| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2009 | 1.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EXTORNO DO SALDO DO CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB EMINISTERIO DA CULTURA, EM VIRTUDE DO ENCERRA-MENTO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062008 | 0001481 | 02/01/2009 | 191000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACOES DE ARTISTICAS DAS BANDAS FORRO DA GALEGA, OS INTOCAVEIS, ROBER-TO SHOW, CHAMADA QUENTE, OS MAGNIFICOS, BANDANAGIBE, DESEJOS DE MENINAS E BANDA SAKANEA,EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO E E-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 31/12/2008 E 01,02 E 03 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172008 | 0001490 | 02/01/2009 | 44000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO, SONORIZACAO, GERADOR, PARA OS FESTEJOS DE FIMDE ANO 2008/2009 E DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO NOS DIAS 31/12/2008 E 01,02 E 03 DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/01/2009 | 7965.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AS COMEMORACAO DOS FESTEJOS DEFINAL DE ANO 2008/2009 E EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. PACS,EQ.PSF, SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. SAUDE INDIGENA, AG. IND. DE SANEAMENTO, EQ. FUNASA E SERVICOS DIVERSOS FUNASA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 22430.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850766 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 8895.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 906,00 IRRF - 226,62 CH.: 850766 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 8988.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 697,20 P.A - 80,17 CEF - 94,75 SINDACS - 87,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 46653.63 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRODE 2008. INSS - 4.191,85 IRRF - 2.844,48 CH.: 850075 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 7051.91 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 8196.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 5869.19 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.INSS - 471,70 P.A. - 334,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2009 | 4.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2009 | 1794.94 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS (INSTRUMENTOS DE TRABALHO), DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2009 | 93.48 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS (INSTRUMENTOS DE TRABALHO), DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA PRESTACAO DESERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIADA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/01/2009 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2009 | 1150.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2009 | 77.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILI-ZADOR 300VA SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/01/2009 | 10.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA PRESTACAO DESERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIADA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE DEZEMBRO DE 2008. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 8657.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 15321.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 478.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVER- SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/01/2009 | 5426.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVER-SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 370.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP C4 280+CABO USB 2.0, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 530.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE53 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES DE 290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO A IMPORTAN-CIA DE R$ 530,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162008 | 0000248 | 09/01/2009 | 10688.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/01/2009 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/01/2009 | 7.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2009 | 7.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2009 | 30.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2009 | 1804.06 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000272 | 13/01/2009 | 279.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT 1506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000281 | 13/01/2009 | 3131.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000299 | 13/01/2009 | 1489.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXK 1580 E KKU9278, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000302 | 13/01/2009 | 1111.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626 E MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2009 | 800.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO - BRAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000329 | 13/01/2009 | 880.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538 E KKJ 4754, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000337 | 13/01/2009 | 1481.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD4.600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2009 | 271.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA /PRESTACAO DE SERVICO NA TIRAGEM DE COPIAS DOPROCESSO CCFGTS OPERACAO COLETIVAS PM BAIA DATRAICAO/PB, CONFORME CE GIDURJP 2-10426/08 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2009 | 609.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RES-PONBILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2009 | 202.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2009 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/01/2009 | 8.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/01/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA BRALF EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA BRALF EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172006 | 0000370 | 15/01/2009 | 24062.28 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/2005. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2009 | 563.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2009 | 343.54 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2009 | 348.60 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2009 | 8.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2009 | 114.60 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA (CABOS P/ IMPRESSORA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2009 | 193.65 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2009 | 132.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA /MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2009 | 9.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2009 | 6.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2009, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2009 | 13540.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DI-VERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2009 | 4592.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2009 | 5139.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 14øSALARIO DE 2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2009 | 1380.00 | 00082676950444 | LEONARDO BARBOSA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SE-GURANCA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PAS-SAGEM DO ANO (REVEILLON) E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 31/12/2008 A 03/01/2009. ISS - 41,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2009 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2009 | 1224.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2009 | 320.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2009 | 2004.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2009 | 135.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2009 | 16.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2009 | 1600.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E O POVO EM GERAL, DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOPODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 01/01/2009 NESTE MUNICIPIO. IRRF - 24,81 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2009 | 261.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2009 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2009 | 1986.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PAB/PACS/PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2009 | 7500.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PAB/PACS/PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2009 | 3201.65 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2009 | 4749.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PAB/POVOS INDIGENAS) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2009 | 7550.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PAB/POVOS INDIGENAS) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2009 | 641.04 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES E TOALHASDE ROSTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2009 | 350.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2009 | 353.69 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2009 | 170.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA /MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/01/2009 | 106.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2009 | 498.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2009 | 12.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2009 | 7.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000736 | 23/01/2009 | 1828.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXK 1580 E KKU9278, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000744 | 23/01/2009 | 1823.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000761 | 23/01/2009 | 649.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626 E MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000779 | 23/01/2009 | 1853.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /KJJ 4754, MNJ 0538 E KGY 0398, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000787 | 23/01/2009 | 1810.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD4.600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2009 | 3500.40 | 00006531692480 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PEDRAS RACHAO, DES-TINADAS AO QUEBRA MAR EM PROTENCAO A PRACA LOCALIZADA NA AV. DOM PEDRO II, (EM FRENTE AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2009 | 14767.92 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA UNICA DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ATER-RAMENTO DA AREA DA PRACA LOCALIZADA A RUA UBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/01/2009 | 3.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PA-CIENTE MARIA JOSELIA MODESTO DE ANDRADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2009 | 10.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA IPTU PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2009 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA IPTU PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2009 | 693.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES, VINCULADO A SEC. DE SAUDE (VIGSANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2009 | 600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | CONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DE PREDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172007 | 0001571 | 29/01/2009 | 75943.04 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONS-TRUCAO DE UM CRAS INDIGENA NA ALDEIA FORTE EMBAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME CONVENIO 565435/SIAFI/TC 1006/MSD/2005. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00051455102849 | SEVERINO ANDRE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MATIAS FREIRE, 2.532 CENTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 1250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO ESCO-LAR INDIGENA, REALIZADA EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 637.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 51.21 | 00003576737430 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 48229.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.919,02 CEF - 4.669,44 P.A - 92,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 10934.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 927,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 24072.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 390.43 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 20397.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.631,78 CEF - 2,025,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 51.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 4692.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 390,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 17.07 | 00004408827452 | ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 2241.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 191,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. INSS - 132,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 9473.55 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 600.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E DAS ALDEIAS INDIGENAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2009.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2009 | 257.71 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 11117.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 899,09 CEF - 1.091,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 68.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 7800.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 96.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 2519.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 201,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 2640.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 226,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 313.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIR0DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 4737.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO AN0 EM CURSO. INSS - 382,90 P.A - 258,13 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 68.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 7044.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 588,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 209.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 9307.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 805,06 P.A. - 40,00 IRRF - 2,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON 0486/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMAMGUAPE E GUARABIRA/PB. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 7251.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERENANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS AO A-TENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 316.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 264.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIR0DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 5.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA /CONTA IPTU PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRASDE IDENTIDADE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 121.15 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 830.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 41.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 4589.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 367,18 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 5223.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 447,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 4791.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 2046.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 528.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO N§ 0179412/40, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 7123.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 4300.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PROCESSO N§ 14751 000269/2008-73,PARCELA N§ 001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 102.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSEGENS AEREA E HOSPEDAGEM NA CAPITAL FEDERAL PARA A PARTICI-PACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS A SEREALIZAR EM DATA DE 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2009, COM A PARTICIPACAO DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 296.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 7117.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 594,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 119.49 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 7454.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 611,35 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 622.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. INSS - 49,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 2317.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 30000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENTRO DO PRO-GRAMA "A CASA E SUA" CONFORME TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA FIRMADO EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 1129.51 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 462.32 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ALINHAMEN-TO, BALANCIAMENTO E DE MECANICA, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REPO-SICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 235.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 80.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DAT PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR FORD,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/02/2009 | 2376.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/02/2009 | 1513.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/02/2009 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN-TAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/02/2009 | 3653.88 | 00042757169491 | SEBASTIANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00511-2005-015-13-00-2, EM FAVOR DASR¦ SEBASTIANA MODESTO SOARES, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUN. DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2009 | 830.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/02/2009 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/02/2009 | 830.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/02/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VANCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/02/2009 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, PJOV E PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/02/2009 | 293.78 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0001864 | 04/02/2009 | 3791.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/02/2009 | 190.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA- J.AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM TROCAS DE PECAS DE 01 (UM) SONAR ELETRICODE MESA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DESAUDE DR§ FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2009 | 280.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPOSI-CAO DE PECAS EM 07 (SETE) APARELHOS DE PRES- SAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DR§ PORTO E ANTONIO PALITOT NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/02/2009 | 155.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CANETAS ODONTOLOGICA COM REPOSICAO DE PE- CAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO E ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2009 | 350.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO E 02 (BEBEDOUROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POS-TO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0001929 | 04/02/2009 | 3209.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, KGY 0398, KJJ 4754, TRATOR FORD 4.600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0001937 | 04/02/2009 | 702.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXY 2868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 07 A 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0001911 | 04/02/2009 | 1687.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7474, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 05 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/02/2009 | 2103.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/02/2009 | 21281.17 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.640,08 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/02/2009 | 425.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/02/2009 | 1332.53 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/02/2009 | 795.98 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/02/2009 | 299.02 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/02/2009 | 546.01 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/02/2009 | 251.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA CIVIL PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/02/2009 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PRE- FEIROS EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER/CARTUCHO HP 21A, DESTINADO AS A-TIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2009 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER HP 2612A, DESTINADO A MUNUTENCAOVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JANEIRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2009 | 15476.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2009 | 11338.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RETENCAO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/02/2009 | 342.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A REPAROS NO GAL-PAO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA-MILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/02/2009 | 393.66 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NO GALPAO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, /COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002127 | 11/02/2009 | 3874.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002143 | 11/02/2009 | 3332.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, KGV 0398, MNH 1410, MXY 2868, KJJ 4754,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002135 | 11/02/2009 | 1779.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7474, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/02/2009 | 800.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO - BRAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/02/2009 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/02/2009 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/02/2009 | 586.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/02/2009 | 1304.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUVCACAO, CRECHE CURUMIMBIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/02/2009 | 2953.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/02/2009 | 3900.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADAS AOS BLOCOS CARNALESCOS, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/02/2009 | 410.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLATOR, DESTI-NADO A REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/02/2009 | 710.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO CARROCAO QUE RECOLHE O LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2009 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER HP 2612A, DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/02/2009 | 264.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/02/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/02/2009 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2009, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2009, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/02/2009 | 583.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO, INEGIBILIDADE N§ 06/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 30/12/2008, IDEM EXTRATO DE ADITIVO TP. N§ 01/2008NO DIARIO DIARIO OFICIAL, EDICAO 08/01/2009, IDEM, PORTARIA N§ 02/GP/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/02/2009 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO N§ 01/2009 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 28/01/2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2009 | 540.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/02/2009 | 4575.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 366,00 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2009 | 5223.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 447,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2009 | 930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/02/2009 | 195.00 | 06349847000162 | DISTRIBUIDORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (OVOS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARESE BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002313 | 20/02/2009 | 137.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/02/2009 | 5135.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 470,80 CEF - 249,99 IRRF - 25,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2009 | 930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/02/2009 | 7948.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 650,87 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/02/2009 | 7674.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2009 | 4650.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2009 | 10286.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS/PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2009 | 13845.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE INDIGENA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002402 | 20/02/2009 | 3944.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2009 | 5156.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO AN0 EM CURSO. INSS - 416,64 P.A - 258,13 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2009 | 6892.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 566,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2009 | 12422.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 1.054,26 P.A. - 40,00 IRRF - 2,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/02/2009 | 5208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO AN0 EM CURSO. INSS - 416,64 P.A - 289,23 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/02/2009 | 527.49 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/02/2009 | 279.30 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/02/2009 | 325.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DESAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/02/2009 | 59.99 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /A ALIMENTACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002429 | 20/02/2009 | 2639.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, KGY 0398, MNH 1410, MXV 2868, KJJ 4754,E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/02/2009 | 11519.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 921,52 CEF - 1.091,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/02/2009 | 8294.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 678,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/02/2009 | 2805.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 224,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/02/2009 | 2640.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 226,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/02/2009 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13GKS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2009 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/02/2009 | 1177.24 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL-WILSON R. BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODOCARNAVALESCO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/02/2009 | 2255.24 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL-WILSON R. BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODOCARNAVALESCO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/02/2009 | 214.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/02/2009 | 140.02 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2009 | 13016.11 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2009 | 6012.65 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0002411 | 20/02/2009 | 1450.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MOF 7474, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2009 | 48360.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 3.920,03 CEF - 4.669,44 P.A - 92,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2009 | 11064.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 929,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2009 | 22854.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.828,38 CEF - 2.025,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/02/2009 | 4692.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 390,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/02/2009 | 2361.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 201,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 148,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/02/2009 | 50.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/02/2009 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2009, FEITA PORESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/02/2009 | 1875.00 | 08588506000175 | EDSON DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, REALIZADOS DURANTE OS DIAS 20 A24 DE FEVEREIRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 108.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO PERIODO DE 02/02/09 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2009 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2009 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRASDE IDENTIDADE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2009 | 37.80 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO /DE CONTAS DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2009 | 12.30 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 82 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/03/2009 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00009908547798 | FLAVIA FELICIANO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2009 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF E PJOV) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/03/2009 | 43025.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 4.151,29 IRRF - 1.358,58 CH.: 850077 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/03/2009 | 6225.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 498,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/03/2009 | 7470.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/03/2009 | 6630.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 567,65 P.A. - 451,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/03/2009 | 1819.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/03/2009 | 6878.18 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 CEF - 94,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2009 | 146.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TAXA BANCARIOS PARA LANCAMENTOS EM CONTA DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2009 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AGENTE PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2009 | 540.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA PARA O USO DO PRESEVATIVO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/03/2009 | 78.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 23 BOTIJOS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O PERIODO CAR-NAVALESCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/03/2009 | 69.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 23 BOTIJOS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS BOMBEIROS QUE PRESTA-RAM SERVICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/03/2009 | 144.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GARI, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003140 | 03/03/2009 | 3114.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, KGY 0398, MNH 1410, MXY 2868,TRATOR VALMET 785, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOL- LAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/03/2009 | 26446.99 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. INSS - 2.039,40 P. A - 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003115 | 03/03/2009 | 1036.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MOF 7474, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/03/2009 | 450.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM (PROPAGANDA) KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DAS MATRICU-LAS PARA O ANO LETIVO DE 2009 DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16/01/2009. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003107 | 03/03/2009 | 3807.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA DOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/03/2009 | 420.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO TIPO CARRO DE SOM KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA O USO DE PRESEVATIVO, DURANTE A FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 18 A 21/02/2009. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003085 | 03/03/2009 | 657.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/03/2009 | 371.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580/RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/03/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/03/2009 | 614.19 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0003301 | 04/03/2009 | 29230.02 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE UMA SALA E MURO PERIMETRAL DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA RUA MA-TIAS FREIRE, S/N NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME CONVITE N§ 01/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/03/2009 | 171.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00047231386415 | JOSILDA DE FATIMA MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO FORD DE PLACA KGY 0398, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS EMVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162006 | 0003280 | 04/03/2009 | 18631.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CONFORME N§ 0178677-27-2005 DO CONVENIO OGU/CAIXA - MINISTERIODAS CIDADES-APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162006 | 0003298 | 04/03/2009 | 1044.10 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA 5¦ MEDICAODOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS E DRENAGEM DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME CONTRATO N§ 0178677-27-2005 DO CONVENIO OGU/CEF/MINISTERIO DAS CIDADES/PM BAIA DATRAICAO-PB. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/03/2009 | 2120.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 VIAGENS REALIZADAS DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO E VICE VERSA, NOS DIAS21 A 24/02/09, COM O ONIBUS DE PLACA JTG 7723RN, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS E BAMBEIROS, PROPORCIONAR MAIOR SEGURANCA A POPULACAO LO- CAL E VISITANTES, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009. ISS-61,60 IRRF-53,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/03/2009 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§001/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/01/2009, PUBLICACAO-EXTRATO DE RATIFICACAO DO CONTRATO NO D. OFICIAL DE 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/03/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/03/2009 | 2770.74 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/03/2009 | 1801.70 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/03/2009 | 44.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (EQ. PSF, SAUDE BUCAL E VIG. AMBIENTAL), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/03/2009 | 21750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 1.844,84 IRRF - 1.664,59 CH.: 850774 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/03/2009 | 9060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. INSS - 935,40 IRRF - 241,69 CH.: 850774 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/03/2009 | 2258.51 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/03/2009 | 1524.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 298,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/03/2009 | 76.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003409 | 09/03/2009 | 2549.75 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003417 | 09/03/2009 | 7828.38 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003425 | 09/03/2009 | 3449.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003433 | 09/03/2009 | 1914.90 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/03/2009 | 503.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/03/2009 | 1207.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/03/2009 | 800.07 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003506 | 09/03/2009 | 919.18 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2009 | 5520.04 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOSDE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2009 | 545.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES E TOALHAS DE BANHO, DSTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0003611 | 10/03/2009 | 75522.64 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA PRACA SITUADA A RUA IBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA - MINISTERIO DO TURISMO N§ 0199702-77-06. CONVITE N§ 09/2008. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0003620 | 10/03/2009 | 2272.89 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA SITUADA ARUA UBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGO/CEF/MINISTERIO DO TURISMO N§ 0199702-77/2006. , | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2009 | 483.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS SOLDDOS DA POLICIA MILITAR NA SEGURANCA PRE- VENTIVA A POPULACAO LOCAL E 8ISITANTES DURAN-TE O PERIODO CARNAVALESCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/03/2009 | 238.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS SOLDDOS DO CORPO DE BOMBEIROS OBJETIVANDO A SEGURANCA PREVENTIVA DA POPULACAO BANHISTA,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2009 | 5394.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2009 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAR€O/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2009 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAR€O/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE FEVEREIRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2009 | 4935.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RETENCAO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2009 | 15602.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE FEVEREIRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/03/2009 | 2200.00 | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINAS TEMATICAS (DIREITO DA FAMILIADIREITOS DA MULHER, DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E VIOLENCIA DOMESTICA), PARA TEC-NICOS E GESTORES DA ASSIST. SOCIAL, FAMILIAS ASSIST. PELO PROG. ATENCAO INTEGRAL-PAIF, RELAO MES DE MARCO/2009. ISS-66,00 IRRF-61,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/03/2009 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULODE PLACA MOF 7474/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 02 A 31/01/2009 E DE 02 A 28/02/2009. ISS - 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/03/2009 | 1250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL MEC E DA INDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO EM RECIFE-PE, REALIZADOENTRE OS DIAS 16 A 20 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003778 | 13/03/2009 | 1388.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626, MNW 2442, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/03/2009 | 12784.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOSAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/03/2009 | 6579.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003786 | 13/03/2009 | 2652.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNH 1410, KJJ 4754,TRATOR FORD E TRATORNEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIODADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/03/2009 | 500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (02) DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FA-MUP E TCE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003689 | 13/03/2009 | 688.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/03/2009 | 890.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MAT.LX 300+II, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/03/2009 | 4628.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/03/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003735 | 13/03/2009 | 5068.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/03/2009 | 775.50 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/03/2009 | 176.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/03/2009 | 1783.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PROGRAMA IN-DIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/03/2009 | 14479.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PROGRAMA IN-DIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/03/2009 | 2203.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/03/2009 | 11129.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/03/2009 | 8925.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/03/2009 | 12695.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, VINCULADOSAO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/03/2009 | 1829.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/03/2009 | 1425.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIEN-TAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 260,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/03/2009 | 14.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN-TAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/03/2009 | 266.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE 41 CARTAS COM AR, DESTINADAS A CONVOCACAO DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/03/2009 | 398.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/03/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA CIVIL PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/03/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/03/2009 | 1227.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE RATIFICACAO/CONTRATO(2)EXTRATOHOMOLOGACAO/CONTRATO T. PRECOS N§ 01/2009 E PORTARIA N§ 03/2009 NO D. OFICIAL 21/02/09, PUBLICACAO EXTRTO DE HOMOLOGACAO/CONTRATO TO-MADA DE PRECO 01/2009 NO D.O. DIA 21 E 22/02,PUBLICACAO LIC.-T.PRECO 02/09 D.O 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/03/2009 | 3594.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003999 | 20/03/2009 | 1963.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626, MNW 2442, MMZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004006 | 20/03/2009 | 2720.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNH 1410, KJJ 4754,TRATOR FORD E TRATORNEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIODADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/03/2009 | 7194.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003930 | 20/03/2009 | 308.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/03/2009 | 3838.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/03/2009 | 531.90 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/03/2009 | 284.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/03/2009 | 1000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNIPIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIO- NAL DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (NORDESTE IIREALIZADA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE MARCO DE 2009, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/03/2009 | 598.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/03/2009 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR UQE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO NO VEICULO DE KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSIMO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0004049 | 23/03/2009 | 41637.14 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE UMA SALA E MURO PERIMETRAL DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA RUA MA-TIAS FREIRE, S/N NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ ULTIMA MEDICAO CONFORME CONVITE N§ 01/2009 | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/03/2009 | 322.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/03/2009 | 984.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/03/2009 | 703.86 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO ASATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/03/2009 | 400.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/03/2009 | 240.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUI-NA TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/03/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/03/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/03/2009 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS POR E TA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DO I CONFERENCIA REGIONAL DE EDU-CACAO ESCOLAR INDIGENA (NORDESTE II) REALIZA-DA ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE MARCO DE 2009, EMFORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/03/2009 | 36.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO PERIODO DE 02/03/09 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/03/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0004146 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2009 | 130.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2009 | 630.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/03/2009 | 4381.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PROCESSO N§ 14751 000269/2008-73,PARCELA N§ 2¦ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2009 | 621.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PROCESSO N§ 10467 501624/2008-81,PARCELA N§ 2¦ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/03/2009 | 621.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PROCESSO N§ 10467 501624/2008-81,PARCELA N§ 3¦ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2009 | 5481.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 438,54 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2009 | 5241.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 447,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2009 | 930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/03/2009 | 206.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2009 | 206.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2009 | 133.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/03/2009 | 241.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/03/2009 | 111.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2009 | 697.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 55,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/03/2009 | 7948.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 650,87 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2009 | 7070.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 590,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/03/2009 | 133.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2009 | 513.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2009 | 5218.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO AN0 EM CURSO. INSS - 421,60 P.A - 289,23 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2009 | 7044.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 588,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2009 | 12422.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 1.054,26 IRRF - 2,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2009 | 2535.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/03/2009 | 11567.19 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 903,54 CEF - 980,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2009 | 7800.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2009 | 2852.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 228,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/03/2009 | 2640.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 226,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2009 | 452.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2009 | 1090.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUVCACAO, CRECHE CURUMIMBIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2009 | 57820.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS - 4.895,71 IRRF - 3,52 CEF - 4.669,44 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2009 | 13919.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.155,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2009 | 13392.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2009. INSS - 1.132,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2009 | 23505.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO CURSOINSS - 1.880,46 CEF - 2.025,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2009 | 4692.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 390,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2009 | 8592.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS -699,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 111,60 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004685 | 01/04/2009 | 2346.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626, MNW 2442, MOF 7474, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004693 | 01/04/2009 | 770.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 22 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004707 | 01/04/2009 | 2257.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNH 1410, KJJ 4754,TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00047231386415 | JOSILDA DE FATIMA MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO FORD DE PLACA KGY 0398, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00015438570434 | EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004669 | 01/04/2009 | 2861.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AO PSF E SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 21 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004677 | 01/04/2009 | 1427.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1564 E KKU9278, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/04/2009 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE IND. DE SANEAMENTO, DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/04/2009 | 43079.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. INSS - 4.095,89 IRRF - 1.348,68 CH.: 850080 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/04/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 595,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/04/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/04/2009 | 6980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.INSS - 586,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/04/2009 | 250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (01) DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM REPRESENTANTES DO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/04/2009 | 580.81 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/04/2009 | 669.19 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /DE TAPECARIA E FUNILARIA E CONSERTO NO VEICU-LO VECTRA DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/04/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/04/2009 | 600.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/04/2009 | 976.57 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/04/2009 | 254.77 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/04/2009 | 1270.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 127 REFEICOES IN-INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE AOPRECO R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS /SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/04/2009 | 338.85 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL (CRECHES IN-DIGENAS) LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/04/2009 | 15012.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2009. INSS - 1.249,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/04/2009 | 2278.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 182,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/04/2009 | 151.50 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANDES RIBEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NOPROG. SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/04/2009 | 42.00 | 40978777000140 | CASA DAS BALAS S. JOAO-JOSE AUGUSTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES, DESTINADOSA REUNIAO REALIZADA COM OS PAIS E ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROG. SOCIAL PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/04/2009 | 36.00 | 10203904000178 | JOCELY DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS PAIS E ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/04/2009 | 230.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA FLUXOMETRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/04/2009 | 140.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/04/2009 | 505.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(FILTROS E BATERIA) DESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MMU 4764, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/04/2009 | 883.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAZDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/04/2009 | 230.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VIDRO PA-RABRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/04/2009 | 230.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VIDRO PA-RABRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/04/2009 | 167.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/04/2009 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS EQ. PSF, SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/04/2009 | 21750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. INSS - 1.884,44 IRRF - 1.653,71 CH.: 850776 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/04/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 373,35 CH.: 850776 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/04/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 697,20 P.A. - 80,17 DESC. SINDACS - 87,15 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/04/2009 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/04/2009 | 4000.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2009. INSS - 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/04/2009 | 125.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DAI REUNIAO AMPLIADAQ DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS, REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO/2009 NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/04/2009 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, PJOV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/04/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/04/2009 | 228.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/04/2009 | 91.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/04/2009 | 2483.87 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2009. IRRF 103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0005088 | 09/04/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE MARCO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/04/2009 | 2988.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/04/2009 | 14329.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTA-DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/04/2009 | 15745.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/04/2009 | 5441.96 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMARCO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/04/2009 | 678.28 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMARCO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESAUDE, VINCULADOS AO PROG. PACS/PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/04/2009 | 10450.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMARCO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESAUDE, VINCULADOS AO PROG. PACS/PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/04/2009 | 4394.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMARCO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESAUDE, VINCULADOS AO PROG. DESAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/04/2009 | 9491.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMARCO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESAUDE E SANEAMENTO VINCULADOSAO PROG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580/RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/04/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/04/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/04/2009 | 228.10 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/04/2009 | 169.85 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/04/2009 | 651.05 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/04/2009 | 208.10 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS RO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/04/2009 | 1490.32 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2009. IRRF - 4,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/04/2009 | 28240.47 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.221,68 P. A - 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/04/2009 | 1314.34 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/04/2009 | 696.66 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/04/2009 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/04/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/04/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/04/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/04/2009 | 50.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005436 | 14/04/2009 | 2104.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442 E MMZ 2937, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005444 | 14/04/2009 | 1802.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNH 1410, KJJ 4754,TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/04/2009 | 350.00 | 00002005473480 | EDIBERTO ANTONIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADA AO PESSOAL DE MANTAGEM DE SOM, DU-RANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2009 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005398 | 14/04/2009 | 681.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005410 | 14/04/2009 | 5216.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/04/2009 | 146.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE IND. AG. IND. DE SANEAMENTO SERV. DIVER. FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO ALIMENTICIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/04/2009 | 593.86 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (VEG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/04/2009 | 651.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITA- RIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/04/2009 | 734.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/04/2009 | 660.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITA-RIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. INSS - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/04/2009 | 21750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. INSS - 1.884,44 IRRF - 1.653,71 CH.: 850780 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/04/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 330,09 CH.: 850780 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/04/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/04/2009 | 40325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DEDE 2009. INSS - 3.789,89 IRRF - 1.217,02 CH.: 850082 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/04/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 595,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/04/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/04/2009 | 6980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 586,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/04/2009 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO ALIMENTICIA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/04/2009 | 200.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/04/2009 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. SANITA- RIA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/04/2009 | 734.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/04/2009 | 660.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITA- RIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/04/2009 | 360.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CUJO TEMA "DESAFIOS DA E-DUCACAO MUNICIPAL EO DIREITO DE APRENDER" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/04/2009 | 1317.10 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/04/2009 | 339.70 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/04/2009 | 456.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADANAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/04/2009 | 178.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS TRATORES, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND PAD 450, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/04/2009 | 530.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/04/2009 | 530.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/04/2009 | 380.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASDESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/04/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006785 | 17/04/2009 | 3449.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/04/2009 | 7194.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/04/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/04/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/04/2009 | 14.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN- TAL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/04/2009 | 1425.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIEN-TAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. INSS - 260,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/04/2009 | 1829.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/04/2009 | 1425.22 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. INSS - 260,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005801 | 23/04/2009 | 3861.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005789 | 23/04/2009 | 507.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/04/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA CIVIL PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005819 | 23/04/2009 | 1673.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442, MMZ 2937 E MMU 4764, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005827 | 23/04/2009 | 1573.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, KJJ 4754, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/04/2009 | 420.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PUBLICACAO DE CONTRATOS DE REPASSE PARA ESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/04/2009 | 295.20 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(BATERIA MOURA), DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/04/2009 | 885.19 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS0DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA / MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/04/2009 | 451.90 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005878 | 27/04/2009 | 5792.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/04/2009 | 2164.69 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM E HOSPE-DAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR NO XII FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM CURITIBA/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0005908 | 28/04/2009 | 3361.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0005916 | 28/04/2009 | 1183.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSE HOSPITALR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0005924 | 28/04/2009 | 8508.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0005932 | 28/04/2009 | 1253.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0005941 | 28/04/2009 | 2260.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2009 | 1044.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2009 | 328.60 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2009 | 144.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/04/2009 | 960.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/04/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/04/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/04/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/04/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/04/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/04/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/04/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/04/2009 | 480.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO QUATRO /BOCAS, DESTINADO A ESCOLA INDIGENA LOCALIZADANA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/04/2009 | 1329.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS A ESCOLA INDIGENAS LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/04/2009 | 1329.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO "DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL E O DIREITO DE APRENDER", REALIZADO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 04 E 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006297 | 30/04/2009 | 328.95 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2009 | 18585.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTERIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/04/2009 | 8093.74 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DASFOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006343 | 30/04/2009 | 800.07 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006351 | 30/04/2009 | 1931.88 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006360 | 30/04/2009 | 155.19 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006378 | 30/04/2009 | 2417.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006386 | 30/04/2009 | 1545.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006394 | 30/04/2009 | 870.96 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006408 | 30/04/2009 | 1531.92 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006416 | 30/04/2009 | 2759.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006424 | 30/04/2009 | 7421.52 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006432 | 30/04/2009 | 1311.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006491 | 30/04/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2009 | 80742.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. INSS - 7.120,02 IRRF - 75,85 CEF - 4.669,44 P.A - 149,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2009 | 12855.37 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.194,83 IRRF - 16,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2009 | 11464.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 917,18 CEF - 980,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2009 | 8470.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 692,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2009 | 1643.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 131,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2009 | 208293.18 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO EXTORNO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/MINISTERIO DO TURISMO DESTI NADO AO APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA CONFORME DEMONSTRATO O EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2009 | 138276.76 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO EXTORNO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/MINISTERIO DO TURISMO DESTI NADO AO APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA CONFORME DEMONSTRATO O EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2009 | 25784.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO CURSOINSS - 2.062,74 CEF - 1.945,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2009 | 4939.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 410,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2009 | 1942.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 167,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2009 | 2511.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 200,88 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2009 | 3609.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 303,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006441 | 30/04/2009 | 1801.70 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006459 | 30/04/2009 | 378.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006467 | 30/04/2009 | 359.31 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006475 | 30/04/2009 | 124.73 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006483 | 30/04/2009 | 2770.74 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. INSS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0006271 | 30/04/2009 | 2556.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARM. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2009 | 8225.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO AN0 EM CURSO. INSS - 662,16 P.A - 329,23 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2009 | 7044.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 588,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2009 | 6470.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 578,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0006262 | 30/04/2009 | 155.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2009 | 8341.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 682,28 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/04/2009 | 3024.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 266,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/04/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA KLF 3913/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2009 | 622.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2009 | 5729.85 | 00097914975400 | ROSILDA VERISSINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00601.2005.015.13.00-3, EM FAVOR DA SR¦ ROSILDA VERISSIMO DA CONCEICAO, MOVIDO / CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2009 | 208.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2009 | 4422.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDE-RAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2009 | 627.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CON-FORME PROCESSO N§ 10467501624/2008-81 E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/04/2009 | 6749.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 554,94 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/04/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/05/2009 | 120.35 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/05/2009 | 60.80 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006823 | 05/05/2009 | 3053.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009059 | 05/05/2009 | 17.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009075 | 05/05/2009 | 30.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009083 | 05/05/2009 | 252.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/05/2009 | 70.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/05/2009 | 59.60 | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE A-COES TRABALHISTAS (FGTS), CONTRA PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006815 | 05/05/2009 | 536.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006866 | 05/05/2009 | 1699.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, KJJ 4754 TRATORES VALMET E FORD, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/05/2009 | 277.44 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO DE MAO, EN-XADECO E PA QUADRADA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006831 | 05/05/2009 | 3239.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442, MMZ 2937 E MOF 7474, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006840 | 05/05/2009 | 735.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/05/2009 | 100.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/05/2009 | 127.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHA-DURA, CADEADO E CANALETA, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/05/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SE0VICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM JUMBO DE CARTUCHO HP27, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006891 | 06/05/2009 | 2097.92 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/05/2009 | 65.80 | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE A-COES TRABALHISTAS (FGTS), CONTRA PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0006882 | 06/05/2009 | 667.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/05/2009 | 252.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAS MNZ 6356 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/05/2009 | 252.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/05/2009 | 43.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DEPLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/05/2009 | 43.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DEPLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/05/2009 | 4794.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTEPATRONAL DA FOLHA DE PAGEMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/05/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/05/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/05/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/05/2009 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DO JUMBO HP27, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/05/2009 | 170.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/05/2009 | 482.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 08/05/2009 | 232.60 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 2.326, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/05/2009 | 380.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXAO, MORTALHA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FA-MILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/05/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JENEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/05/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/05/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/05/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/05/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE ABRIL DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/05/2009 | 15868.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0006947 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/05/2009 | 249.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/05/2009 | 111.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/05/2009 | 26019.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.012,12 P. A - 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/05/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/05/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/05/2009 | 26158.54 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.012,12 P. A - 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/05/2009 | 26158.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VIA PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851659 - FPM INSS - 2.012,12 PENSAO - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/05/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/05/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007145 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/05/2009 | 453.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAZDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/05/2009 | 1465.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUVCACAO, CRECHE CURUMIMBIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/05/2009 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7474/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03/ A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/05/2009 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7474/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2009 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/05/2009 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 (UMA) CARRADA DE DESTRITOS DE FOSSA, COM UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 8.000LT DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007358 | 12/05/2009 | 4765.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/05/2009 | 90.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICRO-COMPUTADOR COM SERVICOS DE TROCADE FAX MODEM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007331 | 12/05/2009 | 176.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0007340 | 12/05/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007374 | 12/05/2009 | 2323.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MNZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007382 | 12/05/2009 | 1876.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNH 1410 TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/05/2009 | 26.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, PJOV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/05/2009 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. SAUDE INDAG. SAUDE IND. DE SANEAMENTO, FUNASA, EQ. FU-NASA E PENSAO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/05/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/05/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. IND. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 669,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/05/2009 | 6980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 586,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/05/2009 | 43325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DEDE 2009. INSS - 4.119,89 IRRF - 1.348,68 CH.: 850084 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/05/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/05/2009 | 4500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. INSS - 360,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/05/2009 | 276.62 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/05/2009 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS EQ. PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/05/2009 | 21750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. INSS - 1.884,44 IRRF - 1.653,71 CH.: 850785 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/05/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 330,09 CH.: 850785 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/05/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/05/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE RATIFICACAO/CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04/09, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/05/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE CARTUCHO HP 21 E HP 22, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0007501 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007552 | 15/05/2009 | 1071.56 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/05/2009 | 249.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE 100 KIT PA-PINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/05/2009 | 709.25 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOSDE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/05/2009 | 3285.00 | 09330604000170 | DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE POLTRONA E MESA (INFANTIL), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007595 | 15/05/2009 | 1444.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007609 | 15/05/2009 | 559.18 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007617 | 15/05/2009 | 155.19 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOJOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007625 | 15/05/2009 | 7540.18 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007633 | 15/05/2009 | 2759.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007641 | 15/05/2009 | 800.07 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009121 | 15/05/2009 | 1545.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009130 | 15/05/2009 | 1311.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009148 | 15/05/2009 | 328.95 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009172 | 15/05/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009181 | 15/05/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009199 | 15/05/2009 | 487.66 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0007650 | 15/05/2009 | 1801.70 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0007668 | 15/05/2009 | 378.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009105 | 15/05/2009 | 124.73 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009113 | 15/05/2009 | 155.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009156 | 15/05/2009 | 359.31 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009164 | 15/05/2009 | 2531.52 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/05/2009 | 192.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) UNIDIFICADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/05/2009 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI-CO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/05/2009 | 358.90 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/05/2009 | 235.20 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/05/2009 | 160.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICRO-COMPUTADOR E REPARACAO DO SISTE-MA INSTALACAO DE PLACA DE FAX MODEM E EXCLU-SAO DE VIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/05/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SE0VICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 02 (DOIS) CARTUCHO 3000/5000, DESTINA-DO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/05/2009 | 1208.70 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/05/2009 | 456.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NA CRECHES INDIGENAS LOCA-LIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/05/2009 | 11.27 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/05/2009 | 250.88 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/05/2009 | 198.41 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICO E ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/05/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO/2009, FEITA POR ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/05/2009 | 52.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS A CONVOCA-CAON DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/05/2009 | 7215.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/05/2009 | 58.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/05/2009 | 73.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/05/2009 | 92.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/05/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/05/2009 | 330.00 | 01779550000113 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/05/2009 | 220.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPOSI-CAO DE PECAS EM APARELHO DE PRESSAO, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/05/2009 | 524.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROG. DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/05/2009 | 14020.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROG. DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/05/2009 | 312.15 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/05/2009 | 339.70 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008028 | 21/05/2009 | 2264.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MNZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008036 | 21/05/2009 | 7037.22 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008044 | 21/05/2009 | 705.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008052 | 21/05/2009 | 1842.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008061 | 21/05/2009 | 7314.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008079 | 21/05/2009 | 9197.35 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008133 | 21/05/2009 | 2865.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DEJONENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008087 | 21/05/2009 | 246.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI0538, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008095 | 21/05/2009 | 1022.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH1410 E TRATOR FORDE, VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007960 | 21/05/2009 | 3092.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MOG 1564, MNZ 63 46 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007978 | 21/05/2009 | 668.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKU 9278, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/05/2009 | 1320.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 132 REFEICOES, IN-CLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES, DESTI-NADOS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/05/2009 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN- TAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/05/2009 | 637.34 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/05/2009 | 10558.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/05/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/05/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0007943 | 21/05/2009 | 311.95 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0007951 | 21/05/2009 | 1852.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008109 | 21/05/2009 | 230.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008117 | 21/05/2009 | 1109.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0008125 | 21/05/2009 | 2014.98 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007901 | 21/05/2009 | 924.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0007919 | 21/05/2009 | 1256.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0007927 | 21/05/2009 | 309.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/05/2009 | 160.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MALETASPARA MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/05/2009 | 664.27 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/05/2009 | 467.20 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG 1626/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/05/2009 | 2602.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA AFM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/05/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/05/2009 | 164.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 790026/2006, QUE SE REFERE-SE AO PNSE-PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/05/2009 | 82854.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 7.300,71 IRRF - 75,85 CEF - 4.669,44 P.A - 149,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/05/2009 | 13403.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.277,08 IRRF - 18,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/05/2009 | 18161.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 1.489,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/05/2009 | 25183.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/05/2009 | 26342.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO CURSO.INSS - 2.107,38 CEF - 1.945,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/05/2009 | 1942.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 167,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/05/2009 | 5630.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 465,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/05/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/05/2009 | 7186.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL RE-LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/05/2009 | 11604.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 928,34 CEF - 980,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/05/2009 | 7767.44 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 636,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/05/2009 | 1627.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 130,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/05/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/05/2009 | 632.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/05/2009 | 6842.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 562,38 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/05/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/05/2009 | 236.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/05/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/05/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 204,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/05/2009 | 3024.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2009. INSS - 266,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/05/2009 | 734.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/05/2009 | 660.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG. SANITARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. INSS - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/05/2009 | 9186.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO AN0 EM CURSO. INSS - 739,04 P.A - 329,23 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/05/2009 | 7044.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 588,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/05/2009 | 7020.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 660,60 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/05/2009 | 6.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. SANITA-.RIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/05/2009 | 320.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA FLUXOMETRO, DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/05/2009 | 18.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA AFM EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELA-TIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/05/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/05/2009 | 4715.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/05/2009 | 210.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/05/2009 | 4458.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N§ 14751 000269/ 2008-73 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/05/2009 | 4458.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N§ 14751 000269/ 2008-73 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/05/2009 | 632.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N§ 10467 501624/ 2008-81 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0008532 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 90,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/05/2009 | 190.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADOS A SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/05/2009 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/05/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/05/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/05/2009 | 216.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE CEDULA DE VOTA-CAO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/05/2009 | 120.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/05/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 669,11 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/05/2009 | 826.72 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI - PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/05/2009 | 1015.72 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROG. SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/05/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/05/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE ABRIL DE2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008672 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008681 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008699 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/05/2009 | 577.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/05/2009 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/05/2009 | 600.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE E ALDEIA INDIGENAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/05/2009 | 600.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE E ALDEIA INDIGENAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/05/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/05/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/05/2009 | 4311.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/05/2009 | 619.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/05/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/05/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008745 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008753 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/05/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008770 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008788 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008796 | 29/05/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008800 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/05/2009 | 2232.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUVCACAO, CRECHE CURUMIMBIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008826 | 29/05/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008834 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008842 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/06/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/06/2009 | 4500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 360,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/06/2009 | 350.00 | 00005317641411 | AILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000194 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/06/2009 | 26.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, PJOV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 282,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/06/2009 | 960.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA CARRO DE SOM COM O VEICULO DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO PERIO-DO DE 16/03/2009 A 30/03/2009, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/06/2009 | 39.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 (UM) TONER HP 12A, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATAIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009377 | 02/06/2009 | 549.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009393 | 02/06/2009 | 613.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG 1564, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009407 | 02/06/2009 | 4188.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/06/2009 | 300.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO TIPO CARRO DE SOM KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA GRIPEREALIZADA NO DIA 25/04/2009 NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DIVULGACAO DO DIA 22 A 25 DE A-BRIL DE 2009. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009423 | 02/06/2009 | 1698.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/06/2009 | 184.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009431 | 02/06/2009 | 1602.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538 E MNH 1410, TRATOR FORDE 4600, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/06/2009 | 550.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE USINAGEME RECONDICIONAMENTO DE TUBINA NO VEICULO ONI-BUS DE PALCA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADEDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/06/2009 | 65.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/06/2009 | 7161.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/06/2009 | 135.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR400, DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTA-DOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0011339 | 05/06/2009 | 1426.24 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0011347 | 05/06/2009 | 1137.83 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011355 | 05/06/2009 | 336.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0011363 | 05/06/2009 | 123.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/06/2009 | 90.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGENA PORTA TRAZEIRA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMNZ 6356 E CONSERTO DA MALA SAVEIRO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009458 | 05/06/2009 | 17.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009466 | 05/06/2009 | 155.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009474 | 05/06/2009 | 124.73 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009601 | 05/06/2009 | 1935.21 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009610 | 05/06/2009 | 30.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009628 | 05/06/2009 | 355.48 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 05/06/2009 | 60.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009482 | 05/06/2009 | 152.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009491 | 05/06/2009 | 788.46 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009504 | 05/06/2009 | 983.75 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009512 | 05/06/2009 | 247.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009521 | 05/06/2009 | 295.13 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009539 | 05/06/2009 | 1223.87 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICCIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009547 | 05/06/2009 | 155.19 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINODE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009555 | 05/06/2009 | 1160.86 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009563 | 05/06/2009 | 163.77 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009571 | 05/06/2009 | 5655.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009580 | 05/06/2009 | 2071.92 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009598 | 05/06/2009 | 800.07 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009636 | 05/06/2009 | 173.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009644 | 05/06/2009 | 122.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009652 | 05/06/2009 | 1148.94 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009661 | 05/06/2009 | 1045.70 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0009679 | 05/06/2009 | 731.49 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0009687 | 05/06/2009 | 221.51 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010162 | 05/06/2009 | 1084.34 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 05/06/2009 | 325.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO CARROCAO, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0009695 | 08/06/2009 | 5297.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0009709 | 08/06/2009 | 1211.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0009717 | 09/06/2009 | 2280.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARM. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0011401 | 09/06/2009 | 10786.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/06/2009 | 5126.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0009768 | 10/06/2009 | 4492.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0009776 | 10/06/2009 | 6367.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/06/2009 | 300.00 | 00008209775430 | KALLYNNE MEYRILANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADAS-TRADORA SOCIAL DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/06/2009 | 300.00 | 00009554891482 | GIZELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADAS-TRADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/06/2009 | 300.00 | 00013888122740 | IZAMARTA FELIX MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADAS-TRADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/06/2009 | 300.00 | 00009562752496 | VILMARA PATRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADAS-TRADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/06/2009 | 300.00 | 00089326458415 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADAS-TRADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/06/2009 | 1560.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS (FIGURINOS JUNINOS), DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA REALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/06/2009 | 3500.00 | 08858625000109 | PB CONSULT CONSULTORIA E TREIN. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARAANALIZAR OS DEBITOS ADMINISTRATIVOS E INSCRI-TOS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTES A DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE MAIO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/06/2009 | 15981.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 11/06/2009 | 730.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) GELAGUA, DESTINA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/06/2009 | 12516.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/06/2009 | 2029.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009890 | 12/06/2009 | 5123.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOSAO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 01 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/06/2009 | 270.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/06/2009 | 270.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/06/2009 | 3000.00 | 00095880348334 | ANDRE SILVEIRA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2009, NO ATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL E VISITANTES ATRAVES DO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTE MUNICIPIO. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/06/2009 | 600.00 | 00042392306400 | ZENOBIO FERNANDES R.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO DIA 24/02/2009, NO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL E VISITANTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/06/2009 | 600.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO DIA 22/02/2009, NO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/06/2009 | 600.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO DIA 21/02/2009, NO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE2009 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/06/2009 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DEPLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/06/2009 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DEPLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/06/2009 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA E PENSAO ALIMENTICIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/06/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/06/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/06/2009 | 6980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 586,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/06/2009 | 43325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DEDE 2009. INSS - 4.119,89 IRRF - 1.348,68 CH.: 850086 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/06/2009 | 340.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DE CORTE-COSTURA, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS (FIGURINOS JUNINOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUA-DRILHA JUNINA, REALIZADA COM OS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/06/2009 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EXTRATO DE HOMOLOGACAO//CONTRATOS - TOMA-DA DE PRECO 02/2009 NO DIARIO OFICIAL DIA 15/05/2009 E AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRE-CO N§ 03/2009, NO DIARIO OFICIAL DIA 04/06/ 2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009849 | 12/06/2009 | 787.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009857 | 12/06/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/06/2009 | 23887.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. INSS - 1.957,52 P. A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010081 | 12/06/2009 | 941.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR FORDE 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0010031 | 12/06/2009 | 2531.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOG 1626, MNW 2442 E MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0010049 | 12/06/2009 | 840.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS(GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0010057 | 12/06/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/06/2009 | 26461.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTES PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010171 | 15/06/2009 | 1531.92 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062008 | 0010189 | 15/06/2009 | 1394.15 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0010197 | 15/06/2009 | 263.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/06/2009 | 500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (02) DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA A-DMINISTRACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL E SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/06/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/06/2009 | 390.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICRO-COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/06/2009 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/06/2009 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO ALIMENTOS), RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/06/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 2.238,51 IRRF - 2.337,15 CH.: 850791 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/06/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 330,09 CH.: 850791 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/06/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 697,20 CEF - 94,76 SINDACS - 87,15 P.A. - 80,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/06/2009 | 130.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MOCRO-COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010201 | 16/06/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/06/2009 | 4772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 17/06/2009 | 670.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INCETICIDAS E PULVERIZADOR, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL PARA PULVERIZACAO NO COMBATE AOMOSQUITO AEDS AEGIPTY (DENGUE) NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/06/2009 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 03/2009, NO DIARIO OFICIAL DIA 04/06/2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/06/2009 | 636.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAMDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/06/2009 | 7127.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 596,58 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 19/06/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/06/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IRRF - 345,13 INSS - 334,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0010260 | 19/06/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 90,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/06/2009 | 206.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/06/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/06/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/06/2009 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/06/2009 | 13758.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.059,71 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/06/2009 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/06/2009 | 188.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/06/2009 | 12350.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850794 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/06/2009 | 8969.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO AN0 EM CURSO. INSS - 721,68 P.A - 329,23 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/06/2009 | 7044.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 588,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/06/2009 | 7950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. INSS - 735,00 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/06/2009 | 1080.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFIS- SIONAIS COMO CUSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGU-RINOS JUNINOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/06/2009 | 2607.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/06/2009 | 346.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAZDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/06/2009 | 7461.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTES PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850291 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010375 | 19/06/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/06/2009 | 130.00 | 00002323364405 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOA 4395/PB, NO TRANSPORTE DA PROF¦ GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA, NOTRAJETO, JOAO PESSOA/BAIA DA TRAICAO/JOAO PESSOA, PARA MINISTRAR UM ENCONTRO PEDAGOGICO DAEDUCACAO INFANTIL, NO DIA 05/06/09 REALIZADO NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/06/2009 | 82468.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS - 7.266,01 IRRF - 75,85 CEF - 4.669,44 P.A - 149,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/06/2009 | 12228.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.171,33 IRRF - 18,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/06/2009 | 18378.58 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 1.489,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 186,00 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/06/2009 | 26202.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. INSS - 2.096,22 CEF - 1.945,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/06/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/06/2009 | 1942.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 167,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/06/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0010286 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 19/06/2009 | 21010.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.695,84 CEF - 980,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/06/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010626 | 22/06/2009 | 1183.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010618 | 22/06/2009 | 1904.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442, MMZ 2937, MNH 3306 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010600 | 22/06/2009 | 5268.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOSAO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 11 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA AFM, REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010588 | 22/06/2009 | 764.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/06/2009 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/06/2009 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/06/2009 | 17.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/06/2009 | 26.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF, PJOV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/06/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 282,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/06/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/06/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/06/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/06/2009 | 4500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. INSS - 360,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/06/2009 | 1033.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/06/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (05) DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO 4§ SALAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASILEM ANHEMBI - SAO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010740 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0010758 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2009 | 5874.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA E DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAOCOMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/06/2009 | 1468.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/06/2009 | 1276.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO COM OS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/06/2009 | 5993.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO COM OS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/06/2009 | 636.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CON-FORME PROCESSO N§ 10467 501624/2008-81 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/06/2009 | 211.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (05) DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4§ SALAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL, EM ANHEMBI - SAO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010731 | 30/06/2009 | 1004.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/06/2009 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXAO, MORTALHA, E TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FA-LECIDO DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010880 | 30/06/2009 | 4131.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOSAO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 21 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010901 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010936 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2009 | 561.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2009 | 253.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2009 | 200.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011002 | 30/06/2009 | 1398.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 21 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011029 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011037 | 30/06/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011045 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011053 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011061 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011070 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2009 | 1983.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUVCACAO, CRECHE CURUMIMBIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/06/2009 | 443.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/06/2009 | 443.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/06/2009 | 323.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA MMU 47364 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/06/2009 | 312.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011151 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011169 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2009 | 254.78 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2009 | 883.18 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2009 | 404.20 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICU-LADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2009 | 338.85 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICU-LADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011177 | 30/06/2009 | 537.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011185 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/07/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/07/2009 | 580.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMA-TICA, DESTINADAS A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/07/2009 | 293.00 | 02657445000174 | CLUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATAIVODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/07/2009 | 2823.10 | 05989010000115 | JD DISTRIBUIDORA DE LUB. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR VALMENT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0012947 | 05/07/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 06/07/2009 | 512.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/07/2009 | 5282.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/07/2009 | 5172.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/07/2009 | 2317.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 06/07/2009 | 734.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 06/07/2009 | 660.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITA- RIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. INSS - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 06/07/2009 | 7631.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011657 | 06/07/2009 | 1175.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011665 | 06/07/2009 | 545.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0013030 | 06/07/2009 | 477.37 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013048 | 06/07/2009 | 864.55 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013056 | 06/07/2009 | 2678.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0013013 | 06/07/2009 | 1191.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0012963 | 06/07/2009 | 317.35 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0012971 | 06/07/2009 | 11.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0012980 | 06/07/2009 | 1311.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0012998 | 06/07/2009 | 2738.42 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013005 | 06/07/2009 | 1522.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013064 | 06/07/2009 | 2954.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0013072 | 06/07/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHE INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0013081 | 06/07/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/07/2009 | 2500.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA VIA-GEM ESPECIAL NO TRAJETO, BAIA DA TRAICAO/CAI-CARA DO NORTE-RN/BAIA DA TRAICAO-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAR DE PARTIDA AMISTOSA, REALIZADA EM CAICARADO NORTE-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 06/07/2009 | 1640.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/07/2009 | 9362.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 06/07/2009 | 46471.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 06/07/2009 | 15738.46 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 06/07/2009 | 1143.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011592 | 06/07/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINODE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011606 | 06/07/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011614 | 06/07/2009 | 1534.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011622 | 06/07/2009 | 8484.37 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011631 | 06/07/2009 | 799.70 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011673 | 06/07/2009 | 936.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011681 | 06/07/2009 | 596.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0012955 | 06/07/2009 | 1152.78 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 07/07/2009 | 1160.75 | 09330604000170 | DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS PARA CRIANCAS (BRINQUEDOS), DESTINADOS A CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 07/07/2009 | 3284.20 | 09330604000170 | DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS PARA CRIANCAS (PARQUE INFANTIL), DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 07/07/2009 | 3284.20 | 09330604000170 | DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIO PARA CRIANCAS (PARQUE INFANTIL), DESTINADOS A CRE-CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/07/2009 | 97.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/07/2009 | 95.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/07/2009 | 300.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DE 05 (CINCO) BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0011771 | 08/07/2009 | 31693.58 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SANTANA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0011789 | 08/07/2009 | 19088.18 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL SANTANA DOS SANTOS NESTE MUNICI- PIO. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/07/2009 | 1300.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSEGEM AEREA NO TRAJETO, JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JAOA PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIO NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/07/2009 | 1300.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMAEREA NO TRAJETO, JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA AOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/07/2009 | 750.00 | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES), DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA ABRASILIA - DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JUNHO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/07/2009 | 16237.28 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/07/2009 | 4271.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/07/2009 | 6785.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/07/2009 | 27.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/07/2009 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XII MAR-CHA A BRASILIA - DF, EM DEGFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011827 | 10/07/2009 | 372.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011835 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/07/2009 | 127.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/07/2009 | 5283.34 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO. CH.: 851382 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011932 | 10/07/2009 | 3506.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2009. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/07/2009 | 12350.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS PACS/PSF DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850795 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011959 | 10/07/2009 | 2083.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNW 2442, MMZ 2937, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011967 | 10/07/2009 | 630.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS (GLP 13KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011975 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/07/2009 | 443.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/07/2009 | 24685.95 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTES PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO/2009 DOS SER_VIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850303 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/07/2009 | 23903.74 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. INSS - 1.952,60 P. A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012017 | 10/07/2009 | 1793.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 13/07/2009 | 265.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 13/07/2009 | 393.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 13/07/2009 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 13/07/2009 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/07/2009 | 2400.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIO-NADOR DE AR (SPLIT), DESTINADO A CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/07/2009 | 560.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (SPLIT), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/07/2009 | 424.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/07/2009 | 347.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 16/07/2009 | 526.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/07/2009 | 80.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0012190 | 17/07/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 17/07/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 17/07/2009 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/07/2009 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FU-NASA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 17/07/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. INSS - 2.238,51 IRRF - 2.337,15 CH.: 850797 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/07/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 330,09 CH.: 850797 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 17/07/2009 | 9696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/07/2009 | 6980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 586,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 17/07/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 17/07/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 17/07/2009 | 43325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2009. INSS - 4.119,89 IRRF - 1.348,68 CH.: 850088 - INC.POV.IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO/2009, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/07/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.IRRF - 1.445,13 INSS - 334,27 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/07/2009 | 2365.00 | 01779550000113 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/07/2009 | 325.00 | 01779550000113 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012327 | 21/07/2009 | 2502.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MNZ 2937 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 11 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012335 | 21/07/2009 | 1123.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 11 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/07/2009 | 43450.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EXTORNO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0202290-76, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/MINISTERIO DA AGRICULTURA, DESTINADO AQUISICAO DEUMA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012238 | 21/07/2009 | 815.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/07/2009 | 4337.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP, REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/07/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/07/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE JUNHO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/07/2009 | 734.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/07/2009 | 660.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 111,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012301 | 21/07/2009 | 3962.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20/07/2009. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/07/2009 | 22.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN- TAL E VIG. SANITARIA) REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/07/2009 | 1896.00 | 09268517007143 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, 02 REFRIGERADORES E 01 FOGAO DE 04 BOCAS, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO EM MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/07/2009 | 1896.00 | 09268517007143 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, 02 REFRIGERADORES E 01 FOGAO DE 04 BOCAS, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/07/2009 | 1095.19 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CARRO DE MAO ENXADA, PA QUADRADA E OUTROS, DESTINA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/07/2009 | 120.00 | 01779550000113 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOG1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/07/2009 | 134.18 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHA-DURAS, CAIXA DESCARGA E FITA VEDAROSCA, DESTINADO A REPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/07/2009 | 90.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/07/2009 | 131.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHA-DURA, VEDALIT E OUTROS), DESTINADOS A REPOSI-CAO NA UNIDADE DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/07/2009 | 520.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE, 01 PROC. INTEL CELERON DUAL E1200 E 01 MEMORIA DE 1GB DDRII, DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/07/2009 | 120.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013218 | 24/07/2009 | 256.18 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0013226 | 27/07/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/07/2009 | 3645.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) KOMECO SPLIT 9000 E 03 (TRES) KOMECO SPLIT 09, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/07/2009 | 990.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 03 (TRES) SPLIT COM SUPORTE, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/07/2009 | 1208.70 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/07/2009 | 339.70 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/07/2009 | 457.79 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/07/2009 | 427.08 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013340 | 28/07/2009 | 98.34 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013358 | 28/07/2009 | 122.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/07/2009 | 354.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA, PILHA EGIL DE CERA ESTACA, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (DEN-GUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/07/2009 | 252.12 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTU- CHOS HP27 DIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013382 | 28/07/2009 | 388.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012386 | 28/07/2009 | 6525.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012394 | 28/07/2009 | 1007.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012408 | 28/07/2009 | 7459.37 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0013293 | 28/07/2009 | 188.19 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENCAODA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013307 | 28/07/2009 | 1069.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013315 | 28/07/2009 | 1777.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/07/2009 | 1272.58 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (BRINQUEDOS E JO-GOS DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013331 | 28/07/2009 | 697.55 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0013391 | 28/07/2009 | 204.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012378 | 28/07/2009 | 680.37 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012416 | 28/07/2009 | 217.39 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012424 | 28/07/2009 | 986.35 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0012432 | 28/07/2009 | 1422.15 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 148,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/07/2009 | 9651.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 776,24 CEF - 253,99 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/07/2009 | 7811.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 650,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/07/2009 | 7950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 735,00 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/07/2009 | 12790.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851389 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/07/2009 | 1754.74 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850090 - INC. POVOS INDIGENA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/07/2009 | 14740.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 1.222,15 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/07/2009 | 660.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/07/2009 | 472.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO COM OS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/07/2009 | 2352.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO COM OS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/07/2009 | 4439.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADO COM OS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, REEFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/07/2009 | 11138.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 921,10 CEF - 657,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 IRRF - 339,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/07/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012556 | 30/07/2009 | 506.67 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 6,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012564 | 30/07/2009 | 1140.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 13,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012572 | 30/07/2009 | 1266.67 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012581 | 30/07/2009 | 760.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO/2009.ISS - 9,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/07/2009 | 443.41 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 5,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012602 | 30/07/2009 | 823.34 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 9,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012611 | 30/07/2009 | 823.34 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, REL. AO PERIODO DE 01A 19 DE JUNHO DE 2009. ISS - 9,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/07/2009 | 7493.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTES PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES JUNHO/2009 DOS SER_VIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850308 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012637 | 30/07/2009 | 823.34 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DEJUNHO DE 2009. ISS - 9,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012645 | 30/07/2009 | 1900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO/2009.IRRF - 34,91 ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012653 | 30/07/2009 | 2026.67 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/07/2009 | 3007.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 240,56 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/07/2009 | 26187.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.INSS - 2.094,98 CEF - 2.268,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/07/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/07/2009 | 2092.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 181,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/07/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/07/2009 | 83138.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF -75,85 INSS - 7.328,27 CEF - 3.499,48 P.A - 149,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/07/2009 | 32772.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.851,39 IRRF - 18,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/07/2009 | 21261.69 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 1. 715,91 CEF - 654,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/07/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012882 | 31/07/2009 | 1645.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 21 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/07/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012858 | 31/07/2009 | 2251.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MNZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/07/2009 | 580.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/07/2009 | 55.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR UQE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALIAMEN-TO E BALACEAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012793 | 31/07/2009 | 748.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/07/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/07/2009 | 641.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO A 7¦ PARCELA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/07/2009 | 213.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/07/2009 | 150.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/07/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 (UM) CARTUCHO SERIE 3.000/5.000 PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/07/2009 | 39.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 (UM) TONER HP 2612A, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012831 | 31/07/2009 | 3426.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31/07/2009. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/07/2009 | 306.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAISENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/07/2009 | 89.60 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/07/2009 | 89.60 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/08/2009 | 540.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO S. DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA, DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132009 | 0013471 | 04/08/2009 | 7439.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES DE ME-LO - MORRINHO/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132009 | 0013480 | 04/08/2009 | 5560.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES DE ME-LO - MORRINHO/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132009 | 0013498 | 04/08/2009 | 8587.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES DE ME-LO - MORRINHO/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 06/08/2009 | 280.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 VAL-VULA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 06/08/2009 | 115.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CABAGEM, NO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132009 | 0013561 | 06/08/2009 | 4969.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES DE ME-LO - MORRINHO/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 06/08/2009 | 8.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANCAMEN-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015105 | 06/08/2009 | 316.21 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015113 | 06/08/2009 | 1199.54 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015121 | 06/08/2009 | 966.79 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015130 | 06/08/2009 | 1395.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/08/2009 | 340.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO ABONO SALARIAL E RENDIMENTODO PASEP ANO BASE 2008, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/08/2009 | 3250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 282,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014991 | 06/08/2009 | 806.27 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015008 | 06/08/2009 | 952.31 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015016 | 06/08/2009 | 477.37 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015024 | 06/08/2009 | 149.99 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015032 | 06/08/2009 | 355.48 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013579 | 06/08/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013587 | 06/08/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013595 | 06/08/2009 | 563.86 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013609 | 06/08/2009 | 767.39 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013617 | 06/08/2009 | 2249.73 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013625 | 06/08/2009 | 6234.64 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013633 | 06/08/2009 | 799.70 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015041 | 06/08/2009 | 46.40 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015059 | 06/08/2009 | 11.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015067 | 06/08/2009 | 317.35 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015075 | 06/08/2009 | 1265.22 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015083 | 06/08/2009 | 1369.21 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015148 | 06/08/2009 | 622.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015156 | 06/08/2009 | 1203.89 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015164 | 06/08/2009 | 936.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015172 | 06/08/2009 | 596.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015181 | 06/08/2009 | 761.46 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015199 | 06/08/2009 | 10.80 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE INDI-GENA LOCALIZADA NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015202 | 06/08/2009 | 284.52 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015211 | 06/08/2009 | 259.53 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015229 | 06/08/2009 | 133.86 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015628 | 06/08/2009 | 46.40 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015636 | 06/08/2009 | 11.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015644 | 06/08/2009 | 10.80 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE INDIGENA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015652 | 06/08/2009 | 133.86 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MUNICIPAL CU-RUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015091 | 06/08/2009 | 1140.30 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/08/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 CARTUCHO PRETO SERIE 3000/5000, 01 CARTUCHO COLLOR SERIE 3000/5000, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/08/2009 | 300.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (TUBARAO CLUBE), SITUADO A RUA (ELZA FALCAO S/N - CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB. LOCAL DA REALIZACAO DE PALESTRA SOCIO-EDICATIVA COM OS PAIS E ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/08/2009 | 300.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (TUBARAO CLUBE), SITUADO A RUA (ELZA FALCAO S/N - CENTRO BAIA DA TRAICAO-PB. LOCAL DA REALIZACAO DA 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0013641 | 07/08/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/08/2009 | 280.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 VAL-VULA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/08/2009 | 115.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NOVEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JULHO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/08/2009 | 4395.88 | 00000146779460 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00526.2005.015.13.00.0, EM FAVOR DASR¦ MARIA SOARES DA SILVA, MOVIDO CONTRA ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/08/2009 | 1832.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/ 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/08/2009 | 1110.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ISOLAMENTODO GALPAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ALDEIA FORTE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIA, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PREDIODA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0013749 | 10/08/2009 | 16350.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO CONJUNTO INFANTIL PARA EDUCACAO INFANTIL COMPOSTO DE 06 MESAS, 06CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL (ESP. CONFORME EDITAL), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013943 | 11/08/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/08/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 11/08/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/08/2009 | 2221.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM BIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/08/2009 | 258.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/08/2009 | 100.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACAS MMZ 2937 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/08/2009 | 26789.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2009 DOS SER-VIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850314 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 11/08/2009 | 800.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS REALIZADAS NO TRAJATO GUARABIRA/ BAIA DA TRAICAO/GUARABIRA, NOS DIAS 20 E 24/02/2009 COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0680/RN NO TRANSPORTE DE ACESSO-RIOS UTILITARIOS POR MILITARES E SEGURANCA ASPOPULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DOFESTEJOS CARNAVALESCOS/2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/08/2009 | 24733.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. INSS - 1.978,64 P.A - 139,50 FALTAS - 325,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/08/2009 | 1290.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE 129 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO A IMPOR-TANCIA DE R$ 1.290,00, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. ISS - 38,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0013781 | 11/08/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0013790 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNT 9561/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI-TORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/07/2009EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO EXCELENTISSI-MO SR§ JUIZ ELEITORAL DA 55¦ ZONA - SEDIADA EM RIO TINTO/PB, OFICIO 123/2009 DE 01/07/09 EM ANEXO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/08/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - EXTRATO DE CONTRATO - T.PRECOS N§ 03/2009, NO DIARIO OFICIAL DIA 03/07/2009. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00003573142478 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PM BAIA DA TRAICAO E ANTONIA MARIA DASILVA SOBRE RECLAMACAO TRABALHISTA (SETENCA JUDICIAL - PROCESSO N§ 00218-2009-015-13-00-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/08/2009 | 249.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0015903 | 11/08/2009 | 204.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013757 | 11/08/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/08/2009 | 131.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/08/2009 | 140.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013862 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/08/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/08/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013897 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013901 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/08/2009 | 60.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNH 6346 EMNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/08/2009 | 590.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/08/2009 | 116.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/08/2009 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA, E TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTA-MENTO FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/08/2009 | 10000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENTRO DO PRO-GRAMA "A CASA E SUA" CONFORME TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA FIRMADO EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM LOCALIZACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014044 | 12/08/2009 | 4452.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/08/2009. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132009 | 0014052 | 12/08/2009 | 5693.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS LOT 180-2, 04 ARMARIO VIT 1 PORTA LOT 180-1 E 10 CADEIRA EM ACO RICHARD LOT 180-3, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZA-DO A RUA ANTONIO TAVARES DE MELO - MORRINHO /BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014036 | 12/08/2009 | 865.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/08/2009 | 295.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE ASUSP5GC-MX, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/08/2009 | 60.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE FAX MODEM COM MANUTENCAO DE MICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/08/2009 | 64.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 (UM) TONER HP 2612A, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014095 | 12/08/2009 | 659.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014109 | 12/08/2009 | 1129.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014061 | 12/08/2009 | 1598.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNWV 2442, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/08/2009 | 7522.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2009 DOS SER-VIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850318 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/08/2009 | 222.50 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51530, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/08/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 CARTUCHO COLOR SERIE 3000/5000 E 01CARTUCHO PRETO SERIE 3000/5000, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/08/2009 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICODIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA EPENSAO DE ALI-MENTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/08/2009 | 6975.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 558,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/08/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/08/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 676,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/08/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 4.111,14 IRRF - 1.449,18 CH.: 850091 - INC.POV.IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/08/2009 | 900.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 26 DE JUNHO DE 2009 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015661 | 14/08/2009 | 1006.50 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ARQUIVO C/04 GA-VETAS SIMPLES, 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE POSTO MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015679 | 14/08/2009 | 1931.70 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO C/06PRAT, 06 LOGARINA C/03 LUGARES, DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE MORRINHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015687 | 14/08/2009 | 3880.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 CARTEIRA ESCO-LAR C/PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA RIGIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015300 | 14/08/2009 | 1503.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIO DE ACOP/LIVROS, 04 CADEIRA SECRETARIA FIXA S/BRACO,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/08/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/08/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015334 | 14/08/2009 | 59.59 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA INDIGENA SANTA RITA LOCALIZADA NA ALDEIA INDIGENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014192 | 14/08/2009 | 575.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESA DE TRABA-LHO MED. 1,10 E 01 MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS, DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NA ALDEIASANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014206 | 14/08/2009 | 4296.70 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACOC/06PRAT, 01 ARMARIO DE ACO P/LIVROS, 04 CA-DEIRA SECRETARIA FIXO S/BRACO, 02 CONJUNTO PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CADEIRAS, 30 CAR- TEIRAS ESCOLAR C/PRANCHETA LATERAL EM RESINA PRASTICA RIGIDA, DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014214 | 14/08/2009 | 5108.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARTEIRA ESCO-LAR C/PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA RIGIDA, 05 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CA-DEIRAS E 02 ARMARIO DE ACO P/LIVROS, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA FREIRE RODRIGUES LOCALIZADA NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014222 | 14/08/2009 | 4423.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARTEIRA ESCO-LAR C/PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA RIGIDA, 04 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CA-DEIRAS E 01 ARMARIO DE ACO P/LIVROS, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BEZERRA FALCAO, LOCALIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014231 | 14/08/2009 | 4423.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARTEIRA ESCO-LAR C/PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA RIGIDO, 04 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CA-DEIRAS E 01 ARMARIO DE ACO P/LIVROS, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES DA SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014249 | 14/08/2009 | 2949.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 15 CARTEIRA ESCOLARC/PRANCHETA LATERAL EM RISINA PLASTICA RIGIDA02 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CADEIRAS,02 MESA DE TRABALHO MED. 1,10, 03 CADEIRA SE-CRETARIA FIXA E 01 ARMARIO DEACO P/LIVROS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§CARLOS RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014257 | 14/08/2009 | 7473.70 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 50 CARTEIRA ESCOLARC/PRANCHETA LATERAL EM RISINA PLASTICA RIGIDA06 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CADEIRAS,02 ARMARIO DE ACO P/LIVROS E 01 ESTANTE EM ACO C/06/PRAT., DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL LOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014265 | 14/08/2009 | 4485.40 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 20 CARTEIRA ESCOLARC/PRANCHETA LATERAL EM RISINA PLASTICA RIGIDA02 CONJ. PRE-ESCOLAR C/01 MESA E 04 CADEIRAS,01 MESA TRAB. C/02 GAVETAS, 02 MESA TRAB, MED1,10, 05CADEIRA SECRET.FIXA, 01 ARMARIO DE A-CO E 02 ESTANTE EM ACO C/06PRAT. DESTINADO A ESCOLA MUN. CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014273 | 14/08/2009 | 513.47 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAINDIGENA LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0014281 | 14/08/2009 | 4879.70 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 03 CONJ. MOBILIARIOC/PROFESSOR COMPOSTO C/01 MESA E 01 CADEIRA, 03 ARMARIO P/PROFESSOR COLORIDO, 01 MESA TRAB01 GAVETEIRO FIXO, 01 ARMARIO C/04 GAVETAS 01CADEIRA SEC. GIRATORIA, 02 CADEIRA SEC. FIXA,01 ESTANTE EM ACO C/06PRAT., DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015318 | 14/08/2009 | 1931.70 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO C/06PRAT, 06 LOGARINA C/03LUGARES, DESTINADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015326 | 14/08/2009 | 1006.50 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ARQUIVO C/04 GA-VETAS SIMPLES, 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE POSTO MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/08/2009 | 2270.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 06 (SEIS) PARCE-LAS DO RECURSO PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI-MENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 17/08/2009 | 270.44 | 09163957000123 | KING SPOT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS (PADRAO COMPLETO), DESTINADO A PREMIACAO DO TORMEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COMEQUIPES AMADORES NA ALDEIA SAO FRANCISCO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014290 | 17/08/2009 | 101.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAINDIGENA LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015342 | 17/08/2009 | 2053.82 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015351 | 17/08/2009 | 1151.09 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015369 | 17/08/2009 | 845.79 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015377 | 17/08/2009 | 1142.19 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0014419 | 18/08/2009 | 3788.59 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SANTANA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0014427 | 18/08/2009 | 5836.46 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SANTANA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0014435 | 18/08/2009 | 11185.67 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§ ESTIGARRIBIA, LOCALIZADA NA ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/08/2009 | 630.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERV. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/08/2009 | 2053.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, PARA OBTER A LICENCA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2009, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/08/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/08/2009 | 62.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CTA MOV. EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/08/2009 | 3150.24 | 00035487119449 | MARIA LUCIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00678.2005.015.13.00.3, EM FAVOR DASR¦ MARIA LUCIA BENTO, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 18/08/2009 | 4000.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA MULHE-RES GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ATRAVES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 18/08/2009 | 2000.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL MINISTRA-DAS NAS OFICINAS PSICOSSOCIAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ATRA-VES DO PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA ADOLESCENTE E IDOSOS BENEFICIADOS DO PROG. BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/08/2009 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO ALIMENTICIA), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/08/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. IRRF - 2.337,15 CH.: 850808 - PAB INSS - 2.238,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/08/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 394,98 CH.: 850808 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/08/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 697,20 P.A. - 80,17 DESC. SINDACS - 87,15 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/08/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/08/2009 | 20.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, DESTI-NADOS AO CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/08/2009 | 350.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MIMIOGRA-FO, DESTINADO A ESCOLA INDIGENA LOCALIZADA NAALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014524 | 21/08/2009 | 1893.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG 1626 E MNW 2442VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/08/2009 | 174.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO S. DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BANNER DE 1,50X1,00 M2, 01 FAIXA DE 3M, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO II CONFERENCIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014532 | 21/08/2009 | 950.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND E O VEICULO DE PLACA MNJ 0538, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014494 | 21/08/2009 | 743.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014516 | 21/08/2009 | 4017.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015393 | 24/08/2009 | 170.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO II CONFE-RENCIA DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/08/2009 | 1510.85 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/08/2009 | 424.52 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/08/2009 | 139.30 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO II CONFERENCIA DA EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/08/2009 | 56.30 | 06974895000141 | EDVAR LEDIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO II CONFE-RENCIA DA EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/08/2009 | 272.20 | 06974895000141 | EDVAR LEDIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (REFRIGERANTES E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/08/2009 | 533.85 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/08/2009 | 572.23 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INDIGE-NA LOCALIZADA NA ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/08/2009 | 73.05 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAINDIGENA LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/08/2009 | 5069.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/08/2009 | 3691.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0015474 | 25/08/2009 | 6087.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0015482 | 25/08/2009 | 5328.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0015491 | 25/08/2009 | 5040.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/08/2009 | 2437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/08/2009 | 112.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/08/2009 | 112.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/08/2009 | 3.90 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTINADA A JUNTA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/08/2009 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN-TAL E VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/08/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE(VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/08/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/08/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/08/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0015539 | 26/08/2009 | 1856.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0015521 | 26/08/2009 | 285.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NO POSTO DE SAUDEFRANCISCO PORTO E ANTONIO PALITOT NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/08/2009 | 1255.36 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDRACAL, BALDE EBROXA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/08/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/08/2009 | 7899.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. INSS - 646,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/08/2009 | 9238.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. INSS - 750,50 CEF - 840,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/08/2009 | 1581.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 126,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/08/2009 | 24206.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 1.959,73 P.A - 139,50 FALTAS - 565,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/08/2009 | 28330.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.221,68 P.A - 139,50 FALTAS - 89,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/08/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/08/2009 | 527.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR, DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 42,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/08/2009 | 1208.70 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/08/2009 | 84280.31 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF -75,85 INSS - 7.400,57 CEF - 6.844,44 P.A - 149,95 FALTAS - 149,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/08/2009 | 12805.71 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 1.217,49 IRRF - 18,58 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/08/2009 | 21248.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 1.736,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/08/2009 | 5525.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. INSS - 442,06 CEF - 538,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/08/2009 | 27388.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.INSS - 2.187,23 CEF - 2.924,35 FALTAS - 48,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/08/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/08/2009 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 182,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/08/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/08/2009 | 5602.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FO-LHA 01 DESTE MUNICIPIO. CH.: 851418 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/08/2009 | 14270.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851419 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/08/2009 | 585.11 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850092 - INC. POVOS INDIGENA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/08/2009 | 12248.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850812 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/08/2009 | 7950.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 735,00 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/08/2009 | 11030.84 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 885,36 CEF - 253,99 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/08/2009 | 7614.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 634,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/08/2009 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TAXA BANCARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/08/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. IRRF - 2.337,15 INSS - 2.238,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/08/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 394,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/08/2009 | 8696.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 697,20 P.A. - 80,17 DESC. SINDACS - 87,15 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/08/2009 | 6975.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 558,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/08/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 676,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/08/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 4.111,14 IRRF - 1.449,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/08/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/08/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/08/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/08/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/08/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/08/2009 | 2790.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 223,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015695 | 28/08/2009 | 1163.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CADEIRA SECRE-TARIA FIXA, 02 ARMARIO DE ACO P/LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0015709 | 28/08/2009 | 1037.40 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA DE 1,40 C/02 GAVETAS, 02 ESTANTE EM ACO C/06 PRAT, 03MESA DE 1,10M SEM GAVETASM, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PJOV, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/08/2009 | 666.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS (FOLHA DE PAGAMENTO N§ 01) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/08/2009 | 214.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL/MINISTE- RIO DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/08/2009 | 646.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/08/2009 | 6788.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 558,04 CEF - 554,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/08/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VANCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/08/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 204,6015 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/08/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 204,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/08/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 669,11 CEF - 455,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/08/2009 | 3324.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 293,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/08/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.IRRF - 1.439,69 INSS - 354,07 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 IRRF - 339,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/08/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2009. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/08/2009 | 108.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERNIZ CETOL BRI-LIMBUIA, DESTINADO A PINTURA DOS BANCOS DA /PRACA MATRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015563 | 31/08/2009 | 1715.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 49 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015547 | 31/08/2009 | 140.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015555 | 31/08/2009 | 140.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PROG. SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2009 | 2045.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS, ORIENTADORES E OFICINEIROS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2009 | 1510.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS, MONITORES E COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015946 | 01/09/2009 | 4542.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/09/2009 | 90.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETE E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/09/2009 | 440.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIO PARASABONETE, SABONETEIRA E PORTA TOALHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/09/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015920 | 01/09/2009 | 497.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015971 | 01/09/2009 | 1670.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/09/2009 | 712.00 | 05372547000131 | LUMIART -EMERSON FLAVIO M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015997 | 01/09/2009 | 799.70 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016004 | 01/09/2009 | 1573.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND E O VEICULO DE PLACA MNJ 0538, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/09/2009 | 485.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DA PONTE SOBRE O RIO SI-NIMBU DE ACESSO BAIA DA TRAICAO A ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/09/2009 | 5000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPEDAGOGICOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO REALIZADA NO DIA 26/08/2009 NESTE MU-NICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 10/2009,DO MUNISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/09/2009 | 1575.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO E 01FOGAO DE 04 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL SAN-TANA DOS SANTOS LOCALIZADA NA ALDEIA BENTO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/09/2009 | 726.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, DESDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NAIDE SOARES DA SILVA LOCALIZADA NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/09/2009 | 726.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, DESDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DR§ CARLOS RODRIGUES LOCALIZADA NA AL-DEIA LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/09/2009 | 3750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 322,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/09/2009 | 10.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/09/2009 | 1175.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES,02 MAQUINAS DE COSTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/09/2009 | 3750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009 INSS - 322,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/09/2009 | 224.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS,ESMALTE, ROLO, SOLVENTE E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016098 | 03/09/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016101 | 03/09/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016110 | 03/09/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/09/2009 | 6000.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 0306/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA CUMARU NO TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 987,06 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/09/2009 | 503.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA,ESMALTE, SOLVENTE, ROLO E TRI, DESTINADOS A PINTURA DOS POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO POR-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0016136 | 03/09/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017256 | 04/09/2009 | 767.39 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017264 | 04/09/2009 | 1471.05 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017272 | 04/09/2009 | 563.86 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017281 | 04/09/2009 | 936.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LO-CALIZADA NAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017353 | 04/09/2009 | 1203.89 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017361 | 04/09/2009 | 596.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017370 | 04/09/2009 | 761.46 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017388 | 04/09/2009 | 622.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016152 | 04/09/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016161 | 04/09/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016179 | 04/09/2009 | 6908.52 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016187 | 04/09/2009 | 2117.33 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/09/2009 | 2500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHAE NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/09/2009 | 65.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA, DESTINADAS A CONVOCACAO DOSAPROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017248 | 04/09/2009 | 284.98 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017299 | 04/09/2009 | 313.87 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017302 | 04/09/2009 | 946.55 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017311 | 04/09/2009 | 961.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017329 | 04/09/2009 | 883.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017337 | 04/09/2009 | 511.87 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0017345 | 04/09/2009 | 882.19 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/09/2009 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO - T.PRECOS N§ 04/09,NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 15/08/ 2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0017396 | 08/09/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 08/09/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/09/2009 | 140.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) OXIGE- NIO, DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADO AS ATITIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0017434 | 09/09/2009 | 2074.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0017442 | 09/09/2009 | 6949.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0017612 | 09/09/2009 | 2074.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0017621 | 09/09/2009 | 6949.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016233 | 09/09/2009 | 295.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016241 | 09/09/2009 | 1324.97 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016268 | 09/09/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0016276 | 09/09/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A CRECHE CURUMIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/09/2009 | 76.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES- JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUDESTINADOS A PREMIACAO DO I SIMULADO DA EMEF ANTONIO AZEVEDO, REALIZADO NO DIA 10/09/2009 NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 09/09/2009 | 650.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/09/2009 | 1600.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO NUMERADO DE 0001 A 2000 EM ALU-MINIO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0017426 | 09/09/2009 | 149.99 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0017451 | 09/09/2009 | 477.37 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0017469 | 09/09/2009 | 355.48 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016217 | 09/09/2009 | 5565.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016225 | 09/09/2009 | 2492.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARM. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016357 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016365 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016373 | 10/09/2009 | 7109.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0016381 | 10/09/2009 | 1084.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/09/2009 | 22102.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE AGOSTO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/09/2009 | 90245.85 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/09/2009 | 5654.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/09/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/09/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0016284 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 90,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016489 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016390 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/09/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016411 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016420 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016438 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016446 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016454 | 10/09/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/09/2009 | 27290.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/2009 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850339 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/09/2009 | 7780.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/2009 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850340 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/09/2009 | 5858.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/09/2009 | 14270.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/09/2009 | 6.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 10.378-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REVO A TAXA BANCARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016551 | 11/09/2009 | 1841.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MOL 5147, VINCULADOS A SEC. EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016560 | 11/09/2009 | 2364.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND E O VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410 VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016497 | 11/09/2009 | 357.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00003573142478 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PM BAIA DA TRAICAO E ANTONIA MARIA DASILVA SOBRE RECLAMACAO TRABALHISTA (SETENCA JUDICIAL - PROCESSO N§ 00218-2009-015-13-00-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016527 | 11/09/2009 | 3491.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6246 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/09/2009 | 280.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 VAL-VULA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA DE MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/09/2009 | 50.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2009.FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/09/2009 | 3730.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 16/09/2009 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 17/09/2009 | 215.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO (TRINTA E OUTROS), DESTINADOS A PINTU-RA DE ARMARIOS DE ACO PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO LOCALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 17/09/2009 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO E SERVI-COS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO ALI-MENTICIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 17/09/2009 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL E PENSAO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. ISS - 60,00 IRRF - 42,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 17/09/2009 | 1100.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE FREIO, CAIXA DE MACHA, EMBREAGEM E NA PAR-TE ELETRICA DO TRATOR FORD 4.600, VINCULADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/09/2009 | 425.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 18/09/2009 | 49.20 | 06974895000141 | EDVAR LEDIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CX DE ISOPOR 17LT E 03 CX ISOPOR 3LT, DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - POLIO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/09/2009 | 856.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 851428 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/09/2009 | 11501.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850816 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/09/2009 | 131.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/09/2009 | 170.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/09/2009 | 7331.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/09/2009 | 179.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 18/09/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 354,07 CEF - 1.265,72 IRRF - 1.439,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 21/09/2009 | 2065.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA SOCIOEDUCATI-VA DE INTEGRACAO SOCIAL E SAUDE PARA GESTAN-TANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 21/09/2009 | 847.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA SOCIOEDUCATI-VA DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PARA AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0016764 | 22/09/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016756 | 22/09/2009 | 515.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016781 | 22/09/2009 | 1908.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MOL 5147, VINCULADOS A SEC. EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/09/2009 | 500.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES,DESTINADOS A COLOCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/09/2009 | 300.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO/MEC OPERA-CAO DE PLACA MOS 6725/PB, DESTINADO A INSTALACAO DE 02 (DOIS) POSTES TIPO 150/08 DE CONCRETO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016772 | 22/09/2009 | 4221.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016811 | 22/09/2009 | 1451.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MNJ 0538, MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132009 | 0017485 | 23/09/2009 | 1105.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AMALGAMA-DOR CAPSULAR ANALO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132009 | 0017493 | 23/09/2009 | 517.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO VIT 01 PORTA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DR§FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016837 | 23/09/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016829 | 23/09/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/09/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 25/09/2009 | 80.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01 TONER HP 2612A E TROCA DO CILINDROHP 2612A E REMANUFATURA DO CARTUCHO PRETO SE-RIE 3000/5000, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 25/09/2009 | 250.00 | 00003147250407 | UBIRACI BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIEN- TAIS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0016861 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/09/2009 | 250.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/09/2009 | 250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO /CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADO NOS /DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/09/2009 | 250.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 25/09/2009 | 434.00 | 09163957000123 | KING SPOT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS, DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FU-TEBOL AMADOR DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2009, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO MIGUEL NA ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/09/2009 | 668.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/09/2009 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DI-VIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/09/2009 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DI-VIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/09/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/09/2009 | 6842.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 562,38 CEF - 554,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/09/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/09/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/09/2009 | 28.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/09/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 669,11 CEF - 455,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/09/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 204,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/09/2009 | 3324.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 293,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017515 | 30/09/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017523 | 30/09/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/09/2009 | 3750.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 322,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 339,69 INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/09/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NOPROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/09/2009 | 89.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/09/2009 | 89.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/09/2009 | 585.11 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2009, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 - IND. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/09/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/09/2009 | 8930.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. INSS - 714,44 CEF - 1.007,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/09/2009 | 7899.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. INSS - 646,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/09/2009 | 1596.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 127,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/09/2009 | 24934.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.994,72 P.A - 139,50 FALTAS - 457,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017566 | 30/09/2009 | 770.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 22 BUTIJOES DE GASDE COZINHA GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2009 | 1124.05 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2009 | 339.70 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/09/2009 | 427.08 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2009 | 381.93 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES DE INFORMATICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. INSS - 148,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/09/2009 | 5347.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 427,80 CEF - 538,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/09/2009 | 27690.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 2.206,58 CEF - 3.083,67 FALTAS - 108,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/09/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/09/2009 | 2092.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 181,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/09/2009 | 1125.71 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/09/2009 | 84847.09 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 75,85 INSS - 7.428,33 CEF - 7.791,22 P.A - 149,95 FALTAS - 287,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/09/2009 | 22806.72 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.899,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/09/2009 | 13247.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.262,99 IRRF - 18,58 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/09/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/09/2009 | 83703.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 75,85 INSS - 7.428,44 CEF - 7.791,11 P.A - 149,95 FALTAS - 287,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2009 | 7.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO A MANUTENCAODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017540 | 30/09/2009 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2009 | 90.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME DE GAS DE COZINHA 13KG E 02 VAZILHAME DE AGUA 20LTS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE POSTO MORRI-NHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/09/2009 | 8415.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 772,20 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/09/2009 | 10798.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 919,32 CEF - 393,49 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/09/2009 | 7614.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETRVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 634,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/09/2009 | 10850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 919,32 CEF - 393,49 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/09/2009 | 9765.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 781,20 P.A - 89,83 DESC. SINDACS - 97,65 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/09/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 2.337,15 INSS - 2.238,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 394,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/09/2009 | 9746.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 781,20 P.A. - 89,83 DESC. SINDACS - 97,65 CEF - 94,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 744,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2009. INSS - 4.111,14 IRRF - 1.449,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/09/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 676,15 P.A. - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/09/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/09/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/09/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/09/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017990 | 01/10/2009 | 4087.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2009 | 1237.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. INSS - 111,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018007 | 01/10/2009 | 1165.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MOL 5147, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0018015 | 01/10/2009 | 2000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA FIRE DE PLACA MOP 5147, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018023 | 01/10/2009 | 1507.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MNJ 0538, MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017973 | 01/10/2009 | 771.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/10/2009 | 10.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/10/2009 | 207.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS EM ACO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PA-LITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018058 | 05/10/2009 | 1234.66 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018082 | 05/10/2009 | 613.80 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/10/2009 | 25.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018066 | 05/10/2009 | 1323.31 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018074 | 05/10/2009 | 295.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018104 | 05/10/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018112 | 05/10/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018091 | 05/10/2009 | 275.87 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0019909 | 05/10/2009 | 261.43 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018121 | 06/10/2009 | 608.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018139 | 06/10/2009 | 333.88 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0018147 | 06/10/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018155 | 06/10/2009 | 591.78 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018163 | 06/10/2009 | 9928.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 07/10/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 07/10/2009 | 100.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 07/10/2009 | 1400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST- CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PRATOS, TALHERES, TARCAS, FREEZER E CONJUNTO DE TOALHAS, POR O-CASIAO DA AUDIENCIA PUBLICA CUJO TEMA A DEFE-SA DOS DIREITOS DOS IDOSOS, REALIZADA NO DIA 08/10/2009 NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/10/2009 | 700.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOBRILHO DA LUA E TORE INDIGINA, POR OCASIAO DAAUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO REALIZADA NO DIA 08/10/2009 NA CIDADE DEMAMANGUAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/10/2009 | 44.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/10/2009 | 880.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 626, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/10/2009 | 155.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR UQE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALIAMEN-TO E BALACEAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018414 | 09/10/2009 | 2038.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442, MOL 5147, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018422 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018431 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/10/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018457 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018465 | 09/10/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018473 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018481 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/10/2009 | 496.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 09/10/2009 | 777.37 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PORTAS, DOBRADICA, FECHADURA E FORRA)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL LOCALIZADAS NAS ALDEIAS LARANJEIRAS E SILVA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018511 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018520 | 09/10/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018538 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/10/2009 | 27883.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850356 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/10/2009 | 8262.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850354 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 09/10/2009 | 27.42 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICO, DESTINADOS A INSTALACAO DE BEBEDOURO NAESCOLAS DA LOCALIDADE DE LARANJEIRAS E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018546 | 09/10/2009 | 1131.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNH 1410 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018554 | 09/10/2009 | 364.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/10/2009 | 198.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS TRATORES, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS - 5,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018341 | 09/10/2009 | 2975.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018350 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018368 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/10/2009 | 62.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 63 56 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/10/2009 | 925.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA EM MOVEIS DE ACO, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/10/2009 | 108.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/10/2009 | 5913.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851445 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0018279 | 09/10/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE SETEMBRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/10/2009 | 4550.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/10/2009 | 91560.17 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/ 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853801 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/10/2009 | 21952.71 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/ 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853801 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/10/2009 | 106.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018244 | 09/10/2009 | 663.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0018252 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 90,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/10/2009 | 212.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/10/2009 | 465.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006221669480 | MICARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA CULTURAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/10/2009 | 465.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENTE DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/10/2009 | 500.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/10/2009 | 500.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/10/2009 | 44.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 14/10/2009 | 39.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NA RECI-CLAGEM DE TONER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018660 | 14/10/2009 | 560.84 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018678 | 14/10/2009 | 69.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018686 | 14/10/2009 | 34.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 14/10/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JUNHO DE2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0018732 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018708 | 14/10/2009 | 436.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018716 | 14/10/2009 | 662.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0018724 | 14/10/2009 | 3870.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0018741 | 15/10/2009 | 2500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHAE NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.IRRF - 4,91 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0018759 | 15/10/2009 | 6000.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA CUMARU PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 327,06 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0018767 | 15/10/2009 | 800.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3249/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA BENTO PARA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0018775 | 15/10/2009 | 800.00 | 00001342359402 | GILVANIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 8616/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAALDEIA SILVA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 15/10/2009 | 1100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MU-TIFUNCIONAL LASER, 01 ESTABILIZADOR, 01 CABOUSB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018783 | 16/10/2009 | 284.98 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018872 | 16/10/2009 | 1442.77 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018881 | 16/10/2009 | 951.52 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019925 | 16/10/2009 | 1471.22 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019933 | 16/10/2009 | 883.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018791 | 16/10/2009 | 2942.10 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGINAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018805 | 16/10/2009 | 1534.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018813 | 16/10/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018821 | 16/10/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018830 | 16/10/2009 | 622.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018848 | 16/10/2009 | 1203.89 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018856 | 16/10/2009 | 1533.03 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018864 | 16/10/2009 | 9025.85 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018899 | 16/10/2009 | 1127.72 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018902 | 16/10/2009 | 1522.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 16/10/2009 | 37.70 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE TURISMODESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/10/2009 | 140.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E VALVULA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 19/10/2009 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. SAUDE IN-DIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNA-SA, EQ. FUNASA E PENSAO ALIMENTICIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 19/10/2009 | 82.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL, VIG. SANITARIA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA AFM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0018988 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0018996 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/10/2009 | 4511.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2009. FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/10/2009 | 7320.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/10/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 1.439,69 INSS - 354,07 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/10/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 339,69 INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018970 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/10/2009 | 12589.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS/PSFCH.: 850823 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/10/2009 | 47.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGINA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/10/2009 | 14957.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGINA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851449 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/10/2009 | 110.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/10/2009 | 14909.89 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE INDIGINA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851449 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0019119 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE E ALDEIAS SEDIADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009IRRF - 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019127 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019089 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/10/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/10/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/10/2009 | 378.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 01 (UMA) PARCELA DO RECURSO PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIOAO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/10/2009 | 378.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 01 (UMA) PARCELA DO RECURSO PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIOAO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51645, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51645, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/10/2009 | 2105.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACOM RECURSOS ORIUNDOS DO IGDBF-INDICE DE GES-TAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019216 | 22/10/2009 | 681.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019267 | 22/10/2009 | 2008.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019275 | 22/10/2009 | 1905.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLANDVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 10 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019224 | 22/10/2009 | 3594.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KKU9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/10/2009 | 280.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 VAL-VULA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/10/2009 | 50.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019259 | 22/10/2009 | 657.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE10 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/10/2009 | 105.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (MANGUEI-RA E OUTROS), DESTINADOS A IRRIGACAO DA GRAMADA PRACA DOM PEDRO II, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/10/2009 | 4476.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/10/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/10/2009 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO-LICENCA DE INSTALACAO N§ 1252/2009, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO DO DIA 08/10/09 EPUBLICACAO-EXTRATO DE HOMOLOGACAO/CONTRATOS T.PRECO N§ 04/2009, NO DIARIOOFICIAL DO DIA15/10/2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/10/2009 | 15.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, PLATAGEM DO PROJETO DA RUA JOSE BE-ZERRA FALCAO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/10/2009 | 20.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ASPERSOR P/JARDIM, DESTINADO A PRACA UBIRAJARA BRANDAO ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/10/2009 | 24190.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 1.935,24 FALTAS - 596,75 P.A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/10/2009 | 24190.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 1.935,24 FALTAS - 596,75 P.A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019461 | 30/10/2009 | 1542.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLANDVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 21 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0019470 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/10/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU, EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEI-RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/10/2009 | 4445.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/10/2009 | 4881.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/10/2009 | 8907.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 712,58 CEF - 1.007,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/10/2009 | 7899.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 646,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/10/2009 | 1596.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 126,48 FALTAS - 15,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/10/2009 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/10/2009 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/10/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019437 | 30/10/2009 | 1947.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/10/2009 | 382.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/10/2009 | 6299.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0019496 | 30/10/2009 | 53732.51 | 10629235000109 | PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§ ESTIGARRIBIA NESTE MUNICIPIO. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/10/2009 | 84829.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 7.460,27 IRRF - 75,85 CEF - 7.791,11 P.A - 149,95 FALTAS - 133,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/10/2009 | 13247.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 1.262,99 IRRF - 18,58 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/10/2009 | 21797.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 1.790,62 FALTAS - 48,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/10/2009 | 27690.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 2.210,30 CEF - 3.374,67 FALTAS - 62,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/10/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/10/2009 | 2092.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 181,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/10/2009 | 4882.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 390,60 CEF - 700,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 148,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/10/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019992 | 30/10/2009 | 735.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/10/2009 | 1208.70 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLASINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/10/2009 | 339.70 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/10/2009 | 457.79 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGINAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/10/2009 | 427.08 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019411 | 30/10/2009 | 4141.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/10/2009 | 1686.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/10/2009 | 8415.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. INSS - 772,20 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/10/2009 | 11067.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 885,36 CEF - 793,49 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/10/2009 | 7614.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 634,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/10/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/10/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/10/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/10/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/10/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. INSS - 2.238,51 IRRF - 2.337,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/10/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 394,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/10/2009 | 10815.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 883,28 CEF - 94,76 SINDACS - 108,15 P.A - 99,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/10/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -FUNASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 676,15 P.A - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/10/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -AG. INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/10/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -AG. INDIGENA DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/10/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -FUNASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 4.111,14 IRRF - 1.449,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/10/2009 | 1310.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/10/2009 | 682.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/10/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/10/2009 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DI-VIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/10/2009 | 6423.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 528,90 CEF - 554,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/10/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/10/2009 | 375.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL "PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NOSUAS" EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/10/2009 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/10/2009 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/10/2009 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/10/2009 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/10/2009 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/10/2009 | 2250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/10/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 204,60 CEF - 139,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/10/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 669,11 CEF - 455,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/10/2009 | 3789.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 331,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019976 | 30/10/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019984 | 30/10/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOSS COMPETENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019330 | 30/10/2009 | 489.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0019356 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 90,00 IRRF - 191,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/10/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 INSS - 120,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/10/2009 | 89.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/10/2009 | 89.60 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/11/2009 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NA RECI-CLAGEM DE TONER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0021971 | 03/11/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0021989 | 03/11/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020273 | 03/11/2009 | 2000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA FIRE DE PLACA MOP 5147, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 05/11/2009 | 271.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 05/11/2009 | 60.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MAO-DE-OBRA DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 05/11/2009 | 159.80 | 09268517000130 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS SANTA RITA E BENTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 05/11/2009 | 589.00 | 09268517000130 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDI-CIONADO 7500 2V CCF07 CONSUL, DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 05/11/2009 | 589.00 | 09268517000130 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDI-CIONADO 7500 2V CCF07, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/11/2009 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 05/11/2009 | 539.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COM.DE PAN.VALE MAMANGUPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020346 | 06/11/2009 | 284.98 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020354 | 06/11/2009 | 149.99 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 06/11/2009 | 630.00 | 09135422000149 | MERCADINHO MJD-ELIZANGELA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020460 | 06/11/2009 | 275.87 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020478 | 06/11/2009 | 24.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020486 | 06/11/2009 | 1417.85 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020494 | 06/11/2009 | 961.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0021997 | 06/11/2009 | 883.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022004 | 06/11/2009 | 1471.22 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022012 | 06/11/2009 | 261.43 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020362 | 06/11/2009 | 295.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020371 | 06/11/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020389 | 06/11/2009 | 767.39 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020397 | 06/11/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020401 | 06/11/2009 | 1471.05 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020419 | 06/11/2009 | 9025.85 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020435 | 06/11/2009 | 563.86 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020443 | 06/11/2009 | 1826.48 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020508 | 06/11/2009 | 936.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020516 | 06/11/2009 | 761.46 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0020524 | 06/11/2009 | 596.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020532 | 06/11/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020541 | 06/11/2009 | 295.68 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020559 | 06/11/2009 | 1319.99 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0020427 | 06/11/2009 | 1231.88 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 09/11/2009 | 336.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/11/2009 | 70.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/11/2009 | 27055.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO DE2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853832 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE OUTUBRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0020621 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022008 | 0020630 | 11/11/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0020648 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/11/2009 | 4169.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/11/2009 | 375.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO, REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 04A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020613 | 11/11/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/11/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/11/2009 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA E TRNASLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIAS RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/11/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO DE2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/11/2009 | 1230.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 123 REFEICOES, IN-CLUIDAS INDIVIDUALMENTE REFRIGERANTES, DESTI-NADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS - 36,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020702 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020711 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/11/2009 | 655.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS EM ACO, PERTENCENTE AO POSTO MEDICODR§ ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/11/2009 | 113.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 11/11/2009 | 5961.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851465 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020923 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020931 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE E ALDEIAS SEDIADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.IRRF - 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0020940 | 11/11/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/11/2009 | 375.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 04A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020745 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020753 | 11/11/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020761 | 11/11/2009 | 800.00 | 00001342359402 | GILVANIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 8616/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAALDEIA SILVA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/11/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/11/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020796 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020800 | 11/11/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/11/2009 | 800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEAOS SABADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009DE ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, PROMOVIDO PELA UFPB, NOS TORNOS MANHA/TARDE NA ESCOLA PEDRO POTY NA ALDEIA SAO FRANCISCO, MUNICIPIO BAIA DA TRAICAO/PB.ISS-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEAOS SABADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 DE ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, PROMOVIDO PELA UFPB, NOS TORNOS MANHA/TARDE NA ESCOLA PEDRO POTY NA ALDEIA SAO FRANCISCO, MUNICIPIO BAIA DA TRAICAO/PB.ISS-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020834 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020842 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 11/11/2009 | 376.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020869 | 11/11/2009 | 800.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3249/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA BENTO PARA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020877 | 11/11/2009 | 6000.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA CUMARU PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 327,06 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020885 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020893 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020907 | 11/11/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020915 | 11/11/2009 | 2500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA ALDEIA AKAJUTITIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2009. IRRF - 4,91 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 11/11/2009 | 27661.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850369 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 11/11/2009 | 8262.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850368 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0021652 | 12/11/2009 | 880.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 10,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020982 | 12/11/2009 | 1276.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, RELATIVO AO PERIODO DE 31/10 A10/11/2009, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/11/2009 | 1321.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-GISTRO DE ESTATUTOS, ATAS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DOS CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO AZEVEDO, CELINA FREIRE MANOEL FERREIRA PADILHA, JOAO BEZERRA FALCAO E CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51645, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021016 | 12/11/2009 | 1751.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR FORD 4600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 31/10/2009 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021024 | 12/11/2009 | 512.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNH 1410, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE31/10/2009 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020966 | 12/11/2009 | 4335.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 31/10/09 A 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0020974 | 12/11/2009 | 3109.30 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) LONGARINAC/03 LUGARES, 01 (UM) ARMARIO FECHADO E 02 ARQUIVO C/04 GAVETAS SIMPLES, DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/11/2009 | 465.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006221669480 | MICARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA CULTURAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 12/11/2009 | 465.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENTE DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 12/11/2009 | 500.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/11/2009 | 500.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020958 | 12/11/2009 | 629.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO MINISTERIOS EM BRASILIA-DF ENTREOS DIAS 16 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 13/11/2009 | 1647.64 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TKT AEREO NO TRECHO JPA/BSB/JPA, INCLUINDO 03 DIARIAS DE HOTEL EM BRASILIA, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/11/2009 | 1250.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, REALIZADA EM LUZIANIA-GO, NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 13/11/2009 | 400.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTI-NADAS AO EVENTO "PROJOVEM FEST" COMO ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVO DE PROTECAO SOCIAL BASICADO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 13/11/2009 | 1303.23 | 09163957000123 | KING SPOT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS, DESTINADOS A PREMIACAO DO EVENTO "PROJO-VEM FAST" COMO ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DE PROTECAO SOCIAL DO PROGRAMA ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/11/2009 | 1148.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PREMIACAO DO EVENTO "PRO-JOVEM FEST", COMO ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/11/2009 | 800.00 | 09108929000103 | MOIZES FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BICI-CLETA BYKE, DESTINADAS A PREMIACAO DO EVENTO "PROJOVEM FEST" COMO ATIVIDADE SOCIO EDUCATI-VO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 13/11/2009 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 175/70R13, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/11/2009 | 77.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SER-VICO DE MONTAGEM DE PNEU, NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0022047 | 13/11/2009 | 1412.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS), ARMARIO EM ACO P/LIVRSO E 02 (DOIS) LONGARINA C/03 LUGARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/11/2009 | 1250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGINA, REALIZADA EM LUZIANIA-GO, NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/11/2009 | 378.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 01 (UMA) PARCELA DO RECURSO PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIOAO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2009, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 13/11/2009 | 968.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF DESTE MUNICIPIO, AO FNDE - FUNDO NACIO-NAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 14/11/2009 | 360.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAE REFORCO NO CHASSI DO CARROCAO DO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/11/2009 | 240.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAE SIUBSTITUICAO DE PARAFUSOS DO CARROCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022071 | 16/11/2009 | 1151.09 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022080 | 16/11/2009 | 2206.58 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022110 | 16/11/2009 | 845.79 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022128 | 16/11/2009 | 1142.19 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 16/11/2009 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 175/70R13, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 16/11/2009 | 97.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SER-VICO DE MONTAGEM DE PNEU, NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021199 | 16/11/2009 | 339.24 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021202 | 16/11/2009 | 1453.46 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021211 | 16/11/2009 | 2221.07 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021229 | 16/11/2009 | 193.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0022098 | 16/11/2009 | 1628.67 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0022101 | 16/11/2009 | 159.48 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021172 | 16/11/2009 | 164.57 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0021181 | 16/11/2009 | 321.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2009. FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 18/11/2009 | 160.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO RUKA E TRANSFORMADOR - DABI, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 18/11/2009 | 375.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALIT NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/11/2009 | 267.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 60D ZETTA MOURA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/11/2009 | 1224.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/11/2009 | 131.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIADAS DORES BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 18/11/2009 | 900.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 19/11/2009 | 55.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NA RECI-CLAGEM DE TONER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/11/2009 | 120.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASA DIRETORA DE DEP. PLANEJAMENTO APOIO PEDAGO-GICO, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE INFORMATIZACAO DO SISTEMA ATUAL DE ALISTAMENTO MILITAREM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/11/2009 | 7338.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021296 | 20/11/2009 | 572.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/11/2009 | 500.00 | 00085504777453 | NIEDYNA DISTERRO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/11/2009 | 500.00 | 00005648381441 | FRANCIJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNI-CA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021369 | 20/11/2009 | 1046.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/11/2009, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021377 | 20/11/2009 | 1827.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR VALMET 785 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021334 | 20/11/2009 | 4662.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/11/2009 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE IND. AG. IND. DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVER-SOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/11/2009 | 900.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 25 DE SETEMBRO/2009 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 24/11/2009 | 420.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) OXIGE- NIO, DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIAS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 24/11/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAEM FAVOR DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 24/11/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. IRRF - 1.439,69 INSS - 354,07 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNT 9561/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI-TORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 (TRINTA)DIASCOMPREENDIDO DE 06/10/09 A 05/11/09, EM ATEN-DIMENTO A SOLICITACAO DO SR§ JUIZ ELEITORAL DA 55¦ ZONA/RIO TINTO-PB. CONFORME OFICIO N§ 132/2009, EM ANEXO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/11/2009 | 66.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQ. PSF SAUDEBUCAL, AG. PACS, VIG. SANITARIA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 26/11/2009 | 412.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0021474 | 27/11/2009 | 13260.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRA- PLANAGENS EM DIVERSA LOCALIDADE DESTE MUNICI-PIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. CONFOME CAR-TA CONVITE N§ 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 27/11/2009 | 841.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 27/11/2009 | 360.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0021512 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/11/2009 | 668.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/11/2009 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DI-VIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/11/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/11/2009 | 6144.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 506,58 CEF - 554,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/11/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021563 | 30/11/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS (GLP 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021571 | 30/11/2009 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE /GAS (GLP 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/11/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. INSS - 204,60 CEF - 139,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/11/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. INSS - 669,11 CEF - 455,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/11/2009 | 3789.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. INSS - 331,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/11/2009 | 2250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 120,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021482 | 30/11/2009 | 748.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. IRRF - 339,69 INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/11/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. INSS - 385,80 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/11/2009 | 112.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/11/2009 | 112.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/11/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/11/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/11/2009 | 2283.24 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/11/2009 | 1436.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/11/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 2.238,51 IRRF - 2.337,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/11/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.265,40 IRRF - 394,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/11/2009 | 10815.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. PACS/PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 865,20 CEF - 94,76 SINDACS - 108,15 P.A - 99,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/11/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (SERV. DIVERSOS-FUNASA), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 676,15 P.A - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/11/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. INDIGENA SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/11/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. INDIG. DE SANEAMENTO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/11/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -FUNASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 4.133,64 IRRF - 1,380,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021580 | 30/11/2009 | 4301.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/11/2009 | 2492.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGINA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851477 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/11/2009 | 12465.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGINA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098 - INC. POVOS INDIGENAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/11/2009 | 12490.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850835 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/11/2009 | 8415.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 772,20 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/11/2009 | 10912.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 924,28 CEF - 793,49 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/11/2009 | 7614.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 634,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021636 | 30/11/2009 | 1887.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 21 A 30/11/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/11/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU, EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEI-RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/11/2009 | 8798.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 703,90 CEF - 1.007,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/11/2009 | 7899.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 646,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/11/2009 | 1596.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 127,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/11/2009 | 24004.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.920,36 FALTAS - 341,00 P.A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/11/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021598 | 30/11/2009 | 1999.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30/11/2009, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021601 | 30/11/2009 | 875.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE GAS (GLP 13KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/11/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/11/2009 | 2035.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FORTE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/11/2009 | 1510.85 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/11/2009 | 424.52 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/11/2009 | 533.85 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/11/2009 | 13247.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.262,99 IRRF - 18,58 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/11/2009 | 84907.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 7.479,09 IRRF - 75,85 FALTAS - 75,05 CEF - 8.897,16 P.A - 159,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/11/2009 | 22049.58 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.822,47 FALTAS - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/11/2009 | 27504.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 2.200,38 CEF - 3.374,67 FALTAS - 77,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/11/2009 | 5915.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 488,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/11/2009 | 2092.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 181,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/11/2009 | 4882.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 390,60 CEF - 700,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 147,56 FALTAS - 15,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/11/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO JOVENS/ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/12/2009 | 41577.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 7.281,46 IRRF - 59,27 P. A - 159,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/12/2009 | 6276.61 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 1.147,73 IRRF - 1,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/12/2009 | 13477.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 2.135,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2009 | 2916.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 481,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/12/2009 | 2325.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 334,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022527 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022535 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022543 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022551 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022560 | 01/12/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022578 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/12/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/12/2009 | 47979.35 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 13.683,74 IRRF - 59,27 P.A - 159,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/12/2009 | 7001.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 1.872,94 IRRF - 1,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/12/2009 | 15357.36 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 4.015,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/12/2009 | 3398.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 963,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/12/2009 | 2194.79 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SEGUNDA E ULTIMA DA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 204,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/12/2009 | 1640.63 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 277,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/12/2009 | 4124.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009.INSS - 663,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/12/2009 | 4147.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009.INSS - 686,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/12/2009 | 4027.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009.INSS - 643,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/12/2009 | 5169.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 742,14 P. A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/12/2009 | 3731.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 589,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/12/2009 | 5178.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 1.080,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/12/2009 | 4035.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 893,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/12/2009 | 4849.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 1.080,95 P.A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/12/2009 | 746.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/12/2009 | 390.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/12/2009 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN- TAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/12/2009 | 2703.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 771,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/12/2009 | 2317.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 385,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/12/2009 | 10.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL - PAIF E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/12/2009 | 1220.63 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 158,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/12/2009 | 4026.55 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 642,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2009 | 3220.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 518,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/12/2009 | 1861.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0022420 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/12/2009 | 530.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/12/2009 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO T.PRECO Nø 05/2009 NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 14/11/2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/12/2009 | 3590.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 888,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/12/2009 | 2174.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 625,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/12/2009 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/12/2009 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALTE-RACAO DO SISTEMA DE IPTU, EXERCICIO 2009 E E-MISSAO DAS GUIAS DO IPTU 2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/12/2009 | 108.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0022730 | 02/12/2009 | 2000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA FIRE DE PLACA MOP 5147, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022748 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022756 | 02/12/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022764 | 02/12/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 03/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51645, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132009 | 0022772 | 03/12/2009 | 2929.45 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MA-TERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/12/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 04/12/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 205-3 IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, PELA PRESTACAO AO MUNICI- PIO. DEB/AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0024031 | 04/12/2009 | 110.62 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024198 | 04/12/2009 | 742.21 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024201 | 04/12/2009 | 749.37 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022799 | 04/12/2009 | 289.18 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022802 | 04/12/2009 | 110.14 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022942 | 04/12/2009 | 137.58 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022951 | 04/12/2009 | 296.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022969 | 04/12/2009 | 296.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022977 | 04/12/2009 | 444.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022985 | 04/12/2009 | 793.91 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022993 | 04/12/2009 | 812.73 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022811 | 04/12/2009 | 340.34 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/12/2009 | 1270.75 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022837 | 04/12/2009 | 1112.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURAE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022845 | 04/12/2009 | 1319.99 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0022853 | 04/12/2009 | 295.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022861 | 04/12/2009 | 2603.10 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022870 | 04/12/2009 | 157.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINODE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022888 | 04/12/2009 | 1630.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022896 | 04/12/2009 | 1534.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022900 | 04/12/2009 | 1127.72 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022918 | 04/12/2009 | 1522.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022926 | 04/12/2009 | 2117.33 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0022934 | 04/12/2009 | 6908.52 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023001 | 04/12/2009 | 1826.48 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023019 | 04/12/2009 | 596.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023027 | 04/12/2009 | 936.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0023035 | 04/12/2009 | 393.39 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0023043 | 04/12/2009 | 295.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO C. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/12/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024040 | 09/12/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/12/2009 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE DEP. PLANEJAMENTO APOIO PEDAGO-GICO, PARA FAZER AS PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE DEZEMBRO/2009, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/12/2009 | 250.00 | 00003147250407 | UBIRACI BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2§ MODULO DO CUR-SO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2009, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/12/2009 | 1186.70 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DA CIDADE, POR OCASIAO DO PERIODO NATALI-NO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. DEB/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/12/2009 | 5908.52 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 01061.2004.015.13.00-4, EM FAVOR DASR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/12/2009 | 6308.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/ 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/12/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/12/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/12/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/12/2009 | 132.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/12/2009 | 250.00 | 00087881284404 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2§ MODULO DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS REALIZADO NODIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/12/2009 | 118.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/12/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023272 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 42,41 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023281 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023299 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023302 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023311 | 10/12/2009 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023329 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. IRRF - 27,41 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/12/2009 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/12/2009 | 800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROMOVI-DO PELA UFPB, AOS SABADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023353 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023361 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023370 | 10/12/2009 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 236,16 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0023388 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA CUMARU PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 327,06 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0023396 | 10/12/2009 | 800.00 | 00001342359402 | GILVANIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 8616/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAALDEIA SILVA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0023400 | 10/12/2009 | 800.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3249/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA BENTO PARA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0023418 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. IRRF - 4,91 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/12/2009 | 27734.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850377 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/12/2009 | 8222.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850378 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/12/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/12/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0023442 | 10/12/2009 | 126000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS PELA MORENA, DIMAMA, SAKANEA, BRASIL, GALAGA ELETRI-CA, DUGUINHA ELETRICO, DELIRIUS, FRICOTE, CLASSE A, THE NIGTH, ANTARES, NAGIBE E ORQUESTRADE FREVO SERRANA POR OCASIAO DO CARNAVAL/2009REALIZADO NOS DIAS DE 21 A 24/02/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0024058 | 10/12/2009 | 42000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO,ILUMINACAO NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREI-RO/2009, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO 2009, PRO-MOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023175 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023183 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/12/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/12/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/12/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/12/2009 | 149.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/12/2009 | 5927.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851479 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023621 | 11/12/2009 | 2755.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023639 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG 1564/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 48,00 IRRF - 12,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 11/12/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/12/2009 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ALDEIA GA-LEGO NESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMBRODE 2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023663 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 45,00 IRRF - 4,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/12/2009 | 450.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/12/2009 | 737.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023701 | 11/12/2009 | 2329.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 01 A 10/12/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023710 | 11/12/2009 | 440.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO TRATOR FORD 4600, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023728 | 11/12/2009 | 140.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 11/12/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0023761 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICADESTA CIDADE E ALDEIAS SEDIADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. IRRF - 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023779 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF- 42,41 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023698 | 11/12/2009 | 2136.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023485 | 11/12/2009 | 670.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0023493 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00003326443404 | HALLAN MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNW 2722/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 303,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/12/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/12/2009 | 500.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033822417491 | MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/12/2009 | 4906.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/12/2009 | 465.00 | 00006221669480 | MICARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA CULTURAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/12/2009 | 465.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENTE DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/12/2009 | 465.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/12/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/12/2009 | 599.08 | 00002542505489 | IANARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O PREENCHIMENTO DE FORMULA-RIOS PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS INFORMATI-ZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 02 A 28/02/2009. INSS - 46,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/12/2009 | 599.08 | 00002542505489 | IANARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O PREENCHIMENTO DE FORMULA-RIOS PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS INFORMATI-ZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2009. INSS - 46,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/12/2009 | 599.08 | 00005630966405 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O PREENCHIMENTO DE FORMULA-RIOS PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS INFORMATI-ZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 02 A 28/02/2009. INSS - 46,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/12/2009 | 599.08 | 00005630966405 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O PREENCHIMENTO DE FORMULA-RIOS PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS INFORMATI-ZADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2009. INSS - 46,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 14/12/2009 | 1859.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 14/12/2009 | 400.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/12/2009 | 606.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/12/2009 | 110.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECA-NICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/12/2009 | 145.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPARO DO SISTEMA (COM REPOSICAO DE PE-CAS E REMOCAO DE VIRUS EM MICRO-COMPUTADOR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/12/2009 | 80.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 (UMA) IMPRESSARA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/12/2009 | 350.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0023957 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/12/2009 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/12/2009 | 360.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO EFETUADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, REALIZANDO CHAMADAS PARA A II PROFEST BAIA (ES-PORTE E CULTURA), PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 31 DE OUTUBRO DE2009. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/12/2009 | 450.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E MORTALHA E TRNASLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIAS RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/12/2009 | 1250.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM O VEICU-LO DE PLACA MON 0486/PB, NO TRANSPORTES DE SECRETARIOS E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CEFELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA E ENERGISA.ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0023809 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0023825 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. IRRF - 4,91 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 14/12/2009 | 500.00 | 00049615521434 | LEONARDO BENTO DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2009. FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 15/12/2009 | 350.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA HP1020 E HP4355, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 15/12/2009 | 180.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NO CON- SERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 APARELHOS DE PRESSAO E 02 ESTETOSCOPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITO E FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/12/2009 | 500.00 | 02107834000126 | REDE MED - SOUZA LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 16/12/2009 | 572.00 | 02316250000160 | FERRAMENTC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS CO-LABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANS-MISSOR DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/12/2009 | 275.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TONER, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 17/12/2009 | 1925.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FORTE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 17/12/2009 | 45.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COOLER, DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 18/12/2009 | 20720.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850391 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/12/2009 | 7157.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2009 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/12/2009 | 3619.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851514 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/12/2009 | 225.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/12/2009 | 84.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 48 TOALHAS E 36 PINTURAS EM LENCOES, DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 18/12/2009 | 795.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 18/12/2009 | 44226.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 18/12/2009 | 7357.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 18/12/2009 | 14518.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, A PARTE PATRONAL DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024295 | 18/12/2009 | 190.31 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024309 | 18/12/2009 | 119.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024317 | 18/12/2009 | 138.69 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 18/12/2009 | 80.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 02 FAIXAS COM PINTURA DE 4,00MTS, DES-TINADO A ORGANIZACAO DOS JOVENS INDIGENAS PO-TIGUAR DA PARAIBA PARA O SEMINARIO DOS JOVENSE ADOLESCENTE COM A PARTICIPACAO DE 200 JO- VENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 18/12/2009 | 8000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 1.439,69 INSS - 354,07 CEF - 1.265,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 18/12/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 339,69 INSS - 354,07 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024333 | 18/12/2009 | 927.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024406 | 18/12/2009 | 1478.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 19/12/2009 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 175/70R13, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 19/12/2009 | 41.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PENEUS, PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO, MONTAGEM E ALINHAMENTO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/12/2009 | 34.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQ. PSF, SAU-DE BUCAL E VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/12/2009 | 250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO SOBRE FINANCIAMEN-TO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2009 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024422 | 21/12/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 22/12/2009 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - EXTRATO DE HOMOLOGACAO - CONTRATO TP.N§005/09, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 08/12/2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 22/12/2009 | 2700.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM O EVENTO DE CON- FRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024562 | 23/12/2009 | 2121.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 23/12/2009 | 6510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. INSS - 520,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 23/12/2009 | 109739.36 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 10.676,15 P.A - 159,93 IRRF - 619,83 FALTAS - 123,88 CEF - 8.939,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/12/2009 | 16691.62 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 1.681,81 IRRF - 144,05 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 23/12/2009 | 22301.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 1.847,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 23/12/2009 | 35231.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 2.816,04 CEF - 3.831,94 FALTAS - 38,75 DESC.13§ - 232,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 23/12/2009 | 7222.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 614,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 23/12/2009 | 2092.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 181,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 23/12/2009 | 5735.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 458,80 CEF - 1.002,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 23/12/2009 | 1860.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 148,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 23/12/2009 | 34999.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 2.816,04 CEF - 3.831,94 FALTAS - 38,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/12/2009 | 349.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRACOR, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 23/12/2009 | 1043.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR NEW ROLLAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 23/12/2009 | 8845.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 707,62 CEF - 1.096,78 FALTAS - 10,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 23/12/2009 | 7899.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 646,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 23/12/2009 | 1581.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 126,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 23/12/2009 | 3495.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 294,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 23/12/2009 | 109899.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 10.676,15 P.A - 159,93 IRRF - 619,83 FALTAS - 123,88 CEF - 8.939,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024520 | 23/12/2009 | 4076.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/12/2009 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS E PENSAO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/12/2009 | 2148.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/12/2009 | 12490.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADOS AO PROG. PACS/PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850839 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/12/2009 | 9765.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -(AG. PACS/PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 781,20 P.A - 89,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0024490 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. IRRF - 191,16 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/12/2009 | 586.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADO NAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 23/12/2009 | 6299.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 518,98 CEF - 554,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/12/2009 | 3723.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 312,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/12/2009 | 2557.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. INSS - 204,60 CEF - 294,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 23/12/2009 | 8176.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. INSS - 669,11 CEF - 455,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 23/12/2009 | 3789.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. INSS - 331,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 23/12/2009 | 2250.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024481 | 23/12/2009 | 1188.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 23/12/2009 | 4635.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 385,80 CEF - 100,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/12/2009 | 2325.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 186,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/12/2009 | 215.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/12/2009 | 237.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ESMALTE, SOLVENTE, BROXA E TINTA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024813 | 28/12/2009 | 525.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS (GLP 13KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2009 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/12/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/12/2009 | 34045.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850397 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/12/2009 | 9800.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850398 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024953 | 29/12/2009 | 622.08 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE-TO NA ESCOLA - PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024961 | 29/12/2009 | 1621.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE-TO NA ESCOLA - PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/12/2009 | 378.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 01 (UMA) PARCELA DO RECURSO PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR MEDIO DESTE MUNICIPIO, AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0024988 | 29/12/2009 | 1146.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0024996 | 29/12/2009 | 6606.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025003 | 29/12/2009 | 5850.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025011 | 29/12/2009 | 1146.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/12/2009 | 502.62 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU, EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEI-RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0025038 | 29/12/2009 | 1310.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/12/2009 | 184.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQ. FUNASA, SERV. DIVERSOS FUNASA AG. SAUDE IND. AG. IND. DE SANEAMENTO, AG. PACS E PENSAO DE ALIMEN- TOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0024899 | 29/12/2009 | 5855.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0024902 | 29/12/2009 | 2266.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0024911 | 29/12/2009 | 2598.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0024929 | 29/12/2009 | 7088.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0024848 | 29/12/2009 | 355.72 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/12/2009 | 40.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE2GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/12/2009 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DI-VIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0025054 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.ISS - 99,00 IRRF - 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0025062 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, JUNTO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO EINSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL) DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MNJ 4934/PB NO TRANSPORTE DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009.ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/12/2009 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 120,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006221669480 | MICARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA CULTURAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/12/2009 | 465.00 | 00033853517404 | ELISABETH PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/12/2009 | 465.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENTE DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. ISS - 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/12/2009 | 200.00 | 00092929150459 | JOAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, AQUISICAO DE TROFEUS E MATE- RIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA PARTICIPACAO DE TODAS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/12/2009 | 100.00 | 00097913278404 | ARENAUTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/12/2009 | 150.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO/AL, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/12/2009 | 100.00 | 00081396732420 | ANTONIO JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE TIJO-LOS, PARA EFETUAR CONSERTO NA PAREDE E PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/12/2009 | 250.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE TELHASCAIBRO E RIPAS, DESTINADOS A REPOSICAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/12/2009 | 100.00 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N§ 125/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001852283483 | JOSE COELHO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADOS AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/12/2009 | 150.00 | 00078472903400 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZAR DESPESAS COM MUDANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/12/2009 | 100.00 | 00030853699453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE PECAS DO MOTOR DE SEU BARCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/12/2009 | 100.00 | 00006354384452 | GENIVAL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORSETA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002092903403 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE ALI-MENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/12/2009 | 150.00 | 00008113313427 | FRANCISCO CANIDE MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE SACO DECIMENTO PARA O CONSERTO DE PAREDE E PISO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002294158490 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO PORTAS E JANELAS, DESTINADA A REPOSICAO EM SUA CASA, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/12/2009 | 300.00 | 00095209727491 | LUIZ SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE SEU BAR- CO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/12/2009 | 300.00 | 00007537201404 | JUNIOR BRASILIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRAVES DE FERRO PARA O CAMPODE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE ALDEIA TRACOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004365099469 | DANIEL JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/12/2009 | 100.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE LINHASCAIBRO E RIPAS, DESTINADOS A REPOSICAO EM SUACASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/12/2009 | 100.00 | 00008318860489 | VALDECI CONSTANTINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FOTOGRAFIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/12/2009 | 150.00 | 00046011668453 | MARIA RAMOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO AQUISICAO DE TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO, PARA REALIZAR REPAROS NA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/12/2009 | 175.00 | 00063600528734 | JOAO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMCONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/12/2009 | 175.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI N§ 125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/12/2009 | 14957.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADOS AO PROG. SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851519 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/12/2009 | 88.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (SAUDE E SANEAMENTO E PENSAO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/12/2009 | 8415.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 772,20 IRRF - 5,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/12/2009 | 10365.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 906,92 CEF - 1.183,49 P. A - 329,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/12/2009 | 7811.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 650,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/12/2009 | 306.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/12/2009 | 623.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 74,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2009 | 2225.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 297,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/12/2009 | 1494.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/12/2009 | 27000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. IRRF - 2.337,15 INSS - 2.238,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/12/2009 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 394,98 INSS - 1.265,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/12/2009 | 9765.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. PACS/PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 781,20 CEF - 94,76 SINDACS/PB - 97,65 P. A - 89,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/12/2009 | 7440.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. IND. SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 595,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/12/2009 | 8370.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AG. IND. SANEAMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 669,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/12/2009 | 7980.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (DIVERSOS FUNASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 676,15 P.A - 466,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/12/2009 | 44200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (FUNASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 4.133,64 IRRF - 1.380,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/12/2009 | 10695.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 906,92 CEF - 1.183,49 PA - 329,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/12/2009 | 102.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS TRATORES, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS - 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082009 | 0025348 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 106,16 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/12/2009 | 24330.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 1.946,40 FALTAS - 333,25 P.A - 139,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/12/2009 | 130.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO S. DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2009/2010 EEMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025135 | 30/12/2009 | 1216.13 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 14,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025143 | 30/12/2009 | 1122.58 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 13,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025151 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DEPLACA MNW 2442/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 49,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/12/2009 | 654.84 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 7,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025178 | 30/12/2009 | 748.39 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA GALEGO E SAO FRANCISCO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 8,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025186 | 30/12/2009 | 1683.87 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE/BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 29/12/2009. IRRF - 18,70 ISS - 20,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025194 | 30/12/2009 | 1216.13 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PE, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 29/12/2009. ISS - 14,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025208 | 30/12/2009 | 1216.13 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS CUMARU VIA LAGOA DO MATO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 29/12/2009. ISS - 14,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025216 | 30/12/2009 | 1870.97 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. IRRF - 32,73 ISS - 22,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025224 | 30/12/2009 | 2993.55 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ALDE-IA TROCOEIRA, VIA LARANJEIRAS E VILA SAO MI- GUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PE- RIODO DE 01 A 29/12/2009. IRRF - 189,71 ISS - 35,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025232 | 30/12/2009 | 2806.45 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS SILVAE BENTO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. IRRF - 152,13 ISS - 33,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0025241 | 30/12/2009 | 2338.71 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5802/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 28,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0025259 | 30/12/2009 | 5612.90 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5141/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA CUMARU PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. IRRF - 273,90 ISS - 67,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0025267 | 30/12/2009 | 748.39 | 00001342359402 | GILVANIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 8616/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAALDEIA SILVA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 29/12/2009ISS - 8,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0025275 | 30/12/2009 | 748.39 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3249/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DA ALDEIA BENTO PARA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. ISS - 8,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/12/2009 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA 51645, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO VIN-CULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0025305 | 30/12/2009 | 2000.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA FIRE DE PLACA MOP 5147, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0025313 | 30/12/2009 | 13576.40 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§ ANTONIO ESTIGARRIBIA, LOCALIZADA NA ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0025321 | 30/12/2009 | 115822.84 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME TP N§ 05/2009. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0025453 | 30/12/2009 | 50000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME TP N§ 05/2009. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0025461 | 30/12/2009 | 65882.84 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME TP N§ 05/2009. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025429 | 31/12/2009 | 1243.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACAS MOG 1626, MNW 2442 E MOL 5147, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE- RIODO DE 21 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025437 | 31/12/2009 | 2434.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNJ 0538, MNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 21 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025402 | 31/12/2009 | 1577.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1564, KKU 9278, VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025411 | 31/12/2009 | 3369.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, MNZ 6356, VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025399 | 31/12/2009 | 1965.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 2722, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024