 15/07/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031305 | 15/07/2009 | 2600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.009-A/09/E TOMADA DE PRECO N. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 15/07/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 15/07/2009 | 4727.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 15/07/2009 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE / PLACAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5286VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0031194 | 15/07/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 15/07/2009 | 350.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE 2(DOIS) MOTORES RESPONSAVEIS PE-LO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE PSFVI,LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 15/07/2009 | 5430.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 15/07/2009 | 14053.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 15/07/2009 | 52301.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. PA-2.325,00 CEF-1.529,56 BC-5,00 BB-231,55BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 15/07/2009 | 977.24 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 15/07/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-2.007,41 BB-341,13 BV-579,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 15/07/2009 | 600.00 | 00007259472413 | THIAGO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE /TRANSPORTE, ESTADIA E DESPESAS PROVENIENTES/DA REALIZACAO DO CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA/UFPB- CAMPUS -II, NA CIDADE DE AREIA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, REFERENTE AOS /MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 15/07/2009 | 800.00 | 00071358854491 | GISELIA ANDRE SOUSA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA REA-LIZACAO DE BIOPSIA, CONFORME PRESCRICAO MEDI-CA,POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 198/2001, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 15/07/2009 | 23.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL /DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 15/07/2009 | 320.00 | 00003254474465 | ADALBERTO ANTONIO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-DETIZACAO NAS INSTALACOES DAS COZINHAS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 15/07/2009 | 27663.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 15/07/2009 | 4370.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 15/07/2009 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5336VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 15/07/2009 | 533.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO D-20 CUSTON DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 15/07/2009 | 415.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 15/07/2009 | 480.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, COM REPOSICAO DE PECASDO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 15/07/2009 | 1350.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E FREIOS /DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8654,ONIBUS,MNG 9538, CAMINHONETA E MOR 2539, FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 15/07/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM CARATER ESPE-CIAL, NA CONDICAO DE APRENDIZ, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA EDUCACAO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 204 E SEGUINTES DA CLT, ARTIGO 60 E SEGUINTES DA LEI 8.609/90 E ARTIGO 7§, XXXIII, DA CF/88, CONF.CT. N§116/08,REF A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 15/07/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 15/07/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 15/07/2009 | 3333.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 15/07/2009 | 2975.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 15/07/2009 | 554.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 15/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 15/07/2009 | 1644.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 15/07/2009 | 271.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 15/07/2009 | 7396.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 25.039-2,RELATIVO AO CONVENIO DE N. 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS N. 15.601-0, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 16/07/2009 | 163.00 | 02623877000164 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A IDENTIFICA - CAO DAS CHAVES DOS PREDIOS PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 16/07/2009 | 26.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE EM /ALUMINIO DESTINADO AO SETOR DE AMOXARIFADO P/APLICACAO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO DE MATE-RIAIS PERMANENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0031615 | 16/07/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILI-DADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 16/07/2009 | 43.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIOU DE CORRESPONDENCIAS PERTECENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 16/07/2009 | 200.00 | 00079807747449 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS DESTINADO A TRATAMENTO DE DESLOCAMENTO DE RETINA DE/SUA ESPOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nø 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 16/07/2009 | 215.33 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO NA MAQUINA LAVADORA HD 120 KARCHER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 16/07/2009 | 1702.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADO AOS TRABALHOS DE FUNILARIA EPINTURA DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 16/07/2009 | 24.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE COPIAS DE PLANTAS DE PRE-JETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292009 | 0031429 | 16/07/2009 | 237.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICO DESTINADO AS INSTALACOES DO MUSEU SE-MEAO CANANEA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVIT. N. 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 17/07/2009 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPRODUCAO E DUPLICACAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS, DE MODELOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII E IX, E AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0031445 | 17/07/2009 | 3107.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 17/07/2009 | 232.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 17/07/2009 | 1400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DE PROGRAMA DE INTERESSE DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 17/07/2009 | 125.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 18/07/2009 | 1360.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PLACA KFP 4963, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 09PARA AS ESCOLAS MUNISIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, HOMERO ARAUJO, SITIO PROTEIRAS,E RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 18/07/2009 | 5000.00 | 00008845943437 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI-TRIO LD, DESTINADO A DIVULGACAO DOS FESTEJOS DA CAVAL-GADA OCORRIDA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JU-LHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 18/07/2009 | 1955.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /CARRO PIPA DE PLACA KFP 4963, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE FAMILIAS CARENTES, DOMICILIA-DAS NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 20/07/2009 | 500.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSO N.15.601-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 20/07/2009 | 610.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M, EM FAVOR DO/PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/07/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 20/07/2009 | 500.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS N. 15.601-0, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/07/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. BC-5,00 BB-217,37 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/07/2009 | 11515.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/07/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/07/2009 | 1400.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 45 KGS, DESTINADO A CO-ZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/07/2009 | 418.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA DE N. 7.676-6, DENOMINADA /FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0031577 | 20/07/2009 | 2715.06 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A PACIENTESDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL PSF I, II,III, V, VII E VIII, CONFORME CARTA CONVITE N.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0031585 | 20/07/2009 | 6458.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES EXTRAS NOTURNO E DIOURNO, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 08, 23 E 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/07/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00025269356449 | FERNANDO CUNHA SOARES DO COUTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO ARTESANAL EM PALHA DA BANANA E BAM-BU, AOS MONITORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM /TODO MATERIAL DE SUA RESPONSABILIDADE, AOS A-LUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 21/07/2009 | 1034.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO ED 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 21/07/2009 | 6524.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NACONTA DE N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 21/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 21/07/2009 | 6524.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 2.305-1, DENOMINADA FUNDO ESPECIAL, EM/FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 21/07/2009 | 0.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA N. 2.234-9, DENOMINADA I T R, EM FAVOR DO/DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 21/07/2009 | 11013.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 21/07/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS N.15.601-9, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/07/2009 | 100.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 21/07/2009 | 838.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352009 | 0031704 | 21/07/2009 | 40272.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESTUDANTIS, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 21/07/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 21/07/2009 | 1280.00 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BARROTES DE MADEIRAS DE 6 MM, DESTINADOS AO MUSEU SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 21/07/2009 | 2553.30 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 LAMINAS /DE VIDRO LISO INCOLOR, 0,5MM, DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 22/07/2009 | 200.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE ORGA-NIZACAO DO EVENTO DOWN HILL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 22/07/2009 | 250.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE CORRECAO /DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA),REALIZADO NOS /DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/07/2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 22/07/2009 | 433.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 22/07/2009 | 644.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA C E X DE N. 8.833-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 22/07/2009 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A IMPORT INFORMATICA,/NO DIA 22 DE JULHO DE 2009, CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 22/07/2009 | 350.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,09,13,16,2022,27 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 22/07/2009 | 600.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE NATAL-RN,PARA DIVULGACAO DO EVENTO AVENTURA E ARTE NA SERRA, PARTE INTEGRANTE DO RO-TEIRO TURISTICO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURA2009, NOS DIAS 20 E 21/07/2009, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0031810 | 22/07/2009 | 3541.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I,II,III,IV, VVI, VII, VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 22/07/2009 | 1000.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOVO AOS PARTICIPANTES DA CONFEREN-CIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE/REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 22/07/2009 | 650.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOVO AOS PARTICIPANTES DA CONFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SE-CRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 22/07/2009 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 22/07/2009 | 640.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL E DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 23/07/2009 | 370.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICTORIO, DESTI-NADO AOS PARTICIPANTES DA FEIRA LIVRE, BENEFICIARIOS DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO /BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 23/07/2009 | 450.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOAS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO ALUNOS DO /PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 23/07/2009 | 2160.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 180(CENTO E OITENTA) REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DE SAUDE PARTICIPANTES DO TREINA -MENTO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ES-COLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 23/07/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 23/07/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 23/07/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII, URBANO,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 23/07/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 23/07/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 23/07/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVOAO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, URBANO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 23/07/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA PSF /III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 23/07/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 23/07/2009 | 1123.62 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 23/07/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 23/07/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 23/07/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,URBA-NO CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 23/07/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, CA-JAZEIRAS, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 23/07/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 23/07/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 23/07/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 23/07/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONHUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 23/07/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 23/07/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 23/07/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 23/07/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 23/07/2009 | 1123.62 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 23/07/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 23/07/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 23/07/2009 | 1248.45 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIROCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 23/07/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-I,NO TABULEIRO CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 23/07/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 23/07/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 23/07/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 23/07/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 23/07/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, DO SITIO CAJAZERAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 23/07/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 23/07/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 23/07/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 23/07/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 23/07/2009 | 789.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMAPSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 23/07/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 23/07/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 23/07/2009 | 719.10 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 23/07/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 23/07/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 23/07/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 23/07/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 23/07/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 23/07/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IV,GAMELAS,CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 23/07/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 23/07/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 23/07/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 23/07/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 23/07/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 23/07/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 23/07/2009 | 719.10 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 23/07/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 23/07/2009 | 394.50 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, URBANO CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 23/07/2009 | 846.30 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 24/07/2009 | 119.70 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX EM GALAO DE 3,6 LTS,DESTINADO A PINTURA DA ESTRUTORA DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 24/07/2009 | 1250.00 | 00008405123415 | MARIA REGINA MARTINS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO MUSEU /MUNICIPAL SEMEAO CANANEA, TOTALIZANDO 40(QUA-RENTA) HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0032531 | 24/07/2009 | 3881.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 24/07/2009 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO FORD700PLACA MOC0023 NO MES DE FEVEREIRO 2009, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALA-GAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 24/07/2009 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO FORD700PLACA MOC0023 NO MES DE MARCO DE 2009, NOS /POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALA-GAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 24/07/2009 | 540.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ADESIVAMENTO/COM LOGO MARCA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NOSVEICULOS DE PLACAS NPT 5286 E MNH 9204, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 24/07/2009 | 1069.20 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOAS OFICINAS DE MOSAICOS DOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 24/07/2009 | 220.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER'S E FAICAS, DESTINADOS A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE E III CONFERENCIA MUNICIPAL DAACAO SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 24/07/2009 | 1360.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PLACA KFP 4963, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,/PARA AS ESCOLAS MUNISIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, HOMERO ARAUJO, SITIO PROTEIRAS,E RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 24/07/2009 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ADESIVAMENTO COM LOGO MARCA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL NO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA /MPP 5336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 25/07/2009 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0032565 | 27/07/2009 | 1591.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE QUA -DRILHA PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPOIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 0038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 27/07/2009 | 500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSO, CAMPINA GRANDE E/OU GUARABIRA,NOSDIAS 08 DE MAIO, 05, 26, 29 E 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0032581 | 27/07/2009 | 2011.37 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DA UNIDADE DE PRODUCAO DE CORTE ECUSTURA, COM GRUPO DE MAES BENEFICIARIOS DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SE-CRETARIA DO DESENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0032590 | 27/07/2009 | 1027.98 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENSPROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DE-SENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 27/07/2009 | 100.00 | 00002839054418 | ARILSON MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS,LAVAGEME IMPERMEABILIZACAO COM CERA/QUEROSINE, NO PISO INFERIOR DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/07/2009 | 3000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA MONTAGEM E EXPOSICAO DAS PECAS DO ACERVO DO MUSEU MUNICIOAL SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/07/2009 | 598.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO SYSTEM 160RMS, DESTINADO AS INSTALACOES DO MUSEUMUNICIPAL SEMAO CANANEA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/07/2009 | 4000.00 | 70134077000130 | PARA IWA COLETIVO DE ASSES. DOCUMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E REALIZACAO DE VIDEO DOCUMENTARIO EDU-CATIVO EM VIDEO DIGITAL, COM DURACAO DE APRO-XIMADAMENTE DE 12 A 15 MINUTOS, SOBRE O TEMA,PATRIMONIO IMATERIAL DE BANANEIRAS, RELATIVO A 2¦ PARCELA,CONFORME CONTRATO N.123/2009 PMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/07/2009 | 1750.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E IMPRESSAO DE UM BANNER INSTITUCIONAL /MEDINDO DOIS METROS E UM MILHEIRO DE FOLDER /PROMOCIONAL,DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/07/2009 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NA REVISTA TRIBUNA EDICAO DE JUNHO DE 2009, SOBRE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0033014 | 28/07/2009 | 216.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA IV COFERENCIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2009.CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0033049 | 28/07/2009 | 648.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES/DA III CONFERENCIA DO DIREITO DA CRIANCA E A-DOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/07/2009 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE /PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0032735 | 28/07/2009 | 162.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICO RESPONSA-VEL PELA MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS /UTILIZADAS NO CURSO DE CORTE E CUSTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0032743 | 28/07/2009 | 1080.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ORIENTADORA DO /CURSO DE CORTE E CUSTURA, REALIZADO COM PESSOAS CARENTES, CADASTRADAS NO INDICE GETAO DES-CENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA- IGDBF, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0032751 | 28/07/2009 | 600.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO CENTRO DE VIVENCIA YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0032760 | 28/07/2009 | 883.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /NAIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/07/2009 | 165.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/07/2009 | 75.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DECAPACITACAO, NO DIA 27, 28 E 29/07/2009, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/07/2009 | 200.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, RESERVATORIO RAD 13645 1214/12, MOLA /PATIN DIANT/TRAS 07040, DESTINADO AO VEÖCULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/07/2009 | 2.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 25.032-5,RELATIVO AO CONVENIO DE N. 102/2007, FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/07/2009 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, TOMADA DE /PRECOS N. 08 E 09/2009, N D.O DO DIA 11/07/09DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMSDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0032611 | 28/07/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/07/2009 | 5685.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 25.035-X,RELATIVO AO CONVENIO DE N. 035/2008, FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/07/2009 | 10777.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 25.030-9,RELATIVO AO CONVENIO DE N. 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/07/2009 | 250.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS FUNCINARIOS DO MUSEU /MUNICIPAL SEMEAO CANANEA,TOTALIZANDO 40 HORASAULAS, CONFORME CONVENIO N.035/2008,IPHAN/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/07/2009 | 166.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXPOSICAO DO ACERVO DO MU -SEU SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO N. 035/2008, IPHAN/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/07/2009 | 116.67 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXPOSICAO DO ACERVO DO MU -SEU SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO N. 035/2008, IPHAN/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262009 | 0032875 | 29/07/2009 | 12785.49 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/07/2009 | 3780.30 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES NA EMISSAO DE 189(CENTO E OITENTA E NOVELAUDOS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO, NOS DIAS 02,09, 16 E 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0033626 | 29/07/2009 | 2000.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS - I, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N., 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0033634 | 29/07/2009 | 432.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0032921 | 29/07/2009 | 8880.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, FIGADO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N., 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/07/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 01,02,06,08,13,15,20,22,27 E 29/04/09, CONF.DISP.LEGAL LEI MUN. N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/07/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE /SOM, DESTINADO A SONORIZACAO NA CAPACITACAO /DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA - PSE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/07/2009 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM /VISTA A CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATI-VIDADES DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS, MALHASPARA FORMACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTI-TUIDAS POR MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, E PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS.CONF. CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/07/2009 | 1182.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DAS SALAS DEATENDIMENTO E CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO IN-DICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/07/2009 | 432.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 360 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA NACIONAL /DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESENVOLVIDO/PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0033006 | 29/07/2009 | 552.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 460 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS IDOSOS DO CENTRO DE VIVENCIA YOYO DECO, /NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/07/2009 | 170.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT /PALIO WEEK TREKKING, DE PLACA MOM 2023, PARA O TRANSPORTE DA MENOR DE IDADE FARACHY REBECAPIRES LUCENA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ATENDENDO PLEITO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0033031 | 29/07/2009 | 864.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 720 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0032719 | 29/07/2009 | 1000.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DE-SENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/07/2009 | 833.34 | 00034332634420 | JOSE INACIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXPOSICAO DO ACERVO DO MUSEU MUNICI -PAL SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO N. 035/2008, IPHAN/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/07/2009 | 583.33 | 00034332634420 | JOSE INACIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA COMPLE-MENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEME EXPOSICAO DO ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO /N. 035/2008, IPHAN/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/07/2009 | 490.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DURANTE O MES /DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 00137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/07/2009 | 490.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DURANTE O MES /DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.136/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/07/2009 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/07/2009 | 240.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO PARAGOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/RECIFE - RE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /PARA A CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA, NO DIA 24/07/2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/07/2009 | 230.00 | 00016010949491 | FRANCISCO CLAVER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM E DESTOCAGEM, DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-JOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/07/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/07/2009 | 3010.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 43(QUARENTA E TRES) HORAS DE TRATOR, UTILIZADOSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSASAREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/07/2009 | 650.00 | 00007198264468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO,INTEGRANTES DAS FEIRAS POPULARES E DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, VINCULADO AOBOLSA FAMILIA,EM PARCERIA COMO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADES DOS PRODUTOS, REL A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0033260 | 30/07/2009 | 8400.52 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PATI, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/07/2009 | 250.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001,DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0033286 | 30/07/2009 | 1300.51 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA/A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE REUNIOES, REALIZADO COM A EQUIPE TECNICA E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0033294 | 30/07/2009 | 1599.68 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE VIVENCIA DOIDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0033308 | 30/07/2009 | 1799.84 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/07/2009 | 90.00 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A-QUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL Nø 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0033251 | 30/07/2009 | 2601.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0033197 | 30/07/2009 | 134.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/07/2009 | 340.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX4231, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 12DE MAIO, 25 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/07/2009 | 300.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/07/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO E TRANSPORTE DE AGUA DO POCO DE SUA PRO-/PRIEDADE LOCALIZADA NA CHA DA GUABIRABA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA/CECILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/07/2009 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/07/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/07/2009 | 470.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/07/2009 | 7656.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/07/2009 | 3191.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITADO NA CONTA N.2.121-0DENOMINADA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL PROCESSO Nø 008.2006.000.865-6, FIR-MADO COM ESTA ENTIDADE,EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/07/2009 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTORELACIONADO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA LTDA /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNIC.N.444/09NOS DIAS, 17 E 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0033171 | 30/07/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.0001/2009. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/07/2009 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/07/2009 | 200.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06 E 22 DEJULHO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/07/2009 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS FIRMAS CONSTS. STN ANTONIO, HIDROTERRA,TCL, DIMEX E LICITA,NOS DIAS 06 E 31 DE JULHODE 09, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/07/2009 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS FIRMAS COSTA TECIDOS,LUIS TECIDOS,QUEI-ROS,ARAUJO LTDA,FIORI,EKYPEL,INFOCLUB,JRINFO/E ANA CRISTINA C. C. AGRA, NOS DIAS 10 E 24/72009, CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/07/2009 | 3885.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/09 A 06/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/07/2009 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-1.395,89 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/07/2009 | 13174.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. PA-534,75 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/07/2009 | 12747.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/07/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 31/07/2009 | 6000.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJK 2219/PB, INCLUINDO CONDUTOR, DESTINADOAO TRANSPORTE DE FUNCINARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS ELEICOES MU-NICIPAIS DO ANO DE 2008, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/10/2008, CONFORME CONTRATRO N.034/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 31/07/2009 | 280.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTA DE CON-VENIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 31/07/2009 | 130.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E DOCES, DESTI-NADO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE REUNIAO OCORRIDA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 31/07/2009 | 143.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM /SERVICOS NOTURNOS DURANTE O MES DE JUNHO DE /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 31/07/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. BC-5,00 BB-217,37 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 31/07/2009 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/07/2009 | 22074.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-784,78 BC-15,00 BB-456,50 BV-209,14 STMB-62,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 31/07/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITADO NA CONTA N.283.141DENOMINADA ICMS/DES. EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 31/07/2009 | 2483.73 | 00035042621415 | MARIA DA COSTA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO NR 3760/2009, DO TRINUNAL REGIO-NAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO 144.2008010.1300-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 31/07/2009 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO NR 870/2009, DO TRINUNAL REGIO- NAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO 720.1996010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 31/07/2009 | 1.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 31/07/2009 | 103.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/07/2009 | 2753.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. CEF-68,08 BC-5,00 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/07/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/07/2009 | 10814.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. CEF-290,24 BC-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/07/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 31/07/2009 | 303950.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. SINDSEV-405,87 CEF-6.306,03 BC-260,00 BB-9.223,50 BV-5.013,14 STMB-32,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 31/07/2009 | 6690.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/07/2009 | 90762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-2.177,92 BC-35,00 BB-1.840,72 BV-2.372,88 STMB-176,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 31/07/2009 | 975.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 31/07/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 31/07/2009 | 960.22 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER XLT DE PLACAMNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0033481 | 31/07/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033642 | 31/07/2009 | 17092.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, KUR2496, MMU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 31/07/2009 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO /TRANSPORTE E FORNECIMENTO D'AGUA, DO POSSO CARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /JARACATIA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033839 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/07/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/07/2009 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033863 | 31/07/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009, CONFORME TP N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/07/2009 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA LOCALIZADO EM UM POCO CARTESIANO /EM SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 31/07/2009 | 250.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/07/2009 | 400.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, COM REPOSICAO DE PECASDO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033901 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/07/2009 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 31/07/2009 | 520.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS,ONIBUS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMZ 8654 E FIT UNO MOR2539, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033936 | 31/07/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/07 A 17/08/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033944 | 31/07/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEJUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO N. 51/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033952 | 31/07/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033961 | 31/07/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHOA 17 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.622009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033979 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/06 A 17/07/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033987 | 31/07/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033995 | 31/07/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034002 | 31/07/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME CONTRATO N.45/2009 E TP03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034011 | 31/07/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/06 A 18/07/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034029 | 31/07/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, /CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034037 | 31/07/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034045 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/07 A 17/08/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034053 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOS-TODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.056/09E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034061 | 31/07/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.46/2009, TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034070 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034088 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNO MA-NHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTODE 2009, CONFORME CONTRATO N.53/09, TP 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034096 | 31/07/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRO A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA,GAMELAS,TUR-NOS MANHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA /MNQ8342,DURANTE PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17DEJULHO DE 2009, CONFORME TP 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034100 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034118 | 31/07/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034126 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE2009, CONFORME CONTRATO N. 42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034134 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0034142 | 31/07/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. CONT. N.58/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/07/2009 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/07/2009 | 241.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/07/2009 | 12119.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, PROFESSORESSUBSTITUTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/07/2009 | 11893.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/07/2009 | 9845.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/07/2009 | 11018.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-378,50 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/07/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 31/07/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033537 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI TE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/07 A 30/07/2009, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033651 | 31/07/2009 | 9043.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINA-DO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DE PLACAS MNC 8726, MNO 6744, MNM 7044 E NPT 5286, CONFORME TOMADE DE PRECO N. 0001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033669 | 31/07/2009 | 2083.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNH 9204, MNB 3946, /MNR 4196 E MNJ 1481,CONFORME TOMADE DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0033685 | 31/07/2009 | 2400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA - PSF XI, LOCALIZADA NA /CHA DO LINDOLFO E PSF III, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0033693 | 31/07/2009 | 4800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO - PAM, E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/07/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 06,08,11,13,15,18,21,25,27 E 29/05/09, CONF.DISP.LEGAL LEI MUN. N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEDE DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO NA CIDADEDE GUARABIRA - PB, NOS DIAS 06, 09, 20, 23,27E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/07/2009 | 420.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA MNX 4232, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRAM NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SAUDE, NOS DIAS 26 27 DE MAIO, 02 E 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/07/2009 | 980.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-PARO DO PORTOA, JANELAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO, COM REPOSICAO DE VIDROS, PERTENCENTES AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 31/07/2009 | 240.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /EM TECIDO DE 120(CENTO E VINTE)PECAS DE CON -JUNTO DE ROUPAS,BOLSOS DE BOTAS, CAMISOLAS, /AVENTAIS, TOALHAS, CAMPO OPERATORIOS P/ SALA DE PARTOS, CALCA E CAMISAS PIJAMAS P/ MEDICOSDESTINADOS A PEDIATRIA, CLINICA CIRURGICA, MEDICA E OBSTRETICA DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034207 | 31/07/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 31/07/2009 | 230.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACASMMO 6744, MNC 8726 E NPT 5286, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/07/2009 | 350.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/07/2009 | 880.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 01,03,06,07,1012,13,14,17,18,21,23,27,28 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/07/2009 | 840.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE E PEVA,DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, POR OCASIAO /DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA REGIAO DE CAJA-ZEIRAS, OITICICA, ALAGAMAR E QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/07/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/07/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 31/07/2009 | 250.00 | 00077025245453 | JORGE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/07/2009 | 800.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEDE FUNCINARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 10, 15, 17 E 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. BB-297,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/07/2009 | 38371.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. PA-139,50 CEF-1.607,93 BC-35,00 BB-398,55 BV-1.123,58 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/07/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/07/2009 | 6093.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/07/2009 | 14564.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/07/2009 | 3156.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/07/2009 | 49487.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-1.587,42 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/07/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-2.007,41 BB-341,13 BV-579,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/07/2009 | 3679.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/07/2009 | 35283.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. PA-2.597,00 CEF-930,60 BB-404,85 BV-351,34 SRMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/07/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/07/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/07/2009 | 4177.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/07/2009 | 900.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE-SIOPS, RELATIVO AO 1§ SEMESTRE DE2009 DESTE MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE-SIOPS, RELATIVO AO 1§ SEMESTRE DE2009 DESTE MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/07/2009 | 15563.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 1.092,54 BC - 10,00 BB - 451,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/07/2009 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 487,93 IBPEM -165,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/07/2009 | 467.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 37,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033707 | 31/07/2009 | 1928.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 31/07/2009 | 93.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS A GUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIQUANDO EM APRESENTAOES EM PRACA PUBLICA, DU -RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/07/2009 | 230.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/07/2009 | 200.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESTANTES E ARMARIOS DE ACO,DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/07/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE2009, CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/07/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/07/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/07/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/07/2009 | 500.00 | 00003596670403 | MERINALVA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE)VESTIDOS E 20(VINTE) SAIASDE ARMACAO, DESTINADO AO GRUPO DE DANCA FOL -CLORICA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE /JOVENS - PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/07/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/07/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/07/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/07/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/07/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/07/2009 | 368.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/07/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/07/2009 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/07/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/07/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/07/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/07/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/07/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/07/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/07/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/07/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/07/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/07/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/07/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/07/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/07/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/07/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSOA DE JOVENS-PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/07/2009 | 600.00 | 00081290616434 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /DANCARINO COREOGRAFO, DIANTE A NECESSIDADE DEINSTRUTOR DO GRUPO AFRO-BRASILEIRO E A FANFARRA, FORMADO POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE, QUE FREQUENTAM O PETI E O PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SEC. DO DESENVOLV.SOCIAL,REL.A 07/2009,CONF.CONT.148/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/07/2009 | 290.00 | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DE 08(OITO)MAQUINAS DA UNIDADE DE PRODUCAO DECORTE E CUSTURA, DO GRUPO DE MAES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA /DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/07/2009 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/07/2009 | 41.50 | 00042194792449 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES, DESTINAO A EQUIPE RESPONSAVEL /PELO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES, NO PRO -GRAMA COMPRA DIRETA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS- PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/07/2009 | 480.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/07/2009 | 850.00 | 00024780162491 | MARILEIDE HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA O-RIENTACAO SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN -CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/07/2009 | 850.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/07/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 31/07/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA EXERCER A FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO N. 0104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 31/07/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/07/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/07/2009 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/07/2009 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DO 2009, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/07/2009 | 8567.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033545 | 31/07/2009 | 2412.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E A ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARESDOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, GARANTIA SAFRA, PROJETOS DE PSICULTU-RA E MANDALAS DURANTE 10/06 A 09/07,CONT.126A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/07/2009 | 350.00 | 00005989885482 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DESTOCAGEM E LIMPEZA DE VALAS DE ESCOAMENTO DA ESTUFA, DO PROJETO DE FLORILCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA FAMILIAS RECONHECI-DAMENTES CARENTES NA FORMA DA LEI N.198/2001,ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nø04/2009, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/07/2009 | 4655.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033502 | 31/07/2009 | 4948.77 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430, MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCONF. TOMADA DE PRECO N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 31/07/2009 | 1400.00 | 00017098721875 | SEVERINO DO RAMO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRUCAO, CONSERTO REPOSICAO DE CALCAMENTO/DAS GALERIAS DA RUA JOAO PESSOA E CASTRO PIN-TO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 31/07/2009 | 70.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-PIAS DE PLANTAS DE PREJETOS, ELABORADO PELA /SECRETARIA DO OBRAS E SERVICOS RURAIS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DA ESTRADA ESTRADA QUE DA ACESSOAO SITIO MANITU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/07/2009 | 320.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06, 14, 17, 20/07/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034711 | 31/07/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/07/2009 | 350.00 | 00026019978850 | JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CORTE DE BARREIRA, RETIRADA DO BARRO E LIMPEZA /DE VALAS NAS ENCOSTAS DA RUA TARGINO NEVES, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/07/2009 | 300.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON- FORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/07/2009 | 1245.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO, ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/07/2009 | 180.00 | 00069096708415 | AUGUSTO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/07/2009 | 900.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA, INSTALACAO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 3CV, TRIFASICO, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMEN-TO D'AGUA, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/07/2009 | 560.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DA ENGRENAGEM E TAMPA DO DIFERENCIAL DA PATROL 120 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. SERV. URBANOS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0034789 | 31/07/2009 | 2600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.009-A/09E TOMADA DE PRECO N. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E MA-NUTENCAO DOS VEICULO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/07/2009 | 450.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEI-RO,NA RECUPERACAO DE PECAS DA CACAMBA DE PLA-CA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/07/2009 | 900.00 | 00061008605468 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGAM /OS SITIOS JARACATIA E CABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS AN-GELIM, E ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/07/2009 | 10388.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09. CEF-534,48 BB-592,92 BV-323,89 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/07/2009 | 61498.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09. CEF-2.221,56 BC-5,00 BB-1.128,73 BV-2.317,56 STMB-162,75 PA-627,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/07/2009 | 480.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN /PARA DIVULGACAO DO EVENTO AVENTURA E ARTE NA SERRA, PARTE INTEGRANTE DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL 2009, NOS DIAS 20 E 21/07/2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 31/07/2009 | 550.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E HOSPEDAGEM AO PESSOALDA OFICINA MAIS MUSEU, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/DE SOM, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASIDAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOSDOFRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO /NO PERIODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/07/2009 | 200.00 | 00047787317434 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURAN-AS COMEMORACOES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/07/2009 | 35.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDA PECA TEATRAL COMO NASCE UM CABRA DA PESTE,QUANDO EM APRESENTACAO NO ESPACO CULTURAL NESTA CIDADE, NO DIA 30/07/2009,DURANTE O EVEN-TO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRANO PERIODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/07/2009 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDA-DE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/07/2009 | 7125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. CEF-188,65 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/07/2009 | 203.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE MOTONBIKE, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ES-PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 31/07/2009 | 219.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDEE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/08/2009 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DE TEATRO COM BONECOS EM MOMULENGOS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVEN-TURA E ARTE NA SERRA, NO DIA 31 DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/08/2009 | 2500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, COMA ORQUESTRA ALMA LATINA, DURANTE O EVENTO CA-MINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2009,EM PRACA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/08/2009 | 4000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, COMA BANDA ANTHARES,DURANTE O EVENTO CAMINHOS DOFRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, NO DIA 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA PRA-CA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/08/2009 | 1700.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE, NA CRIACAO DE LAYOUT, ARTE FINAL, FAIXA E BANNER, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA /AVENTURA E ARTE NA SERRA, DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL 2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2009 | 1500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO PARA SUPORTE AS APRESENTACOES TEA -TRAIS E GRUPOS MUSICAIS, DURANTE O EVENTO CA-MINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, NOSDIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE /ANO, EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2009 | 680.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0035581 | 03/08/2009 | 5293.74 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A PACIENTESDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL PSF I, II,III, V, VII E VIII, CONFORME CARTA CONVITE N.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 03/08/2009 | 1790.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /FORD K, PLACA MNN 7044, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, NO APO-IO LOGISTICO E SUPORTE AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO N. 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0035602 | 03/08/2009 | 1753.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO A LAVANDERIADO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PO-LICLIBICA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -ICAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.020/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0035611 | 03/08/2009 | 1852.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0035629 | 03/08/2009 | 4276.94 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO A LAVANDERIADO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PO-LICLIBICA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS-I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0035637 | 03/08/2009 | 3950.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0035645 | 03/08/2009 | 5002.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A CENTRO DEESPECIALIDADES OOENTOLIGICA - CEO, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0036846 | 03/08/2009 | 2125.41 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PACIEN-TES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/SAUDE BUCAL, I, II, III, V, VII E VIII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040088 | 03/08/2009 | 2950.74 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I,CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040096 | 03/08/2009 | 3100.26 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTA /CIADE, CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0035653 | 03/08/2009 | 1331.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BISCOI-TOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SE-CRETARIA DO DESENVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.00028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0035661 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 03/08/2009 | 230.10 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 03/08/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO / CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0035696 | 03/08/2009 | 981.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BISCOI-TOS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AS MAES BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDOEM REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHODE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 00028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0035700 | 03/08/2009 | 702.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BISCOI-TOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIVENCIA DO IDO-SO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0035718 | 03/08/2009 | 491.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0035726 | 03/08/2009 | 610.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BISCOI-TOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0035734 | 03/08/2009 | 567.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE IN -CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.17/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0036854 | 03/08/2009 | 2892.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,255/75R15 ST, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA /MNG 9535,VINCULADO AS ATIVIDADE DO EMSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0036862 | 03/08/2009 | 216.70 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0036871 | 03/08/2009 | 535.27 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0036889 | 03/08/2009 | 1040.07 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0036897 | 03/08/2009 | 987.28 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE DOZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 03/08/2009 | 2832.62 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NORTORIAIS NA E-MISSAO DE 08 CERTIDåES DE INTERO TEOR,02 AVERBACOES, 05 LAVRATURAS DE ESCRITURA DE DOACAO,PERMUTA, COMPRA E VENDA E RESPECTIVO REGISTRO08 PROCURACOES, 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 09 AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/08/2009 | 2.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITADO NA CONTA N.2.234-9DENOMINADA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 04/08/2009 | 157.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, /FORMULARIOS CONTINUOS E FITA PARA IMPRESSORA LX 300, DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0035769 | 04/08/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, EM ENSAIOS E APRESENTACOES DO GRUPO FOLCLORICO CIRANDA E COCO DE RODA, DAS CRIANCAS,ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO /FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, NO PERIODO DE27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 04/08/2009 | 7900.00 | 07551978000190 | TECFORME VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICODE PLACA MNB 3946, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 05/08/2009 | 2800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DE PROGRAMA DE INTERESSE DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 05/08/2009 | 7.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS DE N. 15.601-0, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 05/08/2009 | 608.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 05/08/2009 | 200.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 05/08/2009 | 600.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE TECLADOS "CLAUDINHO DOS TECLADOS" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, PA-DROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 05/08/2009 | 4000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEERVICOS PRESTADOS COM OOBJETIVO DA RETIRADA SEMANAL DOS ENTULHOS E /RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 79A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 05/08/2009 | 100.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE A SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 06/08/2009 | 3000.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME TUBULADESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUCLICA, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 06/08/2009 | 5911.56 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMA-RA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANS PORTE DE ALU-NOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0035858 | 06/08/2009 | 916.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0035866 | 06/08/2009 | 4865.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 06/08/2009 | 1000.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, NAS DEPENDENCIAS DO INDECE DE GESTAO DESCEN -TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, COM RAMAIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVEM-PROJOVEM E SALAS DO GESTOR E RECEPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 07/08/2009 | 640.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DATOS,DESTINADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 07/08/2009 | 372.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0035904 | 08/08/2009 | 3155.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 08/08/2009 | 1931.19 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE /BANHO E ROSTO E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/08/2009 | 320.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE ABERTURA DE LETREIROS, EM FAIXAS E PLACA DOCONSELHO TURELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/08/2009 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/08/2009 | 986.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA OFICINA MUSICAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/08/2009 | 30.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA DO SETOR DE CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/08/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA DO SETOR DE CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/08/2009 | 4200.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, COM ACOMPA-NHAMENTO DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/08/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/08/2009 | 2688.84 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOSDIAS 01, 08, 15, 22 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nø 41/91, DO CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOS DIAS 07, 14,21 E 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES E EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, NOS DIA 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/08/2009 | 500.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ODONTOLOGA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICA - CEO, NOS DIAS 05, 19 E 26 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/08/2009 | 900.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nø 41/91, DO CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOS DIAS 02, 09 E 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17E 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/08/2009 | 4350.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF - I, NO DISTRITO DO TABULEIRO, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/08/2009 | 232.91 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF -VIII, SITIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/08/2009 | 760.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/08/2009 | 350.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/08/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/08/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/08/2009 | 900.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA/NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POR SE ENCON-/TRAR EM REFORMAR.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/08/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0036129 | 10/08/2009 | 5030.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/08/2009 | 5200.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELOS PLANTOES, NOTURNOS NAS QUINTAS E DIURNO E NO-TURNO AOS DOMINGOS, COMO MEDICO NA ESPECIALI-DADE, CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/08/2009 | 3046.19 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUTIVIDADES E INCENTIVOS COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/08/2009 | 2745.74 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERA, NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/08/2009 | 450.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERA, NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NO DIA 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS, NA EMIS-SAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE /DERMATOLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09, 16, 23 E 30DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/08/2009 | 1633.01 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/08/2009 | 782.06 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE, CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/08/2009 | 600.00 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE, CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE, CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/08/2009 | 311.16 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOSDIAS 01, 08, 15, 22 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/08/2009 | 4350.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,EM PLANTOES AMBULATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF-I, NO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/08/2009 | 3600.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 01, 07,08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/08/2009 | 379.29 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/08/2009 | 731.70 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/08/2009 | 1041.46 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDAE CLI-NICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JU -LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/08/2009 | 800.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS EM PLANTOES EX -TRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NO DIA 04 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/08/2009 | 770.36 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDAE CLI-NICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23,24, 30 E 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/08/2009 | 51.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/08/2009 | 4152.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOS- COPIA, NA EMISSAO DE 48 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 06, 09, 16, 20, 23 E 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 200 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES EVENTUAIS NOTURNO,COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESOECIALIDADES ODONTOLOGI-CA - CEO, NOS DIAS 02, 07, 09, 13, 14, 16, 2123, 28 E 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/08/2009 | 1061.38 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOS-PITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDAE CLI-NICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23,24, 30 E 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES EXTRAS NOTURNO E DIURNO, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOD DIAS 11, 18, 21E 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/08/2009 | 528.01 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACOES E INCENTIVO, PELOS PLANTOES EXTRAS ESOBRE AVISO, COMO MEDICO CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/08/2009 | 8000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICO NA ESPE- CIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 02, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27 E 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES E EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, NO DIA 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE E INCENTIVOS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE, CLINICO GERAL E PEDIATRIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 18, 25 DE MAIO, 01, 08, 15, 21 E 29 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS /PLANTOES, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 2122, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/08/2009 | 500.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ODONTOLOGA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICA - CEO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 10/08/2009 | 28613.16 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITADO NA CONTA N.2.121-0DENOMINADA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/08/2009 | 21261.63 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA ADE DESTA PREFEITU-RA, DEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036587 | 10/08/2009 | 222.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DE APOIO AOSSERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036536 | 10/08/2009 | 840.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A TECNICOS DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO, DURANTE SUA ESTADIA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA DA PAPULACAO CARENTE, COM VISTA A OBTENCAO DE DOCU -MENTOS PESSOAIS,CONFORME PRECESSO LICITATORIOCONVITE N. 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0035955 | 10/08/2009 | 3161.94 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMX 3152, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/08/2009 | 316.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS, DESTIADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEI-RA NEVES E CHECHE DONZINHA BEZERRA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036544 | 10/08/2009 | 3018.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES CONVIDADOS E AUTORIDADES, POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, DURANTE O PE-RIODO DE 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036552 | 10/08/2009 | 1908.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE CINEMATOGRAFICA, PARA COBERTURA DAS FILMAGENS DO PATRIMONIO IMATERIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036561 | 10/08/2009 | 1668.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE DE APOIO A REALIZACAO DAFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0036579 | 10/08/2009 | 468.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DECICLISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 11/08/2009 | 600.00 | 00001631761404 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE LINHA D'AGUA E CONSERTO DO /LEITO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS /LAGOA DO MATIAS AO BOQUEIRAO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 11/08/2009 | 1524.98 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA BOMBA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 11/08/2009 | 1260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 11/08/2009 | 200.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITACAO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE /PROFESSORES, NOS DIAS 17, 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 11/08/2009 | 4406.67 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0036641 | 11/08/2009 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADO AO VEICULO ONIBOS, DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 11/08/2009 | 349.57 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0036668 | 11/08/2009 | 1685.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 11/08/2009 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTAICMS N. 7.614-7, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 11/08/2009 | 11.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 11/08/2009 | 3.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITADO NA CONTA N.2.234-9DENOMINADA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 11/08/2009 | 549.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 11/08/2009 | 900.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSDE UMA CENTRAL TELEFONICA TE2F.COORP.8000,JUNTAMENTE COM CONECCOES DE CABO MULTIPARES,BLO-CO DE ENGATE RAPIDO,REVISAO DA REDE INTERNA, DA CAIXA DE PASSAGEM,2 LINHASE 18 RAMAIS,CONFIGURACAO DA CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 11/08/2009 | 770.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE DOIS RAMAIS EXTERNOS, COM SAIDA /DA CENTRAL TELEFONICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA PARA O CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO E CLINICA DE FISIOTE-RAPIA ELOY FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 11/08/2009 | 5327.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 11/08/2009 | 1184.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 11/08/2009 | 850.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORPAS DE /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042005 | 0036811 | 12/08/2009 | 24870.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE VINTE UNIDADES HABITACIONAIS, CONVENIO P S H, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 00006/2009. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 12/08/2009 | 750.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADONA TROCA DAS CORREIAS DENTADAS E REVISAO NA /INJECAO ELETRONICA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNC 8726 E MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 12/08/2009 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA F P M DE N. 2.121-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 12/08/2009 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR, DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0036757 | 12/08/2009 | 11878.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO /COMPOSTO POR, CALCAS, CAMISA, COTURNO, DESTI-NADO A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 12/08/2009 | 2170.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 PARES DE COTURNOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA GUAR-DA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 12/08/2009 | 26251.63 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 12/08/2009 | 1832.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS,NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 12/08/2009 | 174.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA MMN 4264, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 12/08/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 13/08/2009 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTI-NADO AS IMPRESSORAS HP LASERJET, PERTECENTES A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0036919 | 13/08/2009 | 1138.27 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, IIIIV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 00202009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0039021 | 13/08/2009 | 7016.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0036927 | 13/08/2009 | 3260.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 13/08/2009 | 400.00 | 00003575547440 | MARCELO SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ESCIALIZACAO E QUALIFICACAO NO CURSO DE SEGURANCA, JUNTO A ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTEE SEGURANCA LTDA-TORRE DORTE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/01E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 13/08/2009 | 1360.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE, PAPEIS, PASTAS, MASSA, DESTINADOS /ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORMO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 13/08/2009 | 1157.16 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE, APONTADOR,AVENTAL,PAPEL, CAIXA PARAARQUIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 14/08/2009 | 682.90 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISISAO DE MATERIAIS DE CUSTU-RAS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA /BANDA FANFARRA, FORMADA PELOS ALUNOS DO PRO -GRAMA NASCIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PRO -JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/08/2009 | 12157.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE A RECEITA DO RECURSO DO SUS,EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0037001 | 14/08/2009 | 4108.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 14/08/2009 | 7707.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO E PARCELAMENTO /EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/08/2009 | 10921.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO E PARCELAMENTO /EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 14/08/2009 | 80.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUICAO DE VIDROS, DESTI-NADOS A PORTA QUE DA ACESSO AO PREDIO, VINCU-LADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, LOCALIZA-DO NA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 14/08/2009 | 648.15 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 14/08/2009 | 4413.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/08/2009 | 12452.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0037028 | 15/08/2009 | 6469.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. N. 004/2009, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 17/08/2009 | 4260.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 17/08/2009 | 702.00 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VE-RIFICACAO METROLOGICA, DAS BALANCAS ELETRONI-CAS INSTALADAS NA FEIRA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, QUE ATENTE AOS AGRICULTORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 17/08/2009 | 1275.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES AO COMPONENTESDO GRUPO PIOLLIN, QUANDO EM APRESENTACAO CUL-TURAL E CIRCENSE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NOSDIAS 15 E 16 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 17/08/2009 | 465.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, PORTADOR DO CPF N.008.159.494-13 E RG N. 2.377.585 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE NA FORMA DA LEI N. 198/2001, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORAR MELHOR | IMPLANTACAO DO PLANO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 17/08/2009 | 11860.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0236.278-32/2007, 1¦ ETAPA(METODOLOGIA), /MEDIANTE PREGAO PRESENCIAO N.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 17/08/2009 | 581.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N. 751081/2000, FIRMADO ENTRE O FUN-DO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0037036 | 17/08/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0037052 | 17/08/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 18/08/2009 | 9612.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 18/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 18/08/2009 | 250.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,03,06,10,1317 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 18/08/2009 | 1630.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0037150 | 18/08/2009 | 2811.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADO AO VEICULO MICRONIBOS,DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0041165 | 18/08/2009 | 56.22 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADO AO VEICULO MICRONIBOS,DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 18/08/2009 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DOS FOLHETOS E CARTAZES,PARA CONFERENCIA MUNICPAL DOS DIREIRTOS DA CRIANCAS EDO ADOLESCENTE E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO JUNTO A SECRETA-RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 18/08/2009 | 1020.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COLCHOES DESTINADOS AOS LEITOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 19/08/2009 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4,DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.PARA IMPRESSAO DE FORMULARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTOS, RECEITUARIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 19/08/2009 | 2750.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 0150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 19/08/2009 | 50.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAOJUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, NO /DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 19/08/2009 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE DOCUMEN-TOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOLICITACAO DIRF2003-2004, NOS DIAS 12 E 19 DE AGOSTO DE 2009CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 19/08/2009 | 110.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS XEROGRAFICOS NA IMPRESSAO DE PLANTAS E PROJETOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA F P M, DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/08/2009 | 11751.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/08/2009 | 334.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA DE N. 7.676-6, DENOMINADA /FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0037265 | 20/08/2009 | 3817.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AO PACS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF- I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 00272009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0037273 | 20/08/2009 | 2939.60 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS DESTINADOS A PACIENTES ASSITIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I,II,III,IV, VVI, VII, VIII E IX, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0037281 | 20/08/2009 | 5581.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/08/2009 | 3593.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ACOMPANHAMENTOATENDIMENTO, RECEITUARIO, CARTAO DA GESTANTE E DA CRIANCA, REQUESICOES DE EXAMES E OUTROS,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/08/2009 | 334.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE N. 7.637-6, DENOMINADA /FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 21/08/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA G PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 21/08/2009 | 1500.00 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA, DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 21/08/2009 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. 0236278-32PROGRAMA HABITACAO INT. SOCIAL, FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 21/08/2009 | 86.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA F E P, DE N. 2.234-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 21/08/2009 | 6750.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE BLO-QUEIO N. 3805/2009, EXPEDIDO PELA VARA UNICA DO TRABALHO PROCESSO N. 1046.1997.0101300-4, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA (CASADA), RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 21/08/2009 | 57.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS XEROGRAFICOS NA IMPRESSAO DE PLANTAS E PROJETOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 21/08/2009 | 650.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO EMBUXAMENTO DA MANGA DE EIXO COM RETIFICACAO ENTORNO, DA CACAMBA PLACA MMT0922VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 24/08/2009 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 24/08/2009 | 250.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 24/08/2009 | 1395.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 24/08/2009 | 500.00 | 00002280034409 | ELISANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE)CONJUNTOS COMPOSTOS POR CALCAS E CAMISAS, DESTINADOS AO GRUPO DE DAN-CA FOLCLORICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0040126 | 24/08/2009 | 1420.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0040134 | 24/08/2009 | 736.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES MOIDA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. /015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0040142 | 24/08/2009 | 1002.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES MOIDA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NA-CIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 24/08/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 24/08/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII, URBANO,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 24/08/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA PSF /III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 24/08/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,URBA-NO CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 24/08/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 24/08/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 24/08/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, URBANO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 24/08/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 24/08/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, CA-JAZEIRAS, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 24/08/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 24/08/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 24/08/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 24/08/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 24/08/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 24/08/2009 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG.AUX.SERV. DE SAU-DE-APS-502.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA-PSF-VI, NO JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 24/08/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 24/08/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 24/08/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 24/08/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 24/08/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO JARACATIA, PSF VIII, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 24/08/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 24/08/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONHUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 24/08/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 24/08/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 24/08/2009 | 789.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMAPSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 24/08/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 24/08/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 24/08/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 24/08/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 24/08/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 24/08/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 24/08/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 24/08/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 24/08/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 24/08/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 24/08/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 24/08/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IV,GAMELAS,CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 24/08/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, DO SITIO CAJAZERAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 24/08/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 24/08/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 24/08/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 24/08/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 24/08/2009 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. DE SAUDE APS502.3.1 LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIADO JARACATIA-PSF VI, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 24/08/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 24/08/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 24/08/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 24/08/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 24/08/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 24/08/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 24/08/2009 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAJAZEIRAS PSF -VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 24/08/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 24/08/2009 | 244.12 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PA-RA INSTALACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO TABULEI-RO E DO JARACATIA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 24/08/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 24/08/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 25/08/2009 | 381.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO /AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 25/08/2009 | 128.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /SITUADO NA CIDAED DE JOAO PESSOA-PB, QUE SER-VE DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 25/08/2009 | 252.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO /AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 25/08/2009 | 1265.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0038130 | 25/08/2009 | 20908.15 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 3¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0038148 | 25/08/2009 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0040151 | 25/08/2009 | 8300.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040169 | 25/08/2009 | 1515.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BISCOI-TOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO / LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0040177 | 25/08/2009 | 840.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 700 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0040185 | 25/08/2009 | 1599.71 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040193 | 25/08/2009 | 886.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0040207 | 25/08/2009 | 1821.87 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO YOYO DECO,NESTA CIDADA,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0040215 | 25/08/2009 | 420.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 350 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040223 | 25/08/2009 | 592.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0040231 | 25/08/2009 | 1900.26 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM,CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0040240 | 25/08/2009 | 660.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0040258 | 25/08/2009 | 528.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 440 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 25/08/2009 | 230.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 25/08/2009 | 393.88 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA /MANUTENCAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 25/08/2009 | 6311.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS N. 7.614-7DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 25/08/2009 | 4263.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/09 A 06/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 25/08/2009 | 9419.45 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO/CONVENIO N. 084/2004, FIRMADO ENTRE O FUNDO /NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 25/08/2009 | 250.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS CONCEDIDAS PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DEELABORACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, NOS DIAS /24, 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 25/08/2009 | 1156.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 25/08/2009 | 765.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, DEBITADO NA CONTA ICMS,N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 25/08/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, DEBITADO NA CONTA ICMS,N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 25/08/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 25/08/2009 | 400.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 06, 13, 21, 27 E 30 DE JULHO DE 2009,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 25/08/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 25/08/2009 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 26/08/2009 | 2710.00 | 00018184448449 | JOSE MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BE-NEFICIAMENTO DE 1.000(MIL) ESTACAS DE SABIA, DESTINADO A CERCA DE PROTECAO DO TERRENO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 26/08/2009 | 135.00 | 00020287836720 | GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 COPIAS FOTOGRAFICAS, NO FORMATO 10X15CM, PAPEL BRILHANTE, ENFOCANDO ASSUNTOS RELATIVO AOS DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 26/08/2009 | 1565.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CILINDRO, REVELADOR, LAMINA, ESCOVA DE LIMPEZA, ROLOS DE CARGA, TRANSFERENCIA, FUSOR E PRESSAO,SENSOR, BUCHA, ROLAMENTOS, UNHAS E TERMISTOR,DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 26/08/2009 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 26/08/2009 | 300.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO E TRANSPORTE DE AGUA DO POCO DE SUA PRO-/PRIEDADE LOCALIZADA NA CHA DA GUABIRABA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA/CECILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0038229 | 26/08/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.0001/2009. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 26/08/2009 | 332.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES -SES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 26/08/2009 | 1328.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 26/08/2009 | 598.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 26/08/2009 | 164.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0040266 | 26/08/2009 | 1185.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0040274 | 26/08/2009 | 573.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE /REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0040282 | 26/08/2009 | 695.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CON-VIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.17/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 26/08/2009 | 866.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACI-ONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, NESTA/CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 26/08/2009 | 84.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE, NO VEICULO DE PLACA BIO 3794,DA EQUIPE DEAGENTES DE EDEMIAS, DA SEDE PARA AS UNIDADES BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,LOCALIZADO NAS DIVESAS LOCALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,1415,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 26/08/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA G PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0038288 | 26/08/2009 | 2930.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0038326 | 27/08/2009 | 600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50(CINQUENTAREFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE AGENTES COMU-NITARIO DE SAUDE DO PACS/PSF - I, II, III, IVV, VI, VII, VIII, DURANTE A PARTICIPACAO DE /REUNIAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA /POLIOMIELITE, NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONF. PROCESSO N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0038334 | 27/08/2009 | 844.85 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.000202009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/08/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/08/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/08/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/08/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/08/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/08/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/08/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/08/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/08/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 28/08/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/08/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 28/08/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 28/08/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 28/08/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 28/08/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 28/08/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 28/08/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 28/08/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 28/08/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 28/08/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/08/2009 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 28/08/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/08/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/08/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/08/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/08/2009 | 500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSO DE JOVENS- PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/09,CONF.CONT.N.152/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/08/2009 | 500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRA-CAO DE AULAS PRATICAS INSTRUMENTAL AOS ALUNOSDO PROGAMA NACIONAL DE INCLUSOA DE JOVENS-PROJOVEM E O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES AGOSTO/09,CONF.CONT.N.151/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/08/2009 | 322.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/08/2009 | 480.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILI-TADORA DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALI-ZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-/VENS - PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/08/2009 | 850.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0038474 | 28/08/2009 | 2320.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS - I, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N., 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0038482 | 28/08/2009 | 8760.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI- CITATORIO CONVITE N., 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 28/08/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 02,06,09,14,20,23,28 E 30 DE JULHO/09,CONF.DISP.LEGAL LEI MUN. N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039039 | 28/08/2009 | 936.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECEO N.00092009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA F P M, DE N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/08/2009 | 150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,20,24,26 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 28/08/2009 | 165859.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-3946,84 BC-50,00 STMB-23,25BB-5.420,72 DEV.SAL-176,50 BV-2.812,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-205,93 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/08/2009 | 68857.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. SINDSEV-321,66 CEF-1.640,27 FALTAS-15,50 BC-35,00 BB-2.486,36 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 28/08/2009 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-208,36 FALTAS-74,66 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/08/2009 | 7600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BC-20,00 BB-228,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/08/2009 | 41642.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. SINDSEV-39,27 CEF-434,91 BC-145,00 BB-938,18 DEV.SAL-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/08/2009 | 87817.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-2.368,24 FALTAS-15,50 BC-30,00 BB-1.840,72 BV-2.372,88 STMB-176,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/08/2009 | 500.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES/EM COMEMORACAO AO DIA DOS ESTIDANTES, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, DO ENSINOFUNDAMENTAL, NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11 /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 28/08/2009 | 313.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/08/2009 | 350.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VEREADOR JOAQUIM PEREIRA E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADAS NO DISTRITODO TABULEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 28/08/2009 | 230.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIOAVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 01 DE A -GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 28/08/2009 | 19371.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E OESTADO-PB,PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GA-RANTIA SAFRA,DE 2009/2010,PERCAM MENOS DE 50%DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 29/08/2009 | 50.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CON-FECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E DOCES, DESTI-NADO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DE REUNIAO OCORRIDA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 31/08/2009 | 68.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS SECRETARIOS, DIRETORES DE SETORES, DESTA PREFEITURA,QUANDO EM REUNIOES OCORRIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 31/08/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA ICMS, DE N. 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 31/08/2009 | 400.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS, 04, 05, 12 E 19 DE JULHO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 31/08/2009 | 50.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/08/2009 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTORELACIONADO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA LTDA /E COM A SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO CEPLAGMDE,NOS DIAS 27/08,14 E 19/9/09,LEI N. 444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 31/08/2009 | 3032.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. CEF-68,08 BC-5,00 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 31/08/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 31/08/2009 | 9114.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 31/08/2009 | 13127.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. PA-534,75 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 31/08/2009 | 10282.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 31/08/2009 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-536,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 31/08/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/08/2009 | 1487.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO/FOTOGRAFICO DOS EVENTOS, REUNIOES DO CONSELHOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INAUGURACOES, DOS CALCAMENTOS DO TABULEIRO E DA RUA QUE DA ACESSO AO TUNEL, CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A IMPORT /INFORMATICA, NOS DIAS 27/08 E11/09, E A SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO SEPLAG/FDE, NO DIA 14/09/09, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 31/08/2009 | 1410.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES, FORMATACAO, LIMPEZAE INSTALACAO DE PROGRAMAS,DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 31/08/2009 | 50.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CON-FECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 31/08/2009 | 2915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 31/08/2009 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BC-5,00 BB-482,26 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 31/08/2009 | 10317.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-381,29 BC-10,00 BB-254,18 BV-209,14 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 31/08/2009 | 6757.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-558,76 BB-202,32 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/08/2009 | 276.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 52 (CINQUENTA E DUAS) AUTENTICACOES, 09(NOVE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, E UM REGISTRO DE ATA,DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 31/08/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 31/08/2009 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 31/08/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 31/08/2009 | 800.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 080D/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 31/08/2009 | 86.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUN-DO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 31/08/2009 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECI -MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 31/08/2009 | 400.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO JOSE DA COSTA,LOCALIZADA NO SITIOGRUTA DE ANTONIA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 31/08/2009 | 520.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS,ONIBUS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMZ 8654 E FIT UNO MOR2539, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039101 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 31/08/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 31/08/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039284 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009, CONFORME TP N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 31/08/2009 | 575.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA /DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS RESPONSAVEIS PELA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE DE ENINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/08/2009 | 455.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0039438 | 31/08/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039501 | 31/08/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE,NO PERIODO DE 18/08 A 17/09 DO CORRENTE ANO, CONF.CONT.N.58/09 E TP N.03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039519 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA MEIO PERCUR-SO TARDE, RAPOSA/CABOCLO NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/07 A 17/08/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039527 | 31/08/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039535 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039543 | 31/08/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039551 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/08 A 17/09/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039560 | 31/08/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/07 A 18/08/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039578 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039586 | 31/08/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DEJULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 51/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039608 | 31/08/2009 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO UMARIZINHO A CAJAZEI-RAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO OPALA DEPLACA LHV 5763,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JU-NHO A 17 DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO /63/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039616 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 056/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039624 | 31/08/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE AGOSTO 17 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039632 | 31/08/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039641 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039659 | 31/08/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 09,CONFORME CONTRATO N.46/2009, TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039667 | 31/08/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRO A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA,GAMELAS,TUR-NOS MANHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA /MNQ8342,DURANTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17DEAGOSTO DE 2009, CONFORME TP 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039675 | 31/08/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRO A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA,GAMELAS,TUR-NOS MANHA E TARDE,NO VEICULO TOPIC DE PLACA /MNQ8342,DURANTE PERIODO DE 18 DE AGOSTOA A 17SETEMBRO DE 2009, CONFORME TP 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039683 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMOSAO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18/08 A 17/09 DE 2009, CONFORME TP 0003/2009 E CONT. N.53/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039691 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039705 | 31/08/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOS-TO A 17 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATON. 62/2009, E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039713 | 31/08/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/08 A 17/09/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039721 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMNRODE 2009, CONF.CONTRATO N. 42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039730 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N.45/2009 E TP03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0039748 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/08/2009 | 1184.38 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, OLEO, FILTRO E ADITIVO, DESTINADO AO VEICULA RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/08/2009 | 450.00 | 00003224277467 | PETRONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-TETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, E DA CRECHE/DOZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 31/08/2009 | 1760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESNINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 31/08/2009 | 1760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF1680E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOO 5927/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOS, EM VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NESTE ESTADO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040070 | 31/08/2009 | 15490.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, KUR2496, MMU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 31/08/2009 | 12393.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-89,45 FALTAS-124,00 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 31/08/2009 | 8536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41 BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 31/08/2009 | 10784.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 31/08/2009 | 13991.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 31/08/2009 | 9736.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 31/08/2009 | 1035.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 31/08/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 31/08/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 31/08/2009 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 31/08/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 31/08/2009 | 4980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 31/08/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/08/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/08/2009 | 9300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 31/08/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 31/08/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 31/08/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 31/08/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 31/08/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 31/08/2009 | 350.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA/NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POR SE ENCON-/TRAR EM REFORMAR.REFERENTE AOMES DE AGOSTO /DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0039209 | 31/08/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF- V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGOSTO BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO CONVITE N.012/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039217 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI TE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2009, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0039292 | 31/08/2009 | 5047.36 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0039306 | 31/08/2009 | 2693.37 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I,CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0039314 | 31/08/2009 | 1451.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039322 | 31/08/2009 | 3892.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECEO N.00092009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039331 | 31/08/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039349 | 31/08/2009 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECEO N.00092009, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039357 | 31/08/2009 | 5470.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039365 | 31/08/2009 | 7626.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 31/08/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 31/08/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/08/2009 | 90.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO PREVENTIVA DE UMA CPU, DO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/08/2009 | 160.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE UM HD,DO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/08/2009 | 542.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLACA MAE, FONTE ATX,HD, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/08/2009 | 186.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CARTUCHOS REMANUFATO-RADOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/08/2009 | 980.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, COLA, THINER, TINTA SPRAY, CONOS, LI-XAS, CAIXAS DE DESCARGA,BACIAS SANITARIAS,MANGUEIRAS, TUBOS, JOELHOS, TES, HASTES, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PS'S VI E VIII, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/08/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HORMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVIA03TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,15PSH LIVRE/TOTAL, 03EXAMES PROGES-TERONA, E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/08/2009 | 115.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO CARTORIO INTINERANTE DO TABULEIRO, RESPONSAVEIS PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/08/2009 | 1790.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /FORD K, PLACA MNN 7044, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, NO APO-IO LOGISTICO E SUPORTE AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONF. CONTRATO N. 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/08/2009 | 160.00 | 00080577547453 | JOSENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VICULO DE PLA-CA MMT 5296, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES ENCAMINHADOS NO CARATER DE HURGENCIA, /PARA TRATAMENTO NO H.U, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 31/08/2009 | 880.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADONA REVISAO DA INJECAO ELETRONICA, CONSERTO DORADIADOR E SUSPENSAO DIANTEIRA DAS AMBULANCIAMNC 8726 E MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0039934 | 31/08/2009 | 3218.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SE -CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/08/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038881 | 31/08/2009 | 3902.55 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NOT 5286, MNB 3946 E MOTO MNJ 1481,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0038890 | 31/08/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATEN -CAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038903 | 31/08/2009 | 4475.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NOT 5286, MNB 3946 E MOTO MNJ 1481,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 31/08/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0038920 | 31/08/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO -PAM,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 31/08/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 02,08,10,15,18,22,25 E 29 DE JUNHO/09,CONF.DISP.LEGAL LEI MUN. N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 31/08/2009 | 1872.00 | 00002416688405 | JORGE DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCELTA, DE PLACA MNX 4597/PB,DESTINADO A TRANSPORTAR PESSOAS INFERMAS, ENCAMINHADAS POR ME-DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 31/08/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-I,NO TABULEIRO CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 31/08/2009 | 3920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 31/08/2009 | 3566.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 31/08/2009 | 16029.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-153,36 BC-10,00 BB-451,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 31/08/2009 | 6111.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 31/08/2009 | 9999.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 31/08/2009 | 7936.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 31/08/2009 | 21509.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 31/08/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-2.007,41 BB-341,13 BV-579,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 31/08/2009 | 12596.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 31/08/2009 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. PA-2.325,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 31/08/2009 | 8034.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 31/08/2009 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, MEDICOS SUBSTITUTOS, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 31/08/2009 | 6800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 31/08/2009 | 6105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 31/08/2009 | 36194.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. CEF-1.587,42 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 31/08/2009 | 13575.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 31/08/2009 | 9810.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 31/08/2009 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 31/08/2009 | 3679.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 31/08/2009 | 19472.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. PA-272,00 CEF-452,27 BB-75,31 BV-351,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 31/08/2009 | 24681.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. CEF-830,00 BC-20,00 BB-156,43 BV-609,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 31/08/2009 | 4332.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 31/08/2009 | 467.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 31/08/2009 | 6582.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-137,36 BC-10,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 31/08/2009 | 4167.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 31/08/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE ASERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/08/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/08/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 31/08/2009 | 36057.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. CEF-1.587,42 BC-5,00 BB-231,55 BV-940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038938 | 31/08/2009 | 730.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 31/08/2009 | 260.40 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO /DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, QUANDO EM APRESENTACOES/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DOFRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, NO PERIODO DE27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 31/08/2009 | 200.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/08/2009 | 150.00 | 00088572412468 | JOSENETO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTEN- CAO DE UMA MOTOCICLETA, VEICULO QUE CONDUZ AOTRABALHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA -RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/08/2009 | 170.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GRAFITEM DE 15(QUINZE) CAMISAS DESTI-NADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00001878502409 | CIRILO GOMES MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM APRESENTACOESMUSICAIS, DURANTE ENSAIOS E EVENTOS OFICIAIS/DOS GRUPOS FLOCORICO VINCULADOS AOS PROGRAMASSOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E AABB COMUNIDADE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00003802854870 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO MARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CORTE E CUSTORA EM TECIDOS E MALHAS, P/FORMA-CAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTITUIDAS POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 31/08/2009 | 100.00 | 00006479787412 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, OBJETIVANDO A RECUPERACAO DA CISTERNA DE SUA RESIDEN -CIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DOMICICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 31/08/2009 | 850.00 | 00024780162491 | MARILEIDE HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA O-RIENTACAO SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN -CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 31/08/2009 | 7632.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. BC-5,00 DEV.SAL.-465,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/08/2009 | 3680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO, MONITORES E ORIENTADORES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,(PROJOVEM, CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038997 | 31/08/2009 | 437.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E A ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARESDOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, GARANTIA SAFRA, PROJETOS DE PSICULTU-RA E MANDALAS DURANTE 10/07 A 09/08,CONT.126A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 31/08/2009 | 2155.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038946 | 31/08/2009 | 3118.55 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430, MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCONF. TOMADA DE PRECO N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 31/08/2009 | 490.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 31/08/2009 | 490.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.136/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 31/08/2009 | 630.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 7 CD'S COM FOTOS, PARA DOCUMENTACAO DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADOS NESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 31/08/2009 | 300.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON- FORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 31/08/2009 | 1245.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 31/08/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039250 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.09-A/09E TOMADA DE PRECO N. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0039268 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/08/2009 | 1430.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA, CSS GRUND E UM SENSOR CONTROL 9A/10A 25MF,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUADO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/08/2009 | 350.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PA€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS E MAIO AMBIENTE /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023,PARA TRANSPORTAR O DIRETOR DO DE-PARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZACAO DE PESQUISA E AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/08/2009 | 170.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SI -TIOS UMARIZINHO A CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/08/2009 | 430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CA -CAMBA, DE PLACA MMT 0922, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 31/08/2009 | 13113.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09 PA-130,200 CEF-283,43 BB-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 31/08/2009 | 9917.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09 CEF-637,69 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 31/08/2009 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09 CEF-557,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 31/08/2009 | 39601.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 09 CEF-1.840,13 FALTAS-290,34 BB-1.078,90 BV-2.317,56 STMB-148,80 PA-497,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 31/08/2009 | 140.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZACAO E SEGURANCAS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADA NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/08/2009 | 516.77 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERC.DE TINTAS E FERRAG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DES-TINADOS A PINTURA DA SALA DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 31/08/2009 | 600.00 | 00007363235465 | DIEGO TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE /SOM PARA DIVULGACAO DO PROJETO BALCAO DA CIDADANIA, CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA /SERRA E FESTA JUNINA DA RUA ALFREDO GUIMARAESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 31/08/2009 | 880.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 FAIXAS INFORMATIVAS,MEDINDO 6,00X1,00M, DESTINADOS A DIVULGACAO DO PROGRAMA /CIDADANIA E DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVEN-TURA E ARTE NA SEERA, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADOAO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TU -RISMO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 31DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/E SOM, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASI DAS COMEMORACOES DE SABADO DE SANTANA, REALI-ZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICI -PIO NO DIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 31/08/2009 | 900.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 31/08/2009 | 500.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTA,NA PRACA EPITACIO PESSOACOM O CONJUNTO MUSICAL PAU E CORDAS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NASERRA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 31/08/2009 | 5561.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. CEF-399,37 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS DIAS 20 E 29 DE JULHO, 03 E 10 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS DIAS 13, 17, 20 E 26 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/09/2009 | 3314.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO AMAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS /DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/09/2009 | 100.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PRONAF,NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/09/2009 | 6575.09 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/09/2009 | 100.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARAP COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REPRESENTAR O MINICIPIO DE BANANEIRASNOS EVENTOS RURALTUR E CONGRESSO PARAIBANO DETURISMO,NO DIA 03 DE SETEMBRODO CORRENTE ANPCOFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/09/2009 | 50.00 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA COBRIR DES-PESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REPRESENTAR O MINICIPIO DE BANANEIRASNOS EVENTOS RURALTUR E CONGRESSO PARAIBANO DETURISMO,NO DIA 03 DE SETEMBRODO CORRENTE ANPCOFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/09/2009 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA COBRIR DES-PESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REPRESENTAR O MINICIPIO DE BANANEIRASNOS EVENTOS RURALTUR E CONGRESSO PARAIBANO DETURISMO,NOS DIAS, 03, 04 E 05DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDADS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA /MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, /LEI MUNICIPAL N. 444/2009,NOSDIAS 23 E 24 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/09/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO / CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003026672459 | MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADO A REFORMA DO TE-LHADO DE SUA CASA, EM REGIME DE MULTIRAO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/09/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA-DA NA CONTA11.137-6,DENOMINADA PROJOVEM, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/09/2009 | 620.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, CILINDROS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/09/2009 | 2760.00 | 46395687003551 | BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45 KGS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/09/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/09/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/09/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/09/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/09/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/09/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/09/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/09/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/09/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/09/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/09/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/09/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/09/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/09/2009 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. DE SAUDE APS502.3.1 LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIADO JARACATIA-PSF VI, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/09/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/09/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IV,GAMELAS,CON-FORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/09/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, DO SITIO CAJAZERAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/09/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/09/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/09/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/09/2009 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAJAZEIRAS PSF -VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/09/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/09/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/09/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/09/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/09/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/09/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/09/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VIII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE26/07/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/09/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/09/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, URBANO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA DO JARACATIA, PSF VIII, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/09/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/09/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/09/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, CA-JAZEIRAS, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/09/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/09/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,URBA-NO CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/09/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/09/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/09/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/09/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/09/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII, URBANO,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/09/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/09/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/09/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/09/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-I,NO TABULEIRO CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/09/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/09/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/09/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/09/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/09/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/09/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONHUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/09/2009 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG.AUX.SERV. DE SAU-DE-APS-502.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA-PSF-VI, NO JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/09/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/09/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041301 | 01/09/2009 | 16257.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041319 | 01/09/2009 | 2723.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041327 | 01/09/2009 | 2183.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041335 | 01/09/2009 | 8739.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041343 | 01/09/2009 | 294.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041351 | 01/09/2009 | 356.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/09/2009 | 411.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DO VEICULOS ONIBUS DE /PLACA MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041670 | 01/09/2009 | 2723.97 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NES-MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0041688 | 01/09/2009 | 358.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/09/2009 | 250.00 | 00020440146453 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA PCOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGO SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/09/2009 | 250.00 | 00023793856453 | JORGE MARIANO S. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA PCOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGO SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/09/2009 | 250.00 | 00089378547400 | VANUSA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA PCOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGO SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0041297 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COMESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE N. 0001/2009. ISS - 200,00 IRRF - 315,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0042072 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE I-NEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/09/2009 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RES. DE HABITACAOTOMADAS DE PRECO E LICITAC€OES, DEBITADO NA /CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/09/2009 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,21,25,27 DEAGOSTO, 01,03,08,10 E 14 DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 02/09/2009 | 0.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.234-9, DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 02/09/2009 | 750.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ME-LHORIA, COM ROCO E ABERTURA DE VALAS, DA ES -TRADA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNTAMENTAL DO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0045641 | 02/09/2009 | 2372.47 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSITIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PROCESSO LICITATIVO N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 02/09/2009 | 1400.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS SERRIGRAFICOS, EM 70(SETECENTAS) PECASDE ROUPAS,CAMISAS E SHORTS, DESTIANDOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 02/09/2009 | 265.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, REVISAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOE CAMBAGEM, NO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DES-CENTRALIZDO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 02/09/2009 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROESDE NYLON, DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS/PELA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 02/09/2009 | 400.00 | 00001878502409 | CIRILO GOMES MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO PRODUTORRURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 04/09/2009 | 6364.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0044202 | 09/09/2009 | 2176.31 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 10/09/2009 | 31243.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LO- TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/09/2009 | 41622.55 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/09/2009 | 5224.81 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LO- TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/09/2009 | 75884.72 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AS 16¦,17¦,18¦,19¦,20¦,21¦,22¦23¦,24¦,25¦,26¦,27¦,28¦,29¦,30¦,31¦ E 32¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 10/09/2009 | 754.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DES-CARTAVEIS FEROZ, DESTINADAS AS MAES GESTANTESCADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 10/09/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 10/09/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 10/09/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO E 09,CONFOR- ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 10/09/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 10/09/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/09/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 10/09/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE,09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/09/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 10/09/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 10/09/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/09/2009 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/09/2009 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/09/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 10/09/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/09/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/09/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/09/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/09/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/09/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/09/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/09/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/09/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/09/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/09/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/09/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/09/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 10/09/2009 | 12403.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/09/2009 | 6239.89 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042285 | 10/09/2009 | 5140.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042293 | 10/09/2009 | 2366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 10/09/2009 | 19006.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 10/09/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETO-NICO, PARA CONSTRUCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO JARACATIA E TABULEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 10/09/2009 | 950.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E EXECUCAO DOS PROJETOSDE PRODUCAO, DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTA /CIDADE, PARA OS FESTEJOS DO EVENTO CAMINHOS /DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO/NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042617 | 11/09/2009 | 5625.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042625 | 11/09/2009 | 5150.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042633 | 11/09/2009 | 4890.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0042641 | 11/09/2009 | 5751.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0042595 | 11/09/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 11/09/2009 | 0.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.234-9, DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0042650 | 12/09/2009 | 2869.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 14/09/2009 | 6750.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE BLO-QUEIO N. 3805/2009, EXPEDIDO PELA VARA UNICA DO TRABALHO PROCESSO N. 1046.1997.0101300-4, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA (CASADA), RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 15/09/2009 | 376.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 15/09/2009 | 721.83 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, OLEO, FILTRO E ADITIVO, DESTINADO AO VEICULA RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 15/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 15/09/2009 | 4190.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/09 A 06/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 15/09/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 15/09/2009 | 110.79 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E FORNECIMENTOS DE DOSIMETROS REALIZADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO READIOLOGICA, DEN/UFPE, DO SETOR DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 15/09/2009 | 1464.35 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DE VEICULO, AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE 4P 2009, DEPLACA NPT 5286, CHASSI 9BD15844AA6261038, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 15/09/2009 | 200.00 | 00004575540455 | MAGNELIA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SUA FACULDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E RELATO-RIO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 15/09/2009 | 236.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIUA ELE -TRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA /CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 16/09/2009 | 230.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 16/09/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 16/09/2009 | 300.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC, TOTALIZANDO 50Mý, EMDOIS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 16/09/2009 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 03,06,10,12,17,20,24 E 26 /DE AGO/09,CONF.DISP.LEGAL LEI MUN. N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 16/09/2009 | 1995.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-/MENTO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 16/09/2009 | 600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III, IV, VVI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 16/09/2009 | 1995.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 16/09/2009 | 1995.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NO /DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL,/MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 16/09/2009 | 300.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA GABINIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0042846 | 17/09/2009 | 3629.85 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, I, II, III, IV, V, VI, VII.VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES SO LICITATORIO CONVITE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 17/09/2009 | 862.50 | 07523216000180 | CICERA GOMES DA S. PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS, DIRECIONADA AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 17/09/2009 | 50.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COPOS /PARA LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AO PROGRA-MA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 17/09/2009 | 300.00 | 00007294468400 | SEVERINO VIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, NO SITE ANCOMARCIO.COM, DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 18/09/2009 | 400.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO ONIBUS /DE PLACA MOF 1680, E DO TAMPAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 19/09/2009 | 329.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUACAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS NAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DEINCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 19/09/2009 | 880.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 04,05,06,11,1214,15,17,18,19,25,26,27 E 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 19/09/2009 | 300.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA POLIOMIELITE, REALIZADO NAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 19/09/2009 | 196.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE DUAS FAIXAS, MEDINDO 6X2MTS,DES TINADOS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 20/09/2009 | 302.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.305-1, DENOMINADA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 21/09/2009 | 234.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE N. 7.637-6, DENOMINADA /FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 22/09/2009 | 985.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N.7614-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0043044 | 22/09/2009 | 576.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 48(QUARENTA E OITO)REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE ENFER-MEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE,EM CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 19/09/09, PELA SEC. DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 22/09/2009 | 2800.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 45 KGS, DESTINADO A CO-ZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 22/09/2009 | 310.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 13 KGS, DESTINADO AS U-NIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF -I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 22/09/2009 | 200.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 22/09/2009 | 930.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO13 KGS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0043061 | 22/09/2009 | 1205.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 22/09/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0043087 | 22/09/2009 | 1282.89 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0043095 | 22/09/2009 | 486.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 22/09/2009 | 75.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO AS O-FICINAS DE ARTES DO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0043117 | 22/09/2009 | 574.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0043125 | 22/09/2009 | 593.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 22/09/2009 | 0.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.234-9, DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0042943 | 22/09/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 22/09/2009 | 4760.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS N. 7.614-7DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 22/09/2009 | 3425.70 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NORTORIAIS NA E-MISSAO DE CERTIDåES DE INTEIRO TEOR, AVERBA -COES, LAVRATURAS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0043001 | 22/09/2009 | 150.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ASSESSORIA DE LICITACAO E DA EQUIPE DO SEBRAE, EM VISATA A TRABA-LHO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 22/09/2009 | 1185.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 22/09/2009 | 6417.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00085356360487 | JAILTON AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL SIMEAO CANANEA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 001632009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 22/09/2009 | 728.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA /CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 22/09/2009 | 465.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 22/09/2009 | 998.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 22/09/2009 | 9776.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICAS, DE PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0043320 | 23/09/2009 | 5643.62 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/5¦ MEDICAO, RECURSOS DO M. CIDADES CT 0188474-80 DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-GRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0043338 | 23/09/2009 | 22833.41 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/5¦ MEDICAO, RECURSOS DO M. CIDADES CT 0188474-80 DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-GRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 23/09/2009 | 443.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 23/09/2009 | 0.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 23/09/2009 | 86.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 23/09/2009 | 650.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0043265 | 23/09/2009 | 840.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 700 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFATIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0043273 | 23/09/2009 | 1850.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA/CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0043281 | 23/09/2009 | 420.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 350 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/YOYO DECO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0043290 | 23/09/2009 | 597.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0043303 | 23/09/2009 | 648.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 540 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0043311 | 23/09/2009 | 840.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEMDESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 23/09/2009 | 1700.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADONO CONSERTO DO MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS, DA AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0043231 | 23/09/2009 | 360.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0043362 | 24/09/2009 | 1403.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 24/09/2009 | 3450.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RACOES E ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM GRAODESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 24/09/2009 | 139.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES AOS DELEGADOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 24/09/2009 | 895.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS JATO TINTA, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 24/09/2009 | 37.09 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 24/09/2009 | 850.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, ALTERNADOR, EXTRATOR,/REGULADOR DE VOLTAGEM, RECUPERACAO E CONSERTODE BOBINAS E MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO /DE PECAS DOS ONIBUS PLACAS MMZ 8654, MMZ 2398MICRO ONUBUS, MMX 3152 E D-20 MNG 9535, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 24/09/2009 | 273.50 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAL DA PATROL MUNICIPIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 25/09/2009 | 6575.09 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0045616 | 25/09/2009 | 45000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIANCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 025/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0043427 | 25/09/2009 | 7290.08 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 0022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0043435 | 25/09/2009 | 1240.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA E FIGADO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0043443 | 25/09/2009 | 1799.92 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DOS IDOSOS /DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0043451 | 25/09/2009 | 1044.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA E FIGADO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0043460 | 25/09/2009 | 1090.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0043419 | 25/09/2009 | 387.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF- I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0043478 | 26/09/2009 | 1900.26 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS /DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 27/09/2009 | 1665.39 | 26474056000171 | IPHAN-INST.DO PATRIM.HIST.E ARTIS.NACION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, EMFAVOR DO IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIS-TORICO E ARTISTICO NACIONAL,CONFORME CONVENION. 0035/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 28/09/2009 | 227.50 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FOTOS INDIVIDUAIS/PARA LEMBRANCINHAS, EM VIRTUDE A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSSO, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0044580 | 28/09/2009 | 2441.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ACOMPANHAMENTOATENDIMENTO, RECEITUARIO, LIVROS DE REGISTROSDESTINADOS A POLICLINICA, CAPPS - I E HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0044598 | 28/09/2009 | 455.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTOS ECONTROLE DE INFECCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,E SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE - PEVA/ECD, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0044601 | 28/09/2009 | 5615.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTOS EACOMPANHAMENTO, CARTOES DE CRIANCAS E GESTAN-TES, RECEITUARIOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0044610 | 28/09/2009 | 2040.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTOS EACOMPANHAMENTO, CARTOES DE CRIANCAS E GESTAN-TES, RECEITUARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.23/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043516 | 28/09/2009 | 15465.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043524 | 28/09/2009 | 2067.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043532 | 28/09/2009 | 2591.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0043541 | 28/09/2009 | 294.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMETOMADA DE PRECO N.0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 28/09/2009 | 45.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0043575 | 29/09/2009 | 1339.75 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, HOSPITAL, E POLICLINICA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043630 | 30/09/2009 | 7943.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NPT 5286, MNC 8726,CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0043648 | 30/09/2009 | 2540.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI- CITATORIO CONVITE N., 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0043656 | 30/09/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE /N.012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/09/2009 | 3560.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO COM REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS,EM UM AUTOCLAVE GRANDE, BISTURI DI0233, PER -TENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/09/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/09/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/09/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/09/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/09/2009 | 350.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CON-FORME CONTRATO N. 0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/09/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/09/2009 | 350.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA/NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POR SE ENCON-/TRAR EM REFORMAR.REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO N. 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AG.DE EDEMIAS, DA SEDE P/ AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF-III, III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NAS LOCALIDADEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNM1440, NOS DIAS 18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00042531071768 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS /NO VEICULO DE PLACA MNH6447, DE SUA PROPRIEDADE,NA CONDUCAO DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIE-LITE, EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17,18,21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0043761 | 30/09/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE / N.012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0043770 | 30/09/2009 | 9444.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LI- CITATORIO CONVITE N. 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/09/2009 | 920.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 01,02,03,04,0811,14,17,21,22,23,24 E 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/09/2009 | 75.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO CARTORIO INTINERANTE DO TABULEIRO, RESPONSAVEIS PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/09/2009 | 3940.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO COM REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS,EM UM RAIO X, CENTRIUGA OLIDEF, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0043818 | 30/09/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NA INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAOS - I, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE N.012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0043826 | 30/09/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO 200(DUZENTOS)LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTA CIDADE, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0044296 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/09/2009 | 1580.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE 11(ONZE)LAUDOS DE EXAMES DE ECOCARDIO-GRAMAS, E 175(CENTO E SETENTA E CINCO)LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL/DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 2431/08/2008 E 14, 21, 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/09/2009 | 800.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /FORD K, PLACA MNN 7044, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, NO APO-IO LOGISTICO E SUPORTE AS UNIDADES BASICA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF'S - I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONF. CONTRATO N. 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/09/2009 | 120.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /DE LOGOMARCA DE 10(DEZ) PLACAS DE IDENTIFICA-CAO DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA /FAMILIA PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE /VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/09/2009 | 300.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /DE LOGOMARCA EM 150(CENTO E CINQUENTA) PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPA, 75 LENCOES GRANDES, 40TOALHAS DE BANHO E ROSTO, 35 FRONHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/09/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE ASERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/09/2009 | 25931.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-830,00 BC-20,00 BB-156,43 BV-609,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/09/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/09/2009 | 3710.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/09/2009 | 3456.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/09/2009 | 8595.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/09/2009 | 8300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/09/2009 | 3350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/09/2009 | 32207.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-962,89 BV-540,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/09/2009 | 4890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/09/2009 | 3645.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/09/2009 | 2365.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/09/2009 | 17994.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. CEF-452,27 BB-75,31 BV-351,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/09/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/09/2009 | 3494.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/09/2009 | 3560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/09/2009 | 1697.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/09/2009 | 9700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/09/2009 | 11054.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/09/2009 | 15829.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. CEF-153,36 BC-10,00 BV-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/09/2009 | 18669.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS SUBSTITUTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. FALTAS-145,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/09/2009 | 3320.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, MEDICOS SUBSTITUTOS, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/09/2009 | 14836.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/09/2009 | 14900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/09/2009 | 3582.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/09/2009 | 467.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/09/2009 | 29020.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-2.007,41 BB-341,13 BV-579,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/09/2009 | 6660.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-137,36 BC-10,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/09/2009 | 28664.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. PA-2.200,00 FALTAS-290,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/09/2009 | 600.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CGC 6725/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE /DO GRUPO FOLCLORICO DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE MOGEIRO-PB, PARAAPRESENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0043842 | 30/09/2009 | 1993.36 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REVISAO, DO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMX 2873, VIN-CULADO AS ATIVIDAEDS DO INDECE DE GESTAO DES-CENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043851 | 30/09/2009 | 853.74 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/09/2009 | 300.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLAR DE /SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/09/2009 | 850.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CGC 6725/PB, PARA O TRANSPORTE DOS DELEGA-DOS SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA /REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOSDIAS 23 E 24 DE SETEMBRO E DOS DIREITOS DA /CIRANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 28,29 E 30/09/09, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/09/2009 | 5600.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NO MO-NITORAMENTO E CAPACITACAO ARTISTICA DOS ADO -LESCENTE INSERIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, PARA O APRENDIZADODAS ARTES PLASTICAS RELATIVASA PINTURA E CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS, REL.AOS MESES DE SET.OUT.NOV.DEZ/09,CONF. CONTRATO N.153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00003802854870 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO MARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CORTE E CUSTORA EM TECIDOS E MALHAS, P/FORMA-CAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTITUIDAS POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/09/2009 | 2180.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS, SERVICO DE SOM,DESTINADO AS COMEMORACOESDAS FESTIVIDADES DA SEMANA DOS IDOSOS E SEMA-NA DA CRIANCA,REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/09/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/09/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/09/2009 | 168.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/09/2009 | 6275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BC-5,00 DEV.SALARIO-465,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/09/2009 | 3176.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BB-358,58 BV-50,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/09/2009 | 3680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO, MONITORES E ORIENTADORES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,(PROJOVEM, CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI TE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMU-NIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/09/2009 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO /CG125 DE PLACA MNU1478, OBJETIVANDO A DISTRI-BUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTESDOS SITIOS ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULO PLACA MOO 5927/PB, DESTINADOA SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGNES A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E/OU GRARABIRA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/09/2009 | 50.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALI-NHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS, NAS RO -DAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG9535, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/09/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 283.141-4, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0044512 | 30/09/2009 | 80.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/09/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/09/2009 | 3265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/09/2009 | 8189.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/09/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/09/2009 | 1395.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/09/2009 | 32.18 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, E-XISTENTE NA CONTA DE N. 12.460-5, RELATIVO AOA RENDIMENTOS DO CONVENIO DE N. 703740/2009,/FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/09/2009 | 2630.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA MA-NUTENCAO DO TRANSMISSOR LINEAR CANAL 910W, MEDIANTE TROCA DE 02 TRANSMISSOR RF 42 E 43,COMCONSERTO DA FONTE E RECEPTOR, INSTALADOR NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/09/2009 | 6757.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-558,76 BB-202,32 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. BC-5,00 BB-482,26 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/09/2009 | 1165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/09/2009 | 2815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. SINDSERV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/09/2009 | 14195.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-304,73 BC-15,00 BB-378,93 BV-231,32 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/09/2009 | 13057.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. PA-534,75 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/09/2009 | 10129.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/09/2009 | 13536.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. DEF-1.395,89 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/09/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/09/2009 | 148.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO D-20,DE PLACA MNG9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/09/2009 | 192.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/09/2009 | 930.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0043982 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO,MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA,MEIO PERCUR-SO,TARDE, RAPOSA/CABOCLO,NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/08 A 17/09/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0043991 | 30/09/2009 | 200.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/09 A 17/10/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044008 | 30/09/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/09 A 17/10/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044016 | 30/09/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME/CONTRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044024 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 056/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044032 | 30/09/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE SETEMBRO 17 DE OUTUBRO,CONFORME CON-TRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044041 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044059 | 30/09/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 09CONFORME CONTRATO N.46/2009, TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044067 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMOSAO SITIO GAMELAS/ANGICOS A GAMELAS, TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18/09 A 17/10 DE 2009, CONFORME TP 0003/2009 E CONT. N.53/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044075 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044083 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTU -BRO DE 09, CONF.CONTRATO N.42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044091 | 30/09/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE,NO PERIODO DE 18/08 A 17/09 DO CORRENTE ANO, CONF.CONT.N.58/09 E TP N.03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044105 | 30/09/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATON. 62/2009, E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044113 | 30/09/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044121 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044130 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SANTA VITORIA, TABULEIRO, /OLHO D'AGUA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA LBO 0522, DURANTE O PERIODO DE 18 DESETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 51/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044148 | 30/09/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 19/08 A 18/09/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044156 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO N.45/09 E TP03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044164 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044172 | 30/09/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044181 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 09,CONFORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044199 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/09 A 17/10/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0044245 | 30/09/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TP N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/09/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/09/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0044270 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044423 | 30/09/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/09 A 17/10/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044431 | 30/09/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE SETEMBRO 17 DE OUTUBRO DE 2009, CONFOR-ME CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044440 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044458 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO,MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA,MEIO PERCUR-SO,TARDE, RAPOSA/CABOCLO,NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/09 A 17/10/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044466 | 30/09/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE,NO PERIODO DE 18/09 A 17/10 DO CORRENTE ANO, CONF.CONT.N.58/09 E TP N.03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044474 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 09, /CONFORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044482 | 30/09/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRA A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, GAMELAS, MANHA E TARDE NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 17/09 A 16/10 DE 2009, CONFORME TP 0003/2009 E CONT. N.53/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044491 | 30/09/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/09/2009 | 800.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 080D/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0044563 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-205,93 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/09/2009 | 40055.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. SINDSERV-39,27 CEF-434,91 BC-145,00 BB-938,18BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/09/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/09/2009 | 158827.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. SINDSERV-22,47 CEF-3.946,84 BC-50,00 BB-5.298,80 BV-2.812,76 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/09/2009 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/09/2009 | 8267.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/09/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/09/2009 | 67784.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. SINDSERV-321,66 CEF-1.640,27 BC-35,00 BB-2.486,36 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/09/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/09/2009 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/09/2009 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/09/2009 | 8536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. SINDSERV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41 BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/09/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/09/2009 | 15489.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/09/2009 | 105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/09/2009 | 10784.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/09/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/09/2009 | 11347.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/09/2009 | 67196.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-1.505,55 BC-10,00 BB-1.357,39 BV-1.465,77 STMB-111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/09/2009 | 1035.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/09/2009 | 11741.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-399,22 BC-5,00 BV-741,52 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/09/2009 | 9765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/09/2009 | 4958.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-399,37 BC-10,00 BV-66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/09/2009 | 174.50 | 00008554081463 | THAMARA ADIVONE LIBERATO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTEZANAIS, DESTINADO A DIS -TRIBUICAO AOS PALESTRANTES DO II ENCONTRO DE ADMINISTRACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/09/2009 | 54.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBADE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/09/2009 | 7339.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-709,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/09/2009 | 10266.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-637,69 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/09/2009 | 12581.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. PA-130,20 CEF-283,43 BB-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/09/2009 | 38950.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-1.840,13 FALTAS-290,34 BB-1.078,90 DEV.SAL.-93,00 BV-2.317,56 STMB-144,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043923 | 30/09/2009 | 1614.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/09/2009 | 850.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA FAMILIAS RECONHECI-DAMENTES CARENTES NA FORMA DA LEI N.198/2001,ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OFICIO Nø04/2009, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/09/2009 | 2620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/09/2009 | 1945.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, BALDES, BROXA, PINCEIS E CAL, DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS-FIOS, BALUSTRADAS, DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM /VIRTUDE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043907 | 30/09/2009 | 6119.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B3 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831, VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. UR-BANOS, CONF. TOMADA DE PRECO N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/09/2009 | 750.00 | 00002188811429 | JOSE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINA, ROCO E ABERTURA DE VALAS, DA ESTRADA DOSITIO BACOPARI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/09/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0044334 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECON. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/09/2009 | 465.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE DE 2009, CONFORME CONTRATON. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/09/2009 | 300.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/10/2009 | 438.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA MMT 0895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/10/2009 | 16802.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/10/2009 | 550.00 | 01730652000144 | USIMAQ - SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA ROSCA DA ASTIA DO PISTAO HIDRAU-LICO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/10/2009 | 200.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EN -CONTRO SOBRE O FUNDEB, PROMOVIDO PELA FAMUP EUNDIME/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 09CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA LBO 0522, EM TRES VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 15 E 22 DE A-GOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,EM PASSEIO CULTURAL NOS PRINCIPAIS PONTOSTURISTICOS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0045691 | 01/10/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0045705 | 01/10/2009 | 17157.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MMU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SER-VIDORA GILVANISA MAIA MARTINS, PARA PARTICI -PAR DO ENCONTRO SOBRE O FUNDEB, PROMOVIDO PE-LA FAMUP E INDEME/PB, NA CIDADE DE JOAO PES -SOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DO COR -RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/10/2009 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR /DE ASSUNTOS JUNTO AS FIRMAS EKYPEL,L.VIRGINIOE CIA LTDA,QUEIROZ ARAUJO,GINALDO FERREIRA, /COSNTRUTORAS S.ANTONIO,HIDROTERRA, FIORI VEI-CULO CONSTRAL,TCL,DIMEX E REAL PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/10/2009 | 50.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CON-FECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 15 DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/10/2009 | 1195.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 418(QUATROCENTOS E DEZOITOSS) AUTENTICACOES, 13 (TREEZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 03(TRES) PROCURACOES E 06(SEIS) REGISTROS DE DOCUMEN -TOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/10/2009 | 4458.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045799 | 02/10/2009 | 1104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412009 | 0045772 | 02/10/2009 | 12500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO PRODUZIDO NO DISTRITODO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 041/2009, E CONTRATO N.0149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 02/10/2009 | 0.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.234-9, DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 02/10/2009 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2, EM FAVOR DE SERVIDORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 02/10/2009 | 175.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DAS PORTAS DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 02/10/2009 | 570.00 | 00035720697420 | MARIA DIVA LIMA CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESA, NA CONFECCAO DE LICORES KIT'S COM BOLSAS E BLOCOS, FEITOS DA PALHA DA BANANA, DES-TINADOS AO ENCONTRO JUNTO A ABAV-ASSOCIACAO /BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGEM, NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/10/2009 | 200.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DIST.E IMPORT. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MMW4264,/VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 05/10/2009 | 86.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS /CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS RESPONSA-VEIS PELA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0045845 | 05/10/2009 | 4890.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0045853 | 05/10/2009 | 5131.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045861 | 06/10/2009 | 1071.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 06/10/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0045888 | 06/10/2009 | 4000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ADVOCACIA E /ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTRESSES DESTA PREFEITURA PERANTE OS TRIBU- NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0045896 | 07/10/2009 | 2659.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 07/10/2009 | 350.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MI75KD, DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA MNG9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 07/10/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045926 | 07/10/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDO /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045934 | 07/10/2009 | 3003.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDO /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045942 | 07/10/2009 | 3235.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0045951 | 07/10/2009 | 7000.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 07/10/2009 | 400.00 | 00005100590408 | JOSE FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMEN-TACAO DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 07/10/2009 | 341.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 08/10/2009 | 2000.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 08/10/2009 | 125.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA RESTAURACAO E IMPRESSAO DA FOTOGRAFIA DO SR. OS-CAR DE CASTRO, HOMENAGIADO DO ESPACO CULTURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 08/10/2009 | 600.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOACARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FOR-MA DA LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 08/10/2009 | 1250.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APARELHAGEM E PINTURA,COM MATERIAL E MAO DE OBRADE ARMARIOS COM CAVETAS, MESAS CLINICA, GENI-COLOGICA, CADEIRAS, BANCOS, BIOMBOS, PORTAS /SOROS, ESCADAS DE DOIS DEGRAUS, FOCUS, BALAN-CAS PEDIATRICAS E ADULTAS,PERTENCENTES AO PSFIX, LOCALIZADO EM VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 08/10/2009 | 1210.97 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS ESMALTEC,UM DVD SAMSUNG E UMA TV 21S SLIMLG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA /FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DEVILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 09/10/2009 | 1099.00 | 09268517007143 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR MODELOSPLIT 12000 2V CBV/Y 12 HW CONSUL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IILOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 09/10/2009 | 0.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DENOMINADA C F M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 09/10/2009 | 4321.55 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 33¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 10/10/2009 | 199.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DESTI-NADOS A SINALIZACAO DO ESTACIONAMENTO DA SEDEDA PREEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 10/10/2009 | 2325.00 | 00076082075404 | ANA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A ACORDO EXTRA JUDICIAL / PROCESSO N. 308, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 13/10/2009 | 450.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AO TRANSPORTE DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0046086 | 13/10/2009 | 3000.25 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 13/10/2009 | 350.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,17,21,23,28E 30 DE SETEMBRO, 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 13/10/2009 | 15.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.234-9 DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 13/10/2009 | 105.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 9.047-6 DENOMINADA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 13/10/2009 | 2223.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0046108 | 13/10/2009 | 2446.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NOPROGRAMA DE SAUDE MENTAL, CAPS - CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTA CIDADE, /CONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2009. CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 13/10/2009 | 389.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRA /NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, COM TROCA/DE AMORTECEDORES,INSTALACAO DE ESCAPE COM SOLDA, REVISAO DOS FREIOS, INJECAO COM TROCA DE CABOS E VELA, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 13/10/2009 | 350.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE UMA ANTENA /PARABOLICA, COM CONTROLE REMOTO E RECEPTOR, /DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMI -LIA PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA/MAIA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 13/10/2009 | 639.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 2V P280L ER31 ESMALTEC, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, LOCA-LIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0046141 | 13/10/2009 | 3000.55 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0046159 | 13/10/2009 | 6098.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 13/10/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 13/10/2009 | 1591.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINTOS,BOTASSAPATOS,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA /FORMADA PELOS FILHOS DAS MAES BENEFICIARIAS /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 13/10/2009 | 384.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS, DESTINADOS AOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 13/10/2009 | 1309.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLAMULAS, ESTANDARTES, BANDEIRAS, DESTINADOS A BANDA FAN-FARRA, COMPOSTA PELOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 13/10/2009 | 1450.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS, EN-FEITES PARA CABECA, VISEIRAS, E BASTAOS, DES-TINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA BANDA /FANFARRA, COMPOSTA PELOS ADOLESCENTES CADAS -TRADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA, INSTALACAO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 1,5CV, TRIFASICO,RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA/E DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0046221 | 13/10/2009 | 2600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N.09-A/2009, E TOMADA DE PRECO N. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 14/10/2009 | 150.00 | 00080577075420 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A-QUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO ASAO PAULO/SP, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 14/10/2009 | 600.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNX1870PARA O TRANSPORTE DO MENOR, CLEBER DE PADUA /GOUVEIA VIEIRA, PORTADOR DA CERTIDAO NASCIMENTO N. 11.874, L 70, A 11, ACOMETIDO DE SINDROME DE AUTISMO INFANTIL, ENCAMINHADO PARA TRA-TAMENTO NE CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE-CG /NOS DIAS 07,23/07, 04,20/08, 08,24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 14/10/2009 | 350.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO /SPLIT, DE 12000 BTUS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VI-LA MAIA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 14/10/2009 | 352.90 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURAS DE ENERGIA ELE -TRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO, RELATIVO AOS ME -SES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 14/10/2009 | 1407.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NPT 5286/PB, MODELO UNO MILLE WAY ECO.FLEX4P, ANO 2010, CHASSI 9BD15844AA6261038, NO PERIODO DE 08/10/2009 A 08/10/2010, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 14/10/2009 | 426.35 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SE-DE DESTA PREFEITURA, EM PEQUENOS REPAROS EM /SUA ESTRUTURA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 15/10/2009 | 500.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NO CONSERTO DO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO TRASEIRO E TROCA DE MOLAS /DO FEIXE DE MOLA DOS ONIBUS PLACAS MOF 1680 ,MNM 1290, MNZ 2398 E D-20 MNG9535, VINCULADOAOS TRANSPORTE DOS ALUNIS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 15/10/2009 | 1150.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, CONSERTO NO MOTOR DE /PARTIDA E ALTERNADOR COM REPOSICAO DE PECAS /DOS ONIBUS DE PLACAS MNM 1290, MNZ 2398, MOF 1680, D-20 MNG 9535, E UNO MOR 2539, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 15/10/2009 | 1250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 15/10/2009 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 15/10/2009 | 340.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE DEZ APARELHOTELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 15/10/2009 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS,NOS DIAS 01,03,08,14,17,21,24,28 E 30/09 E 02/10/09,CONF.DISP.LEI MUN.N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0046329 | 15/10/2009 | 5047.36 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTA /CIADE, CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 15/10/2009 | 1470.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA E -MISSAO DE 30(TRINTA)LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 17/92009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 15/10/2009 | 4000.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL MEDINDO 17,56 METROS DE FRENTE COM 3,62 METROS DE FUNDO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 63,57Mý, DESTINADO A VIABILIZAR UM MELHOR ACESSO AO CEN -TRO DE SAéDE MUNICIPAL DR.MARIANO BARBOSA PSFII, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO,CONF. DISP. N. 002/09. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 15/10/2009 | 225.00 | 00091743052804 | AGUINALDO MARCOLINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS DE MILHO E /DOCE,A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 15/10/2009 | 70.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 15/10/2009 | 601.56 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS, BOLASDESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DO PROGRA-MA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROPJOVEMDESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 15/10/2009 | 322.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO POR SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN-/CIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFEC-/ CAO E DISTRIBUICAO DE MULTIMISTURA, A CRIAN-/CAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 15/10/2009 | 490.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 15/10/2009 | 490.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, COM RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 15/10/2009 | 850.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA, ALTER-NADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, RECUPERACAO E /CONSERTO DE BOBINAS E MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO DE PECAS DA PATROL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 15/10/2009 | 2500.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ROCOE ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO SAO JOSE AO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 15/10/2009 | 270.00 | 00970695000304 | GILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE UM ARMARIO /TRIPLO LUNA BR/VD, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 15/10/2009 | 1350.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL/TELEFONICA COM DUAS LINHAS E OITO APARELHOS /TELEFONICOS INTELBRAS, DESTINADOS AO CENTRO /CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 16/10/2009 | 200.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E BALAS DE BANANA, PARA EXPO-SICAO E DEGUSTACAO DURANTE O EVENTO PROMOVIDOPELA AGENCIA BRASILEIRA DE VIAGEM - ABAV, NOSDIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 16/10/2009 | 820.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EXPOSICAO DOS TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DU -RANTE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 16/10/2009 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO, UL-TRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, REALIZA-DO NO SR§ ANTONIO CARLOS A. PONTES SILVA, EM-CAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 16/10/2009 | 152.00 | 08561185000115 | LABOR.DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, HEMOGRAMAS,GLICOSE,UREIA, CREATININA,SODIO,POTASIO,CALCIO,FOSFORO,FERROCAPACIDADE TOTAL E FIXACAO,FERRITINA, PROTEI-NAS TOTAIS E ACIDO URICO, SOLICITADOS PELO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 19/10/2009 | 4837.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 19/10/2009 | 7952.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 19/10/2009 | 314.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 19/10/2009 | 2570.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS INFAN-TIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 19/10/2009 | 123.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADO AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 19/10/2009 | 800.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS ADULTODESTINADOS AO FARDAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 19/10/2009 | 420.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS JUVE -NIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS JOVENS DO /PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 19/10/2009 | 32849.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 2009, PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 19/10/2009 | 6750.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE BLO-QUEIO N. 3805/2009, EXPEDIDO PELA VARA UNICA DO TRABALHO PROCESSO N. 1046.1997.0101300-4, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA (CASADA), RELATIVO A 3¦ PARCELA, VINCULADAAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 19/10/2009 | 31598.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PROFISSONAIS DO MAGISTERIOS, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 19/10/2009 | 4366.63 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 19/10/2009 | 32988.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 582/2009, PROCESSO TC 01.781/ 2004, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 12.290-4 DENOMINADA A F M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 19/10/2009 | 20926.35 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 19/10/2009 | 7548.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVICOS /PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELALATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 19/10/2009 | 600.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, DURANTE OS /DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2009, NO PORTAL FOCANDO A NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 19/10/2009 | 7000.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NA EDICAO DE SEGUNDA-FEIRA, NO JORNAL CORREIO DA PARAI-BA,E PUBLICACAO DE EDITAIS E AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 19/10/2009 | 3500.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQUENCIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO MINI TRIO KR, PARA A DIVULGACAO DURANTE OS DIAS 08, 09, 10,13, 14, 15, 16, DE OUTUBRO, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 1 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL COM CANTOR (ROBERTO SOUZA E BANDA) EM PRECA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS OCORRIDA NO DIA 22/06/2009.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0046817 | 20/10/2009 | 894.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE DE APOIO A REALIZACAO DAFESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO PO-LITICA, PESSOAL RESPONSAVEL PELA INSTALACAO /DE PALCO E ORGANIZCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 20/10/2009 | 7217.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 20/10/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA /CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 20/10/2009 | 722.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA /CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 20/10/2009 | 1022.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0046647 | 20/10/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBI-LIDADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 20/10/2009 | 4414.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTAN. 7.614-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 20/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 20/10/2009 | 996.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.121-0 DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 20/10/2009 | 1118.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PREDIO DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 20/10/2009 | 201.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0050415 | 20/10/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/09 A 17/10/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0046744 | 20/10/2009 | 162.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS INSTRUTORES DAS OFICINAS DE ARTE, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.39/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 20/10/2009 | 4823.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0046710 | 20/10/2009 | 2686.87 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I,NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0046728 | 20/10/2009 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVISBEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009, CONTRA PARTIDA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 20/10/2009 | 1229.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N.7614-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 20/10/2009 | 5012.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 21/10/2009 | 189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE N. 7.637-6, DENOMINADA /FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0046965 | 21/10/2009 | 264.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICA DO PEVA, /PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRARAIVA ANIMAL, EM CAES E GATOS,NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 08/10 A 27/10/2009, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 21/10/2009 | 940.00 | 00003737130450 | VANDA LUCIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/09 A 16/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 21/10/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII, URBANO,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 21/10/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 21/10/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 21/10/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 21/10/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 21/10/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-VIII,URBANO,CONFORME DE DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 21/10/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 21/10/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 21/10/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 21/10/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 21/10/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 21/10/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 21/10/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 21/10/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONHUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 21/10/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 21/10/2009 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG.AUX.SERV. DE SAU-DE-APS-502.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA-PSF-VI, NO JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 21/10/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,URBA-NO CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 21/10/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 21/10/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 21/10/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 21/10/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 21/10/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, CA-JAZEIRAS, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 21/10/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 21/10/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PSF V,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 21/10/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 21/10/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§449/2007, DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 21/10/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 21/10/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 21/10/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 21/10/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 21/10/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 21/10/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 21/10/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 21/10/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 21/10/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEI-RAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 21/10/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 21/10/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 21/10/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 21/10/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 21/10/2009 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, URBANO PSF - VIII,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 21/10/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VI,JARACATIA, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 21/10/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 21/10/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 21/10/2009 | 789.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, DO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 21/10/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 21/10/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 21/10/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 21/10/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 21/10/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 21/10/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 21/10/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 21/10/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 21/10/2009 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. DE SAUDE APS502.3.1 LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIADO JARACATIA-PSF VI, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 21/10/2009 | 800.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEPACIENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 21/10/2009 | 280.00 | 00032233388453 | JACINTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA /REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 21/10/2009 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DO SR. PAULO ROBERTO CAMPELO DA SILVA, LOCALIZADO NARUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 21/10/2009 | 100.00 | 00009568373446 | LUIZ CELESTINO DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADOA ALUGUEL DE RESIDENCIA, DO SR. ERIBERTO MAIAMENDES, LOCALIZADA A RUA SEVERINO PESSOA GUI-MARAES, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADOAO ALUGUEL DO SR. CARLOS ALEXANDRE DE FONTES,NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARANTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004388715450 | ROZELIR DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ALU -GUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO SR.FRANCISCO CHATEUBRIAND DE OLIVEIRA, LOCALIZADO A RUA JOA -QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 21/10/2009 | 200.00 | 00033013608404 | JOAO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA SERVIDE MORADIA DO SR JOSE TEIXEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 21/10/2009 | 89.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 21/10/2009 | 408.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO D-20,DE PLACA MNG9535 E UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 21/10/2009 | 513.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTIADOS A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 077/2009, COM DURACAO DE 1602/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO E TRANSPORTE DE AGUA DO POCO DE SUA PRO-/PRIEDADE LOCALIZADA NA CHA DA GUABIRABA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA/CECILIA, CONFORME CONTRATO N. 03/2009, COM DURABILIDADE DE 01/02/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 21/10/2009 | 1150.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECI -MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 111/2009, VIGORANDO DE 01/03/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 21/10/2009 | 560.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS,ONIBUS E VEI-CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 21/10/2009 | 348.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 21/10/2009 | 360.69 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 064/09,COM VINGENCIA DE 01/02/2009 A31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 21/10/2009 | 1380.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECI -MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 111/2009, VIGORANDO DE 01/03/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 21/10/2009 | 150.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 21/10/2009 | 0.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.234-9 DENOMINADA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.305-1 DENOMINADA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 21/10/2009 | 648.45 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS / DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 21/10/2009 | 655.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS / DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0006/2009, VIGO-RANDO DE 01/01/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 21/10/2009 | 2700.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA PO-TAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDADE,ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFORMECONTRATO N. 026/2009, COM VINGENCIA DE 01/01/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 21/10/2009 | 465.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 22/10/2009 | 2325.00 | 00042483093434 | JOSENILDO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSON. 018.2003.010.309-8, EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 22/10/2009 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 22/10/2009 | 150.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM INSCRICOES DE PARTICIPANTES NO XV FORUM /PARAIBANO DE ADOLESCENTES, REALIZADOS NO DIA 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 22/10/2009 | 195.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 22/10/2009 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTESEMCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA /TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 22/10/2009 | 63.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE SER-VE DE APOIO AS PESSOAS EMCAMINHADAS PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DOS SUS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0047805 | 23/10/2009 | 4080.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVISBEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009, CONTRA PARTIDA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 23/10/2009 | 166.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 12.457-5, DENOMINADA P S F, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A SERVICOS /PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422009 | 0048224 | 23/10/2009 | 892.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, CILINDROS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 23/10/2009 | 707.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1006, E UM ESTABILIZADOR SMS,DESTINADO AS ATIVIDADES DO IGDBF-INDICE GES -TAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 23/10/2009 | 150.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /REMUNERACAO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO 1¦ CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE /SAUDE AMBIENTAL- SES PB, NOS DIAS 08, 09 E 1009/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 23/10/2009 | 91.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 23/10/2009 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 23/10/2009 | 100.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS HP, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 23/10/2009 | 450.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS, 27, 28 E 29DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422009 | 0048216 | 23/10/2009 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 23/10/2009 | 2350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTATAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA/URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 23/10/2009 | 381.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECACAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA, FI-NAL DE ANO E REIS, REALIZADASNESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 26/10/2009 | 172.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 27/10/2009 | 128.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.121-0,DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 27/10/2009 | 300.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DENATAL -RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DISPO -SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 27/10/2009 | 4245.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/09 A 06/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 27/10/2009 | 250.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009,NOS DIAS,13,15,19,21E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0047881 | 27/10/2009 | 2186.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N.0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0047899 | 27/10/2009 | 2723.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0047902 | 27/10/2009 | 16226.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI -PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 27/10/2009 | 292.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N.0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 27/10/2009 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 27/10/2009 | 1225.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA E -MISSAO DE 25(VINTE E CINCO)LAUDOS DE EXAMES /DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 08E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 27/10/2009 | 500.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA,A SERVICO DESSA EDILIDADE,PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DE PLANEJAMENTO DA PROGRAMACAOPACTUADA INTEGRADA JUNTO A SES-PB, NOS DIAS /19, 20, 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0047988 | 27/10/2009 | 870.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 725 LITROS /DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0047996 | 27/10/2009 | 764.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0048003 | 27/10/2009 | 408.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 340(TREZEN -TOS E QUARENTE)LITROS DE LEITE IN NATURA,DES TINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0048011 | 27/10/2009 | 672.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 560(QUINHEN-TOS E SESSENTA)LITROS DE LEITE IN NATURA,DES TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA/NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0048020 | 27/10/2009 | 986.89 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA /DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVNES - PROJOVEM,DESTA CIDADE, DESENVOLVIDO PELA SE -CRETARIA DO DESENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 27/10/2009 | 350.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLINHOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE /AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 27/10/2009 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BNN 2120/PB,MODELO D-20,DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS E OUTROS SERVICOS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 27/10/2009 | 100.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /REMUNERACAO DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO 1§ CURSO NORTE NORDESTE DE ATUALI-ZACAO EM TABAGISMO, JUNTO A ANVISA, NOS DIAS 02 E 03/09/2009, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442008 | 0050482 | 27/10/2009 | 9600.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A CONTRATACAO DE VEICULO,DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES VINCULADAS A SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N. 126/2008, E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 27/10/2009 | 3000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, DESTINADO E SONORIZACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 27/10/2009 | 1957.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 27/10/2009 | 6575.09 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 28/10/2009 | 309.00 | 00811651000161 | DIPEMOL-COM.DIST.CAMPINEN.PECAS MOLAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLA-CA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 28/10/2009 | 2450.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 38(TRINTA E OITO) HORAS DE TRATOR, UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSASAREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 28/10/2009 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES -SOA E CAMPINA GRANDE, PARA OBTER DADOS JUNTO AO EMBRAPA-PB, DESTAS CIDADES, PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE RECUPERACAO DA CULTURA DA BANANA, NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DISP. LEGAL LEI N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 28/10/2009 | 800.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL REA-LIZADO NO ESPACO CULTURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO,AVENTURA E ARTE NA SERRA, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 28/10/2009 | 400.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 28/10/2009 | 110.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTAKG) DE INHAME, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS I-DOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 28/10/2009 | 454.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 28/10/2009 | 654.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 28/10/2009 | 1060.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 28/10/2009 | 1560.00 | 00010265535476 | ADRIANA LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS ALUINOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0048046 | 28/10/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 29/10/2009 | 702.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM FAVOR PASEP /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITA-DO NA CONTA DE N. 2.121-0,DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 29/10/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 29/10/2009 | 3497.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 29/10/2009 | 8851.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 29/10/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 29/10/2009 | 900.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNI-CIPALIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO /DE 2009 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 29/10/2009 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR /DE ASSUNTOS JUNTO AS CASA DO AGRICULTUR, FLO-RESTA E COMERCIAL MACEDO, INTERMED,MEDICALNETDIMEX E CONSTRAL, NOS DIAS,01,08 E 22 DE OUT/2009, CONF. DISP. LEGAL LEI N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 29/10/2009 | 12557.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-10,00 PA-534,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 29/10/2009 | 13000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-1.395,89 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 29/10/2009 | 10385.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 29/10/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 29/10/2009 | 981.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 29/10/2009 | 3049.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. SINDSERV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 29/10/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 BB-482,26 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 29/10/2009 | 1165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 29/10/2009 | 14195.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-460,00 BC-10,00 BB-378,93 BV-231,32 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 29/10/2009 | 6757.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-558,76 BB-202,32 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 29/10/2009 | 227.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 29/10/2009 | 2100.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICI -PAL DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DO PROJETO PO-LITICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CON -TRATO N. 0156/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 29/10/2009 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, SANTALUZIA, JOSE ROCHA CIRNE, RAPOSA, UMARI, NOSSASENHORA APARECIDA E LINDOLFO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 29/10/2009 | 8467.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 29/10/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 29/10/2009 | 40319.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. PA-39,27 CEF-434,91 BC-135,00 BB-938,18 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 29/10/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 29/10/2009 | 8536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41 BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 29/10/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 29/10/2009 | 7370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 29/10/2009 | 67592.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. SINDSEV-321,66 CEF-1.572,83 BC-35,00 BB-2.353,72 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 29/10/2009 | 780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 29/10/2009 | 11393.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 29/10/2009 | 161945.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-3.458,92 BC-55,00STMB-23,25BB-5.420,72 DEV.SAL.-238,00 BV-238,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 29/10/2009 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 29/10/2009 | 67146.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-1.505,55 BC-10,00 BB-1.357,39 BV-1.465,77 STMB-111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 29/10/2009 | 1035.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 29/10/2009 | 11973.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-399,22 BC-5,00 BV-741,52 STMB-37,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 29/10/2009 | 10699.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 29/10/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 29/10/2009 | 17126.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 29/10/2009 | 10230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 29/10/2009 | 260.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 29/10/2009 | 200.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 29/10/2009 | 2944.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 29/10/2009 | 12682.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-283,,43 BB-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 29/10/2009 | 6275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 DEV.SAL.-465,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 29/10/2009 | 1860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 29/10/2009 | 3680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO, MONITORES E ORIENTADORES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,(PROJOVEM, CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0048348 | 29/10/2009 | 4472.06 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTOR DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTACIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048356 | 29/10/2009 | 11502.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048364 | 29/10/2009 | 8430.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048372 | 29/10/2009 | 6355.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048381 | 29/10/2009 | 7782.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048399 | 29/10/2009 | 6940.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0048402 | 29/10/2009 | 1753.94 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTOR DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTACIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048411 | 29/10/2009 | 7533.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0048429 | 29/10/2009 | 6556.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2009,CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 29/10/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE ASERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 29/10/2009 | 9057.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 29/10/2009 | 24881.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-830,00 BC-20,00 BB-156,43 BV-609,38 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 29/10/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 29/10/2009 | 3942.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 29/10/2009 | 3927.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 29/10/2009 | 3331.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 29/10/2009 | 31220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-962,89 BV-540,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 29/10/2009 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 29/10/2009 | 15200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 29/10/2009 | 15108.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS/A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 29/10/2009 | 18645.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS SUBSTITUTOS, VINCULADOS/ A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 29/10/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 29/10/2009 | 8150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 29/10/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 29/10/2009 | 3494.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 29/10/2009 | 19200.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. PA-272,00 CEF-452,27 BB-75,31 BV-351,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 29/10/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 29/10/2009 | 15405.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. CEF-153,36 BC-10,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 29/10/2009 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 29/10/2009 | 9750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 29/10/2009 | 6079.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 29/10/2009 | 467.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 29/10/2009 | 29020.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-1.946,02 BB-341,13 BV-579,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 29/10/2009 | 6665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-137,36 BC-10,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 29/10/2009 | 8595.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 29/10/2009 | 6243.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-47,91 BV-204,620 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 29/10/2009 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. PA-2.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 29/10/2009 | 6974.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 29/10/2009 | 4658.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. CEF-399,37 BV-66,52 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 29/10/2009 | 2852.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 29/10/2009 | 40214.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. PA-497,55 CEF-1.840,13 BB-1.078,90 DEV.SAL.-93,00 BV-2.317,56 STMB-144,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 29/10/2009 | 9466.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-467,74 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 29/10/2009 | 7648.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-709,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 30/10/2009 | 800.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050041 | 30/10/2009 | 2600.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050059 | 30/10/2009 | 10800.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 09-A/2009, E TOMADA DE PRECO 02/2009COM VINGENCIA ATE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 30/10/2009 | 7200.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COM O OBJETIVO DE COLETAR O LIXOS E REZIDOS /PRODUZINDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N. 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 30/10/2009 | 4400.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO OBJETIVO DE COLETA DE LIXOSE ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 132/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/10/2009 | 600.00 | 00093029756491 | GILVAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, DA ESTRADA /QUE DA ACESSO A RESERVA FLORESTAL DO CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 30/10/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009,REF.A OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 30/10/2009 | 543.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA /GUARDA MUNICIPAL E DA POLICIA MILITAR, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, OCORRIDA NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/E SOM, COM O GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASI DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA16 DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 30/10/2009 | 540.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N175/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 30/10/2009 | 540.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N180/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 30/10/2009 | 540.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N176/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 30/10/2009 | 540.00 | 00006468114446 | ALAN DEYVID MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N173/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 30/10/2009 | 540.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N172/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 30/10/2009 | 540.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N181/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 30/10/2009 | 540.00 | 00002142580416 | MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N182/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 30/10/2009 | 540.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N177/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 30/10/2009 | 540.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N174/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 30/10/2009 | 540.00 | 00009524660407 | ELIANE DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N179/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO E EXECUCAO DO PROJETO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOSNATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 183/2009COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0049522 | 30/10/2009 | 7538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 00009/2009, CONTRA PARTIDA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0049531 | 30/10/2009 | 2069.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 00009/2009, CONTRA PARTIDA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049549 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE INSTALACAO DA PLACA LUMINOSA DE IDENTIFICA-CAO, MEDINDO 4 X 1 METS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF II, LOCALIZADONO DISTITO DE VILA MAIA, ZONARUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 30/10/2009 | 700.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO PUBLICO PRESENTE, DURANTE A INAUGURACAO DO POSTO DE /SAUDE DA FAMILIA PSF II, DR. MARIANO BARBOSA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 30/10/2009 | 140.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM REUNIOES COM DIRETORES E FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 30/10/2009 | 800.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 8978, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS /DO SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0049590 | 30/10/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA POLICLINICA-CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CARTA /CONVITE N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0049611 | 30/10/2009 | 6444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 00009/2009, CONTRA PARTIDA /FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 30/10/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0049638 | 30/10/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO N0012/2009 E ADITIVO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 30/10/2009 | 920.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE 04(QUATRO)LAUDOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 150(CENTO E CINQUENTA)LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 05, 19 E 26/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0049654 | 30/10/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO N. 00012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0049662 | 30/10/2009 | 2460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 00009/2009, CONTRA PARTIDA /ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 30/10/2009 | 3346.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE A RECEITA DO RECURSO DO SUS,EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00042531071768 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS /NO VEICULO DE PLACA MNH6447, DE SUA PROPRIEDADE,NA CONDUCAO DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIE-LITE, EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,19,20,21, 22,23,26,27 E 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 30/10/2009 | 3600.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA,PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDA-DES DE GAMELAS, SALTO DO BODEE SÇO DOMINGOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 30/10/2009 | 400.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 30/10/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE,09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 30/10/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 30/10/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 30/10/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CONFOR- ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 30/10/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 30/10/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CONFOR- ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 30/10/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 30/10/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 30/10/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 30/10/2009 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 30/10/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 30/10/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09 CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 30/10/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 30/10/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 30/10/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 30/10/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 30/10/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 30/10/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 30/10/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 30/10/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 30/10/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 30/10/2009 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 30/10/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 30/10/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 30/10/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 30/10/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 09,CON-FORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00003802854870 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO MARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CORTE E CUSTORA EM TECIDOS E MALHAS, P/FORMA-CAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTITUIDAS POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 30/10/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 30/10/2009 | 465.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SR. ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, PORTADOR DO CPF N.008.159.494-13 E RG N. 2.377.585 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE NA FORMA DA LEI N. 198/2001, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 30/10/2009 | 160.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE DOCES E BALAS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS /PARTICIPANTES DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF II, DR. MARIANO BARBOSA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 30/10/2009 | 424.35 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, OLEO, FILTRO E ADITIVO, DESTINADO AO VEICULA RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0049361 | 30/10/2009 | 2811.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADO AO VEICULO MICRONIBOS,DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 30/10/2009 | 1140.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 30/10/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 30/10/2009 | 550.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 100 CEM MESAS E 100 TOALHAS, DESTINADAS A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETA -RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 30/10/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES/EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADONO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 30/10/2009 | 800.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 SALGADOS, 02 TORTAS E DOCES, DES-TINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE /ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049433 | 30/10/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES,REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2009, CONFORME TP N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 30/10/2009 | 930.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 30/10/2009 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 30/10/2009 | 300.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 30/10/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 30/10/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049492 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0049514 | 30/10/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS,ONIBUS E VEI-CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 30/10/2009 | 4935.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0049310 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 30/10/2009 | 10559.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, RELATI-VO AOS MESE DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N. 2.121-0, DENOMINA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 30/10/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N. 283.141-4, DENOMINA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 30/10/2009 | 11048.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, RELATIVO AO PARCELMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 30/10/2009 | 1.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS DEBITADO NA CONTA 57-0, DENOMINADA CAMI -NHO DO FRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050261 | 31/10/2009 | 153.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 31/10/2009 | 2800.00 | 00007739075485 | THIAGO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS /NA MAO DE OBRA PARA AJARDINAMENTO, TRATAMENTOFITOSSANITARIO DAS ARVORES, ADUBACAO E PLAN-TACAO DE ESPECIES VEGETAIS DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.187/2009, VINGENTE DE 29 DE OUTUBRO A 23 DE /DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 31/10/2009 | 2000.00 | 00010379027429 | JOSELITO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS /NA MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE CANTEIROS, PO-DA DAS ARVORES, DISTRIBUICAO DE TERRA VEGETALPARA SISTEMATIZACAO DOS CANTEIROS DA PRACA E-PITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 186/2009, VINGENTE DE 29 DE OUTUBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050288 | 31/10/2009 | 15944.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MNU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 31/10/2009 | 7280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 31/10/2009 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 31/10/2009 | 17021.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 31/10/2009 | 105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 31/10/2009 | 3000.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 3435/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050300 | 31/10/2009 | 951.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 31/10/2009 | 250.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT,PLACA MNX 2873, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INDECE GESTAO DESCEN -TRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050296 | 31/10/2009 | 9756.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NPT 5286, MNC 8726,CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 31/10/2009 | 66.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS /LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE SER-VE DE APOIO AS PESSOAS EMCAMINHADAS PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DOS SUS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 31/10/2009 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ENERGISA, DE IMOVEL,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE SERVE DE APOIO AS PESSOAS EMCAMINHADAS PARA /TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DOS SUSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050318 | 31/10/2009 | 4059.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B4 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831, VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. UR-BANOS, CONF. TOMADA DE PRECO N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0050270 | 31/10/2009 | 1774.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 03/11/2009 | 657.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 03/11/2009 | 1770.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS PE-LA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 03/11/2009 | 3070.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES E /GRAMPOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CERCAEM VOLTA DO TERRENO ONDE LOCALIZA-SE A ESTUFAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO FREIO DO TRATOR AGRICO-LA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO COM TEATRO DE BONECOS, DURANTE AREALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 03/11/2009 | 500.00 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA /DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADASNESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 03/11/2009 | 2000.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AOS PARTICI -PANTES DA INAUGURACAO DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEA E DO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CAS-TRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 03/11/2009 | 2380.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARBITRO E ASSISTENTE, DURANTE A SEGUNDA ETAPADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTSAL, REALIZADOPELA SECRETARIA DE JUVNTUDE E ESPORTE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADONO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, DA AMBU -LANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADA AS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 3435/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO DE N. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 03/11/2009 | 557.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS, DURANTE A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA, EM CAES E GATOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 03/11/2009 | 255.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS, POR OCASIOES /DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA REGIAO DE CAJA-ZEIRAS, OITICICA, ALAGAMAR E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ACORDIONISTA, NO APRIMORAMENTO DOS GRUPOS DE DANCA DESTE MUNICIPIO, LIGADOS AOS PROJETOS /SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO DE -SENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1922009,VINGENTE DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0050580 | 03/11/2009 | 2955.78 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, 1000/20 CT, CAMARA 20Z 570 E PROTETOR 20K, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 03/11/2009 | 700.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA REPOSICAO DO TAMPAO DO ONIBUS DE PLA-CA MMZ 8654, E CONSERTO DA EMBREAGEM, COM TROCA DE PLATO E COLAR DE DISCO, DO ONIBUS PLACAMOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000312009 | 0050601 | 03/11/2009 | 27000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 LONGARINACOM 05 LUGARES/BRACO, DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 04/11/2009 | 5458.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 04/11/2009 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 04/11/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 04/11/2009 | 0.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 04/11/2009 | 22225.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 04/11/2009 | 60.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS JUVE -NIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS JOVENS DO /PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA-CAO DA NOTA FISCAL N. 020527,EMPENHO DE N. 04659-1, DE 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003026672459 | MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINA-DO A REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA, EM REGI-ME DE MULTIRAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/01DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512005 | 0050784 | 04/11/2009 | 15865.60 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE OITOS CASAS DO PSF, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE, N. 051/2005 E CONTRATO N. 01/2006. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 04/11/2009 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO ORIGEM DO FORRO, NA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS, DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DA ILUMINACAO E EXTENSÇO DE REDE DE ENER. ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 04/11/2009 | 5372.00 | 10745255000137 | ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE LUMINARIAS X-109 DE DUAS PETALAS COM TRES POSTES GALVANIZADOS DE NOVE METROS, DESTINA -DOS A EXTENSAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRA-CA LOCALIZADA NO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ /NESTE MUNICIPIO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 04/11/2009 | 1500.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONDAGEM DE SOLA, DESTINADO AS INSTALACOES DA A-GENCIA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI-AL - INSS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 05/11/2009 | 4446.00 | 43989292000140 | VAN DER HOEVER IND E COM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A LOCACAO DE ESTUFA AGRICO-LA, MODELO POLY HOUSE STANDARD, COM DIMENSOESDE 35,00METROS DE LARGURA POR 49,50 METROS DECOMPRIMENTOS,TOTALIZANDO UMA AREA DE 1.732,50Mý(METROS QUADRADOS), DESTINAA PRODUCAO DE /GERBERA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 05/11/2009 | 300.00 | 00025177249468 | ANTONIO PAULINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUI-SICAO DE TIJOLOS E TELHAS,OBJETIVANDO A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LAUDO SOCIAL,E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 05/11/2009 | 300.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO-SP, NA FINALIDADE DE REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE SUAFILHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 E LAUDOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0051110 | 05/11/2009 | 4449.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0009/2009, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000442009 | 0050822 | 05/11/2009 | 3102.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/192 LAUDOS LABORATORIAIS,SENDO 20 HORMONIOST320 T4, 40 HORMONIO TSH, 24 CULTURAS EM GERAL,10HORMONIOS LH, 10HORMONIOS FSH,10PROLACTIVIA06TERTOSTERONA, 06ESTRADIOL, 10FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,30PSH LIVRE/TOTAL, 06EXAMES PROGES-TERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 05/11/2009 | 630.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 05/11/2009 | 3774.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 05/11/2009 | 472.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 05/11/2009 | 210.45 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 05/11/2009 | 307.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 05/11/2009 | 900.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 05/11/2009 | 600.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO XOTE NORDESTINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZA-DAS COM PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050920 | 06/11/2009 | 1649.26 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050938 | 06/11/2009 | 63.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050946 | 06/11/2009 | 1314.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 06/11/2009 | 25.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO HIDRAU-LICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050962 | 06/11/2009 | 984.92 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNG 9535, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050971 | 06/11/2009 | 1636.34 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNG 9535, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0050989 | 06/11/2009 | 524.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 06/11/2009 | 4269.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/09 A 06/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 06/11/2009 | 431.01 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS E PRESTACOES DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 06/11/2009 | 609.49 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS E PRESTACOES DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0051071 | 06/11/2009 | 3382.50 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN-CAO DO VEICULO ODONTOLOGICO DE PLACA MNB 3946VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. /010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000442009 | 0051128 | 06/11/2009 | 3102.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/192 LAUDOS LABORATORIAIS,SENDO 20 HORMONIOST320 T4, 40 HORMONIO TSH, 24 CULTURAS EM GERAL,10HORMONIOS LH, 10HORMONIOS FSH,10PROLACTIVIA06TERTOSTERONA, 06ESTRADIOL, 10FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,30PSH LIVRE/TOTAL, 06EXAMES PROGES-TERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 06/11/2009 | 597.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE/PRECO N.013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0051004 | 06/11/2009 | 485.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 06/11/2009 | 400.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS E /FANFARRA E DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0051021 | 06/11/2009 | 734.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0051039 | 06/11/2009 | 883.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0051063 | 06/11/2009 | 543.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS /GRUPOS DE MAES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000372009 | 0054534 | 06/11/2009 | 558.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREK, /DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0052655 | 06/11/2009 | 236.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 2873, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA - IGDBF,CONFORME PROCESSO LICITATORION. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0051080 | 06/11/2009 | 2049.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 06/11/2009 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROGRAMA- COES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO, EM REVISTA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 09/11/2009 | 140.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA CPJ 2018, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TAMBORES DE LIXO, DE CAMPINA GRANDE A /ESTA CIDADE, DESTINADO AO AMARZENAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000442009 | 0051152 | 09/11/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HORMONIO TSH, 10 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVIA06TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,15PSH LIVRE/TOTAL, 03EXAMES PROGES-TERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 09/11/2009 | 220.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLY VIANA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NO VICULO ONIBUSDE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 09/11/2009 | 305.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLY VIANA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A REPOSICAO NO VICULO ONIBUSDE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 10/11/2009 | 250.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE /N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 10/11/2009 | 32205.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 10/11/2009 | 28040.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALTI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 10/11/2009 | 4468.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 10/11/2009 | 10492.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALTI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 10/11/2009 | 600.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAO, COMO GRUPO DE PAGODE SOTU, POR OCASIAO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0051357 | 10/11/2009 | 449.85 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0051365 | 10/11/2009 | 4561.45 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 10/11/2009 | 7800.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AS-SESSORIA NA ELABORACAO DOS PROCEDIMENTOS JURIDICOS PARA A REGULAMENTACAO DA PROGRESSAO VERTICAL E HORIZONTAL, ESTADO PROBATORIO, VALORIZACAO DO MAGISTERIO E NA CARGA HORARIA SUPLE-MENTAR,DENTRE OUTORS CONSTANTES NO OFICIO 116GSADM/2009, CONFORME CONTRATO N. 0188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 10/11/2009 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2398,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, NA TROCA DA COLUNA LATE-RAL E UMA COLUNA TRAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 10/11/2009 | 500.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A -BERTURA DE LETRIROS NA PARTE INTERNA E EXTER-NA DO GINASIO DE ESPORTE, UTILIZADOS PELOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ATIVIDADES /ESPORTIVAS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0054992 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00142009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0055000 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0055018 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0055026 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 10/11/2009 | 39465.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 114/2007, PROCESSO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO PROCESSO TC.03.750/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 10/11/2009 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, LEI MUNICIPAL N. 432 E 443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 10/11/2009 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A IMPORT /INFORMATICA, CONF.DISPOSITIVOLEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0054984 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO, CONFORM PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 10/11/2009 | 809.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 10/11/2009 | 20753.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 10/11/2009 | 1453.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 10/11/2009 | 6225.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 10/11/2009 | 1996.65 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 10/11/2009 | 475.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 10/11/2009 | 476.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 10/11/2009 | 4173.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 34¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 10/11/2009 | 360.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 10/11/2009 | 2960.71 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0055042 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0055034 | 10/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA /LM-NET DE INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE /2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 10/11/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 10/11/2009 | 4719.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 10/11/2009 | 1027.65 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0051420 | 10/11/2009 | 916.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 185/70R13 P-400, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 10/11/2009 | 103.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 10/11/2009 | 9429.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 10/11/2009 | 4324.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 10/11/2009 | 7748.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 10/11/2009 | 316.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETODE PAVIMENTACAO,DA RUA QUE DA ACESSO AO HOTELLOCALIZADO NO SITIO BURACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA RUA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 10/11/2009 | 900.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /COM CAL, DOS MEIO-FIOS, POSTES E BALAUSTRADASDAS PRICIPAIS RUAS QUE DAO ACESSO AO CEMITE -RIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 10/11/2009 | 930.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO /DE MUDAS, PLANTAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, PARAPRACAS, PARQUES E JARDINS, E MUDAS PARA O RE-FLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 11/11/2009 | 400.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03, 09, 12, 17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009,COFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422009 | 0051586 | 11/11/2009 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, CILINDROS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER, PERTEN-CENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N.042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 11/11/2009 | 434.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 11/11/2009 | 288.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ALI-NHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS,DESCARBONIZACAO, DO VEICULO UNO DE PLACA NPT5286VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 11/11/2009 | 272.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051624 | 11/11/2009 | 10560.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E FIGADO DESTINADO A /COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051632 | 11/11/2009 | 2540.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO DESTINADO A COZINHA /REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL CAPS - I, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051641 | 11/11/2009 | 9448.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO DESTINADO A COZINHA /REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0051659 | 11/11/2009 | 725.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC 8726VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 11/11/2009 | 145.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRA /NA INSTALACAO DE ESCAPE,EXTRACAO DE PARAFUSOSDO COLETOR DE ESCAPE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0051675 | 11/11/2009 | 2870.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTOS EACOMPANHAMENTO, CARTOES DE CRIANCAS E GESTAN-TES, RECEITUARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.23/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 11/11/2009 | 990.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III, IV, VVI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051691 | 11/11/2009 | 2760.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE SEM OSSO E FRANGO DESTINADO A COZINHA /REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/CAPS -I, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 11/11/2009 | 85.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX, /DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO INDECE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 11/11/2009 | 210.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA RE-CARGA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS JATO DE TINTA DE IMPRESSORAS DO /SETOR DE INDESE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO/BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051721 | 11/11/2009 | 1200.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051730 | 11/11/2009 | 659.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO, MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAODOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA /DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0051748 | 11/11/2009 | 929.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO,MOIDA E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DO PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS -PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 11/11/2009 | 2.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 11/11/2009 | 49.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA ADMINISTRACAO NOS DIAS 06,0113/10/2009 E NO DIA 10/11/2009, PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO PARA TREINAMENTO PARA SICONV,COONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0051764 | 11/11/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0051560 | 11/11/2009 | 2355.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 11/11/2009 | 1400.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLY VIANA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI DO VASCULHANTE DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 12/11/2009 | 560.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO /DESTINADOS A CONSERTOS NOS SALOES DOS ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, MNZ 2398 E MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES/DE PINTURA NOS PARA CHOQUES TRASEIRO DOS VEI-CULOS DE PLACA MNX 3152, MMZ 8654, MOF 1680 ED-20 MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054925 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 12/11/2009 | 1195.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 418(QUATROCENTOS E DEZOITOSS) AUTENTICACOES, 13 (TREEZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 03(TRES) PROCURACOES E 06(SEIS) REGISTROS DE DOCUMEN -TOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 12/11/2009 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 12/11/2009 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0051861 | 12/11/2009 | 3870.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 12/11/2009 | 900.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PA-RA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 12/11/2009 | 730.00 | 00003365538461 | MARIA JOSE DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E VESTIMENTAS DAS BANDAS FANFARRA DESTE MUNICIPIO, COMPOSTAS POR SAIAS,JAQUETAS E BALISAS, DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 12/11/2009 | 730.00 | 00003365547452 | MARIA JOSE SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E VESTIMENTAS DAS BANDAS FANFARRA DESTE MUNICIPIO, COMPOSTAS POR SAIAS,JAQUETAS E BALISAS, DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 12/11/2009 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 12/11/2009 | 102.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BUBINAS PLAS-TICAS, DESTINADAS A EMBALAGEM E CONSERVACAO /DOS ALIMENTOS DA COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 12/11/2009 | 500.00 | 00006443101464 | DAMIAO FELIPE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIANO BARBOSA - PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 12/11/2009 | 160.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTEPACIENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 12/11/2009 | 345.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BUBINAS PLAS-TICAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DE LEITE DESTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0051888 | 12/11/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATEN -CAO PSICOSSOCIAL CAPSI,LOCALIZADO NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO N. 00012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 12/11/2009 | 960.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA-LELEPIPEDO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA BICA DO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, DESENVOLVI-DA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 12/11/2009 | 2200.00 | 00085665746487 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, CONSERTO E MELHORAMENTO, COM REPOSICAO DE PECAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 12/11/2009 | 180.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 12/11/2009 | 4320.00 | 00079802133434 | JOSIVAN DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA AOS PEQUENOS PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA E DEMAIS ATRIBUICOES CONSTANTES, NO TERMO DECOOPERACAO TEC-NICA PROCESSO INCRA-PB Nø54320-2009, E DECLA-RACAO DE ITR JUNTO A RECEITA,CONF.CONT.65/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 12/11/2009 | 3500.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL E SERVICOS DE SONORIZA -CAO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 13/11/2009 | 507.50 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE MAPAS, DESTINADOS A ETAPA FINAL DAII COPA PARAIBANA DE ORIENTACAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 13/11/2009 | 135.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DDR 2, 2GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRE-TARAIA DA SAUDE DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 13/11/2009 | 4000.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE /MOVEIS, DESTINADOS A UNIDADE ODONTOLOGICA MO-VEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 13/11/2009 | 1904.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERT,COM TROCA DE PECAS,DE07FLUXOMETROS, 07 UMIFICADOR, 07 ASPIRADORES E 07 REGULADORES DE PRESSAO, MATERIAIS PERTENCEN -TES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0052027 | 13/11/2009 | 4500.29 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0052035 | 13/11/2009 | 1409.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEMDESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0052043 | 13/11/2009 | 1140.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0052051 | 13/11/2009 | 626.77 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL E EQUIPE TECNICA REALIZADADURANTE O PERIODO DE AVERIGUACAO DA AUDITORIADO TCU/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 13/11/2009 | 1600.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 METROS DEADESIVO IMPRESSOS, DESTINADOS AS BARRACAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0052078 | 13/11/2009 | 200.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DOS AO PREPARO DEREFEICOES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0052086 | 13/11/2009 | 1600.03 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0052094 | 13/11/2009 | 2400.13 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0052108 | 13/11/2009 | 856.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO ALIMENTACAO DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0052116 | 13/11/2009 | 4000.17 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0051969 | 13/11/2009 | 1002.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES TIA GLAUCE E /DONZINHA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A -PRESENTACOES MUSICAIS, COM TRIO ORIGEM DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA ANIMACAO DAS DANCAS E FOLGUETOS DOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 13/11/2009 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0052132 | 14/11/2009 | 7687.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 16/11/2009 | 80.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE COPIAS DE PLANTAS DE PRO-JETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 16/11/2009 | 509.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MASTER P/ DUPLICADOR E TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 16/11/2009 | 4414.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0052663 | 16/11/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0052159 | 16/11/2009 | 874.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTA CIDADE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0052167 | 16/11/2009 | 1700.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS/A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS IDOSOS DO CEN -TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 0038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0052175 | 16/11/2009 | 1400.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS/A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA, COMPOSTAS PELOS ADOLESCENTES/DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N0038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 16/11/2009 | 160.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUACAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS NAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DEINCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 16/11/2009 | 3279.70 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA BATEDEIRA E UM FOGAO,DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVI -MENTO SOCIAL, PETI E BOLSA FAMILI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 17/11/2009 | 300.00 | 00005578239439 | ANDRE LUIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO TETO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N.7.614-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS, DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADODO NA CONTA ICMS, DE N. 7614-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 17/11/2009 | 68.60 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISISAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A OFICINA DE APERFEICOAMENTO COR-TE E CUSTURA COM AS MAES INSCRITAS NO PROGRA-MA DO BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE CON-FECCIONAR OS FARDAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052621 | 17/11/2009 | 1565.28 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0052639 | 17/11/2009 | 229.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENIA DE ASSISTENCIA SOCAIL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 17/11/2009 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0052329 | 17/11/2009 | 2037.89 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTOR DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTACIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0052337 | 17/11/2009 | 3770.79 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS - CEO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.022009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0052345 | 17/11/2009 | 5164.71 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS - CEO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.022009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0052353 | 17/11/2009 | 4050.18 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'SI, II, III, V, VII E VIII, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0052361 | 17/11/2009 | 2425.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 17/11/2009 | 320.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE QUATRO FAIXAS, MEDINDO 6X0,60MTSDESTINADOS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL(CAES E GATOS) NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 17/11/2009 | 1050.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOVACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NORUA MANOEL PAULINO DA SILVA, S/N, TERREO, DISTRITO DE ROMA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (SAUDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DAQUELA REGIAO,RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORMECONTRATO N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 17/11/2009 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 17/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 17/11/2009 | 6750.00 | 00088568210449 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE BLO-QUEIO N. 3805/2009, EXPEDIDO PELA VARA UNICA DO TRABALHO PROCESSO N. 1046.1997.0101300-4, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA (CASADA), RELATIVO A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0052230 | 17/11/2009 | 2949.79 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECEHS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0052248 | 17/11/2009 | 3788.54 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 17/11/2009 | 720.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AO TRANSPORTE DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 17/11/2009 | 660.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 17/11/2009 | 2494.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052281 | 17/11/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE,NO PERIODO DE 18/10 A 17/11 DO CORRENTE ANO, CONF.CONT.N.58/09 E TP N.03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052299 | 17/11/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/10 A 17/11/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 17/11/2009 | 747.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA /CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 17/11/2009 | 1004.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA IC-MS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 17/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA IC-MS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 17/11/2009 | 540.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, OCORRIDO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N178/2009, COM VINGENCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 18/11/2009 | 220.00 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MADEIRA, DESTINADO A II COPA PARAIBANA DE ORIENTACAO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 18/11/2009 | 87.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 18/11/2009 | 205.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD'S VIRGEM,DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0052485 | 18/11/2009 | 3907.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 18/11/2009 | 219.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTOPSICOLOGIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 19/11/2009 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ENERGISA, DE IMOVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVRMBRO E /DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 19/11/2009 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.422-X, DENOMINADA PEVA,EM FAVORDO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A SERVICOS PRES-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 19/11/2009 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES/EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 19/11/2009 | 762.35 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIOU DE CORRESPONDENCIAS PERTECENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 20/11/2009 | 214.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO CON-SERTO DE CALCAMENTO, REBOCO DAS PAREDES E RE-FORMA DAS FOSSAS E ESGOTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRANEVES, JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 20/11/2009 | 267.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE /CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ENERGISA, DE IMOVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE N. 7.637-6,DENOMINADA FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 20/11/2009 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.422-X, DENOMINADA PEVA,EM FAVORDO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A SERVICOS PRES-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 20/11/2009 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA-DA NA CONTA10.399-3,DENOMINADA C R A S, DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0052612 | 21/11/2009 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 00009/2009, CONTRA PARTIDA /ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 21/11/2009 | 300.00 | 02623877000164 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADOS AOS TROFEUS DE /PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DA III ETAPA CIR-CUITO DE ORIENTACAO DA PARAIBA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 23/11/2009 | 105.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 23/11/2009 | 625.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-GARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0052744 | 23/11/2009 | 482.43 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN-CAO DO FIORINO DE PLACA MNO 6744, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0052752 | 23/11/2009 | 7112.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NA POLICLINA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000482009 | 0052779 | 23/11/2009 | 7980.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIANO BARBOSA, PSF II, LOCALIZADO EM VILA MAIA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472009 | 0052787 | 23/11/2009 | 4520.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS, DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO BLOCO CIRURGICO E DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE DE N. 0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472009 | 0052795 | 23/11/2009 | 10072.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE PECAS, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL,PSFI,II,III E VLOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO TABULEIRO, VI-LA MAIA, ROMA E CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0052809 | 23/11/2009 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0052817 | 23/11/2009 | 4751.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NA POLICLINA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0009/2009, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 23/11/2009 | 150.00 | 00007311578426 | SUZANA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056146 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0052825 | 23/11/2009 | 414.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE345(TREZENTOSE QUARENTA E CINCO)LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 23/11/2009 | 200.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 E LAUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 23/11/2009 | 150.00 | 00001217153705 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA SISTELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LAUDO SOCIAL E POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 23/11/2009 | 100.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,DE SUA RESIDENCIA, CON FORME LAUDO SOCIAL E /POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 23/11/2009 | 60.00 | 00051120020425 | JOAO EVANGELISTA FONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA ALIMENTACAO/DE SUA FAMILIA, CONFORME LAUDO SOCIAL E POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 23/11/2009 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA-DA NA CONTA10.399-3,DENOMINADA C R A S, DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0052884 | 23/11/2009 | 660.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 550(QUINHEN-TOS E CINQUENTA)LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0052892 | 23/11/2009 | 876.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 730(SETECEN-TOS E TRINTA)LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056138 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA /LM-NET DE INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 23/11/2009 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056081 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009,DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO, CONFORM PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0052680 | 23/11/2009 | 7027.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS O-NIBUS PLACA MOF 1318 E MNZ 2398,VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0052698 | 23/11/2009 | 45.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS UNODE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NA PATRU-LHA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 23/11/2009 | 624.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ BRA.COM.BRINQ.LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS /DITADICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 23/11/2009 | 3120.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ BRA.COM.BRINQ.LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS /DITADICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 23/11/2009 | 2000.00 | 00099196360453 | VICENTE FELICIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAKTW 2249, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE /SUPERVISORE, EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056090 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICICPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056103 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056111 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N.014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0056120 | 23/11/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DR.DIONISIO MAIA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO CONVITE N. 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 24/11/2009 | 720.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI- MENTICIO DESTINADO A CONFECCAO DE CAFE DA MA-NHA, OFERECIDO AOS SUPERVISORES E PROFESSORESPARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGIGO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 24/11/2009 | 653.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS,NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052957 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052965 | 24/11/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SANTA VITORIA, VIA TABULEIRO, OLHO D'AGUA (MEIO PERCURSO), NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA LBO 0522, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 09CONFORME CONTRTA N. 51/2009 E TP N.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052973 | 24/11/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052981 | 24/11/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0052990 | 24/11/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEM -BRO DE 09, CONF.CONTRATO N.42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053007 | 24/11/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/10 A 17/11/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053015 | 24/11/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE OUTUBRO 17 DE NOVEMBRO,CONFORME CON-TRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053023 | 24/11/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 24/11/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRA A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, GAMELAS, MANHA E TARDE NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342DURANTE PERIODO DE 18/10 A 17/11 DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N.53/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053040 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO A GAMELAS, ANGICOS A GAMELAS, TURNO MANHA E /TARDE, NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNQ8342, RE-LATIVO AO PERIODO DE 18/10 A 17/11 DE 2009, /CONFORME CONTRATO DE N.53/2009 E TP 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053058 | 24/11/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053066 | 24/11/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME/CONTRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053074 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 056/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053082 | 24/11/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053091 | 24/11/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053104 | 24/11/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO,CONFORME CONTRATO N.45/09 E TP03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053112 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO,MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA,MEIO PERCUR-SO,TARDE, RAPOSA/CABOCLO,NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/10 A 17/11/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053121 | 24/11/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTU-BRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRA-TO N. 62/2009, E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053139 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/10 A 17/11/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0053147 | 24/11/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 09CONFORME CONTRATO N.46/2009, TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 24/11/2009 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICACAO DE HO-MOLOGACAO ADJUDICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 24/11/2009 | 459.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0053597 | 24/11/2009 | 5937.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 24/11/2009 | 495.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0053163 | 24/11/2009 | 6178.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE TERRA VEGETAL UTILIZADANAS OBRAS DOS CANTEIROS DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 24/11/2009 | 40.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS XEROGRAFICOS NA IMPRESSAO DE PLANTAS E PROJETOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 25/11/2009 | 42.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 25/11/2009 | 880.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTASS E /MUDAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 25/11/2009 | 184.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA,VINCULAOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 25/11/2009 | 360.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 25/11/2009 | 6575.09 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0056031 | 25/11/2009 | 9594.10 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/4¦ MEDICAO, CONTRAPARTIDA DESTA EDILIDADE, NADRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0188925-38, DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.012/06. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0056049 | 25/11/2009 | 19518.14 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/4¦ MEDICAO,RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADESPARA DRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO DE N. 0188925-38, DO PROGRAMA DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0012/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 25/11/2009 | 3213.58 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, PA-RA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E A VENIDAS DESTEMUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 25/11/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE/ OUTUBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO SOCIAL DO/ CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 26/11/2009 | 650.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS COBERTURAS E CONSERTO DE TRIN-TA LONAS DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 26/11/2009 | 160.00 | 00000004059492 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME /LAUDO SOCIAL E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 26/11/2009 | 750.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO, NO DECORRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 26/11/2009 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 26/11/2009 | 420.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM, REVELACAO E GRACAO DE FOTOS EM CDS, DURANTE A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, MARIANO BARBOSA, LOCALIZADO EM VILA MAIA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 26/11/2009 | 5400.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DO CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 005-A/2009, VINGENTE DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 26/11/2009 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 26/11/2009 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPISITIVO LEGAL, LEI MUNICIPAL DE N .444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053279 | 26/11/2009 | 2230.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECO N.0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053287 | 26/11/2009 | 3268.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053295 | 26/11/2009 | 2636.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053309 | 26/11/2009 | 12679.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053317 | 26/11/2009 | 2550.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0053325 | 26/11/2009 | 284.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 26/11/2009 | 604.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ ESTUDANTE, CONFORME CONVENIO N. 013/2005, COM A UNI-VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IIINESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JULHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0053341 | 26/11/2009 | 793.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, DESTA CIDADEDESTINADA A INSTALACOES DA SECRETARIA DE TU- RIMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E /SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 27/11/2009 | 380.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922,VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 27/11/2009 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES -SOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIADO ESTADO DO DESENV. AGRARIO E DO ENCONTRO DEMOBILIZACAO PARA O PROGRAMA DO BIODIESEL, NOSDIAS 26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DISDISPOSITIVO LEGAL LEI N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 27/11/2009 | 311.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOPS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 27/11/2009 | 89.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACAO, PRESTACOES DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0053431 | 27/11/2009 | 3848.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0009/2009,CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0053449 | 27/11/2009 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOTOMADA DE PRECO N. 009/2009, CONTRA PARTIDA /ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0053708 | 27/11/2009 | 14349.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS E /MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS CAMPOS OPERATORIOS, CAMISAS E CALCAS PARA AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFER -MEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF'S-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIIIE IX,DESTEMUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO N.38/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 27/11/2009 | 43.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0053465 | 27/11/2009 | 6860.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0053473 | 27/11/2009 | 1199.97 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA PARA DISTRIBUICAO DURANTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROS E EM REUNIOES REA€OZADAS COM /GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADE DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0053481 | 27/11/2009 | 799.88 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DE MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0053490 | 27/11/2009 | 2100.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO YOYO DECO, DESTE MUNICICPIO, COMFORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0053503 | 27/11/2009 | 2699.96 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS-PROJOIVEM, DESTE MUNICICPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0053511 | 27/11/2009 | 684.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL E BANDA FANFARRA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI E DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO -VENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 30/11/2009 | 2944.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 30/11/2009 | 6275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 DEV.SAL.-465,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 30/11/2009 | 3680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO, MONITORES E ORIENTADORES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,(PROJOVEM, CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO N§ 027/2005 E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0054542 | 30/11/2009 | 597.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 30/11/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 30/11/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 30/11/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 30/11/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 30/11/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 30/11/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 30/11/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE,09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 30/11/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 30/11/2009 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 30/11/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 30/11/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 30/11/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 30/11/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 30/11/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 30/11/2009 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 30/11/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 30/11/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 30/11/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 30/11/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 30/11/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 30/11/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 30/11/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 30/11/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 30/11/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 30/11/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 30/11/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0054810 | 30/11/2009 | 1085.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0054828 | 30/11/2009 | 326.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS /GRUPOS DE MAES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CNFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0054836 | 30/11/2009 | 476.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO /RIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 30/11/2009 | 150.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM /MALHA POLYVISCOSE, DESTINADOS AOS COMPONENTESDO GRUPO DE DANCA COMPOSTAS PELOS ADOLESCEN -TES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 30/11/2009 | 473.10 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MAN-GA LONGA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO CORALCOMPOSTAS PELOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0054861 | 30/11/2009 | 606.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/LICITATORIO CONVITE N. 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 30/11/2009 | 3100.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA PSF - IV GAMELAS, VI JARACA-TIA E VII CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0053694 | 30/11/2009 | 2896.33 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTOR DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTACIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 30/11/2009 | 3435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0053716 | 30/11/2009 | 8908.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NPT 5286, MNC 8726,MNB 3946 E MNH 9204, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 30/11/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 30/11/2009 | 650.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETATIA A SAUDE DES-TE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09, 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 30/11/2009 | 730.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, AVENTAIS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CONJUNTOS DE CALCA E CAMISAS,DESTINADOS AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA E DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,IIIII,IV,V,VI,VII,VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 30/11/2009 | 730.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM LENCOES,AVENTAIS,PIJAMASCAMPOS OPERATORIOS, CONJUNTOS DE CALCA E CAMISAS, DESTINADOS AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 30/11/2009 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 03,09,13,16,1820,23,24,27 E 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 30/11/2009 | 75.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO CARTORIO INTINERANTE DO TABULEIRO, RESPONSAVEIS PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDOS NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DA BEMFAN E SES-PB,DE JOAO PESSOAA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0053805 | 30/11/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATEN -CAO PSICOSSOCIAL CAPSI,LOCALIZADO NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO N. 00012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000442009 | 0053813 | 30/11/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HORMONIO TSH, 10 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVIA06TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,15PSH LIVRE/TOTAL, 03EXAMES PROGES-TERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 30/11/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 30/11/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 30/11/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 30/11/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 30/11/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 30/11/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE ASERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 30/11/2009 | 12657.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 30/11/2009 | 15348.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-153,36 BC-10,00 BB-704,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 30/11/2009 | 24649.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-634,25 BC-20,00 BB-156,43 BV-514,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 30/11/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 30/11/2009 | 467.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 30/11/2009 | 2765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 30/11/2009 | 3560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 30/11/2009 | 3245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 30/11/2009 | 6897.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-137,36 BC-5,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 30/11/2009 | 23422.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSSUBSTITUTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 30/11/2009 | 5546.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 30/11/2009 | 15070.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS ESPECIALISTAS, VINCULADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 30/11/2009 | 13468.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS/A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 30/11/2009 | 18080.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. PA-272,00 CEF-500,18 BB-75,31 BV-426,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 30/11/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 30/11/2009 | 3262.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 30/11/2009 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 30/11/2009 | 7550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 30/11/2009 | 5675.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 30/11/2009 | 3170.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 30/11/2009 | 32660.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-962,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 30/11/2009 | 4620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 30/11/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-1.995,35 BB-341,13 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 30/11/2009 | 7595.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 30/11/2009 | 6450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 30/11/2009 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 30/11/2009 | 9195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 30/11/2009 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PA-2.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 30/11/2009 | 5264.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 30/11/2009 | 19194.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 30/11/2009 | 12657.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200(DUZENTAS) CARTILHAS DESTINADO /AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE E SISAGUA,DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 30/11/2009 | 1080.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE 06(SEIS)LAUDOS DE EXAMES DE ECOCARDIO-GRAMAS E 150(CENTO E CINQUENTA)LAUDOS DE ELE-TROCARDIOGRAMAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 09, 16,23 E 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 30/11/2009 | 3840.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO 192(CENTO E NOVENTAE DOIS)LAUDOS DE EXAMEULTRASSONOGRAFIA, NA ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA,NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 30/11/2009 | 1274.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA E -MISSAO DE 26(VINTE E SEIS)LAUDOS DE EXAMES / DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 12E 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 30/11/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-VIII,URBANO,CONFORME DE DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 30/11/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 30/11/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVIII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 30/11/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 30/11/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 30/11/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 30/11/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,CAJAZEI-RAS,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE,26/07/07,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 30/11/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 30/11/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 30/11/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 30/11/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§449/2007, DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 30/11/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 30/11/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 30/11/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 30/11/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 30/11/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 30/11/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEI-RAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 30/11/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 30/11/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 30/11/2009 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. DE SAUDE APS502.3.1 LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIADO JARACATIA-PSF VI, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 30/11/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 30/11/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 30/11/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 30/11/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 30/11/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 30/11/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 30/11/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 30/11/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 30/11/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 30/11/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 30/11/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 30/11/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 30/11/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VI,JARACATIA, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 30/11/2009 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, URBANO PSF - VIII,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 30/11/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 30/11/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 30/11/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 30/11/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 30/11/2009 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG.AUX.SERV. DE SAU-DE-APS-502.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA-PSF-VI, NO JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 30/11/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 30/11/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 30/11/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 30/11/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, UR-BANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 30/11/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PSF V,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 30/11/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJA-ZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 30/11/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 30/11/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 30/11/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 30/11/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 30/11/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 30/11/2009 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 30/11/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054917 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0054941 | 30/11/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME PROCESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0054950 | 30/11/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0054968 | 30/11/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME /PROCESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0053546 | 30/11/2009 | 48.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0053554 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 30/11/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 30/11/2009 | 11112.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 30/11/2009 | 3265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. CEF-129,31 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 30/11/2009 | 12641.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. PA-130,20 CEF-283,43 BB-49,83 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 30/11/2009 | 8189.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 30/11/2009 | 1943.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 30/11/2009 | 470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 30/11/2009 | 3049.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 30/11/2009 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 BB-264,89 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 30/11/2009 | 1165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 30/11/2009 | 13582.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-260,35 FALTAS-413,85 BC-5,00 BB-378,93BV-231,32 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 30/11/2009 | 7009.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-558,76 BB-307,14 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 30/11/2009 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-/VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 30/11/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 30/11/2009 | 15833.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.917,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 30/11/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 30/11/2009 | 14976.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-10,00 DEV.SAL-470,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 30/11/2009 | 10526.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0053627 | 30/11/2009 | 942.68 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 30/11/2009 | 660.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEICULOS,ONIBUS E VEI-CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 30/11/2009 | 930.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0053651 | 30/11/2009 | 700.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPAN -TES DA OFICINA DE MOTIVACAO, DURANTE O ENCON-TRO COM PROFESSORES E FUCIONAROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZA-DO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 30/11/2009 | 325.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0053686 | 30/11/2009 | 16544.06 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MNU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 30/11/2009 | 40699.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. SINDSEV-39,27 CEF-498,33 BC-135,00 BB-938,18 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 30/11/2009 | 980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 30/11/2009 | 69669.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. SINDSEV-321,66 CEF-1.572,83 FALTAS-104,85 BC-35,00 BB-2.353,72 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 30/11/2009 | 800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 30/11/2009 | 8816.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 30/11/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 30/11/2009 | 161427.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. SINDSEV-22,47 BC-50,00 CEF-3.659,85 FALTAS-49,93 BB-5.032,81 DEV.SAL-238,00 BV-2.812,76 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 30/11/2009 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 30/11/2009 | 11347.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 30/11/2009 | 17046.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INNS-1.429,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 30/11/2009 | 7280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-208,36 FALTAS-55,96 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 30/11/2009 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 30/11/2009 | 8467.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 30/11/2009 | 12206.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 30/11/2009 | 11254.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 30/11/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 30/11/2009 | 105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 30/11/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 30/11/2009 | 70202.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-1.705,20 BC-10,00 BB-1.357,39 BV-1.465,77 STMB-111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 30/11/2009 | 1055.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 30/11/2009 | 9765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL /CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, AFIM DE SERVIR AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 30/11/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 30/11/2009 | 200970.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, ATRA -VES DO CONVENIO DE N. 655821/2009, E PREGAO ELETRONICO 001/2009/FNDE/MEC E PROCESSO N. 23034.001.2009/008-64. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 30/11/2009 | 2030.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, ATRA -VES DO CONVENIO DE N. 655821/2009, E PREGAO ELETRONICO 001/2009/FNDE/MEC E PROCESSO N. 23034.001.2009/008-64. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00071900446715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA EM UMA AREA MEDINDO 04 HECTA-RES, TERRENO ESTE, DESTINADO A IMPLANTACAO DOPROJETO DE FLORES TROPICAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 30/11/2009 | 2620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0054879 | 30/11/2009 | 6932.57 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B4 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831 E PATROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 30/11/2009 | 3334.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO TRECHO DA LOCALIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO PELA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 30/11/2009 | 7844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-709,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 30/11/2009 | 40284.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. STMB-93,00 PA-497,55 CEF-2.035,88 FALTAS-217,00 BB-1.078,90 DEV.SAL-93,00 BV-2.412,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 30/11/2009 | 9870.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-637,69 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 30/11/2009 | 4658.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CEF-399,37 BC-10,00 BV-66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/12/2009 | 14751.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DE N. 002/2007, FIC, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0056154 | 01/12/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0056162 | 01/12/2009 | 3367.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOTOMADA DE PRECO N. 009/2009, CONTRA PARTIDA /ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0056171 | 01/12/2009 | 3545.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0009/2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0056227 | 02/12/2009 | 2242.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E DAS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056235 | 02/12/2009 | 6000.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E SEM OSSO E COM OSSO, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056243 | 02/12/2009 | 1692.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E SEM OSSO E COM OSSO, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056251 | 02/12/2009 | 880.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO,MOIDA E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056260 | 02/12/2009 | 366.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO,MOIDA E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS IDO-SOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056278 | 02/12/2009 | 750.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES SEM OSSO,MOIDA E FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ADO-LESCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DEJOVENS PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0056201 | 02/12/2009 | 3942.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 02/12/2009 | 1047.24 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIOU DE CORRESPONDENCIAS PERTECENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 02/12/2009 | 194.26 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 02/12/2009 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 02/12/2009 | 0.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0056286 | 02/12/2009 | 4216.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 02/12/2009 | 1260.00 | 00059977167753 | LUIZ VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A AQUISICAO DE TERRA VEGE -TAL,DESTINADOS AOS JARDINS E CANTEIROS DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 02/12/2009 | 300.00 | 00009987992463 | GILMAR SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTOS DE ILUMINACAO DA PRACA EPITA-CIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 02/12/2009 | 1824.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0056324 | 02/12/2009 | 1762.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B4OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 03/12/2009 | 86.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 03/12/2009 | 1680.00 | 00010265535476 | ADRIANA LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS ALUINOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 03/12/2009 | 1393.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2009/2010,PLACA NPT 5336, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 03/12/2009 | 264.20 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISISAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES E ACABAMENTO NA INDUMENTARIA E TRAJE DO GRUPO DE DANCA/O PASTORIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00091734347449 | TANIA MARIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM ARTES CENICAS ECANTO CORAL, NO TREINAMENTO COM OS ADOLESCEN-TES E CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICICPIO, /CONFORME CONTRATO DE N. 193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 03/12/2009 | 2500.00 | 00004265316476 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO EMREPEENDEDORISMO,AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAOD E JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 03/12/2009 | 1400.00 | 00003802854870 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MORENO MARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO E ESPECIALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CORTE E CUSTORA EM TECIDOS E MALHAS, P/FORMA-CAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CONSTITUIDAS POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 03/12/2009 | 750.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE CORTE E CUSTURA EM TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AS MULHERES DE BAIXA RENDA, BENIFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VISANDO A GERACAO DE RENDA,CONF.CONTRATO N.122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 03/12/2009 | 1250.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS PLEOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ERECUPERACAO DO MONOBLOCO E RETOQUES NA PINTU-RA DO VEICULO DE PLACA MNC 8726, VINCULADOS AATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 03/12/2009 | 2216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0056421 | 04/12/2009 | 4676.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE VERDURAS E /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA / REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0056430 | 04/12/2009 | 5103.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 04/12/2009 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINACAO EM ANIMAIS, ANTIRABICA, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 04/12/2009 | 400.00 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETES PARA HIGIENIZACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0057347 | 04/12/2009 | 8346.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDO /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 04/12/2009 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 05/12/2009 | 900.00 | 06059634000104 | FUTURA TRANSPORTES & GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 06/12/2009 | 4084.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/09 A 06/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 07/12/2009 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS DE ROSTO E PANOS DE PRATOS,DESTINADOS A CANTINA E BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0057363 | 07/12/2009 | 2734.32 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 07/12/2009 | 50.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALI-NHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 07/12/2009 | 40.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE QUATRO CARLOTAS,DESTINADOS AS RODAS DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0056481 | 07/12/2009 | 4971.45 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 07/12/2009 | 530.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMT 0922, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 08/12/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS DE N. 7.637-6, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE /REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0056529 | 08/12/2009 | 2734.32 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0057398 | 08/12/2009 | 4971.45 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 08/12/2009 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 08/12/2009 | 41.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 09/12/2009 | 156.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 09/12/2009 | 1451.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 09/12/2009 | 3291.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 09/12/2009 | 704.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 09/12/2009 | 1866.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 09/12/2009 | 430.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 09/12/2009 | 4471.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 09/12/2009 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 09/12/2009 | 5630.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 09/12/2009 | 700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 09/12/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 09/12/2009 | 100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 09/12/2009 | 1407.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 09/12/2009 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO /CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 09/12/2009 | 8217.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 09/12/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 09/12/2009 | 7585.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 09/12/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO /TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO /TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 09/12/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 09/12/2009 | 194.50 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 09/12/2009 | 37822.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 09/12/2009 | 8679.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 09/12/2009 | 24014.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 09/12/2009 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 09/12/2009 | 3628.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 09/12/2009 | 4863.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 09/12/2009 | 5630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 09/12/2009 | 5879.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 09/12/2009 | 34732.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 09/12/2009 | 8388.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 09/12/2009 | 84578.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0057401 | 09/12/2009 | 916.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PENE-US, 185/70 R13 P400, DESTINADO AO VEICULO DE/PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 09/12/2009 | 1647.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 09/12/2009 | 3086.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 09/12/2009 | 11958.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 09/12/2009 | 1655.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 09/12/2009 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 09/12/2009 | 592.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 09/12/2009 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 09/12/2009 | 666.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 09/12/2009 | 1162.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 09/12/2009 | 1232.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 09/12/2009 | 22785.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE /ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 09/12/2009 | 10388.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 09/12/2009 | 10503.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 09/12/2009 | 313.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 09/12/2009 | 1282.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 09/12/2009 | 1669.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 09/12/2009 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 09/12/2009 | 3055.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 09/12/2009 | 2625.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 09/12/2009 | 9610.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 09/12/2009 | 2125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 09/12/2009 | 700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 09/12/2009 | 700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 09/12/2009 | 300.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DO-CUMENTACAO MATRIMONIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 09/12/2009 | 300.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A /INTALACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 09/12/2009 | 1499.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 09/12/2009 | 4453.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 09/12/2009 | 234.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 09/12/2009 | 5707.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 09/12/2009 | 392.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 09/12/2009 | 8142.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 09/12/2009 | 19230.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 09/12/2009 | 4706.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 09/12/2009 | 232.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AODECIMO TRCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 09/12/2009 | 1640.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AODECIMO TRCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AODECIMO TRCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 09/12/2009 | 465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO DECIMO TER -CEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 09/12/2009 | 3044.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO DECIMO TER -CEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO DECIMO TER -CEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 10/12/2009 | 3718.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 10/12/2009 | 1215.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 10/12/2009 | 7676.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PA-130,200 CEF-78,92 BB-49,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 10/12/2009 | 39129.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-2.051,35 BB-1.078,90 DEV.SAL-93,00 BV-2.412,94 STMB-93,00 PA-497,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 10/12/2009 | 5662.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-557,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 10/12/2009 | 9200.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-637,69 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 10/12/2009 | 2350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA/URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 10/12/2009 | 200.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SI-NALISACAO, DESTINADOS A ORGANIZACAO DO TRAN -SITO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 10/12/2009 | 130.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA CPJ 2018, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TAMBORES DE LIXO, DE CAMPINA GRANDE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 10/12/2009 | 3469.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 10/12/2009 | 2944.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 10/12/2009 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTE PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 10/12/2009 | 3680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO, MONITORES E ORIENTADORES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,(PROJOVEM, CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 10/12/2009 | 470.00 | 00004061273442 | GERDILEIDE SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS DO SEU ESPOSO, CONFOR-ME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 10/12/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE ASERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 10/12/2009 | 5735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-137,36 BC-5,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 10/12/2009 | 2160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 10/12/2009 | 3435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-427,43 BB-242,12 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 10/12/2009 | 25508.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-634,25 BC-15,00 BB-156,43 BV-514,00 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/12/2009 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE,A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 10/12/2009 | 4867.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-10,00 BB-704,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 10/12/2009 | 12289.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS/A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 10/12/2009 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, MEDICOS SUBSTITUTOS, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 10/12/2009 | 5582.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 10/12/2009 | 9683.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 10/12/2009 | 6750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 10/12/2009 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 10/12/2009 | 2330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 10/12/2009 | 13724.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. CEF-500,18 FALTAS-31,00 BB-75,31 BV-726,34STMB-4,65 PA-378,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 10/12/2009 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTESA SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 10/12/2009 | 2265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 10/12/2009 | 9344.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS/A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PA-576,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 10/12/2009 | 15767.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, MEDICOS PLANTONISTAS, VINCULADOS/A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 10/12/2009 | 8895.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 10/12/2009 | 28959.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIRDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 10/12/2009 | 3245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEVA/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 10/12/2009 | 6450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 10/12/2009 | 35570.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-962,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 10/12/2009 | 5610.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 10/12/2009 | 16800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PA-2.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 10/12/2009 | 3067.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESTE DASTE EDILIDADE,VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0058297 | 10/12/2009 | 4971.45 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 10/12/2009 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA LAVANDERIADO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NES-TE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0058319 | 10/12/2009 | 7075.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 10/12/2009 | 1100.00 | 06059634000104 | FUTURA TRANSPORTES & GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 10/12/2009 | 620.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS, POR OCASIOES /DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA REGIAO DE CAJA-ZEIRAS, OITICICA, ALAGAMAR E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS PLEOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUESE PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA /MNB 3946, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0058351 | 10/12/2009 | 2734.32 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS- I, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 10/12/2009 | 4788.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 10/12/2009 | 8816.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. SINDSEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 10/12/2009 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 10/12/2009 | 7733.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. BC-20,00 BB-228,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 10/12/2009 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 10/12/2009 | 41175.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. SINDSEV-39,27 CEF-254,86 BC-135,00 BB-938,18 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 10/12/2009 | 710.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 10/12/2009 | 65083.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. SINDSEV-321,66 CEF-1.569,96 BC-35,00 BB-2.538,62 BV-1.626,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 10/12/2009 | 785.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 10/12/2009 | 152435.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. SINDSEV-22,47CEF-3.744,10 BC-45,00 STMB-23,25BB-5.675,55 DEV.SAL-238,00 BV-2.812,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 10/12/2009 | 5340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 10/12/2009 | 6720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 10/12/2009 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 10/12/2009 | 4500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 10/12/2009 | 16607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS,QUE POR MOTIVOS DOS TITULARESESTAREM COM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 10/12/2009 | 105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVI- DORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 10/12/2009 | 10549.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 10/12/2009 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 10/12/2009 | 66724.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-1.780,00 BC-10,00 BB-1.417,56 BV-1.465,77 STMB-116,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 10/12/2009 | 1055.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 10/12/2009 | 12206.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 10/12/2009 | 9765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 10/12/2009 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA PROCU-RADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 10/12/2009 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 10/12/2009 | 11407.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. FALTAS-155,00 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 10/12/2009 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 10/12/2009 | 4368.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 10/12/2009 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR /DE ASSUNTOS JUNTO AS CASA DO AGRICULTUR, FLO-RESTA E COMERCIAL MACEDO, INTERMED,MEDICALNETDIMEX E CONSTRAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 10/12/2009 | 4755.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 10/12/2009 | 13358.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PA-176,60 CEF-260,35 FALTAS-413,85 BC-5,00BB-378,93 BV-231,32 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 10/12/2009 | 5355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CEF-558,76 FALTAS-307,14 BV-53,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 10/12/2009 | 1165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 10/12/2009 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 BB-264,89 BV-290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 10/12/2009 | 2815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. SINDSEV-14,07 CEF-238,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DETA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 10/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 10/12/2009 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIETERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 10/12/2009 | 10022.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. CEF-290,24 BC-20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 10/12/2009 | 3265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. CEF-129,31 FALTAS-231,50 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 10/12/2009 | 1409.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. CEF-114,78 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 10/12/2009 | 3333.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 10/12/2009 | 14312.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 11/12/2009 | 2.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 11/12/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 11/12/2009 | 800.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM08 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 11/12/2009 | 650.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULO PLACA MOO 5927/PB, DESTINADOA SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGNES A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E/OU GRARABIRA, NOS DIAS 03, 25 26 DE NOVEMBRO, 04, 07 E 10 DE DE -ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 11/12/2009 | 450.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM FOGAO /INDUSTRIAIS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 11/12/2009 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EN -CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0058467 | 11/12/2009 | 6333.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDO /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0058475 | 11/12/2009 | 8080.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDO /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0058483 | 11/12/2009 | 6653.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0058491 | 11/12/2009 | 8466.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 11/12/2009 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROESDE NYLON, DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS/PELA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 11/12/2009 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA COBRIR DES-PESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ES-TADUAL DE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 11/12/2009 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, DESTA CIDADEDESTINADA A INSTALACOES DA SECRETARIA DE TU- RIMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E /SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0058530 | 12/12/2009 | 2800.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 45 KGS, DESTINADO A CO-ZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICICPIO,CONFORME PROCESSO DISPENSA N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0058548 | 12/12/2009 | 131.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS O -NIBUS DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0058556 | 12/12/2009 | 1993.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDA DES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0058564 | 12/12/2009 | 25.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDA DES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0058581 | 14/12/2009 | 1248.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0058599 | 14/12/2009 | 3736.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0058602 | 14/12/2009 | 669.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME TOMADA DE PRECO DE N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0058611 | 14/12/2009 | 449.85 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0058629 | 14/12/2009 | 471.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DECORATIVA NATALINA E O ALTO DO NATAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEI-RA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/LICITATORIO CONVITE N. 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000292009 | 0058637 | 14/12/2009 | 3050.58 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0058645 | 14/12/2009 | 10137.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA LICITACAO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 14/12/2009 | 550.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041, ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, SUBS-TITUINDO O ONIBUS DESTA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 14/12/2009 | 2600.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 14/12/2009 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0058661 | 14/12/2009 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-/TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0058670 | 14/12/2009 | 1240.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 13 KGS, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DISPENSA N.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0058688 | 14/12/2009 | 3557.07 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX E CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL CAPS -I, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 14/12/2009 | 150.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CA-PINA E LIMPEZA DO TERRENO ENVOLTA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 14/12/2009 | 3540.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO 177(CENTO E SETENTA E SETE)LAUDOS DE EXA-MES ULTRASSONOGRAFIA, NA ESPECIALIDADE RADIO-LOGISTA,NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO LO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 14/12/2009 | 405.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISISAO DE FITAS, LANTEJOULAS,E OUTROS ADERECOS,DESTINADOS AOS ENFEITES DOSTRAJES DO "BOI DE REIS", REALIZADO PELOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0058726 | 14/12/2009 | 1457.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO13 KGS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 14/12/2009 | 2100.00 | 00004181473457 | SHIRLEY SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE UMACIRURGIA-DOFORECTOMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0058742 | 14/12/2009 | 802.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICAO A SE-REM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO NO SOPAO PARA TODOS, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0058751 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICAO A SE-REM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO NO SOPAO PARA TODOS, DESENVOLVIDO /PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0058769 | 14/12/2009 | 1457.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0058807 | 14/12/2009 | 950.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0059536 | 14/12/2009 | 840.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 700(SETECEN-TOS)LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0059544 | 14/12/2009 | 612.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 510(QUINHENTOS E DEZ)LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVNES-PROJOVEM, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302009 | 0059552 | 14/12/2009 | 402.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 335(TREZEN -TOS E TRINTA ECINCO)LITROS DE LEITE IN NATURADESTINA A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 14/12/2009 | 160.00 | 41117474000103 | EDSON DE BRITO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERTO DE UMA TELEVISAO PERTEN -CENTE A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0059951 | 14/12/2009 | 1314.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS/A CONFECCAO DE TRAJES DESTINADOS AO CORAL E /BOI DE REIS, FORMADOS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMA SOCIAIS, PROJOVEM E PETI,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 0038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 14/12/2009 | 151.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL /PELA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADESDE NATAL, FINAL DE ANO E FESTA DE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 14/12/2009 | 550.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA16/10/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 15/12/2009 | 100.00 | 00004388715450 | ROZELIR DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ALU -GUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO SR.FRANCISCO CHATEUBRIAND DE OLIVEIRA, LOCALIZADO A RUA JOA -QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 15/12/2009 | 100.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADOA ALUGUEL DE RESIDENCIA, DO SR. ERIBERTO MAIAMENDES, LOCALIZADA A RUA SEVERINO PESSOA GUI-MARAES, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 15/12/2009 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DO SR. PAULO ROBERTO CAMPELO DA SILVA, LOCALIZADO NARUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 15/12/2009 | 648.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALIDADES ESCOLAR EM ATRASO, DE SUA FILHA,MENORDE IDADE, ADAYANA VICTORIO SOUSA LIMA GOMES,/DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000272009 | 0058891 | 15/12/2009 | 1290.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICICPIO, NA REPRODUCAO DE MATERIAL USADOS NO HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E OUTROS SETORES LIGADOS ASAUDE , CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 027/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0058904 | 15/12/2009 | 48049.31 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 15/12/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEL QUE / SERVE DE APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA /TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 15/12/2009 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ENERGISA, DE IMOVEL QUE SERVE DE APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS /PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, /PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS /DO SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262008 | 0058939 | 15/12/2009 | 2256.79 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 5¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO /CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, /DESTE MUNICICPIO,CONFORME CONTRATO N.103/2008E PROCESSO LICITATORIO DE N§ 026/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0058947 | 15/12/2009 | 13334.60 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ E ULTIMA MEDICAO DOS /SERVICOS DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,PSF II, DR. MARIANO BARBOSA, EM VILA MAIA, NESTE MUNICICPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0059382 | 15/12/2009 | 28049.31 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E RECUPERACAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIOHOSPITAL, PSF V-CONJUNTO, CAPS E ANEXO E AMBULATORIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE DE N. 00047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0059391 | 15/12/2009 | 20000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4¦ MEDI-/CAO DE PINTURA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO /MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 15/12/2009 | 2841.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 15/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0062413 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 15/12/2009 | 230.20 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 15/12/2009 | 51461.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSPARA A CONTA DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO AOACORDAO APL TC 114/2007, PROCESSO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO PROCESSO TC.03.750/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0058831 | 15/12/2009 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 275/80,R22,5, DESTINADO AO VEICULO ONIBOS,DE PLACA /MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0058840 | 15/12/2009 | 2892.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 255/75R15, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0058858 | 15/12/2009 | 1967.85 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNODE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0058866 | 15/12/2009 | 916.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185/70R 13, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 15/12/2009 | 300.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0058882 | 15/12/2009 | 14650.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIANCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO N.025/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0058998 | 16/12/2009 | 6087.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0059005 | 16/12/2009 | 937.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422009 | 0059013 | 16/12/2009 | 3640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 16/12/2009 | 935.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDIC IAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS E A€åES JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 16/12/2009 | 275.60 | 00076082075404 | ANA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELO ACOR-DO EXTRA JUDICIAL, PROCESSO Nø 308, EM TRAMI-TACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422009 | 0059030 | 16/12/2009 | 5765.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, CILINDROS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER, PERTEN-CENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N.042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 16/12/2009 | 1015.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BACIAS SANI-TARIAS, ASSENTOS SANITARIOS, CAIXAS DE DESCARGA COMPLETA E FEICHADURAS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POSTOS /DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 16/12/2009 | 720.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 3435/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO DE N. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0059072 | 16/12/2009 | 915.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE/N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0059081 | 16/12/2009 | 832.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS //PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0059960 | 16/12/2009 | 950.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0059099 | 16/12/2009 | 2680.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESO LICITATORIO CONVITE N§ 0029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 17/12/2009 | 180.00 | 08843666000547 | LOJAS PRIMAVERA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTAR OS BANCOS /DESTINADAS A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059447 | 17/12/2009 | 7200.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE LETRAS DE CAIXA,EM ACO GALVANIZADO,20CM ALTURA,DEST. AO ESPACO CULTURAL PROF.OSCAR DE CASTRO E AO TEATRO IVALDO /LUCENA, PLACAS DE INAUGURACAO,EM ACO INOX,70X50CM,DEST. A HOMENAGIAR ASSEMBLEIA LEGISLATI-VA,E AO MUSEU SEMEAO CANANEIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059455 | 17/12/2009 | 1140.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MEDALHAS, EM BRONZE, MEDINDO 0,7CM, REDONDA, PERSONALIZADAS, BANHADAA OURO, COM CAIXA DE VELUDO, DESTINADAS A HO-MENAGIAR AUTORIDADES QUE CONTRIBUIRAM PARA O DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0059374 | 17/12/2009 | 500.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO, / FRNGO ABATIDO E FIGADO, DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0059404 | 17/12/2009 | 1124.85 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFOR-ME PROCESSO DE N. 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 17/12/2009 | 2309.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES PA-RA APRESENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ALTO DO NATAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0059421 | 17/12/2009 | 1069.40 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A OFICNA DE ARTES DESENVOLVIDOS PELAS MAES CADASTADAS NO CENTRO DE REFERENCIA /DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE N. 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0059439 | 17/12/2009 | 1932.42 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS /DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS, DESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 17/12/2009 | 105.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 17/12/2009 | 124.40 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0059269 | 17/12/2009 | 7336.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E XI, NESTE MUNICICPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. CONTRA PARTIDA MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 17/12/2009 | 1920.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AG.DE EDEMIAS, DA SEDE P/ AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF-III, III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NAS LOCALIDADEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNM1440, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EPRIMEIRA QUIZENA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 17/12/2009 | 157.60 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ALI-NHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS,DESCARBONIZACAO, DO VEICULO UNO DE PLACA NPT5286VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059293 | 17/12/2009 | 580.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DEINAUGURACAO, EM ACO INOX, MEDINDO 70 X 50 CM,COM COBERTURA DE VIDRO DE 0,6MM, COM PROLOGA-DORES EM ACO INOX, DESTINADO A UNIDADE BASICADA SAUDE DA FAMILIA DR. MARIANO BARBOSA, PSF II, LOCALIZADO EM VILA MAIA, NESTE MUNICICPIOCONFORME INEXEGIBILIDADE DE N. 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0059307 | 17/12/2009 | 5774.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTOS EACOMPANHAMENTO, CARTOES DE CRIANCAS E GESTAN-TES, RECEITUARIOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, CONFORME PROCESSO N. 00023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 17/12/2009 | 1000.00 | 06059634000104 | FUTURA TRANSPORTES & GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDA SAUDE DA FAMILIA, PSF I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0059323 | 17/12/2009 | 6080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A CAMPANHA DO/PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA PSE, REALIZADOS /NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0059331 | 17/12/2009 | 5029.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A CAMPANHA DO/PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA PSE, REALIZADOS /NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA PSF,I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0059340 | 17/12/2009 | 3142.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, FICHA DE AVALIACAO,RECEITUARIOS,CARTAO GESTANTE E CRIANCA MENINO/MENINA,FICHAS CADASTRAIS, DE CONTROLES E OUTORS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA,PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,CONFORME PROCESSO DE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0059358 | 17/12/2009 | 7240.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS, PANFLETOS DESTINADOS A /CAMPANHA DO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DESTE,VIII E IX, CONFORME PROCESSO DE N. 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0059366 | 17/12/2009 | 4430.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0059145 | 17/12/2009 | 6337.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 17/12/2009 | 154.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 17/12/2009 | 750.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA TROCA DA BOMBA D'AGUA E REPARO DA VALVULA DE AR, TROCA DE QUITE EMBREAGEM,RETENTORE AJUSTO DO PIVO DO DIFERENCIAL E RECUPERACAODO EIXO E DA TAMPA DO ALTERNADOR DOS VEICULOSMICRONIBUS MMX 3152, ONIBUS MNG 8654 E DV MNG9539,VINCULADO AS ATIVID.DO ENINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 17/12/2009 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS, CONSERTO DO MOTOR DE /PARTIDA E ALTERNADOR COM REPOSICAO DE PECAS /DOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398, MNZ 8654 E MI-CRONIBUS MMX 3152, UNO MOR 2539, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0059188 | 17/12/2009 | 300.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059196 | 17/12/2009 | 4320.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO E /IMPRESSAO DE LETRAS DE CAIXA, EM CHAPA GALVA-NIZAD, MEDINDO 25CM DE ALTURA, PLACAS INDICA-TIVAS DE PORTAS, EM PVC, MEDINDO 60X12CM,COM4X0 COR, EM BANDEIROLAS COM DUAS FACES, CON -FORME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE N.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059200 | 17/12/2009 | 1160.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO E /IMPRESSAO DE DE PLACAS DE INAUGURACAO, EM ACOINOX, MEDINDO 70X50 CM, COM COBERTURA DE VI -DRO DE 0,6MM, COM PROLONGADORES, EM ACO INOX,DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE E UNIDADE DE EDUCACAO FISICA DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE N. 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 17/12/2009 | 21604.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DACONTA N. 12.167-3, PARA O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, RELATIVO AOPNAEM-MEDIO, REL.AS PARCELAS DE MARCO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059226 | 17/12/2009 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB,PARA TRANS DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO ALAGAMAR,OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR AROMA, TURNO MA-NHA,ALAGAMAR/GAMBAR/MORA/BOM RETIRO/BELEM/RO-MA, TARDE,DURANTE 18/11 A 17/12/09,CONT.52/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 17/12/2009 | 16172.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0059102 | 17/12/2009 | 4125.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO,EM ALUMINIONUMERADAS EM 1X0 COR, MEDINDO 5X2,5CM, CONFORME PROCESSO INEXEGIBILIDADE DE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 17/12/2009 | 630.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE /VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 0164562-41, /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 17/12/2009 | 11242.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO, EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 17/12/2009 | 4363.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO, EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 18/12/2009 | 195.79 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 18/12/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-/VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 18/12/2009 | 342.05 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO D-20,DE PLACA MNG9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 18/12/2009 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA, FRANKLIN P/ SUBMERSA MSA 10 1CV, DESTINA-DO A CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00085665746487 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE CONEXOES, CANOS E MOTOR, DO ABAS-TECIMENTO D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, LOCALIZADO NO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062009 | 0059498 | 18/12/2009 | 6136.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS REAGENTES PARAEXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 18/12/2009 | 1850.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTESANATOS PERSONALIZADOS, BOI DO REI E CAPEUS FOLCLORI-CO, DESTINADOS A APRESENTACAO DO AUTO DE NA-/TAL,REALIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DO PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 18/12/2009 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE /FRUTAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 18/12/2009 | 700.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A RETIRADA DE METRALHAS, DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0060950 | 21/12/2009 | 17460.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, ROJOES DE VARACARACAVA,TREME TERRA,CORES,LAGRIMAS,MORTEIROSDE 8 POLEGADAS,KITS MORTEIROS C/6 BOMBAS DE 3E 4 POLEGADAS,DESTINADOS A GIRANDOLA DO REVEILON DESSE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 31/12/09CONF. PROCESSO LICITATORIO N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 21/12/2009 | 1531.25 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO TETO DO AUDITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0059820 | 21/12/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 21/12/2009 | 610.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE LIVRETOS DESTINADOS A COMEMORA-CAO NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOL-VIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 21/12/2009 | 342.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ENERGISA, DE IMOVEL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS DE N 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0059579 | 21/12/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA /LM-NET DE INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0059587 | 21/12/2009 | 15123.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0059595 | 21/12/2009 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.DIONISIO MAIA, MIGUEL FILGUEI-RA FILHO E JOAO PAULO II E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 21/12/2009 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS ALUNOS /MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 21/12/2009 | 350.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SABOEIRO A ESCOLA MU-NICIPAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, SITIO GAME-LAS, TURNOS MANHA E TARDE, NOVEICULO DE PLA-CA MNQ8342, CONF. CONTRATO N53/2009, NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059625 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO TIPOBESTA DE PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE2009,CONFORME CONTRTA N. 54/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059633 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMEIO PERCUSO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KUK 7557, DURAN-TE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEM BRO DE 09, CONF.CONTRATO N.42/2009 E TP 03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059641 | 21/12/2009 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA KFZ0034/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO, NO TRAJETO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CENTRO NOS TURNOMANHA E TARDE,NO PERIODO DE 18/11 A 17/12 DO CORRENTE ANO, CONF.CONT.N.58/09 E TP N.03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059650 | 21/12/2009 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ E TARDE, GOIAMUNDU-BA A BANANEIRAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO ONIBUSDE PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERÖODO DE 18/11 A 17/12/2009, CONFORME CONTRATO 55/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059668 | 21/12/2009 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO BURACO A BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO/TIPO KOMBI PLACA MNL 2763, DURANTE O PERIODODE 18 DE DEZEMBRO A 17 DE DEZEMBRO,CONFORME /CONTRATO N. 57/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059676 | 21/12/2009 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULOVERANEIO DE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODODE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO N. 043/2009 E TP N.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059684 | 21/12/2009 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM/VIA ALAGAMAR, TURNO MANHA, NO VEICULO CARAVAN,PLACA LHH 2770, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRA-TO N. 62/2009, E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059692 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA BASTIAO COSMOS AO SITIOGAMELAS,ANGICOS A GAMELAS, MANHA E TARDE, NO/VEICULO DE PLACA MNQ 8342,TOPIC, CONFORME CONTRATO N. 053/2009 E TP 0003/2009. NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059706 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGOINHA, VIA COMBEBA/COLEGIO/UMBURAMA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CA-RAUBINHA A CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE,NOVEICULO DUCATO, PLACA LOV 1268, DURANTE O PE-RIO DE 18/11 A 17/12/2009, CONF.CONT.N.48/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059714 | 21/12/2009 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO, MEIO PERCUSO,TURNO TARDENO VEICULO DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERRIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME CONTRATO N.46/2009, TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059722 | 21/12/2009 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA A BANANEIRAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO N. 41/2009 E TP 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059731 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDEPEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME CONTRATO N.45/09 E TP03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059749 | 21/12/2009 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO VILA MAIA A BANANEIRAS, TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO BRASINCA MANGA-/LARGA,PLACA CBL 3654, DURANTEO PERÖODO DE 18DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO N. 50/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059757 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA A ROMA, TURNO MA-NHA E TARDE NO VEICULO TIPO BESTA, PLACA HUR/6469, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 056/2009, E TOMADA DE PRECO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059765 | 21/12/2009 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADAJATOBA A ROMA MEIO PERCURSO, NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOV 8367,REFERENTE AO PERIODO DE18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009,CON-/FORME CONTRATO N. 47/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059773 | 21/12/2009 | 3500.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO SANTA VITORIA, VIA TABULEIRO, OLHO D'AGUA (MEIO PERCURSO), NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA LBO 0522, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE /09,CONF. CONTRTA N. 51/2009 E TP N.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059781 | 21/12/2009 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009,CON-/FORME CONTRATO N. 40/2009 E TP N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0059790 | 21/12/2009 | 1700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO COCOS AO CENTRO INTEGRADO /DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOD 0605,DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO N. 61/2009 E TP N. 0003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059803 | 21/12/2009 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO A BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANA-NEIRAS TARDE,NO VEICULO ONIBUS PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2009, CONT. 38/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0059811 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE UMARI/ CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO,MEIO PERCURSO,TURNO MANHA, JARACATIA/UMARI/RAPOSA,MEIO PERCUR-SO,TARDE, RAPOSA/CABOCLO,NOITE,NO VEICULO PLACA MNL1685,DURANTE 18/11 A 17/12/09,CONT37/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0059561 | 21/12/2009 | 285.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009,DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO, CONFORM PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 22/12/2009 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 22/12/2009 | 4414.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 22/12/2009 | 5464.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 22/12/2009 | 1331.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 22/12/2009 | 991.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEL VINCU-LADOS AS ATIVIDAEDS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADONA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 22/12/2009 | 1120.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4510, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-VIII E SAUDE BUCAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 01,02,04,07,0809,15,16,18,21 E 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 22/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATUAS DE CONSUMO D'AGUA, JUNTO A CAGEPA, DE IMOVEL VINCU-LADOS AS ATIVIDAEDS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADONA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 22/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS, DESTE MUNICIPIO, DEBI-TADODO NA CONTA ICMS, DE N. 7614-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 22/12/2009 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO DEBITADODO NA CONTA ICMS, DE N. 7614-7, RELA-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 22/12/2009 | 359.94 | 07293242000160 | BRANDAUTO COM.PRODUTOS ELETRON. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS MICROFONES SEM FIO SMART WM-1001, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 22/12/2009 | 917.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 22/12/2009 | 1004.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /CONFECCAO E INSTALACAO ELETRICA DA ORNAMENTA-CAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS, POR OCASIAODOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0060666 | 23/12/2009 | 5049.85 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICICPIO,CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0060674 | 23/12/2009 | 2700.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0060682 | 23/12/2009 | 2800.82 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122009 | 0060691 | 23/12/2009 | 3200.18 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES/DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJEVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 23/12/2009 | 2421.05 | 05526783000165 | MINIST.DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO RELATIVO AO CONVENIO DE N. 348/2007,FIRMADO ENTREESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DO DESENVOLVI -MENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 23/12/2009 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF V,CANJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 23/12/2009 | 789.00 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N§4492007, DE 26/07/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 23/12/2009 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-V, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 23/12/2009 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 23/12/2009 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 23/12/2009 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX, LOCALIZADO NA CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 23/12/2009 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IXLOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 23/12/2009 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUX.DE ENFERMAGEM - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSAF-V, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 23/12/2009 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VI,JARACATIA, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 23/12/2009 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTAOD NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 23/12/2009 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IV,GAMELASCONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 23/12/2009 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, PSFI, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 23/12/2009 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. DE SAUDE APS502.3.1 LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIADO JARACATIA-PSF VI, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 23/12/2009 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM, LOTADO NO PROGRAM DE SAUDE DAFAMILIA DO/DISTRITO DE GAMELAS - PSF IV, CONFORME DECRE-TO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 23/12/2009 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 23/12/2009 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 23/12/2009 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEM-ANI301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NO DISTRITO DE VILA MAIA PSF II,CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 23/12/2009 | 349.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, URBANO PSF - VIII,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 23/12/2009 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA,PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 23/12/2009 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEI-RAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 23/12/2009 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE VILAMAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 23/12/2009 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-III,ROMA,CONFORME, DECRETO 449/2007, DE 26/07/07,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 23/12/2009 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A TECNICO DE ENFERMAGEMLOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIROMA, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 23/12/2009 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMA-/GEM-SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 23/12/2009 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE ROMA PSF III SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§449/07 DE 26/07/2007,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 23/12/2009 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DO /CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF V, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 23/12/2009 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAJAZEIRAS PSF VII, CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 23/12/2009 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME DECRETO N§449/2007, DE 26/07/07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 23/12/2009 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-IX, NA CHA DO LINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 23/12/2009 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 23/12/2009 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRR, LOTADA /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - V - CONJUN-TO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/07,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, ZONARUAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME DECRETO N§4442007, DE 26/07/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,TABULEIRO/CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PSF V,CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 23/12/2009 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DO TABULEIRO PSF I, CONFORME DECRETO N§449/07DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 23/12/2009 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX,CHA DOLINDOFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/72007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 23/12/2009 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUX.DE ENFERMEIRA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - V,CONJUNTO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 23/12/2009 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LO-TADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NA CHA DO LINDOLFO,CONFORME DECRETO N§ 449/07DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GAMLAS,PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/072007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 23/12/2009 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE SERV. GERAIS, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL PSF-VIII,URBANO,CONFORME DE DECRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 23/12/2009 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 23/12/2009 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE DESPESAS DEAUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, EM GAME-LAS CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/09,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 23/12/2009 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/BUCAL-I,TABU-LEIRO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 23/12/2009 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG.AUX.SERV. DE SAU-DE-APS-502.3.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA-PSF-VI, NO JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/07, DE 26/07/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 23/12/2009 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM,LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOSITIO GAMELAS PSF IV, CONFORME DECRETO N§ 44907, DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 23/12/2009 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIA CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 23/12/2009 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI SAUDE BUCALDISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME DECRETO N§449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 23/12/2009 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICOS DE ENFERMA-GEM -ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA - DISTRITO DE VILA MAIA, PSF II, /CONFORME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007,DE 26/07/07, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 23/12/2009 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA /SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMEN- TOS PARA AUDITORIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACA-TIA PSF VI, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 23/12/2009 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, UR-BANO, CONFORME DECRETO N 449/2007 DE 26/07/07RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 23/12/2009 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A AG. AUX. SERVICOS DESAUDE, LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADE ROMA SAUDE BUCAL III, CONFORME DECRETO N./449/07, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /VILA MAIA PSF II, CONFORME DECRETO N§ 449/07,DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 23/12/2009 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO /NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO /DE ROMA PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 23/12/2009 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A TECNICO DE ENFERMA- GEM - ANI-301.1, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,PSF III, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 23/12/2009 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIEMNTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DA FAMILIA PSFIII-SAUDE BUCAL DO DISTRITO DE ROMA,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 23/12/2009 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVIII,SAUDE BUCAL, URBANO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE26/07/2007,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 23/12/2009 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL DOCONJUNTO MAJOR AGUSTO BEZERRA PSF V, CONFORMEDECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 23/12/2009 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADA /NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJA-ZEIRAS,CONFORME DECRETO N§ 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 23/12/2009 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA, LOTADO NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - IX, CHA DOLINDOLFO, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 2607/07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 23/12/2009 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS /DE AUXILIO ALIMENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII,CAJAZEI-RAS,SAUDE BUCAL, CONFORME DECRETO N§ 449/2007DE,26/07/07,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0060640 | 23/12/2009 | 3990.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA /LM-NET DE INTERNET,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0060658 | 23/12/2009 | 1846.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0009/2009. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 23/12/2009 | 450.00 | 00076083241472 | PAULO LUIZ NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS NA SOLDA E CONFEC-CAO DE PECAS ORNAMENTAIS EM FERRO, DE DUAS RENAS DE 2X2,25M, UM LACO 10X4M, E UMA ESTRLA 2X2,5M, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DECORACAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVIERA NEVES, PARA REALIZACAO DO AU-TO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0060631 | 23/12/2009 | 3990.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.DIONISIO MAIA, MIGUEL FILGUEI-RA FILHO E JOAO PAULO II E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 23/12/2009 | 34456.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 23/12/2009 | 2218.33 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 23/12/2009 | 414.18 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142009 | 0060607 | 23/12/2009 | 1995.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 00010/2009, E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 24/12/2009 | 50.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COPOS PLIQUIDIFICADORES DA COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0060721 | 24/12/2009 | 5380.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0060739 | 24/12/2009 | 9623.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 26/12/2009 | 390.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD'S VIRGEM,DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 26/12/2009 | 1500.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULO PLACA MOO 5927/PB, DESTINADOA SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGNES A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E/OU GRARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 26/12/2009 | 4730.11 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 26/12/2009 | 255.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 26/12/2009 | 255.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 26/12/2009 | 255.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 26/12/2009 | 250.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 26/12/2009 | 5662.20 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA-CAP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 28/12/2009 | 2620.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONZINHA TIPO, BACIAS,BALDES,BANDEJAS,PENALASCALDEROES,TALHERES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 28/12/2009 | 28202.59 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 28/12/2009 | 1956.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 28/12/2009 | 150.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR/A POPULACAO DESTA REGIAO, UMA VEZ QUE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENCONTRA-/SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 28/12/2009 | 600.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A SERVIR A POPULACAO DESTA LOCALIDADE, PARA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DA EDUCACAO, UMA VEZ QUE A ESCOLA/DESTA REGIAO ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 28/12/2009 | 10596.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 28/12/2009 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 28/12/2009 | 1956.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 28/12/2009 | 600.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 28/12/2009 | 302.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INS S/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 28/12/2009 | 809.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0060798 | 28/12/2009 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 28/12/2009 | 10480.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 28/12/2009 | 103.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 28/12/2009 | 8129.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132009 | 0060895 | 28/12/2009 | 1209.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDO CORAL, O PASTORIL E BOI DE REIS, FORMADOS PELOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI E PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTAO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 28/12/2009 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO, NO INSTITUTODOS CEGOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNAS - PBT/Piso Basico de Transi‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PALESTRANTE NA IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL /DE POLITICAS PUBLICAS DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVI -MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FOTOS 15X21, DE A-PRESENTACOES DO CORAL, DESTE MUNICIPIO, FORMADO PELOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI EPROJOVEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE CINCO COLCHOES DE CAMAS CLINICAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CASPS I, DOIS REVESTIMENTOS COM NAPA ECARPETES DO PISO, LATERAIS E TETO DA AREA IN-TERNA DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 28/12/2009 | 900.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS FIO 30, DESTINA -DOS AS EQUPES DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIE-LITE E ANTE RABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIOPELA SECRETARIA DA SAUDE, NOSPOSTOS DE SAUDEDA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VIIVIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE RESPONSAVEL NA MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE /PALCO, SOM E ILUMINACAO, DURANTE OS FINS DE /SEMANA DO MES DE DEZEMBRO,POROCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO, "NATAL COM MUSICA NA PRACA",/REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00091743052804 | AGUINALDO MARCOLINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOESDOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 29/12/2009 | 276.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RES-/PONSAVEL PELA INSTALACAO DO PALCO, DURANTE ASFESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E UM / PARQUE DE DIVERSAO, PULAPULA, DESTINADO AS /CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 29/12/2009 | 500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DETRANSMISSAO DE TV, MARCA LINEAR, MODELO VI350CANAL 07, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 29/12/2009 | 600.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE/AGUA POTAVEL, ATRAVES DE BOMBA MOVEL, A COMU-NIDADE DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N.025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 29/12/2009 | 10740.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 29/12/2009 | 180.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS, POR OCASIOES /DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA REGIAO DE CAJA-ZEIRAS, OITICICA, ALAGAMAR E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDO PELO /PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, COMO MEDICO NA ESPECIALISTA DE PSIQUIATRA, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOY FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 29/12/2009 | 6000.00 | 00002597501400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE PORTAS, ALVENARIA, PONTOS DE TOMADAS,, CHAPISCO, REBOCO E PISOS ACIMENTADOS,DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FA-RIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N0202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 29/12/2009 | 5000.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO, EMASSAMENTO E PINTURA, DO PREDIO DA CLI-NICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000492009 | 0061131 | 29/12/2009 | 43900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /FIAT FIORINO 1.3, FLEX IE, AMBULANCIA BRANCA,CHASSI 9BD255429988470262, RENAVAM 184930910,PLACA NQF 9010, ANO/MODELO 2008/2009, VEICULOTIPO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, DESTINADO A SEC.DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 29/12/2009 | 496.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO, EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 29/12/2009 | 555.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A CONFRATERNIZA-CAO DOS FUNCINARIOS DESTE PREFEITURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 29/12/2009 | 1395.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0061859 | 29/12/2009 | 2955.78 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS1000/20LD35, PROTETOR 20K E CAMARA 20Z570, DESTINADODO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 29/12/2009 | 800.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 SALGADOS, 02 TORTAS E DOCES, DES-TINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 29/12/2009 | 4000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIAGENS A CIDADE DENATAL-RN, JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIAS-PB, DESENVOLVENDOATIVIDADES EX -TRA CURRICULARES, NOS DIAS 03, 10, 17/10, 07,14, 21 E 28/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 29/12/2009 | 310.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO/EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIAO DE ALAGAMARE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 29/12/2009 | 75.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 29/12/2009 | 2756.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 29/12/2009 | 4228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 30/12/2009 | 3107.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372009 | 0061298 | 30/12/2009 | 3188.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICACAO DE DOIS MICROCOMPUTADOR COMPLETOS,INTEL DUALCORE,PLACA MAE5775 ASUS, 2048 MB DDR2,HD 320 GB SANSUNG, GABINETE ATX 220W, GRAVADOR DE DVD SANSUNG, TE-CLADO, MAUSE OPTICO, MONITOR LCD 18,5"SANSUNGDESTINA A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 30/12/2009 | 800.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-TETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DIONIZIO MAIA, LOCALIZADA NO DISTRI-TO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0061310 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0061328 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061336 | 30/12/2009 | 15355.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MNU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0062294 | 30/12/2009 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 30/12/2009 | 850.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ISOLADA DE MATA VERDE, JARACATIA, SANTA LUZIA E UMARIMUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 30/12/2009 | 3989.25 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0062219 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO BAIXA VERDE, VIA PE-REIRAS, GAMELAS A BANANEIRAS, TURNO TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MZG0320, RELATIVO AO CONTRATO N. 045/2009, E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00046043241404 | RONALDO MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFERENTE A APRESENTACOES ARTISTI -CAS, DO TRIO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADESCULTURAIS E ENCONTROS PEDAGOGICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CHA DO /LINDOLFO, TABULEIRO E ROMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 30/12/2009 | 425.00 | 00003913638407 | PATRICIA FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A-PRESENTACOES DE PALESTRAS E OFICINAS, DIRECIONADAS AO PUBLICO DE DOCENTES, REALIZADOS NO /MES DE DEZEMBRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 30/12/2009 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS, DE AVISOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 30/12/2009 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-/VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372009 | 0061212 | 30/12/2009 | 2627.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MAEASUS,2048MB,HD 320GB, GAB ATX, TECLADO E MOU-SE, CAIXA DE SOM, MONITOR LCS DE 18,5"SANSUNGNOBREAK SMS 1400VA E IMPRESSORA HP1005, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 037/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 30/12/2009 | 3453.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 30/12/2009 | 380.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE DOCUMEN- TOS E PROCESSOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 30/12/2009 | 420.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE DOCUMEN- TOS, OFICIOS E CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS DU-RANTE O EXERCICIO DE 2009, PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061221 | 30/12/2009 | 43.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 30/12/2009 | 150.70 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372009 | 0061247 | 30/12/2009 | 2480.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LG R410, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 30/12/2009 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO,EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE UM PORCEN-TO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO,EM FAVORDO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 30/12/2009 | 11173.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 30/12/2009 | 1538.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 30/12/2009 | 4173.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 35¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 30/12/2009 | 198.60 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOSDE DANCA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI E PROJO-VEM, DESTE MUNICICPIO, DESENVOLVIDO PELA SE -CRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EMAPRESENTACOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 30/12/2009 | 400.00 | 00006706538450 | MARINEIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS E /FANFARRA, VESTIDOS DOS GRUPOS MUSICAIS, DOS /PROJETOS SOCIAIS DESTE MUNICICPIO, PETI E PROJOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 30/12/2009 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 30/12/2009 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 30/12/2009 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 30/12/2009 | 437.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 30/12/2009 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 30/12/2009 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 30/12/2009 | 460.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 30/12/2009 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 30/12/2009 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 30/12/2009 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFOR-ME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 30/12/2009 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 30/12/2009 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 30/12/2009 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 30/12/2009 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 30/12/2009 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 30/12/2009 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 30/12/2009 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 30/12/2009 | 368.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 30/12/2009 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 30/12/2009 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 30/12/2009 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 30/12/2009 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 30/12/2009 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITIO-RES VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE,09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998,CONF.TERMO DE ADESAO DE SERV.VOL.N.27/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 30/12/2009 | 460.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 30/12/2009 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09 CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 30/12/2009 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 09,CONFORME LEI FEDERAL Nø 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061735 | 30/12/2009 | 882.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GASOLINA CO-MUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AOVEICULO UNO PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 30/12/2009 | 80.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE ABERTURA DE LETREIROS, DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372009 | 0061751 | 30/12/2009 | 1594.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR COMPLETO, INTEL DUALCORE, PLACA MAE5775 ASUS,2048 MB DDR2,HD 320GN SATA2,GABINETE/ATX220W,GRAVADOR DVD SANSUNG PRETO,MOUSE,TE -CLADO, MONITOR LCD 18,5" SANSUNG, DESTINADO ASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO N.37/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA F AMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 30/12/2009 | 399.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE AOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DOS MONITORES DOPROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0062243 | 30/12/2009 | 5300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 30/12/2009 | 160.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINA-DO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A /RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE MORADIA DO SR. ANTONIO PEDRO, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001, E CONTRATO /DE N. 196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA / ATRAGVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO FORD700PLACA MOC0023 NO MES DE DEZEMBRO 2009, NOS /POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALA-GAMAR, CAJAZEIRAS E GAMELAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0062286 | 30/12/2009 | 1926.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 30/12/2009 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 30/12/2009 | 1274.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA E -MISSAO DE 26(VINTE E SEIS)LAUDOS DE EXAMES / DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 02E 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000382009 | 0062553 | 30/12/2009 | 14357.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS E /MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS CAMPOS OPERATORIOS, CAMISAS E CALCAS PARA AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFER -MEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA E PSFS-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIIIE IX,DESTEMUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO N.38/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0062375 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO MICRONIBUS DEPLACA MNH 9204, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS-/PORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM/CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0061344 | 30/12/2009 | 12479.15 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0061352 | 30/12/2009 | 11835.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADDES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECO N.09/2009CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372009 | 0061361 | 30/12/2009 | 5254.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES, INTEL DUALCORE,PLACA MAES 5775 ASUS,2048MB DDR2,HD 320GB SATA2 SANSUNG,GABINETE ATX 220W,GRAVADOR DVD PRETO,MOUSE,TECLADO,MONITORLCD 18,5",NOBREAK SMS 1400VA,IMPRESSORA HP LASER 1005,DESTINADO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSSO LICITATORIO N.0037/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 30/12/2009 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292,BANANEIRAS-PB, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERA- PIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0061387 | 30/12/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE /DA FAMILIA PSF V,CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME /PROCESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061395 | 30/12/2009 | 7666.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISBIO DIESEL E OELEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS MNR 4196, MNO 6744, /MNN 7044, NPT 5286, MNC 8726,MNB 3946 E MNH 9204, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112009 | 0061409 | 30/12/2009 | 5722.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E FIGADO BOVINO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000442009 | 0061417 | 30/12/2009 | 1551.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE/96 LAUDOS LABORATORIAIS, SENDO 10 HORMONIOST310 T4, 20 HORMONIO TSH, 12 CULTURAS EM GERAL,05HORMONIOS LH, 05HORMONIOS FSH,05PROLACTIVIA03TERTOSTERONA, 03ESTRADIOL, 05FATOR ANTINU-/CLEAR-FAN,15PSH LIVRE/TOTAL, 03EXAMES PROGES-TERONA E DIAGNOSTICO LABORARORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0061425 | 30/12/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME /PROCESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0061433 | 30/12/2009 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO CENTRO ATENCAO /PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PRO-CESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000122009 | 0061441 | 30/12/2009 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PRO-CESSO N.0012/2009 E ADITIVO N.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 30/12/2009 | 1980.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, DESTINADOS AS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00004215794471 | GEOVANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA LMB 0184,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, EMCAMINHADOS PELA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 30/12/2009 | 1350.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS DE EXA-MES ESPECIALIZADOS: COMBS INDIRETO,TESTOSTERONA, ALFA HIDROXIPIOGESTERONA, CORTISOL NASAL,FAN, PROLACTINAM ALDOSTERONA PLASMATICA, INSULINA, ETC, E DIAGNOSTICO LABORATORIAL NO HOS-PITAL MUN.DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 30/12/2009 | 1453.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 30/12/2009 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADO AS INTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL PSF-I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA-/COES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONF. CONTRATO N. 0107/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 30/12/2009 | 250.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMBA, DESTINADO AS INSTALACOESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII- APOIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 30/12/2009 | 380.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - VI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N. 16/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061760 | 30/12/2009 | 8704.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B4 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831 E PATROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 30/12/2009 | 47.80 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELAS INSTALACOES DOS BANCOS DA PRA-CA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 30/12/2009 | 403.76 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 30/12/2009 | 3098.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 30/12/2009 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0062235 | 30/12/2009 | 3900.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, CONFORME TOMADA /DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 30/12/2009 | 400.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DO TRATOR E REPARO NO CARROCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0062421 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 09-A/2009 E TOMADA DE PRECO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 30/12/2009 | 480.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01, 07, 14, 17, 21 E 28 DEZEMBRO DE 2009COFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0061808 | 30/12/2009 | 1280.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N. 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 30/12/2009 | 201.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO NATALINA DESTEMUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS NOTURNOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS MUSICAIS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EMAPRESENTACOES NAS SOLENIDADES DOS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO, REALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA26/12/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASICAODO EVENTO NATAL COM MUSICA NAPRACA,PROMOVIDOPELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00010737510404 | EXPEDITO TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DI -VERSOES, PISCINA DE BOLA, CAMA ELASTICA,DESTINADO AS CRIANCAS, QUE PARTICIPARAM DO PROJETONATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, PROMOVIDOPELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 30/12/2009 | 2010.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CGC 6725, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL INTEGRANTES DO GRUPO MUSICAL,DURANTE O CONCERTO DA FUNARTE, EM DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CABACEIRAS, PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 30/12/2009 | 1180.00 | 00005387807467 | JOSE ALUIZIO AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE /ORGANIZACAO, SEGURANCAS, POLICIAIS, RESPONSA-VEIS PELA ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTA LUZIAREALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 30/12/2009 | 1715.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 30/12/2009 | 5000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIS E EVENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DO AUTO DE NATAL, PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0062332 | 31/12/2009 | 1147.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PE- TROLEO LIQUEFEITO GLP 13 KGS, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZEERA,NESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0062341 | 31/12/2009 | 837.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO13 KGS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0062278 | 31/12/2009 | 4960.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA LICITACAO N. 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024