| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 327.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES,SUCOS E /AGUA PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTAS DO FINAL DE ANO, NOS DIAS 31/12/2008 E 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2655.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS AVISO BANCAN - CORREIO, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 1.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DE TAXA BACEM, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 250.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE PUBLICIDADE, MATERIA DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DE-POSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE Mª DA GUIA ALVES /DE FARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME REALIZA-DOS NO PACIENTE JUNIO AMBROSIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 150.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR RAIMUNDO V./FERREIRA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DE-POSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DE TAXA BACEM, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2009 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE Mª IZABEL DOS SAN-TOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 100.00 | 00009556338420 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE IZABEL/DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 850.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CIRURGIA REALIZADA AO MENOR LUCAS SANTOS LI-MA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2009 | 2800.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO INCLUINDO SERVICOS DE PREPARACAO E EXECUCAO DE SHOWS PIROTEC-NICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS /DO REVEILLON 2008/2009,CONF.N.FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2009 | 110.00 | 24109217000100 | RETRAMA/ COM.E REC.DE P.P/T.E M.AG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA ,DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL /MUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 48.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBO DVC, CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA A. OLI-VEIRA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 180.00 | 00079698590463 | ADRIANO COELHO DE VASCONCELLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE Mª/DA GUIA BRITO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SECRETARIA DE SAUDE- PAF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 807.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 133.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JULIANA NUNES SIL-VA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 270.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA MNI 4009PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS:BARRA I,II,III, PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA KKI 0583/PB,TRANS -PORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA VISITAS AS RESI-DENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 300.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS/E DIVULGACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA /RAIVA EM CAES E GATOS REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 415.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE ARTE EM MEIA DA SEDE,MINISTRADO PARA DIVERSAS PESSOAS NA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICI -PIO,NO PERIODO DE 20/11 A 18/11/2008,EM PARCERIACOM A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 350.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS:URNA POP, MORTALHA E /FLORES CONST.NA NOTA FISCAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 150.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS REMOCAO REALIZADO EM PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 717.77 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE 12/2008,CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO/COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 156.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGACOES TELEFONICOS EFETUADOS DE TELEFONE Nº3466-1021, DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 99.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGACOES TELEFONICOS EFETUADOS DE TELEFONE Nº3466-1021, DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 195.00 | 00012345678909 | MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1 1/2 DIARIAS DO CHEFE DE SETOR, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COM /DEST. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 210.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE UM PEQUENO BARREIRO /NA COMUNIDADE BARRA III NESTE MUNICIPIO, PARA /ABASTECER AS FAMILIAS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 350.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASCHIBANCAS, ALAVANCAS E SERVICOS DE SOLDA EM CAR-ROS DE MAO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 315.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARREIRO QUE /SERVE DE RESERVATORIO D´AGUA PARA A COMUNIDADE /DE CAJAZEIRAS II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 500.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 HORAS DE RETROESCAVADEIRA (MAGUINAS)NA LIMPE-SA DO BARREIRO QUE ABASTECE A COMUNIDADES SITIOBARRA NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO SR.ANTO-NIO ALVES DE ARAUJO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 500.00 | 00009148254452 | IVALDO BALDUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE RECADO,DESTOCO E LIMPEZA DE TER-RENOS NA CAPACITACAO D´AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.AVULSA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAN, SEC. DE/SAUDE , EDUCACAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 518.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA INTERNET DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 400.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE RECO -LHIMENTO DO IPTU EM TODOS AS RESIDENCIAS E COMERCIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 300.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SAUGADOS, TORTAS EREFRIGERANTESDESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E CASA DE APOIONESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 5424.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCACAO -40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 11301.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SECRETARIA DE EDUCACAO -60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 23.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2009 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS /NA PACIENTE ANAIDE MARIA DA CONCEICAO MANOEL RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS /NA PACIENTE GENIVAL PEREIRA DE BRITO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2009 | 500.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA/ RUTH DE OLIV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS DE 01 FUNERAL COMPLETO DO SR. AUGOSTINHO LOURENCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2009 | 957.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO OFICIO Nº28/2009PROCESSO Nº009.2005.000.332-7 - AUTO DIVA BALDUINO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2009 | 2936.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MINIBUS DUCATO MNE 5906 E FIAT MOS 3638,PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2009 | 2014.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL, ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2009 | 1089.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNH 1581/PB,LOCADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2009 | 9672.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS- EMPRESA, SEC. ADM. PLANJ.TES.FIN. GAB.PREF.GAB.ELET. INF.AGRIC.A.SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, REVER PROJETOS JUNTO A ENERGIA SOBRE EX-TENSAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 300.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 342.00 | 09081587000185 | HIPER CARTUCHO/ RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONER, CONFORME NOTA/FISCAL ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 3308.31 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS,KIT PORTA E/PERSIANA NA PORTA,DO PREDIO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 76.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB/ ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 267.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2009 | 231.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 102.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB/ ANT.FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 12756.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 1334.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA-DOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA O ALMOXARIFADO/A CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 163.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS E CAMARASDE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTA/PREFEITURA, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 2568.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DP INSS, RELATIVO A COMPETENCIAS ENTRE 11/2005 E 04/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2009 | 5839.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DODEBITO COMPLEENDIDOS ENTRE 11/2005 E 04/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE GERALDA MARIA DEJESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JULIA INACIA DA /CONCEICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2009 | 196.00 | 00003656354480 | MARIA DA GUIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2009 | 196.00 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2009 | 196.00 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE/SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2009 | 196.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE /OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2009 | 196.00 | 00003618884494 | MARIA DA GUIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2009 | 196.00 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2009 | 1718.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DO CAM-PEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2009 | 200.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DA CISTERNA NOPREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2009 | 370.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA NO VEICULO DUCATO DE PLACA LOK/0253/PB,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DESTE MUNI-CIPIO PARA FREGUENTAR AULAS NAS UNIVERSIDADE DECAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2009 | 180.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MOI 7261/PB, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 300.00 | 00051802350497 | HERONILDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS,PORTAS E ARMA-RIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2009 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA ESC. MUNICIPAL JAIME/FERREIRA,ESCOLAS DA ZONA RURAL,CRECHE E COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2009 | 400.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ESCAVACAO DAREDE COLETORA DO ESGOTO DO PREDIO DA DELEGACIA /DE POLICIA E RETELHAMENTO DO MESMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2009 | 497.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MMV 3482/PB, PERTENCENTE AO GABI-NETE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2009 | 100.00 | 00044717733487 | MARIA DAS GRACAS LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGEM DE SOFA,CADEIRAS,ESTOFADOS ETAPETES DO PREDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JENEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2009 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2009 | 2300.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CONJ.ESTOFADO,01 VENTILADOR;01 BEBEDOURO, 01 KIT GP DETA;02 MESAS;02 GAVETEIROS ;02 CEDEIRAS SECRETARIA ,DESTINADOS AO PREDIO DAPREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2009 | 270.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOV 2606/PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2009 | 750.00 | 00016139690404 | IVO EVANGELISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4030/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE,JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA, CONF. NOTA/DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2009 | 602.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNH 4502/PB, DEST. A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 310.00 | 07549281000185 | ACOUGUE TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL /DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 1050.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO A CASA DA FAMILIA,PREDIODA SEC. DE A.SOCIAL,PETI-PRO-JOVEM E CASA APOIO/NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2009 | 1720.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, UMA LAVADOURA CONSUL/E 01 MESA COLUNA, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOAO POSTO DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE /POSTO DE SAUDE DA CIDADE,POSTO DE SAUDE DA BARRACATOLE E CAJAZEIRAS,REFERENTE O MES DE JANEIRO /2009,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2009 | 2150.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA,PRACAS,CEMITERIO, MERCADO PU-BLICO,CLUBE MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2009 | 990.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONST.NA NOTA FISCAL/DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2009 | 636.61 | 03659166002903 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO 1388413 -AUTO DE INFRACAODOC- AI 491555/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO/DA UNIAO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2009 | 1580.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /SERVICOS, DEST. A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2009 | 2083.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOLAS/PECAS,DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA MMO -9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2009 | 70.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2009 | 280.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO FAIXAS DE MOLA E AMORTE-CEDORES, NO VEICULO MITSBUSH L-300- MOC 7350/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2009 | 910.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MISTUS-BISB L-300,MOC 7350/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2009 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO EAJUDA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 622.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERT. DIGITAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGT.DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS /NA PACIENTE ALZIRA FERREIRA DE LIMA,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2009 | 1650.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA E PINTURA DE DUAS CAIXA CO-LETORAS DE LIXO E CONFECCAO DE 04 TAMPAS PARA /CISTERNAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2009 | 2693.40 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DSECRITOS NA NOTA FIS -CAL, DESTINADOS A PARADA DO ONIBUS,SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA, CASA DO CIDADAO E /ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA ULTIMA PARTE (PARCELA)DO CONTRATO DE /FISCALIZACAO DE ENGENHARIA, NA CONSTRUCAO DO MA-TADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA/PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE /AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 3437.85 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,CONFORME NOTA FISCAL, PARARECUPERACAO E PINTURAS DOS PREDIOS DA COORDENACAOPEDAGOGICA,ANEXO IV(ESC.JAIME FERREIRA E ESCOLA /ANTONIO LEAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2009 | 2690.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2009 | 4913.49 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2009 | 2911.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E VIGIAS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 1044.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORA E COORDENADORA NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 3413.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO E AUX.DE AD-MINISTRATIVO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 223.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2009 | 148.15 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2009 | 85.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2009 | 4241.77 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2009 | 533.56 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RE.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2009 | 129.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/09.( PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2009 | 16.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2009 | 339.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO2009/( A.S.G.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2009 | 319.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADEDESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO /ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2009 | 500.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 03 PREDIOS,LOCALIZADO A /R:ANTONIO ARAUJO,ALINE SALVADOR E Mª F.CONCEICAONESTA CIDADE, DESTINADO A SALAS DE AULAS E GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2009 | 2010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFES DE SETO -RES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2009 | 169.15 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.DESTE MU-NICIPIO, RE.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2009 | 106.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.DESTE MU-NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2009 | 5055.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2009 | 8813.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2009 | 10386.62 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 2310.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2009 | 210.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO SEMENTES PARA OSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES/ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2009 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A GRADE ARADORADO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2009 | 2945.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARIS NESTE MUNICIPIO, LOTADOS/NA SEC.DE INFRA ESTRTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 3377.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIAS NESTE MUNICIPIO, LOTADOSSEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2009 | 266.57 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS GARIS DA INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE/JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2009 | 111.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS ,DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2009 | 96.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2009 | 145.39 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NESTE MUNICI -PIO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2009 | 1790.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETORES LOTADOS/NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2009 | 3401.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ,LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2009 | 3110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ,LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE GABINETE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2009 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02( DUAS)DIARIAS DO SR.PREFEITO, COM DESTINO A /CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE DIA 29 E 30 DE /JANEIRO/09,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2009 | 1450.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MOA2863/PB,KM LIVRE, DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO NO PERIODO 01/01/09 A 30/01/2009,CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2009 | 1551.53 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS DE TELEFONE MOVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 3670.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO, DIRETORESE CHEFE DE SETOR LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA, BRINQUEDOTECA E CASA DO CIDADAO D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2009 | 1598.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADOS DE TELEFONE INSTALADO NESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2009 | 500.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM E ESCRITORIO DA EMATER, NOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 1820.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGACOES TELEFONICOS EFETUADOS DE TELEFONE Nº3466-1079, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2009 | 1621.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO E A.S.G. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS E DIRETORLOTADO NA SEC.DE FINANCAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 3938.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 830.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 1265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2009 | 400.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASAUDE DO MUNICIPIO, DE ASSUNCAO NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2009 | 1300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX, DE PLACA MNN1581;LIVRE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, SEM/CONDUTOR, CONF.N.F.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2009 | 178.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO,( AGENTE DE SAUDE) REF. AOMES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2009 | 63.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2009 | 3846.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NO PACIENTE GENIVAL MOTA DOS /SANTOS,RESIDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LICACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2009 | 492.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E REPOSI-CAO DE PLACA DE GERSO NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE/E NO POSTO DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA NESTA CI-DADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2009 | 227.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /PRACA JOSE PEDRO DINIZ, NESTA CIDADE,DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DE REUNIAO DO CRAS/PIS (CASA DAFAMILIA)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN -CIONAMENTO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL/CRAS/PAIS /( CASA DA FAMILIA)NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2009 | 6987.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA 37ª PARCELA DO INSS, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2009 | 1660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTE -LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2009 | 1660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS ,DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO CONSELHEIRO TUTELAR,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PETI DESTE MUNI-CIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA,LOCALIZADO A RUA TEREZA BADUINO,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETINO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2009 | 815.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR, LOTADO NA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL(PETI), NESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2009 | 1335.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO TRABALHO E /ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO E CHEFE DE SETOR,REFAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 7.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO/BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 450.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NO PACIENTE GIZELIA XAVIER LU-CINDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOCAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE JANEIRO/09,CONF.N.F.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 190.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP, CONSTANTES NA NO-TA FISCAL ANEXA,DESTINADO A SEC. DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 92.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO/BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 415.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAPRACA TEMISTO VIEIRA NO CONTORNO DA ENTRADA DA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE MATERIAL NO/LIXAO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 415.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 51.22 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA, QUE TEM DIREITO, OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 3710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 3355.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA,DIRETORES ADJUNTOSDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 509.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 415.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA Nª SENHORA DAS GRACAS,DURANTE O MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 415.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 415.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 400.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-5762-PB,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JUAZEI-RINHO E SOLEDADE PB,CONF.NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00005330834430 | JULIANA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA AVISO BACEM-CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 130.00 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 03/02/2009,PARA PARTICIPAR DA REUNIAOSOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO S/MORTALIDADE E DIS-CUTIR A QUALIDADE E COBERTURA DO SIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 8010.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 650.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ATEND. ENFERMAGEM DO PSF, DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PAIF,NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, CASA DA FAMILIA, REF.A DEZEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 415.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO NA RECICLAGEM DE MATE-RIAIS E CONFECCOES DE PECAS,NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 299.00 | 00001844368424 | LEILA MARIA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM Nº818537,DESTINADOA JOSE ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO,CONFORME DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 303.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO ,CONF.BILHETE DE PASSAGEM, PARA JOSE JUNIOR BEZERRA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2009 | 415.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO MONITORA DE DANCA DA CASA DA FAMILIAPARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2009 | 415.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO MONITOR DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOSPELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MONITOR-CRAS,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2009 | 1600.00 | 08852998000164 | INST. DE T. E PNEUMOLOGIA DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICO,REALIZA-DA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2009 | 100.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2009 | 500.00 | 00028135832869 | MILTON ROBERTO CAPELLI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA PARTE ELETRICA EM DIVERSAS VEICULOSDESSA PREFEITURA COM TROCA DE LAMPADAS E PECAS /CONF. NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2009 | 480.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE C. GRANDE /PARA ESTA CIDADE P/SEC. DE EDUCACAO E PRODUTOS /DA EMATER DE MONTEIRO P/ EMATER DESTA CIDADE, NOVEICULO F-4000 DE PLACA KLU 5889/PB,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09,CONF.NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2009 | 280.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DAPREFEITURA,DELEGACIA DE POLICIA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA MUNICIPAL,EMATER,CASA DA FAMILIA E SA-LAO DE REUNIAO DO CRAS,CONFORME NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2009 | 387.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDEE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REF.AO MES JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2009 | 24.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TARIFA OBRADA P/BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2009 | 1650.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORMA E PINTURA DE CINCO ABRIGO DE ONIBUS NA /ZONA RURAL E REFORMA E REBOCO PINTURA E RETELHA-MENTO E REDE SANITARIA HIDRAULICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DO CIDADAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2009 | 440.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, RETIRANDO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, PARA O CAMINHAO QUE FAZ A CO-LETA,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2009 | 525.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ENTULHOS PARA AS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA O SITIO MUCUTU A RODOVIA PB-238 NESTE /MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2009 | 415.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENCAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2009 | 415.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIM-PEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JANEI-RO/09, DEVIDO AS FERIAS DE SERVIDOR DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2009 | 440.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O CAMINHAO CACAM-BA QUE FAZ A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2009 | 415.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPE-ZA URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2009 | 250.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASCHIBANCAS, PICARETAS E SERVICOS DE SOLDA EM CAR-ROS DE MAO,DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2009 | 450.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PU-BLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM SERVICOS DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUI-COA DE AGUA PARA A COMUNIDADE CAJAZEIRAS II,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2009 | 415.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUASDESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2009 | 415.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADOE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REF.AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2009 | 415.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIM-PEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2009 | 460.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E AMONTAMENTO DEENTULHO DAS MARGENS DA RODOVIA 238-PB, QUE CORTAO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2009 | 480.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2009, CONF. NOTA FISCAL AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2009 | 350.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSP.DE AREIA NO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MNC 9450/PB,DEST. A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2009 | 220.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2009 | 504.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DA CERCA /DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2009 | 415.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO ENCARREGADOR NO CHAFARIZ NA DISTRI-BUICAO DE AGUA PARA A POPULACAO DESTA CIDADE,REFAO MES DE JANEIRO/09,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHAO /BASCULANTE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA /COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/09,CONF.NOTA FISCAL AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2009 | 415.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIM-PEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JANEI-RO/09, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2009 | 440.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2009 | 420.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2009 | 440.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CARPINAGEM DAS /RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2009 | 420.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINGEM COM AMONTOAMENTODE ENTULHOS DAS MARGENS DA RODOVIA/PB,238, QUE /CORTA O PERIOMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2009 | 6000.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE CORTE DE TERRA PARAPEQUENAS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL, ANEXA,COM O TRATOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA CORTE DE TERRA, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04/02/2009CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2009 | 415.00 | 00035678097415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DACRECHE RITA JOSE DINIZ,REF.AO MES DE JANEIRO/09,DEVIDO AS FERIAS DO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2009 | 1976.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORMA, SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA INICIO DO ANOLETIVO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2009 | 410.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE FAIXAS,CARTAZES E BANNERS DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ORCAMENTARIOPARA REFORMA E PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2009 | 350.00 | 00000613387708 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E ESGOTO SANI-TARIOS DOS ANEXOS DA ESCOLA M.JAIME FERREIRA NES-TA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2009 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO PEDREIRO DE ROBOCO,PINTURA,RETELHA-MENTO,REDE DE SANEAMENTO HIDRAULICO E SANITARIONO PERIODO ANEXO IV,DA ESCOLA M.JAIME FERREIRA ECOORDENACAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2009 | 150.00 | 00006149720438 | GIZELIA XAVIER LUCIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO JAIME FER-RREIRA ONDE FUNCIONA AS SALAS DOS ANEXOS DA ESCOLAJAIME FERERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2009 | 780.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BWU/5323,TRANS-PORTANDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRAN-DE POR MOTIVO DO ONIBUS DESTA EDILIDADE ESTA NOCONSERTO,CONFORME NFSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2009 | 470.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO/DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, DURANTE A REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO NA R:ALINE SALVADOR /NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09,CONFNOTA SERV.AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2009 | 300.00 | 00003143673494 | TELZIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTOTAXI DE PLACA MON 5426TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETORES DE ESCOLASPARA FAZEREM MATRICULAS DE ALUNOS,CONF.NOTA FIS-CAL AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00082697787453 | FRANCISCO DE A. GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS DE JANELAS/E CONFECCAO E INSTALACAO DE TODOS OS ENCOSTOS DECABECAS PARA BANCADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/MMO 9782/PB,CONF.NOTA FISCAL AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2009 | 850.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS COM DIRETORES NO VEICULO DE /PLACA KGJ 4112/PB,PARA FAZER MATRICULAS DE ALUNONA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2009 | 1300.00 | 00000830946799 | GILVAN FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NO PREDIO ON-DE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA/HOJE CEDINDO EM COMADATO A ESCOLA ESTADUAL JOAOROGERIO DIAS DE TOLEDO,CONF.SOLIC.DA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2009 | 415.00 | 00005075480438 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA M. JAIME FERREIRA, LOCALIZADA NA R: PIO /SALVADOR, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2009 | 490.00 | 00009849750472 | MARIA Z. DA NOBREGA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO INSTRUTORA DO TREINAMENTO EM ESCRITURACAO ESCOLAR PARA DIRETORES,SECRETARIOS E SU-PERVISORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/02/2009, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2009 | 415.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 820.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE OUTRAS CIDADESE MUNICIPIOS PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS CARENTESNO VEICULO F-4000 DE PLACA KLU-5889-PB,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 1588.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,MEDI-CO,DESTIISTA,ENFERMEIRO E AUXILIAR DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009,COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2009 | 150.00 | 00005375858428 | MARIA VITORIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO BARRA II NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2009 | 270.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA MNI 4009PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS:BAR-RA E CATOLE,PARA SEREM ATENDIDOS NO POSTO DE SAU-DE DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF,NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2009 | 150.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA OUTRAS CIDADESE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2009 | 1050.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS VIN-DAS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MOM 8038/PB,CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEIS ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA/MOTOCICLETA DE PLACA KKI 0583/PB,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2009 | 90.00 | 00051802350497 | HERONILDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE UM QUADRO DE DECORACAO DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2009 | 650.00 | 00002977101411 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 4381-PB,COM SECRETARIO SAUDE PARA MARCACAO DE CONSUL-TA E PARTICIPACAO DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2009 | 1320.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOB 0613/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM /HOSPITAIS E CLINICAS DE C. GRANDE,SANTA LUZIA EJUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09,CONF.NOTA FISCAL AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2009 | 415.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA GO GINASIO DE ESPOR-TES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2009 | 415.00 | 00030259614491 | BENTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAQUADRA ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2009 | 500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTA CI-DADE CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2009 | 415.00 | 00009037601774 | ROBERTO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2009 | 130.00 | 00007846797468 | ANTONIO CLAUDIO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES LABORA-TORIAIS E PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2009 | 450.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIANO PERIODO DA NOITE,FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2009 | 470.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO,MOTORISTAQUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM DIREITO A VENC.DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2009 | 520.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB,DA SECRETARIA DE /SAUDE, NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E NOITE,DU-RANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2009 | 130.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NO DIA 05/02/09, PARTICIPAR DE REUNIAO NO NU-CLEO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2009 | 150.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA BRASI-LINO CARDOSO DE MELO NO SITIO BARRA II,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2009 | 3500.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE 35 ARMARIOS DE FERROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2009 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSAE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL E NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2009 | 270.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PRIME NET INF.REF.AOS SERVICOS DA INTERNETE DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2009 | 162.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2009 | 85.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) MIMIOGRAFO NO CON -CERTO E REPOSICAO DE PECAS,DA ESCOLA M.JAIME FER-RREIRA,CONF.NFS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2009 | 150.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOS 8638/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2009 | 550.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAODOS VEICULOS DESTA PREFEITURA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2009 | 250.00 | 00001844368424 | LEILA MARIA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA PELA VIA-CAO ITAPEMIRIM S/A, PARA AILTON PEREIRA DOS SAN-TOS, CONF. BILHETE Nº774/684 E DECLARACAO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2009 | 313.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUSGRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2009 | 1828.42 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2009 | 350.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMAO DE OBRA NA REPOSICAO DOS ROLAMENTOS,SATELITESE RETENTORES NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS MER-CEDES BENS,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2009 | 65.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALICE SIACIO -NAL DE ADESAO AO PSF E DO DEB PROVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2009 | 2000.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNEBRES, CONST. NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS, REALIZADOS EM SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2009 | 70.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALIMHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEMEM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2009 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRE-TICA,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF,DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2009 | 100.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS PARA TRATAMENTO MEDICO,REALIZADO EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2009 | 180.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA -PB,NO DIA 09/02/2009,PARA PARTICIPAR DE EN-CONTRO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO, PELA MANHA E TARDE, EMC.GRANDE,OFICINA DE A.S.DE ADESAO AO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2009 | 4901.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REQUESITADOS EM JANEIRO2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2009 | 130.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM EM CAMPI-NA GRANDE,NOS DIAS 10 E 11/02/09, PARA PARTICI -PAR DE TREINAMENTO NO HOMOCENTRO PARA SER APLICADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2009 | 400.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIABAS PARA COLOCAR EM TENGUES /RESERVATORIO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTACIDADE, EM COMBATE A DENGUE,DURANTE O ANO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2009 | 1530.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONFOR-ME DANFE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2009 | 235.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNH-4502/PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2009 | 220.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNA-9019-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DESEUS INTERESSES NA CIDADE DE JUAZEIRINHO E TAPE-ROA NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2009 | 1100.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS CONST.NA NOTA FISCAL,DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA MNE-5906-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 400.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.N FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 165.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP,CONSTANTE NA NF.DE Nº001844,DESTINADO AO CONSUMO DA SEC.DE SAUDE,POSTO DESAUDE,CASA DE APOIO DO PSF E PREDIOS DA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 236.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MYG-8857,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE SEUSINTERESSES NAS CIDADES JUAZEIRINHO E TAPEROA,DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA NA CASA/ONDE FUNC. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 2381.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DUCATO DE PLACA MNE 5506 E FIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 891.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 1581/PB,LOCADO PARA A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 422.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 4502/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 1831.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONST.NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 380.00 | 00001667000535 | EDINILSON BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO VEICULO MINIBUS-DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ENCONTRA -SE COM DEFEITO MECANICO NA RODOVIA BR 230,PROXI-MO A CIDADE DE RIACHAO PARA CIDADE DE ASSUNCAO ,CONF.NOTA F.AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 300.00 | 00051869748468 | GISELDA FELIX COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS DE 10 SECOES DE FISIOTERAPIA /REALIZADOS NO RECENASCIDO FILHO DE JULIANA N. S.E ADRIANO C.CORREIA,DA CIDADE DE ASSUNCAO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA MNH 4502/PB, PERTENCENTE AO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2009 | 750.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NANF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 121.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO RESIDIO PARCELA 33 E 34,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2009 | 525.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANE-XO, DESTINADOS AO VEICULO L.300-MOC 7350,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2009 | 1506.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF.DES-TINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289 E L-300 DE PLACA MOC 7350 (PROPRIO)DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2009 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECNICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DOALTERNADOR E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO ONIBUS GRANDE MMO-9782 DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2009 | 700.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ARMARIOS,MOVEIS E CARTEIRAS NO PE-RIODO DA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CXB-4750-PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 2520.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONST.NA NOTA FISCAL,DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE MMO-9782(PROPIO)DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 588.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF.DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE MMO-9782(PROPRIO)DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO L-300-MOC 7350/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 527.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC 0300/PB,LOCADO,A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 420.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE MMO 9782/PB,PARA VIAGENS EM FI-NAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 1095.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA NOTA FISCAL,DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 89.29 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ESCOLA JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2009 | 1228.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF.DES-TINADO AO TRATOR,PARA CORTE DE TERRA,ATRAVES DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 320.00 | 00004688820496 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRETE AO TRANSPORTE DO TRATOR AGRALLE 5065 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA FA-ZER REVISAO EM OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 402.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NF.,DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 500.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA SEC.DE ADM.E SEC.FINANCAS NA ORGANIZACAO DE DO-CUMENTOS E ARQUIVO DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 500.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOM-PANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 280.00 | 00003527035710 | JOAO BATISTA E. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 1886/PB, A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 295.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MNU 9286/PB,COM CORRESPONDENCIA PARA O BANCO DO BRASIL DE JUAZEIRI-NHO,INSS EM STº LUZIA E FORUM NA CIDADE DE TAPE-ROA /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 393.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO ,CONST.NA NOTA FISCAL AVULSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A DEFESA CIVIL E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONTRIBUICAO DOS MUNICI-PIOS -CNM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2009 | 995.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF,DES-TINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA KGI-3680(LOCA-DO) DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS, DO CARROCAO DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2009 | 320.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA PARA ABASTECMENTO DÁGUA NESTA CIDADE,CONF.NFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 520.00 | 00000094691410 | VANDERLEI SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E TROCA DE CHAPA DE ACO DO BAS-CULHANTE DO TRATOR E SERVICOS DE SOLDA DO REBOQUEDE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 295.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DOS SERVIDORES NA MOTOCICLETA DE PLACA-MMW-7461-PB PARA SERVICO E MANUTENCAO DA CASA DEBOMBEAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2009,CONF,RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MOI7261/PB,TRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA CONSERTOS E TROCADE LAMPADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 124.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSERTO DE UMA BOMBA PARA BOMBEA -MENTO D´AGUA PARA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 1323.85 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONST. NA NOTA FISCAL,ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 966.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NF.DESTI-NADOS AO VEICULO PALIO PLACA MOA-2863 LOCADO AOGABINETE DO PRFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2009 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIAS 11 E 12/02/2009, A TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2009 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA VIATURA POLICIAL PERTENCEN-TE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2009 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2009 | 415.00 | 00001646411498 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO COMO ZELADORA DA CRECHE Mª RITA DINIZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,DEVIDO O FUCIONARIODO SETOR ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2009 | 130.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE SERVICOS ,REALIZADO NO VEICULOMICRO-ONIBUS MOF-3289 (PROPRIO) DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2009 | 415.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVIOCS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DA ESCOLA M.JAIME FERREIRA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2009 | 276.60 | 00009180794467 | ALEUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO HORA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2009 | 1208.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONST. NA NOTA FISCAL/DEST. AO MICRO ONIBUS (PROPRIO)DE PLACA MOF 32-98/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 276.60 | 00004446991477 | MARIA ERICINA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA /DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DAS GRACAS,NO SI-TIO CAJAZEIRAS II, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2009 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.NF,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 372.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRONICA(CURTO-CIRCUITO)NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE /5906/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 450.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERCAO DO CABECOTE DO VEICULO AM-BULANCIA DA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2009 | 207.50 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO HORA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI-BUICAO DE LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/09,CONF.N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2009 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A UMA CONSULTA COM RAIO X DO TORAX,REA-LIZADO EM PACIENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNI-CIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2009 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE/QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2009 | 50.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONST. NOTA F.A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE,DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /JANEIRO/09,CONF.NOTA SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2009 | 250.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONST.NA NOTA FISCAL,DESTI-NADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2009 | 415.00 | 00005212969433 | ERIKA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA QUADRA DE ESPORTE,LOCALIZADA A R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGANESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2009 | 450.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEMADOLESCENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2009 | 100.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2009 | 2400.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR ,CONST. NA NOTA FISCAL,DEST. AO VEICULO MICRO ONIBUS -MOF 3289/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2009 | 130.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,CONST.NANOTA FISCAL SERV.REALIZADA NO VEICULO L.300- MOC7350( PROPIO),DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2009 | 450.00 | 00002338873424 | JOSE NOBERTO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA ESCO-LA ANTONIO LEAL DESTE MUNICIPIO, PARA INICIAL DOANO LETIVO/2009,CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2009 | 800.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CILINDRO DE REDE DESTINANDO AO MICROONIBUS DE PLACA MOF 3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2009 | 6500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSPARA RETRONSMISSAO DO SINAL DE TV TAMBAU(SBT)VIASATELITE DIGITAL E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DA /TV PARAIBA(GLOBO)E BANDEIRANTE VIA SATELITE DIGITAL NO SISTEMADE REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2009 | 415.00 | 00007246735470 | GENILDO PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA /NATALINA DAS RUAS E PRACA DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2009 | 240.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºALUGUEL DURANTE 02 MESES PARA O PESSOAL QUEIMPLANTARAM A REDE ELETRICA DO PROGRAMA LUZ PARATODOS NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE DEZEMBRO/08 EJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2009 | 3855.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA SERCAR O MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONF. NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2009 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO-DECRETO Nº02/2009,NO DIARIO OFICIAL DE14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2009 | 96.95 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES NO CUPOM FISCALANEXA, DESTINADOS AO 1ª DIA DE AULA DAS CRIANCASNAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA/PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEI-RO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ELETRO, REALIZA-DO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2009 | 60.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,REALIZADOS EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2009 | 1999.60 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAN-FE DE 00019,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2009 | 4234.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA /BASICA ,DESTE MUNICIPIO,CONF.DANFE ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2009 | 550.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNEBRES, CONST. NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS,REALIZADOS EM SEPULTAMENTO DE RAMALHO JOSEDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2009 | 550.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNEBRES, CONST. NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS,REALIZADOS EM SEPULTAMENTO DE GIZILIA X.L.DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2009 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM /PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2009 | 300.00 | 00051869748468 | GISELDA FELIX COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS DE 10 SECOES DE FISIOTERAPIA /REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2009 | 140.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTENESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2009 | 1983.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2009 | 310.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONCERTO DE 01 (UM) MINI SISTEM NAREVISAO E TROCA DE LENTE,CONF.NFS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2009 | 170.00 | 00003562158491 | MARIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 PREDIO DESTINADO A COORDENACAO PEDA-GOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2009 | 300.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRI-BUICAO PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2009 | 495.00 | 01706318000155 | TAMBORES SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COLETORES DE LIXO,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2009 | 13172.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2009 | 1100.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRAGEM DE ENTULHO DAS RUAS DESTA/CIDADE, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KJE 1248-PB,TRANSPORTE DE MATERIAL P/TAPA BURACO DAS ESTRA -DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2009 | 546.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF.ANEXA,DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2009 | 130.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE EJOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E18 DE FEVEREIRO/09, AOTRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2009 | 320.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PREST. EM PESSOAS CARENTES DES-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2009 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES DE 01 RAIO X,DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2009 | 120.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA PRE-VIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2009 | 1140.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE /QUEBRA MOLAS NA RODOVIA QUE CORTA O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2009 | 697.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO DESTINADOS SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2009 | 211.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2009 | 280.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO CONSTANTE NA NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2009 | 1462.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOGUEIO Nº122/2009, PROCESSO Nº09.2005.000.326-9, AUTOR: LEONARDO VICTO MACIEL VIEI-RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2009 | 153.40 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENOTS DESTA PREFEI-TURA,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2009 | 157.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2009 | 47.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ATM/ JUROS/MULTA, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2009 | 1182.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY C/ ACESSORIOE 01 IMPRESSORA HP, CONSTANTE NA N.F.ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2009 | 100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONF.NF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2009 | 250.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS L. DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE VANIA Mª DA SILVA,POR SE TRA-TAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2009 | 385.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL,ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2009 | 385.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE,ANEXA, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2009 | 630.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI,DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF. NOTAFISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2009 | 300.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2009 | 415.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2009 | 1867.35 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST. NASNOTAS FISCAIS, DEST. AO CONSUMO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2009 | 638.62 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST. NANOTA FISCAL, DEST. AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2009 | 7674.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA DE VARIAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPETENCIA 01/09,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2009 | 280.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/08, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2009 | 70.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DEINFECAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2009 | 807.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DESAUDE PACS, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2009 | 174.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DESAUDE -PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPETENCIA /01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2009 | 2094.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2009 | 2868.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DESAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2009 | 400.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL/ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SEC.DE /EDUCACAO E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2009 | 5012.27 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST. NASNOTAS FISCAIS, DEST. AO CONSUMO DA MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2009 | 4710.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,- FUNDEB,CONF.COMPETEN-CIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2009 | 7135.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DEEDUCACAO -FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2009 | 1226.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULO GOL DE PLACA MNQ 3561, LOCADO PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO,CONST. NANOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2009 | 2450.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL C/ ARCONDICIONADO DEPLACA MNQ 3561/PB,NO PERIODO DE 03/01/ A 02/02 /2009,CONST.N.F.ANEXO, PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2009 | 465.00 | 00009037601774 | ROBERTO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADOR DO IEC, DURANTE O MES/DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2009 | 636.61 | 03659166002903 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO 1388413 -AUTO DE INFRACAOAL 491855/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PRIME NET INF.REF.AO AO ACESSO A INTERNETE, NO PERIODO 27/02 A 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2009 | 180.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA -PB,NO DIA 27/02/2009,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E BEMFAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2009 | 3270.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 139.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2009 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO QUERECEDE AS PESSOAS DOENTES,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2009 | 116.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS DE SERV.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2009 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 3112.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2628/PB,(TERMO CONCESSAO),CONF. NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 2262.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE,DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO- MNH 1581/PB,LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 400.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASAUDE DO MUNICIPIO, DE ASSUNCAO NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 3482.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL,ANEXO,DESTINADO AOS VEICULOS /DUCATO - MINIBUS MNE 5906, FIAT UNO MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 1653.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,CONFORME N.F.ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 4502PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 150.00 | 00087446979453 | ROBERTO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE PREDIO PARA SEDE DOS TIMES DE FUTEBOLAMADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CAMPEONATO MU-NICIPAL E PARA VESTIARIO DE ATLETAS E DEPOSITO /DE MATERIAL ESPORTIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 900.00 | 00055448631487 | PENHA D`ARCA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO JUNTO A GESTORES, TECNICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ,QUANDO A PLANEJAMENTO ESTRATEGIGO,PRESTACAO DE /CONTAS ,DESENV.DE EQUIPE E CONSOLIDACAO DE PRO -GRAMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF. NOTAFISCAL AVULSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 289.00 | 00001844368424 | LEILA MARIA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMEDECLARACAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 589.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DEDIVERSOS SECRETARIAS, CONST. NA NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE GABINETE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 691.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,CONFORME N.F.ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 497.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADO AO VEICULO SANTANA, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 567.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAKGI 3680/PB, DA COLETA DE LIXO, LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 1898.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADO AO VEICULO TRATOR PARA COR-TE DE TERRAS DE AGRICULTURA, DA SECRETARIA DA /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 210.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA HPG 1368,LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 264.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 1745.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONST. NA/NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 2042.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOSL.300- BRANCA,PLACA MOC 7350,MICRO ONIBUS,MOF 3289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 783.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONST. NA NOTA FIS-CAL ,ANEXO,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MZC 0300,LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2009 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO DUCA-TO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONST. NA NOTA FISCAL , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2009 | 86.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ASSINATURA USO TRONCO COM BLOQ DE CHAMADAS, DOTELEFONE 3466-1080 DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 3870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRA -CAO,DIRETORES E CHEFE DE SETOR,NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 3295.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO GARIS NESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 2455.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 230.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. (GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 102.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. (VIGIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 41.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 542.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ZELADORES DE CEMITERIOS NESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 1337.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTAS NESTE MUNICI-PIO,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 3467.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIAS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 1980.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 74.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 49.89 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 116.06 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 1019.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 2310.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORES E COORDENADO/EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2009 | 3145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 5213.49 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 1094.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA E DIRETORA NAESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 4221.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 5542.43 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 1855.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA D, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 4650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G, NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 3160.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR,REGENTES DE ENSINOAUX. ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 4875.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIAS NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 2210.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFES DE SETO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 8303.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 533.56 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 155.87 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 138.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09(RE-GENTES DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 16.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09(SU-PERVISOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 321.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09(PROFESSORES A2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 72.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09(PROFESSORES B ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 113.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09(PROFESSORES ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO E A.S.G.LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC.LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2009 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (PEVA)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PEVA)REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 3492.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 184.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADAS NA PACIENTE EDVANIA TAVEIRA DA /SILVA, CONFORME N.F.DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 2866.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 1415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO CHEFES DE SETORES, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 4270.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM,AUX.ADMI-NIST. MOTORISTAS E A.S.G,LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREI -RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTE-LAR NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 1385.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO /SOCIAL E CHEFE DO SETOR, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 627.75 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO,CONST. NA NOTA FISCAL AVULSA; DEST.AO CONSUMO DAMERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PETI, NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE -SETOR,LOTADO NO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 157.88 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO/DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005835509405 | GINALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA ( EDUC.JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 508.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF.BI-LHETES ANEXOS, DESTINADOS A JACINTA ALVES E JOSELIA FERREIRA, PELA VIACAO ITAPEMIRIM S/A BILHE-TES DE Nº109870 E 109871, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEMADOLESCENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2009 | 465.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE EDUCA-CACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE MANMANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIOPROJOVEM E PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DA SEC. ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2009 | 500.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,FICANDO DE PLANTAO NO TURNO DA NOITE E NOS FINAISDE SEMANA E FERIADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2009 | 500.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOS 3638/PB, NOS FINAIS DE SEMANA ,FERIADO E A NOITE NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2009 | 500.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2009.CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2009 | 128.50 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MUL-TIMISTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA ADIANT DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2009 | 465.00 | 00035678208420 | DELIA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVISAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005174105406 | JAQUELINE MACIEL CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2009 | 465.00 | 00002810195412 | ANA MARIA FIDELES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADJUNTO DA ESCO-LA BRASILINO CARDOSO DE MELO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2009 | 2080.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI NA COLONIA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2009 | 657.90 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 86 BOLSAS PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. AVULSA DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2009 | 1350.00 | 00009818287797 | EDIGAR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPRELEITADA DE PINTURA,RETELHAMENTOE COLOCACAO DE JANELAS NA ESCOLA ANTº G.DA SILVALOCALIZADA NO SITIO SAMNANBAIA,DESTE MUNICIPIO ,PARA O INICIO DO ANO LETIVO,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2009 | 465.00 | 00004172227422 | ANA LUCIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO /INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 465.00 | 00006084144411 | CRISTINA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTO DA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO MU-CUTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2009 | 375.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E AMONTAMENTO DEENTULHO DAS MARGENS DA RODOVIA 238-PB, QUE CORTAESTA CIDADE NO SENTIDO ASSUNCAO E JUAZEIRINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2009 | 214.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSERTO DO MOTOR BOMBA COM SUBSTI-TUICAO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS /PARA BOMBEAMENTO E D´AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2009 | 375.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2009 | 315.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS FRANCISCO BALDUINO GUEDES E PROJE-TADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2009 | 169.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA N.F. DESTINA-DOS O BOMBEAMENTO D´AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2009 | 600.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO COMO VIGIA DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE /ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CI-DADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.AVULSA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO DE LIXO DA CI-DADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2009 | 650.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 345.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM AMONTOAMEN-TO DE ENTULHOS DAS RUAS FRANCISCO BALDUINO GUEDESE PROJETADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 190.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRACAJOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2009 | 345.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SEVERINO JOAQUIM /DE LIRA E INACIO PEREIRA FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,NOTA FISCAL AVULSA,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2009 | 375.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E AMONTOAMENTO/DEENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2009 | 345.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2009 | 345.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CARPINAGEM DO TERRENO BALDIO LOCALIZADO AO LA-DO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA PARA A COLETA DE LIXO DAS /RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE JANEI-RO/09,CONFORME N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE,ENTREGA DE DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PENDENCIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 ,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2009 | 316.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONFN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA, QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIM-PEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENCAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/PUBLICO NA DISTRIBUICAO D´AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO CACAMCAQUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2009 | 232.50 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HORAS TRABALHADAS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PA-RA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2009 | 3910.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SEC. DE EDUCACAO,DIRETORA,E CHEFES DE SETOR NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2009 | 36.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2009 | 509.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2009 | 4187.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS, COORDENADOR E CHEFES DE SETOR, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2009 | 488.56 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PREFESSOR NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2009 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2009 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2009 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, DESE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA - PAIF, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MONITORES, RECREADORA E A.S.G. LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2009 | 840.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 06 TOLDOS PARA JANELAS MEDINDO 1.40X 1,00 CADA DESTINADAS AO PORTO DE SAUDE RITA JOSE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2009 | 874.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 38 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DESTINADOS A MULHERES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME REALI-ZADOS NO PACIENTE JEAN CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2009 | 35.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE /MANOEL ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARAO SITIO CAJAZEIRAS PARA PEGAREM O ONIBUS ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F.EM VEICULO DE /PLACA MNN 3246/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2009 | 170.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2009 | 800.00 | 00040357309472 | JOAO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA, NA EMPELEITADA DE 04 BOMBADAS,LOCALIZADA NA PB,238, DENTRO DO PERIMETRO/URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2009 | 465.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA DE RESTAURACAO DA CASA DEBOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRAS I, LOCA-LIZADO NAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06/03/09, TRATAR DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SEC. DE EDUCACAOSE. DE SAUDE E NA DEFESA CIVIL, TODOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2009 | 130.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MNU 9286/PB,COM CORRESPONDENCIA PARA O BANCO DO BRASIL DE JUAZEIRI-NHO,INSS EM STº LUZIA E FORUM NA CIDADE DE TAPE-ROA /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09. CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO O SR.ALMI JOEL DA SILVA PARA A CIDADE DE TAPEROA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, ONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2009 | 1203.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITO NAN.F.DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2009 | 3305.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, PARA ALMOXARIFADO DESTA /PREFEITURA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2009 | 301.28 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 DUPLICADOR COPIATIC C/CONTADORCONSTANTE NA N.F., DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2009 | 255.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2009 | 110.50 | 05506073000173 | D.T.I.COM. DE ARTIGOS DE INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONF.CUPOM/ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2009 | 850.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS /DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM E CASA DA /FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2009 | 600.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC.DEEDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2009 | 239.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS, /DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2009 | 1030.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ACESSORES JURIDI-COS,TECNICOS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVIDORES/QUANDO VINDO AO MUNICIPIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2009 | 220.00 | 09081587000185 | HIPER CARTUCHO/ RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2009 | 1820.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MOJ 4096/PBTRANSPORTANDO ELETRICISTA PARA CONSERTOS E TROCADE LAMPADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS PRACASPUBLICAS CHAFARIZ, DELEGACIA DE POLICIA, SEDE DAPREFEITURA E CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO ,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2009 | 1450.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MOA2863/PB,SEM CONDUTOR PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2009 | 530.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2009 | 890.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA DEPLACA KFU 5100/PB,DOS SITIOS BARRA 1,2,3, FRADESE DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2009 | 900.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2009 | 2080.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS,PARTICIPAR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2009 | 850.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MICRO ONIBUS DE PLA-CA CDZ 0183/PB, DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3,PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2009 | 850.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG -1368/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEI -RAS 1,2,3, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2009 | 520.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE 04 FOSSAS/TERMICAS NAS ESCOLAS ELIAS JOSE, BRASILIANO CAR-DOSO DE MELO E N.S.DAS GRACAS E ANEXO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2009 | 1544.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORMA DE BIROS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FABRICACAO DE MESAS PARA FILTROS DASESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEC. DE/EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS,COORDENACAO PEDAGOGICA E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2009, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEIS ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO KKI 0583/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/09.CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2009 | 150.00 | 00001440018456 | GIANCARLO SANTOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA MOTO TAXI DE PLACA MNK-3272,PB,COM AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F./AVULSA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2009 | 1612.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO//09,CONF.N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2009 | 870.50 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /SERVICOS, DEST. AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2009 | 300.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCIA DE FATIMA SOUTO DE OLIVEIRA E LUISA FRANCISCA DA ANUNCIACAO ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2009 | 1190.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRAMSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO/EM CLINICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE, SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICULO DEPLACA MOB 0613/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2009 | 600.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEC. DE/SAUDE, POSTO DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2009 | 150.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2009 | 400.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2009 | 1300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MNN1581/PB,PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, SEM CONDUTOR, CONF.N.F.SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2009 | 1360.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS /CARENTES DE OUTRAS CIDADES PARA ESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.DECLARACAO EMANEXO E N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2009 | 130.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3466-1021, DO CON-SELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 135.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF. A LIGACOES DO TELEFONE 083.3466 -1021, DO CONSELHO TUTELAR QUANDO A SERVICO DESTAEDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2009 | 376.92 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS AO PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /PRACA JOSE PEDRO DINIZ, NESTA CIDADE,DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DE REUNIAO DO CRAS/ PAIF (CASADA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN -CIONAMENTO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF /( CASA DA FAMILIA)NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2009 | 250.00 | 00005957525430 | CLAUDENILE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA BRIN-GUEDOTECA EM DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 600.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,PETI,PROJOVEM,CASA DA FAMILIACONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO, DURANTE O MES/DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE /DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2009 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PECAS PARA RECUPERACAO DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2009 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 70.00 | 00000574538453 | MILTON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA REALIZADA NA SRª MARIA DO CARMO F.RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 300.00 | 00035677899453 | JOSE LINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO NA CAPINACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS,CATOLEE BARRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LICACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ATEND. ENFERMAGEM DO PSF, RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 287.50 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME HISTOPOTOFOCOGICO REALIZADO NO PACIENTE JULIA INACIO DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2009 | 250.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA,DIGITAL ACESSO PARA ESCOLA ELIAS JOSE NO SITIO CA-ZAJEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMX 3389/PBNO TRANSP. DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIA /PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.NESTE MUNICIPIO, DEST. A SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO COMO:ESC.M.E.F.JAIME FERREIRA ESC.JOAO R.D.DE TOLEDO,ESC.EST.E.FUND.JOAO R.(BIBLIOTECA)CASA DO CIDADAO,COORD. PEDAGOGICA E SEC. DECULT.ESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 56.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DA CONTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003143673494 | TELZIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MON 5426/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA P/ COLETADE ASSINATURA DE PEQUENOS AGRICULTORES,DURANTE OPERIODO DE CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITA,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 650.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO DESTOCO E TAPA /BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO STºTEREZINHA AO STº FRADES P/ DA ACESSO AOS CARROSQUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAQUELAS COMUNIDADES PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 600.00 | 00099616840444 | DORGIVAL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E TAPA BURACO/E ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A ESCOLABRASILINO CARDOSO E DESMATAMENTO DA AREA DE CIN-CO ABRIGO DE ONIBUS; CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 7200.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE RETROSCAVADEIRA DA MARCA CASE 580L,DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA, CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 20.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 130.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA BASE, ONDE FICA A CAIXA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SA-MAMBEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 120.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR EM PNEUS DE/VEICULOS DESTA PREFEITURA E PNEUS EM CARROS DE /MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 166.55 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 230.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA CIDA-DE DE JUAZERINHO,TAPEROA,SANTA LUZIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 293.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MOTOCICLETA DE PLA-CA MMW 7461/PB,A SERVICO DA PREFEITURA M. DE AS-SUNCAO, CONF.REQUISICAO, DURANTE O MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 500.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003527035710 | JOAO BATISTA E. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 1886/PB, A SERVICO DA PREF. M. DE ASSUNCAO,CONFORME REQUISICAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2009 | 1350.00 | 02496175000167 | RR IND. E COM. DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 45 PARES DE BOTAS DE SEGURANCA DES -CRITAS NA N.F., DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA O PESSOAL DA LIMPEZA E OUTROS SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2009 | 1245.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECREADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVA PARA CRIANCAS/E ADOLESCENTE DE PROGRAMA SOCIAIS VINCULADAS AOPROGRAMA C/ ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA - PAIF ,REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2009 | 500.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADO A /R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R: JOANA MªDA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SALA ANEXO /DA ESCOLA ROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2009 | 1612.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ADOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2009 | 7040.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO( PARCELA 0038). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE, DO /MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2009 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE TERE-ZINHA DE ASSIS FIGUEIRA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2009 | 150.00 | 02225164000142 | UNID. DIAG.DA MULHER/ JOAO A. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MªDAGUIA F. DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2009 | 130.00 | 00005330834430 | JULIANA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DO SEMINARIO MULHER ATENCAO A VIDA E /PROMOCAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2009 | 180.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/E CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO ATENCAOA VIDA E PROMOCAO SOCIAL,PROMOVIDO BEMFAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2009 | 65.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICOSDAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS A SEC. DE FINANCAS E TESOURO,QUANDO EM /VIAGEM A JOAO PESSOA ,NO DIA 13/03/2009,TRATAR /DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A C.E.F. E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA- PAIF, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL- PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2009 | 640.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA C/ 50 CMDE DIAMETRO PARA TRANSITO (LOMBADAS),CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2009 | 350.00 | 00006725746403 | EDVANIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF. NOTA FISCAL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, RESOLVER/ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2009 | 108.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3466-1080 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2009 | 163.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3466-1080 DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2009 | 107.45 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A /SEC. DE ADMINISTRACAO E TESOURO, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2009 | 120.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS DO CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2009 | 1414.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF. A LIGACOES DO TELEFONE 083.3466 -1079,DA PREFEITURA M. DE ASSUNCAO, REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE; CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2009 | 350.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSP.DE AREIA NO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MNC 9450/PB,DEST. A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2009 | 365.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /D´AGUA DA CIDADE, CONSTANTE NA N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2009 | 320.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPALNª SENHORA DAS GRACAS, NO SITIO CAJAZEIRAS II ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2009 | 60.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2009 | 180.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIACAO DETRIAGEM NEONATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE /SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2009 | 65.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA TRAN-VAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2009 | 70.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE /FERNANDO TOMAZ DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2009 | 250.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS L. DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE IZAIAS ADRIEL NUNES CORREIA ,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2009 | 50.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2009 | 70.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE ALUGUEL DE RE-SIDENCIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2009 | 50.00 | 00005817156407 | LINDALVA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE ALUGUEL DE RE-SIDENCIA, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2009 | 100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2009 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE TIJOLOS PA-RA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2009 | 2475.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(BIODISEL E GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA MOD 3638 EMINIBUS DUCATO MNE 5906, PERTENCENTES A SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2009 | 1121.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA),DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNH 1581/PB, LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2009 | 2080.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS /DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2009 | 915.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIOSISEL),DESTINADO AOMICRO ONIBUS MZC 0300, LOCADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2009 | 371.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIOSISEL),DESTINADO AOMICRO ONIBUS HPG 1368, LOCADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2009 | 1545.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIOSISEL),DESTINADO AOSAOS VEICULOS L.300 MOC-7350 E MICRO-ONIBUS MOF 3289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DO MUNI-CIPIO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2009 | 1946.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIOSISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS GRANDE MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2009 | 1696.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIODISEL), DESTINADO AOTRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE/MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2009 | 386.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(BIOSISEL), DESTINADO AOCAMINHAO-CACAMBA KGI 3680/PB,LOCADO A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2009 | 301.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADO AOSANTANA MMV 3482/PB, PROPRIO, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2009 | 893.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO PALIO- MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO COMBUSTIVEIS(GASOLINA),DESTINADO AOSVEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2009 | 199.00 | 03589277000190 | G.L.MOTORES- COMANDOS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOBINAGEM DE UM MOTOR PARA BOBEAMEN-TO D´AGUA, DESTA CIDADE, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2009 | 720.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DE ASSUNCAO A RECIFE PARA /PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2009 | 130.00 | 00005431367447 | SUELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CUSTEIO DE DIARIA, DE ASSUNCAO PARA CAMPINA /GRANDE, NOS DIAS 16 E 17/03/2009,PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2009 | 310.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA BATERIA DESCRITA NA N.F.DESTINA-DA AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2009 | 490.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NAS N.F.DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606,PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2009 | 500.00 | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 4502/PB, PERTENCENTE A SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2009 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE A SRª RAQUELMA FELIPE DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA NA CASA/ONDE FUNC. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2009 | 260.00 | 00006509330440 | ALEXANDRE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA INCENTIVO ESPORTISTA DE KARATE A-MADOR DE ASSUNCAO, CONF.DECLARACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2009 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NAS PACIENTES SRª JAQUELINE ALMEIDA COU-TO E SRª FRANCISCA ALVES FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2009 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A UMA CONSULTA COM RAIO X MASTOIDES, /REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ALMEIDA COUTO,PORSE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2009 | 130.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE DE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICOS DAQUELA CIDADE, DURANTE VARIOS DIAS NO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2009 | 58.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, CONF.BILHETE DE PASSAGENS 142575 E 142576 DA EMPRESANACIONAL A. CANDIDO & CIA LTDA, PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2009 | 1150.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA KLU 5889/PB ,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS DE JOAO PES-SOA,C.GRANDE,JUNCO DO SERIDO POMBAL E TRANSP.DASSEMENTES PARA PLANTIO DO ANO AGRICOLA,VINDO DA /CIDADE DE MONTEIRO P/PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2009 | 75.00 | 00050415883415 | MARIA DAS N. DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE MECANICO VINDO DA CIDADE DE C.GRANDE PARA CONSERTO DO ONIBUS DESTA EDILIDADE, QUANDO O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS DURANTE O MES/DE FEVEREIRO/2009, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2009 | 680.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA O SITIO SAMAMBAIA COM MATE -RIAL DEST. A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO G.DA SIL-VA DA REDE M.DE ENSINO PARA INICIO DO ANO LETIVO2009, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2009 | 130.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE/NOS DIAS 17,18 E 19/03/2009, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AU-LAS EXTRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL,NO PERIODO DAMANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2009 | 90.00 | 00009449272468 | JOSE ELIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CORTE DE TERRA COM TRA -CAO ANIMAL BOI CUTIVADOR PARA PLANTIL DESTE ANO/AGRICOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2009 | 1484.38 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DA CONTA DO CELULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O PERIODO DE 03/01/ A 02/02/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2009 | 11811.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2009 | 300.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2009 | 90.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE,NO DIA 17/03/09,PARTICIPAR DE REUNIAO NA RECEITAPREVIDENCIA FEDERAL, COM RELACAO AO DESCONTO DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2009 | 103.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2009 | 101.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS, CONST.NA N.F.DEST. AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2009 | 2985.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA OS/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA.1 -DETEC.FETAL,03 FOCO CLINICO FC,02 APERELHOS DE /PRESSAO ART.ADULTO,02 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO,1 BALANCA INFANTIL E 05 BALANCA MECANICA BANHEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2009 | 1114.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONST. NAN.F. DEST. AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2009 | 2872.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SECRETARIA DE /SAUDE PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2009 | 995.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONST. NA NOTA DEST. AFARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2009 | 3129.18 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SECRETARIA DE /SAUDE PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO,( FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA N.F. DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SERVICOS DEXEROX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2009 | 45581.77 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE PINTURA DA CRECHE RITA J.D.DA ESCOLA JAIME F.ANEXO I,BRASILIANO C.DE M.ESC.N.SENHORA DASGRACAS, E TROCA DE ESQUADRIAS DA ESC.M.JOAO MAR-TINIANO DOS SANTOS E REFORMA DAS ESCOLAS JAIME /F.T.E ELIAS JOSE DOS SANTOS,CONF.BOLETIM DE MEDICAO Nº01/09,REF.A CARTA CONVITE Nº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2009 | 4555.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, FUNDEB 40% -EMPRESA,COMPE-TENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2009 | 7685.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, FUNDEB 60% -EMPRESA,COMPE-TENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2009 | 2241.40 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E RETE-LHAMENTO DA ESC. MUNICIPAL ANTº GALDINO NO SITIOSAMAMBAIA E PINTURA DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA /NESTA CIDADE ,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2009 | 164.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB. ANT FLOAT SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2009 | 260.00 | 01336182000139 | FONETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO EM CENTRAL TELEFONICA MODULARE I,CONFORME N.F. DE SERVICOS , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2009 | 474.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2009 | 2258.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, EMPRESA DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2009 | 100.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES NEUROLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE Mª DO/CARMO FERREIRA RODRIGUES,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2009 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE ENDOSCOPIS DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA SOB SEDACAO ANESTESICA, REALIZADA NA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2009 | 8010.36 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE RITA DE /SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDICAONº01/2009 E REFERENTE A CARTA CONVITE 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2009 | 1864.33 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE FIRE /FLEX MARCA FIAT, ANO FAB/ MOD.2006/2007,PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2009 | 2868.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF, EMPRESSA, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2009 | 733.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DA SECRETA DE SAUDE -AGEN-TES, EMPRESA, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2009 | 98.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2009 | 195.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, PEVA, EMPRESA, COMPETENCIA02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2009 | 200.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE IRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2009 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA EM VIAGEM PARA J.PESSOA, NO DIA 20 DE MARCO/09,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE /ASSIST. SOCIAL PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NOCEAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2009 | 8813.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS,DEMAIS SECRETARIAS EMPRESA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2009 | 13.30 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SECRETARIA DO ESTADOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2009 | 1218.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL CONSUMO DESTINADO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DES-TA CIDADE, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2009 | 1954.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2009 | 2998.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2009 | 1850.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO P. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2009 | 160.00 | 00046731652415 | JOSE LUIZ AQUINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2009 | 100.00 | 00001611860415 | ISOLDA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE /LORDES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2009 | 65.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE SRº FRANCISCA HORTELINA ALVES,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2009 | 320.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 APLICACAO DE ADESIVO REFLETIVO EM OITO PLACASDE 50CM DE DIAMETRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2009 | 320.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MONITOR E IMPRESSORA A LASER DESTA EDILIDADE DE CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2009 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2009 | 296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.DOADOSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DECLARA -COES DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2009 | 400.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASAUDE DO MUNICIPIO, DE ASSUNCAO NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/09, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECONº001/2009,NO DIARIO OFICIAL EM 27/03/2009,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/03/09, PARA VISI-TAS A FUNASA; C.E.F.,SEC.DE INF.ESTRUTURA,DEFESACIVIL E CAGEPA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2009 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA,PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO E /PRONAF,NO DIA 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2009 | 1537.44 | 08983500000100 | ITAU SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOV 2606, TERMO DO COMODATO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2009 | 1148.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PNEUS, DESCRITO NA N.F.DESTINADOS AAMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2009 | 3594.84 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMASEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2009 | 649.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS SERVICOS /DIVERCOS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 195.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA /NOS DIAS 30 E 31/03/09, PARA TREINAMENTO DE IM-PLANTACAO DO PROG.DA FAMILIA BASICA PELA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2009 | 40.70 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SELOS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA),DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS VEICULOS /DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2009 | 975.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VEICULOS DE DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2009 | 130.00 | 00007414065430 | FLAVIO JUNIO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO /QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 31/03/09, PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA P/ EMIS-SAO DE CARTEIRADE IDENTIDADE-RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2009 | 80.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2009 | 645.40 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA MMV 3482/PB,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2009 | 421.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINA -DO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA 2863/PB, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2009 | 411.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( BIODISEL)DESTINA -DOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 36-80/PB,LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,PA-RA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2009 | 10.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2009 | 1528.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(BIODISEL),DESTINADOAO VEICULO TRATOR PROPRIO DA SEC. DE AGRICULTURAPARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2009 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE ASSUNCAO A MONTEIRO PARA /PARTICIPAR DO EVENTO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA /TERRITORIOS DA CIDADANIA, NOS DIAS 02 E 03 DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DE EN-SINO NESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2009 | 79.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS AO FNDE, CONF.COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2009 | 135.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 MIMIOGRAFOS FACIT E DM96, NA REPOSICAO DOS ROLAMENTOS ESPONJA E ENGRE-NAGEM DA MANIVELA,CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS-GRANDE,PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA MMO 9782/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2009 | 890.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MZC-0300/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2009 | 1926.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS L.300- BRANCA DE PLACA MOC 7350 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289/PB,PRO-PRIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2009 | 317.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( BIODISEL)DESTINA -DOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PBLOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2009 | 1955.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( BIODISEL)DESTINA -DOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782 /PROPRIO, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2009 | 240.30 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2009 | 340.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR,MONI-TOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2009 | 275.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA,REPARO EM /MONITOR EM MICRO COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2009 | 50.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS HOSPITALARES DA SRª GILMAR SIMAO DEANDRADE, CONF.N.F.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2009 | 318.56 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA- IPANEMA DE /PLACA MNH 4502/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2009 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA /FRANCISCA HORTELINA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2009 | 1304.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINA -DO AO VEICULO AMBULANCIA-CURIER DE PLACA MOU 26-06/PB,COMADATO ESTADO/ PREF.DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2009 | 1370.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINA -DO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 1581/PB,LOCADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2009 | 1978.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINATINADOS AOSVEICULOS MINIBUS DUCATO MNE 5906, FIAT UNO MOS -3638/PB,PROPRIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2009 | 560.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE /TRANSLADO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. N.F. SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2009 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM E SEDE DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2009 | 536.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2009 | 252.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA DO PROGRAMA /PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCOATE 15 DE ABRIL/09,CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2009 | 202.50 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI ,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/09 ATEAOS 15 DIAS DO MES DE ABRIL/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2009 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE IRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/09.CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2009 | 320.00 | 00011464313172 | FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 1295/COM A MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2009 | 180.00 | 00003527035710 | JOAO BATISTA E. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DOS AGENTES CADASTRADORES DO CADUNICODO BOLSA FAMILIA,NOS SITIOS:CATOLE,CAJAZEIRAS I,IIE III,DURANTE O MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 145.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITOS NA MOTO DE PLACA MND 4839/PB, COMAGENTES CADASTRADORES DO CADUNICO,DO BOLSA FAMI-LIA,P/ OS SITIOS: SAMAMBAIA,TIMBAUBEIRA E RIACHODO JUA, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 110.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MNU 9286/PB,COM AGENTES CADASTRADORESDE INFORMACOES DO CADUNICO, DO /BOLSA FAMILIA,NAS COMUNIDADES DE,BARRA I E II ESERROTAO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEMADOLESCENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2009 | 930.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 70.00 | 00009479250403 | MAYRA RAQUEL SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NA ATUALIZACAO DE DADOS DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 70.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR NA ATUALIZA-CAO DE DADOS DO CADUNICA,DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 70.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR,NA ATUALIZACAODE DADOS DO CADUNICO,DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GO-VERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 70.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, NA ATUALI-ZACAO DE DADOS DA CADUNICA,DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004208260416 | AROLDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR,NA ATUALIZA-CAO DE DADOS DO CADUNICO,DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2009 | 70.00 | 00008073378469 | ALINE SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO CADASTRADORA,NA ATUALIZACAODE DADOS DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GO-VERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2009 | 70.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,NA ATUALIZACAO DE DADOS DO CADUNICO,DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOMARIOS DO PETI DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2009 | 600.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA SEC.SAUDE E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS: LARANJEIRAS,CATOLE E BARRA,DU-RANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 210.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LAVA-JATO,NOS CARROS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,DUCATO FIAT UNO,FORD CURRIR E AMBULANCIA,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO/09,CONF. N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2009 | 465.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,FICANDO DE PLANTAO NO TURNO DA NOITE E NOS FINAISDE SEMANA E FERIADO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2009 | 135.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-5762-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM/HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JUAJUAZEIRINHO E SOLEDADE PB,DURANTE O MES DE MARCO09,CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMA-NA,FERIADO E A NOITE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2009 | 240.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,BANNERE PANFLETOS,NA CAMPANHA DE COMBATE A TUBERCULOSEJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2009 | 800.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICO DE PECAS TEA-TRAL EM COMEMORACAO A SEMANA SANTA NESTA CIDADE/EM 09/04/09, EM PRACA PUBLICA, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2009 | 6999.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MOH6403/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2009 | 630.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/AMADOR DE ASSUNCAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2009 | 300.00 | 00006987275416 | JOSINALDO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARPINAGEM DO CAMPO MUNICIPAL DE FU-TEBOL PARA JOGOS DOS FINAIS DO CAMPEONATO M. DE/FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2009 | 300.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG -1368/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE SALAOAMADOR, DESTA CIDADE, NA PARTICIPACAO DE UM CAM-PEONATO, DISPUTADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/09, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 300.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO DE BICOS E CALHAS DOS POSTOS DE SAUDE,LOCALIZADOS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 850.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRAMSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO/EM CLINICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE, SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICULO DEPLACA MOB 0613/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO E 20DIAS DO MES ABRIL/09,CONF. N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEIS ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO MZF 5086/RN,REFERENTE AO MES DE MARCO/09CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2009 | 1870.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MICRO ONIBUS DE PLA-CA CDZ 0183/PB, DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3,PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005835509405 | GINALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA ( EDUC.JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2009 | 100.00 | 00026359030420 | MANOEL TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL,ADAO MARTINIANO, NO SITIOSANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL,REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 533.56 | 00004335437447 | NAYARA TATIANA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 950.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DO ENSINO DE EDUCACAO,INFANTIL,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2009 | 1870.00 | 00026205677857 | LOURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO,CAJAZEIRAS,1,2 E 3,PARA ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2009 | 522.60 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DECHOCOLATE EM COMEMORACAO A PASCOAL PARA TODAS ASESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2009 | 250.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS MICRO-ONIBUSE L300, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,E COORDENACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2009 | 160.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPALNª SENHORA DAS GRACAS, NO SITIO CAJAZEIRAS II ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS /DO FUNCO MENTAL II NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2009 | 250.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA ELIAS JOSE,LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS 3,DURANTE O MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA DF/029DO ST.SERRA SANTANA PELA ESCOLA DO ST.SAMAMBAIA/NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONFORME N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2009 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO NO ST. TIMBAUBEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRA-TO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/09CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARAO SITIO CAJAZEIRAS PARA PEGAREM O ONIBUS ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MARCO/09,CONF. N.F.EM VEICULO DE PLACAMNN 3246/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMX 3389/PBNO TRANSP. DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ES-TUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AOMES DE MARCO/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2009 | 170.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09,CONFORME N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2009 | 600.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO E ABRIL/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2009 | 843.99 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2009 | 345.75 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO -LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE /MARCO/09 ATE AOS 15 DIAS DO MES DE ABRIL/09,CON-FORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO CARROCEIRA ABERTA/MOVIDO A DIESEL ANO 1981 PARA DA APOIO NOS TRATORES QUE EFETUARAM O CORTES DE TERRAS PARA PEQUE-NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO CARROCEIRA ABERTA/MOVIDO A DIESEL ANO 1981 PARA DA APOIO NOS TRATORES QUE EFETUARAM O CORTES DE TERRAS PARA PEQUE-NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09 ,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR-CO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRA-TO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 940.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA ESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESMARCO/2009,CONF.N.FISCAL,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2009 | 450.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS NESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2009 | 315.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARPINAGEM DAS RUAS NAO PAVIMENTADASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2009 | 180.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM AMONTOAMEN-TO DE ENTULHOS DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2009 | 427.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTOS DE CAMARA DE AR EM PNEUS /DE CARROS DESTA PREFEITURA E PNEUS DE CARRO DE /MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE E PECAS PARA PLACAS DE SINILIZACAO DE BOMBASREFENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCAL,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2009 | 750.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA NAS PRACAS E SEC.DE AGRIC.CHAFARIZ PU-BLICO E DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DEMARCO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2009 | 550.00 | 00001877786470 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO E DESTOCO DA ESTRADA VICINAL /QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS 1 E 2 AM-BAS NESTE MUNICIPIO,PARA GARANTIR MAIOR SEGURAN-CA NO TRAFEGO DE VEICULOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO COMO VIGIA DA PRACA ,NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO CACAMBAQUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/09, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2009 | 180.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS NAO PA-VIMENTADAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/09,CONF. N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2009 | 300.00 | 00008073427427 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO /DE UMA COZINHA DA RESIDENCIA DA SENHORA Mª DA /CONCEICAO O.DE SOUZA, LOCALIZADA A R:ANDRE GON -CALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2009 | 400.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE OITO CAIXASCOLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE,NO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/09,CONF. NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2009 | 650.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PEDRAS /DE CALCAMENTO COM MATERIAL,CIMENTO E AREIA POR /CONTA DE CONTRATO, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005924099458 | ROGERIO JUNIO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMN 1581/PB,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS,DESTA /CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO/09 ,QUANDO A CACAMBA COLETORA ENCONTRA-DE NA REVISAOE MANUTENCAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2009, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2009 | 720.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA /PARA TROCA DE LAMPADAS,BRACOS DOS POTES DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO,AO VEICULO DE PLACA 47-58/PB,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2009 | 300.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASNESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 435.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO E TROCA DE CHAPA DE DUAS/CAIXAS COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,PARA /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2009 | 500.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA REPOSICAO NOS CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MOA2863/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NOPERIODO DE 01/03 A 30/03/2009,CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2009 | 150.00 | 00012345678909 | MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO,DE DOIS MATA-BURRO,NA ESTRADA VICINAL,QUE DA ACESSO AO SITIO,TIMBAUBEIRA E MUCUTU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO DE LIXO DA CI-DADE,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2009 | 930.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRES CAIXAS CO-LETORAS DE LIXO E DEZ TAMBORES DA COLETA DE LIXOE REBOQUE DO TRATOR,QUE PUXA AS CAIXAS COLETORASDE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPINAGEM DA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO E TER-RENOS BALDIOS,NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE PLANTAS 02 PARALOTEAMENTO,01 PARA O LIXAO E 01 PARA O MATADOUROTODAS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 120.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO 2009/DOS VEICULOS: ONIBUS MERCESDES BENS,SANTANA GUANTUM,KOMBI,IPANEMA E MOTOCICLETA,JUNTO AO DENTRAMCONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DAESTRUTURA NA MONTAGEM DE PALCO,EQUIPE DE SONORI-ZACAO E COMPONENTES DAS BANDAS NA FESTA DE ANI -VERSARIO E EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 25 E 2604/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2009 | 144.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO,TAPEROA E SOLEDADE A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/09.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 580.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE MARCO/09.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO O SR.ALMI JOEL DA SILVA PARA A CIDADE DE TAPEROA,PARACUMPRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,REF.AO MES DEMARCO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 365.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MOTOCICLETA DE PLA-CA MMW 7461/PB,A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 1402.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC. INFORMATICA,TEC.DA EMATER,AS-SESSORES CONTABEIS E ASSESSORES ADMINISTRATIVAS,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARCO/09. CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003143673494 | TELZIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MON 5426/PBA SERVICO DA SECRET. DE ADMINISTRACAO NO TRANS -PORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O BANCO DO BRASILNA CIDADE DE JUAZEIRINHO E INSS NA CIDADE DE STºLUZIA, DURANTEO MES DE MARCO/09;CONF.N.F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2009 | 3995.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO,DIRETORES E CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESCRITOS NA N.F. ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2009 | 873.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRI-TOS NA N.FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2009 | 3669.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2009 | 2376.64 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO,CONST.NA N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2009 | 461.88 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2009 | 72.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2009 | 2455.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E CHEFES DE SETOR, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2009 | 3236.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09.(ZELADORES DE CEMITERIOS,ELE-TRICISTA E TRABALHADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2009 | 7277.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09.( GARI,A.S.G E VIGIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2009 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E CHEFE DE SE-TOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2009 | 1980.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS: MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO /JUA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE,REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09,(REGENTEDE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2009 | 138.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09,(AUX.ADMMOTORISTAS ,CAT.D. E VIGIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2009 | 125.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09(A.S.G) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2009 | 152.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2009 | 17.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2009 | 310.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2009 | 486.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2009 | 1680.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2009 | 10496.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES,SUPERVISORES E ORIENTADOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2009 | 2979.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2009 | 7634.43 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORRES A1 NAS ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2009 | 8267.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORRES B NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2009 | 14726.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORRES A2 NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2009 | 4875.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2009 | 4746.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2009 | 4982.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, MOTO-RISTAS E VIGIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2009 | 2110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, DIRETOR E CHE-FES DE SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2009 | 429.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2009 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRI-TOS NA N.FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2009 | 190.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM BERCO KAKALU SIMPLES,DESTINADOS ACRECHE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09.( PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2009 | 184.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,( AGENTE DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2009 | 153.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2009 | 4200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2009 | 1880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09 (PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2009 | 630.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA N.F. DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2009 | 2207.01 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO A CASA DE APOIO QUE HOS-PEDAM OS DOENTES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA ES-PORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2009 | 300.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E UM EEG NA PACIENTE MICHELINE Mª /DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2009 | 865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PETI DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2009 | 1385.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E CHEFE DE SE-TOR,LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPAL,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2009 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRI-TOS NA N.FISCAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2009 | 55.84 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2009 | 7083.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DA PARCELA 39, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2009 | 852.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM,CONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2009 | 1070.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL -PAIF,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA- PAIF,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2009 | 712.66 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2009 | 2317.84 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2009 | 2805.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2009 | 1470.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /SERVICOS, DEST. A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS /MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ATEND. ENFERMAGEM,DO PSF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MU-NICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE /CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2009 | 1480.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NA N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2009 | 930.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE /EDUCACAO INFANTIL (CRECHE),CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2009 | 10101.15 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,CONST. NA N.F. ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2009 | 1800.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /SERVICOS, DEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2009 | 8465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2009 | 3900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR,CHEFE DO SETOR EDIRETORES ADJUNTOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2009 | 800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2009 | 816.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2009 | 6788.50 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS CONST.NA NOTA FISCAL,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO A MERENDA ESCOLAR MA EDUCAC.INFANTIL E FUNDAMENTAL -EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2009 | 2115.88 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA EDEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,PERTENCENTE A /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2009 | 1832.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /SERVICOS, DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2009 | 2620.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2009 | 273.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DAPREFEITURA,DELEGACIA DE POLICIA,CONSELHO TUTELARBIBLIOTECA MUNICIPAL,EMATER,CASA DA FAMILIA E SALAO DE REUNIAO DO CRAS,P.DE SAUDE E SEC.DE SAUDEDURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2009 | 2329.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,CONST. NA N.F. ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2009 | 465.00 | 00009037601774 | ROBERTO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADOR DO IEC, DURANTE O MES/DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2009 | 256.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA -PAIF, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-PAIF,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2009 | 160.00 | 00046038647449 | DJAIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2009 | 100.00 | 00007019216412 | MARIA JOSE XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS,ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2009 | 80.00 | 00063970155487 | ANTONIO INACIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE MANMANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIOPROJOVEM E PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2009 | 440.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2009 | 465.00 | 00006088683457 | RAQUELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DE FARMA-CIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2009 | 280.00 | 10763811000106 | CAPOTARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COBERTURA DA BANCADA DO ASSENTO DO /TRATOR AGRALE E DO ONIBUS MERCEDES-BENZ,CONFOR-ME N.F. DE SERVICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2009 | 442.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2009 | 310.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HORAS TRABALHADAS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PA-RA ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENCAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/PUBLICO NA DISTRIBUICAO D´AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2009 | 34.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA,DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2009 | 410.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM EMPLEMENTOSCONST. NA N.F. DEST. AO SEPULTAMENTO DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DES -TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI,NESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF/(CA-SA DA FAMILIA),REF.AO MES DE MARCO/09. CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /PRACA JOSE PEDRO DINIZ, NESTA CIDADE,DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DE REUNIAO DO CRAS/ PAIF (CASADA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2009 | 80.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,COM A FINALIDADE DE PAGAR CONTA DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2009 | 140.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE DOIS MESES DE ALUGUELRESIDENCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2009 | 160.00 | 00046731652415 | JOSE LUIZ AQUINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MOJ 4096/PBTRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE,PARA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2009 | 2.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADO A /R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R: JOANA MªDA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SALA ANEXO /DA ESCOLA ROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE /MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO2009, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.NESTE MUNICIPIO, DEST. A SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE MARCO/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/2 DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2009 | 10381.88 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA EDA GUARDA DE SINAL DE TELEVISAO,CONF. BOLETIM DEMEDICAO Nº02/2009 E REFERENTE A CARTA CONVITE DENº010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02,1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA)DO PREFEITO, COM DEST. AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2009 | 432.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO SANTANA MMV 3482 DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2009 | 300.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MAR-CO/09,ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2009 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2009 | 641.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA-IPANEMA,PLACA,MNH-4502,PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2009 | 1472.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL(CAIBROS,RIPAS E VIGAS) DES-CRITOS NA N.F. DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL/PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2009 | 80.00 | 00007012035447 | MARIA DO SOCORRO AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE OCULOS, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2009 | 1354.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO FIAT UNO MNH 1581/PB,LOCADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2009 | 1074.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MOU2606/PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2009 | 1970.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AOS VEICULOS DUCATO MNE 5906 E FIAT UNO MOS 3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2009 | 465.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 3103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2009 | 200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE B.GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,JUNTO A /COORDENACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2009 | 1209.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2009 | 1467.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AOS VEICULOS, L300-B-MOC-7350,MICRO-ONIBUSMOF-3289,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2009 | 1953.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 97-82,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2009 | 396.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP-13KG,CONSTANTES NA NOTADESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2009 | 317.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368/LOCADO, DEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2009 | 714.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO MICRO-ONIBUS,MZC-0300 (LOCADO)A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2009 | 492.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO PALIO,PLACA, MOA-2863,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2009 | 268.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONST.NA NOTA FISCALDEST. AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA KGI 3680 DA COLETA DE LIXO( LOCADO)A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2009 | 1960.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3466-1079 DA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2009 | 726.51 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DO TELEFONE CELULAR, DO GABINETE DO PRE-FEITO, PERIODO DE 03/03 A 02/04/2009, DEBITADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2009 | 1069.36 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DO TELEFONE CELULAR, DO GABINETE DO PRE-FEITO, PERIODO DE 03/02 A 02/03/2009, DEBITADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2009 | 486.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONST.NA N.F.ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE MERCEDES BENZ DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2009 | 2700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DEST. AO ONI-BUS GRANDE,MERCEDES BENZ,DA SACRETARIA DE EDUCA-CAO, COMST. NA N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2009 | 140.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITA NA N.F. DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2009 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEMDO ONIBUS GRANDE, MERCEDES BENS,DA SEC. DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO, CONF. N.F. FATURA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2009 | 1319.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2009 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2009 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS GRANDE MERCEDES BENZ DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2009 | 1042.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS GRANDE MERCEDES BENZ DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2009 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESCRITOS NA N.F. DE SERVICOS REALIZADONO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2009 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO L300 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2009 | 1028.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO L300 DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECO-NOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2009 | 1018.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DE-SENV.AGRARIO -MDA /SEGURO SAFRA,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA NA CASA/ONDE FUNC. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2009 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA3638/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2009 | 760.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITA NA N.F. DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB,PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2009 | 190.00 | 00004179566494 | MARIA LUCELIA FRANKILIN R.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS A SEREM /REALIZADOS NO MENOR TIAGO MANOEL DOS SANTOS RO -DRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES PARA/UBIRAJARA BATISTA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2009 | 1239.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.N.F./ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2009 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA , EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2009 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICA, EM /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2009 | 120.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA RUAANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,236, ONDE RESIDE ASRª Mª DE LOURDES RODRIGUES,REF.AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2009,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2009 | 100.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE DOIS MESES DE AKUGUEL DE UMA CASA,LOCA-LIZADA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO,ONDE RESIDE A SRª EDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA, POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2009 | 120.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL,DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TAVEIRA,S/N,ONDE RESIDE A SRª Mª DAS GRACAS RODRIGUES,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2009 | 120.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE DOIS MESES DEALUGUEL DA RESID.LOCALIZADA A R: FRANCISCA TAVEIRA,31, ONDE RESIDE O SRª ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE RESIDENCIAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,ONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARD.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO,ESPECIALIZADOS,REA-LIZADOS NA PACIENTE, ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA /MARCA PASSO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2009 | 9.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, LOCADO A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2009 | 100.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CAMISAS C/ IMPRESSAO DESCRITOS NANOTA FISCAL ,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE P/VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2009 | 325.00 | 00095224467420 | JOSEILTON MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) DE PROFESSOR,TUTOR /DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO ALAGOA SECA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAODO PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2009 | 325.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2,1/2 (DUAS E MEIA DIARIAS)DA COORDENADORA PE-DAGOGICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM DEST. A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES,FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2009 | 465.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS /GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2009 | 148.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS /GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2009 | 1890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 -COLPOSCOPIO CP 14 C/RODIZIO-MI-CROEM/LS1400, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2009 | 127.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,EMPRESADA SECRETARIA DA SAUDE-PEVA, COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2009 | 2105.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE-EM-PRESA,COMPETENCIA 03/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO /DO SEGUINTE SOFTWARE: SIST. SOCIAL FARMACIA BASICA E SISTEMA PATRIMONIO,REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2009,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2009 | 2950.00 | 05688878000185 | UROCENTER-CENTRO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2009 | 1850.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,COMPLETO,DESTINADOS ADOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2009 | 6190.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 HONDA/MOTO/ CG 125 FAN ES, COR /AZUL, COMBUSTIVEL,GASOLINA,ANO FAB/ANO MOD.2009DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IGD, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2009 | 290.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BAU MONOLOCK E 01 BAGAGEIRO HERCULES CRO.FAN 2009,DESTINADO A MOTO DA SEC.DE ACAOSOCIAL -IGD, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2009 | 9948.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, DEMAIS SECRETARIAS -EMPRE-SA, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2009 | 431.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 3011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2009 | 447.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 2802/2009. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2009 | 438.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 3101/2009. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2009 | 153.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2009 | 63.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2009 | 61.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2009 | 21.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/04/2009 | 330.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESCRITOS NA N.F. REALIZADO NO VEICULO/FIAT UNO DE PLACA MOS- 3638,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/04/2009 | 1320.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NA N.F.,DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/04/2009 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA RESIDENCIA DA CASA DE APOIO,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, LOCADA A ESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2009 | 120.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2009 | 280.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DE 01 VEICULO DUCATO DA CIDADE DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO,DE PLACA MNE 5906/PB,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2009 | 550.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLA-DO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE DE ASSUNCAO /DESTINADO AO FUNERAL DA Sª MARCIO NILA M.DOS SANTOS,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2009 | 380.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DE 01 ONIBUS MERCEDES DA CIDADE DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO DE PLACA MMO 9782,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2009 | 642.30 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2009 | 1958.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,DOS SITIOS: BARRA 1,2,3, FRADES E EDAMIANAS P/ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2009 | 2789.28 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DO TELEFONE CELULAR, REFERENTE AO DEBITODE 2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2009 | 490.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2009 | 12430.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2009 | 888.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS CONST. NA N.F.DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2009 | 3916.64 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2009 | 740.69 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2009 | 2922.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESCRITOS NANOTA FISCAL,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2009 | 90.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA),DESTINADA AO SECRETARIODE AGRICULTURA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2009 | 350.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM EMPLEMENTOSCONST. NA N.F. DEST. AO SEPULTAMENTO DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2009 | 100.00 | 02157563000113 | CENTRO DE D. RENAIS E CARDIOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2009 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTENESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2009 | 272.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2009 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES,COM O PACIENTE JOSE DOMINGOSPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2009 | 485.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PREDUTOS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2009 | 151.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2009 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA RESIDENCIA DA CA-SA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,LOCADA AESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE, DO /MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI,PLACA MMY 1943/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2009 | 362.85 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS GRANDE,DE PLACA /MOD 6734,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2009 | 2155.74 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 PASSAGENS AEREAS CIA TAM J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, PREFEITO E TESOUREIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2009 | 280.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DE 01 VEICULO SANTANA DA CIDADE DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,DE PLACA MMV 3482,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2009 | 548.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CAMPEONATO PELO ANIVER-SARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2009 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSOM FLAY,ILUMINACAO E PALCO,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO,NO DIA 26/04/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2009 | 8200.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE DAS BANDAS: FORROZAO KARKARA E FORROZAO /SAIA JUSTA,NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA E-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NODIA 26/04/2009,CONF.N.F.SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2009 | 35.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALIMHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGEMNO VEICULO PALIO MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2009 | 510.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,CONSTANTE NA N.F.DESTINADA AOVEICULO PALIO- MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2009 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA -DF,NOS DIAS 27 E 28/04/09,TRATAR DE ASSUNTO PERTENCENTES AO MUNICIPIO NA OBTACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DO SAO PEDRO DA REGIAO/JUNTO AO MINIST.T.E NO MINIST. DAS CIDADES,MINIST.SAUDE E VERBAS P/ CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2009 | 3267.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2009 | 130.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS /DIAS 27 E 28/04/2009, TRANSPORTANDO ESTUDANTES /PARA FAZEREM INSCRICAO DO VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2009 | 720.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNCAO/A BRASILIA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2009 | 150.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPADRONIZACAO DO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2009 | 29.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ASSUNCAOPARA JOAO /PESSOA,COM A FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2009 | 70.00 | 00005907096403 | MARIA GILVANIA ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOCADASTRADORA,NA ATUALIZACAO DE DADOS DO CADUNICODOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTEO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2009 | 941.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2009 | 2803.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONST.NA NOTA, AD-QUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUI-CAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2009 | 995.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2009 | 49.60 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO, PLACA MOH 6403/PB,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2009 | 41.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2009 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2009 | 110.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL- GPS, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2009 | 11077.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,EMPRESADA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, COMPETEN-CIA 03/2009.( EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2009 | 21.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL- GPS,DO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2009 | 100.00 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MULTA GOL CANCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2009 | 170.40 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE PLACA, MOH-6403-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2009 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA EM HOSPITAIS, COM A PACIENTE,GERALDO MªDE JESUS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2009 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCOES DE ADESIVOS EM UM VEICULO FIAT UNO/EM UMA MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2009 | 71.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR DEBITADO EM FAVOR DA CAGEPA,COMPETENCIA 032009, DA RESIDENCIA CASA DE APOIO, LOCADO AO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2009 | 856.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403/PB,LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2009 | 1810.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2009 | 2139.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA MNH 4502 E DUCATOMNE 5906 E FIAT UNO MOS 3638/PB,DEST. A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2009 | 7599.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA N.F. ,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ATEND. DE ENFERMAGEM DA SEC.DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DA SECRETARIA DE SAU-DE -PSF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICI -PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2009 | 184.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( AGENTES DE SAUDE),REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2009 | 179.62 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09.(MOTORISTAS,VIGIAS E AUX. DE SERV.GERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2009 | 3118.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM /AGENTE ADMININSTRATIVA;ODONTOLOGA E VIGILANTES /AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2009 | 3180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E CHEFES DO SETOR NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 2921.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, A.S.G E VIGIASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 889.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2009 | 1505.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2009 | 622.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,DA SEC.DE SAUDE AGENTES - EMPRESA -COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2009 | 6.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS, DA COBRANCA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL-GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES,EMPRESA,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2009 | 2.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS, DA COBRANCA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL-GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES,EMPREGADOS,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2009 | 2455.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,DA SEC.DE SAUDE/PSF - EMPRESA -COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2009 | 24.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS, DA COBRANCA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL-GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF ,EMPRESA,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2009 | 6.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,DA SEC.DE SAUDE/PSF - EMPREGADOS -COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2009 | 1202.88 | 08983500000100 | ITAU SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL,DO VEICULO/AMBULANCIA ,PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E LAZER,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA SECRETARIA DE /CULTURA ESPORTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2009 | 7.39 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2009 | 708.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DA GUIA DO INSS- EMPRESA,SECRETARIA ACAO SOCIAL (PETI),COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2009 | 9805.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO DO PARCELAMENTO DO INSS,DA PRES-TACAO 40, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL- PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO PETI ,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2009 | 366.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2009 | 865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO PETI,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2009 | 615.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2009 | 2905.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO TRABALHO E /ACAO SOCIAL E CHEFE DO SETOR,LOTADOS NA MESMA SECRETARIA,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2009 | 341.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MONITORAS NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 341.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,DA SEC.ACAO SOCIAL -PAIF- EMPRESA -COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2009 | 2.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL-GPS,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIFEMPRESA, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2009 | 1.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL-GPS,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIFEMPREGADOS, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FLEX, PLACA MOA2863/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009 ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2009 | 817.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA 2863/PB,LO-CADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2009 | 314.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMV 3482/PB ,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 24/04/2009,COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO,JUNTO AO PRONAF E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DA SECRETA -RIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2009 | 3492.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2009 | 193.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA COLETA DE LIXO, DEPLACA KGI 3680/PB,LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2009 | 307.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2009 | 175.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,VIGIAS,ELETRICISTA,TRABALHADORES E ZELADORES DE CEMITERIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2009 | 2455.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E CHEFES DO SETOR,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2009 | 4492.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G E GARIS,LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2009 | 6923.91 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIAS,ELETRICISTAS,TRATO-RISTAS,TRABALHADORES E ZELADORES DE CEMITERIO,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 341.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET, NO PERIODO 27/04 A 26/05/2009,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2009 | 401.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITO NA N.F. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2009 | 3995.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DAO MESDE ABRIL/09,( SEC.DIRETOR E CHEFE DE SETOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2009 | 170.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO E A.S.GLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA SECRETARIA DEADMINISTRATIVA E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30/04/2009,COM OBJETIVO DE /COMPRAR PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2009 | 5271.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREV. SOCIAL-GPS,EMPRESADA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, EMPRESA ,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2009 | 52.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL- GPS,DO FUNDEB 40%,COMPETENCIA 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2009 | 43.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E JUROS,DA GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL-GPS,DO FUNDEB 60%,COMPETENCIA 3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2009 | 1440.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CURITIBA/PR,DE 04A 07/05/2009 PARA PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIO-NAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E /DIRETOR NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 109.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLORAL PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 255.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLORAL PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2009 | 396.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP 13GK DESCRITOS NA N.F.DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2009 | 1850.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB,DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2009 | 798.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC 0300/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2009 | 1055.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E L300-MOC 7350/PB,DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2009 | 1616.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DEEDUCACAO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2009 | 1026.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2009 | 215.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO( REGENTE DE ENSINO)DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2009 | 34.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,( PROFESSORES A1)DURANTE O MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2009 | 43.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2009 | 99.79 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO(A.S.G),REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2009 | 101.21 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO(A.S.G),REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2009 | 6639.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2009 | 6586.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2009 | 9550.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2009 | 14620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2009 | 3145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2009 | 2684.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORES EDUCACIONAL,E ORIENTADOR EDUCACIONAL,LOTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2009 | 2610.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO,DIRETOR /DE PLANEJAMENTO,DIRETORES E CHEFES DE SETOR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2009 | 4820.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2009 | 2110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE GABINETE,DIRETOR E CHEFES DE SETOR,NO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2009 | 1855.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 1661.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NESTEMUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2009 | 845.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2009 | 5092.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 2457.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO -FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 8780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2009 | 1327.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA N.F.DESTINADO AO VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRAS DOSPEQUENOS AGRICULTORES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2009 | 1018.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DE-SENV.AGRARIO -MDA /SEGURO SAFRA,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICMEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2009 | 1038.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO-MOH-6403,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2009 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE AVISO /BANCAM-CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2009 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARD.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO,ESPECIALIZADOS,REA-LIZADOS NA PACIENTE,DUILAS FRANCISCO SANTOS,PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO ,CONFORME N.F.NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2009 | 254.00 | 00000346417856 | DINAMERICO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DE ASSUNCAO-PB,A SAO PAULAA CIDADAO COM OBJETIVO DE OBETER TRABALHO,COMO /REGULAMENTO A LEI MUNICIPIO DE 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2009 | 38.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRTOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2009 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS /GRANDE,DE PLACA MMV 9782/PB,CONST. NA N. FISCAL,ANEXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE O. ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARQUITETA E ELABORACAO DE PROJETOS /PARA ADEQUACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,PARA PORTARES DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DOTANDO OS REFERIDOS PREDIOS COM ACESSIBILIDADE,AS ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO INCLUINDO SERVICOS DE PREPARACAO E EXECUCAO DE SHOWS PIROTEC-NICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS /DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09. CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2009, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO DE LIXO DA CI-DADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO COMO VIGIA DA PRACA ATEMISTO V.ANDRADE ,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2009 | 755.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MOTOR SUBMESSA EBARA 3/4 MANOFA-SICO, COM ACESSORIOS, DESTINADA AO BOMBEAMENTO /D´AGUA, DESTA CIDADE, CONFORME N. FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONF.N.FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2009 | 65.00 | 00012345678909 | MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2009 | 1341.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS, EM 01 MOTOR E 03 BOMBAS,DOBOMBEAMENTO D´AGUA PARA A CIDADE, CONFORME N.FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2009 | 700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO SANTANADE PLACA MMV 3482/PB,CONST NA N.FISCAL,ANEXO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2009 | 1200.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO SANTANADE PLACA MMV 3482/PB,CONST NA N.FISCAL,ANEXO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2009 | 75.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2009 | 380.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS,TORTAS COQUITEL DE INAUGURACAO DE TELECENTRO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCALDE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL09 ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO- CRAS, REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AOS MESES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2009 | 465.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,FICANDO DE PLANTAO NO TURNO DA NOITE E NOS FINAISDE SEMANA E FERIADO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE ABRIL/09,CONF. N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMA-NA,FERIADO E A NOITE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2009 | 300.00 | 00009603764450 | ROMILDO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO PARA PARTICIPAR DO NORTE NORDESTE DE KA-RATE INTERSTILOS DA CIDADE DE NATAL-RN,DURANTE OPERIODO 08 A 10 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2009 | 782.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS EXAMES DEULTRASONOGRAFIA/PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/09, CONF.N.FISCAL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2009 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA ORTESES ORTOPEDICAS, CONF.N.FIS-CAL,ANEXA, DESTINADO A JOSE X.DO NASCIMENTO PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2009 | 750.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2009 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULACIA COU-RIER,DE PLACA, MOV-2606. DA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2009 | 230.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA MOV 2606/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2009 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2009 | 1449.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2009 | 242.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO CAFE DA MANHADOS IDOSOS,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2009 | 1478.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOPETI,CONF. NOTA FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2009 | 1600.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2009 | 113.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS E REFEICOES, DESTINADO A TECNICOS QUE /PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 29 E 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2009 | 650.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DA ESTRADA VICI-NAL,QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VIRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2009 | 296.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2009 | 320.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HORTELARIA PARA OS ADVOGADOS QUE PORFORCA CONTRATUAL TEM DIREITO, A HOSPEDAGEM,SENDO06 DIARIAS NO PERIODO 20,24,27 E 28 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/09,CONF. NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2009 | 400.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO VEICULO FIAT DUCATO MINI BUS DE PLACA 5173/PB,PARA ACIDADE E CAMPINA GRANDE, EM SUBSTITUICAO AO ONI-BUS QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO E REPARO, NOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2009 | 315.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO,NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2009 | 400.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASAUDE DO MUNICIPIO, DE ASSUNCAO NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2009 | 465.00 | 00009037601774 | ROBERTO SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADOR DO IEC, DURANTE O MES/DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2009 | 210.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS,NO VEI-CULO DUCATO,DE PLACA,5173-PB,C0M DESTINO A CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRINHO,SOLE-DADE E C.GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2009 | 1006.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2009 | 350.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RESTAURACAO E REPOSICAO DE PLACAS GERSO DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 26 METROS DE GERSO,CONF. N.FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2009 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2009 | 3600.00 | 08160235000152 | MEGA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,COMO ARMACOES P/OCULOS E LENTES P/OCULOS,DESTINADOS ASEC.DE ACAO SOCIAL P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2009 | 260.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DE ASSUNCAO A RECIFE, PARA /PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LI-VRO DIDATICO /PNLD 2010 REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2009 | 686.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DOS PROFESSORES,DIRETORES DE ESCOLAS,SUPERVISORES,COORDENA-DORES E DIRETORES DE PLANEJAMENTO DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2009 | 58.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALD0 DE RECURSOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA,PROVENIENTES DO /CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2009 | 280.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO,DA CISTERNA E DO DEPOSITO DO CEMITERIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2009 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS ,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2009 | 1375.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.DA EMATER,ASSESSORES CONTABEISE ASSESSORES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 160.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS,AUTOMATICO, DESTINADOS A /SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2009 | 77.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA PARA /ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE, CONSTANTE NA N .F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA MARIA DACONCEICAO,DESTINADO A SALA DE AULA,ANEXO A ESCOLAJOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE ABRIL/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2009 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS /GRANDE,DE PLACA MMV 9782/PB,CONST. NA N. FISCAL,ANEXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2009 | 629.11 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DO SEGURO DO VEIULO VOLARE PERTENECENTE AA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL09. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /PRACA JOSE PEDRO DINIZ, NESTA CIDADE,DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DE REUNIAO DO CRAS/ PAIF (CASADA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DES -TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI,NESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2009 | 1536.00 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2009 | 80.00 | 00006515127430 | LUCILEIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2009 | 298.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2009 | 100.00 | 00016011066453 | MANOEL ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE EXAMES MEDICOS,CONF.REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2009 | 186.87 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENOTS DA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, LOCALIZADO A RUA PIO SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2009 | 600.00 | 00004447332485 | ADENILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DPTº DE INFORMATICA,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARAO SITIO CAJAZEIRAS PARA PEGAREM O ONIBUS ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2009,NA MOTOTAXI DE PLACA, MNN-3246-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2009 | 400.00 | 00002791459774 | EDMILSON EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO E DAS LATERAIS DA ESCOLA MUNICI-PAL ANTONIO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO NO ST. TIMBAUBEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2009 | 565.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2009 | 200.00 | 00033889627404 | MAURICIO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTOCI -CLETA DE PLACA KLX 7790/PB,DO SITIO SAMAMBAIA P/ESCOLA JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE ABRIL/09, CONF. N.FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2009 | 232.50 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARAAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2009 | 250.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA ELIAS JOSE,LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS 3,DURANTE O MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2009 | 464.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2009 | 320.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2009 | 305.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/PUBLICO NA DISTRIBUICAO D´AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2009 | 375.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2009 | 375.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /ABRIL /09,CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2009 | 330.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2009 | 375.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASNESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2009 | 450.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2009 | 330.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2009 | 450.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2009 | 450.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2009 | 375.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2009 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,NOS DIAS 12 E 13/05.TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DEFESA CIVIL E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2009 | 650.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE ROCO E DESTOCO DE MATOTAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL,QUE LIGA O SITIO/CAJAZEIRAS 3, AO SITIO MARCELINO, NESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2009 | 850.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS,QUE DA ACESSO A ENTRADAS DA CIDADEE RUAS: ADEMIR PEREIRA,MACODES BALDUINO,VERINALDODE OLIVEIRA,LUZINETE MARTINIANO E LIMPEZA DE TER-RENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2009 | 800.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: JOANA Mª DA CONCEI-CAO,EUCLIDES V.DE ANDRADE,ANTONIO MARTINIANO,PIOSALVADOR,ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA E LIMPEZA DETERRENOS BALDIOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2009 | 186.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DAPREFEITURA,DELEGACIA DE POLICIA,CONSELHO TUTELARBIBLIOTECA MUNICIPAL,EMATER,CASA DA FAMILIA E SALAO DE REUNIAO DO CRAS,P.DE SAUDE E SEC.DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2009 | 710.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, COORDNADORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2009 | 465.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2009 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DIA 13/05, VISITAS AO SEBRAE E SEC.EXECUTADODE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2009 | 96.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 ENVELOPES DE FOTOS 3X4,COM 06 FOTOGRAFIAS CADAPARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2009 | 750.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE ES-TA INSTALADO O TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE E CONFECCAO DE PLACA PARA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2009 | 730.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA, SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAESTUDANTIL E BIROS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CADEIRAS E BIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2009 | 1320.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO E TODA REDE MUNIC.DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2009 | 601.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2009 | 600.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DE PLACA MNH-1630 PARA ABASTECIMENTO DA SEC.DE SAUDE,DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2009 | 1080.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGR 9040/PE,NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARATAPAR POCOS D´AGUA,PARA PREVINIR O ABASTECIMENTODO MOSQUITO DA DENGUE,DURANTE A CAMPANHA DE PRE-VENCAO AO MOSQUITO TRANSMISSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2009 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO-PIPA DEPLACA MNH- 1630/PB,PARA ABASTECIMENTO DA SEC. DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2009 | 362.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2009 | 254.00 | 00099616688472 | JACINTA MARIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO/COM EMBARQUE EM ASSUNCAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2009 | 360.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO F4000DE PLACA, MOM-8038-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2009 | 388.98 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A COMEMORACAO /DO DIA DAS MAES,REALIZADA NO DIA 16/05/2009,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA GX088TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TRUMO DA TARDE, DURANTE O MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2009 | 800.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2009 | 580.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS COM MUDANCAS DE PESSOAS VINDADE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2009 | 1028.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,CONST. NA NOTA FISCAL,ANEXODESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADO EM MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2009 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2009 | 294.50 | 00005932251476 | JOSE JOELTON DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 DIAS PROPORCIONAL DO MES DE ABRIL/09,COMO CONSENHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2009 | 340.00 | 00079681905172 | JOSEFA JOSILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2009 | 320.00 | 00003078258416 | ELIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2009 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNW 7168NO TRANSPORTE DE PESSOAS,PARA SER ATENDIDAS NO /HOSPITAL JOAO XXIII, NO CENTRO DE HEMODIALISE,EMC.GRANDE,CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2009 | 120.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CELTA DE PLACA, MOQ-0292-PB,COMPACIENTE PARA SER ATENDIDA EM HOSPITAL DE CAMPINA/GRANDE, EM CASO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA NA CASA/ONDE FUNC. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2009 | 144.00 | 00000783853424 | CAROLINE CALABRIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE /DE CARDIOLOGISTA,NUTRICIONISTA E ENFERMEIRAS,PA-RA DIA DA SAUDE, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIODA CIDADE EM 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2009 | 350.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-5762-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM/HOSPITAIS E CLINICAS DE JUAZEIRINHO,SANTA LUZIAE CAMPINA GRANDE,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/05/2009 | 465.00 | 00006088683457 | RAQUELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO HEFE DO SETOR DE FARMACIADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEIS ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO MZF 5086/RN,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2009 | 1252.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,MEDICO DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNI-COS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2009 | 1583.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICI-PIO,REF.A 19 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2009 | 245.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PACIENTES DA COMUNIDADE DA SERRA DO SITIOSAMAMBAIA P/REALIZACAO DE CONSULTAS E TRATAMENTO/MEDICO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2009 | 120.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2009 | 100.00 | 04079207000154 | CLINICA DE OLHOS"NIERCIA BRAGA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2009 | 400.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL E FUTEBOL DE /SALAO AMADORES DESTA CIDADE,PARA DISPULTAREM JO-GOS EM OUTRAS CIDADES, CONF. N.FICAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2009 | 90.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PRO-MOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMX 3389/PBNO TRANSP. DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ES-TUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2009 | 2310.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS: MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO /JUA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE OS SABADOS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2009 | 3200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG -1368/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:CAJAZEIRAS, 1,2 E 3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2009 | 2100.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MICRO ONIBUS DE PLA-CA CDZ 0183/PB, DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3,PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA DF/029-RN, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIOGALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2009 | 395.83 | 00005778527446 | JUBERLANIA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 DIAS PROPORCIONAL DO MES DE ABRIL, COMO VICE-DIRETORA, DA ESCOLA ELIAS JOSE,LOCALIZADA, NO SITIO CAJAZEIRAS,NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCAS DOFUNDAMENTAL II NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2009 | 389.50 | 00002715804458 | DAMIANA ERICINA DE O.SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 DIAS PROPORCIONAIS AO MES DE ABRIL/2009, COMOVICE-DIRETORA DA ESCOLA BRASILIANO CARDOSO,LOCALIZADA NO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2009 | 880.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS: MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO /JUA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE OS SABADOS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2009 | 735.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,DOS SITIOS: BARRA 1,2,3, FRADES E EDAMIANAS P/ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS NOS SABADOS,DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2009 | 2100.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSP. DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,DOS SITIOS BARRA I,II, III,FRADES EDAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2009 | 840.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO CONTRATO NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA CDZ 0183/PB,TRANSP. ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II, III,PARA ESCOLASDA SEDE,REALIZADAS NA AULAS MINIST.DOS SABADOS /DOS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2009 | 444.52 | 00004335437447 | NAYARA TATIANA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2009 | 1280.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG -1368/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2009 | 290.00 | 00007019216412 | MARIA JOSE XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2009 | 317.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MOTOCICLETA DE PLA-CA MMW 7461/PB,A SERVICOS DA PREFEITURA, DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2009 | 455.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE CAMUNICACAO VISUAL EM /COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 15 ANOS EMANCIPA-CAO POLITICA DE ASSUNCAO, NO PERIODO DE 24 A 29DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2009 | 170.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO,TAPEROA, SANTALUZIA,SOLEDADE E JUNCO DO SERIDO,DURANTE O MES DEABRIL DE 2009,A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO O SR.ALMI JOEL DA SILVA PARA A CIDADE DE TAPEROA,PARACUMPRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,REF.AO MES DEABRIL/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2009 | 656.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTAR)DESTINADOS AOS TECNICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL ,COORD. E TECNICOS DA SEC. EDUCACAO,DURANTE O MESABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA VIAJAR A C.GRANDE,NO DIA 14/05/2009,TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITAE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2009 | 220.00 | 00000096548444 | CICERO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA VI-CINAL,QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO TIMBAU-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2009 | 150.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETES E /ALAVANCAS,PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2009 | 145.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTOS DE CAMARA DE AR EM PNEUS /DE CARROS DESTA PREFEITURA E PNEUS DE CARRO DE /MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE ,DURANTE AO MES DE ABRIL/09, CONF. N.FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2009 | 170.00 | 00003527035710 | JOAO BATISTA E. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS NA MOTOCICLETA DE PLACA, /MNY-1866-PB,A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DANDO APOIO AOS ELETRICISTAS,NA TROCA DE LAMPADASE BRACO DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2009 | 207.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONF.NO-TA FISCAL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2009 | 650.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: AMARO GALDINO, LUIZ PE-DRO,IVAN EVANGELISTA, TRAVESSA AGEU FARIAS E A ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO, DURANTEO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,PARA /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,PARA /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2009 | 600.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MERCADO PUBLICO,DELEGACIA DE POLICIA E PREDIO DO CONSELHO TUTE -LAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2009 | 300.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2009 | 310.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUASDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2009 | 320.00 | 00008094344407 | EDILENE ESTEVAM AMBROSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2009 | 300.00 | 00008843684400 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2009 | 178.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO CAMINHAO-CACAMBA,KGI-3680, LOCADO PARA COLETA /DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2009 | 445.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA 2863/PB,PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2009 | 241.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO SANTANA DE PLACA, MMY-3482-PB,PERTENCENTE AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2009 | 393.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO DOS ASSESSORES JURIDICOS,PERTENCENTE A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2009 | 595.60 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2009 | 650.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANA QUANTIUM,DE PLACA MNH-6116,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2009 | 940.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO AO TRA-TOR DA SECRETA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA/PARA OS AGRICULTUORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, ML 1610/2010 /4521,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP, CONST. NA NOTA FISCAL,ANEXADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINOPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2009 | 1583.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULOS:4.300B,DE PLACA MOC-7350 E MICRO-ONIBUS DE /PLACA, MOF-3289-PB,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2009 | 1820.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB, CONF.NOTA FISCALANEXO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2009 | 562.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO,MICRO ONIBUS DE PLACA, MZC-0300-PB,LOCADO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2009 | 672.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02 PORTOES, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2009 | 4109.75 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DE PAGTº DA FRANGUIA DO VEICULO SI-NISTRADO MODELO FIAT DUCATO DE PLACA MNG 5906/PB,COR BRANCA, ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2009 | 600.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO,MARCA FIATDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2009 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA ORT. E FONODIOLLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2009 | 70.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2009 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2009 | 50.00 | 00004972694491 | FRANCISCO SALOMAO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2009 | 537.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2009 | 3809.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA -IPANEMA MNH 4502;FIAT UNO MOS 3638CURRIER MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2009 | 1239.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO,MOH-6403,LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2009 | 490.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO L300 DE PLACA,MOC-7360,DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2009 | 89.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADO A MOTO /DA CASA DA FAMILIA DE PLACA,MMO-6734-PB,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2009 | 650.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTODE TEREZINHA RAIMUNDO DOS SANTOS,PESSOA CARENTE/DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2009 | 550.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO FUNERAL COMPLETO, REF. AO FUNERAL DE MªAPRIGIO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2009 | 140.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTENESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TITULO DE INDENIZACAO PARA REALIZAR REFORMA ETROCA DE ITENS QUE FORAM QUEBRADOS OU DETERIZADOSDURANTE A EXECUCAO DO CONTRATO,CONF.EXPRESSO NA /CLAUSULA SETIMA DO REFERIDO CONTRATO,ONDE O MESMOFOI RESCINDIDO AMIGAVELMENTE PELO SENHOR PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2009 | 800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DO PROJETO FISICO-FINANCEIRO,ARQUITE-TANICO E LEVANTAMENTO DAS QUANT.DE SERV. COM A /RESPECTIVA PLANILHA ORC.P/ CONST.DAS CASAS POPU-LARES DO PROG."MINHA CASA",ONDE VISARA A SUBST.DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2009 | 2000.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO, /CONFECCIONADO EM CHAPA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2009 | 7564.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2009 | 4477.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2009 | 334.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA,DE PLACA MMS-3482,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2009 | 300.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2009 | 124.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDA /DE DE JOAO PESSOA,NO DIA 19/05/2009,COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENCAO SAUDE BUCAL,PERMANEN,ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/05/2009 | 120.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA REALIZADA EM PACINTE DARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/05/2009 | 35.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/05/2009 | 95.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME,EM PES-SOAS CARENTES, DO MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/05/2009 | 60.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,REALIZADOS EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/05/2009 | 170.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME MEDICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2009 | 110.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PLACA, DESTINADO A AMBULANCIA MNH4502/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2009 | 1834.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTECIDOS, DESTINADOS AS DECORACAO DAS FESTAS JUNINAS, A SER REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2009 | 339.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS DECORACOES /DAS FESTAS JUNINAS, A SER REALIZADO NESTA CIDADECONFORME N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL, COMO AGENTE DE SAUDE /(PACS), REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE /PACS, REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL, COMO AGENTE DE SAUDE /(PACS), REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMANTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE /PACS, REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL, COMO AGENTE DE SAUDE /(PACS), REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2009 | 96.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AGENTE DE SAUDE /PACS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2009 | 5924.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAOFEB 40%,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2009 | 11264.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA, DA SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DO SEGURO DO VEIULO DUCATO DA SECRETARIA/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2009 | 768.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE,AGENTE,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2009 | 2859.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2009 | 2455.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2009 | 80.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2009 | 204.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE-PEVA,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONST. NA N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2009 | 300.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL-PAIF,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2009 | 734.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL-PETI,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2009 | 8335.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2009 | 262.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HORTELARIA PARA OS ADVOGADOS QUE PORFORCA CONTRATUAL TEM DIREITO, A HOSPEDAGEM,SENDO07 DIARIAS NO PERIODO 11,15,18 E 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2009 | 300.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE MATO EM RUAS NA SEDE,DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2009 | 65.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS LIB./ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2009 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR AS -SUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2009 | 150.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA RODA DE FERRO, DESTINADA AO CARROCAO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2009 | 303.60 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CEMITERIO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2009 | 750.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO A FESTA/DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADASNOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2009 | 400.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOPRO- JOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONF. N.FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE /DE JOAO PESSOA,NO DIA 21/05/2009,COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE DESCRENTALIZACAO E MOD.DO CONS. MUNICIPAL DA SAUDE -CES/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2009 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM ISTRIBUIDOS NOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/05/2009 | 1313.81 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DASRº EVERSON LEITE DE JOAO PESSOA A BRASILIA EVICE-VERSA,PARA PARTICIPAR, NA GUALIDADE DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO, DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO DE EDUCACAO SOBRE O PROGRAMA PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/05/2009 | 1083.14 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DOSRº PREFEITO A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2009 | 90.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA VIAJAR A C.GRANDE,DIA 22/05,PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO E RESULTADOS /DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2009 | 1390.81 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DASRª HERLA KERLLIANE DANTAS DE JOAO PESSOA A BRA-SILIA E VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR, NA GUALIDADEDE REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI -PIO,DE UMA REUNIAO PROM.PELO MINIST. DE EDUCACAOS/ O PROGRAMA P.A.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2009 | 210.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONFECCOES DE CHAVES, DESTINADOS AOVEICULO SANTANA QUANTO DE PLACA MMV 3482/PB,CONFNOTA FISCAL, ANEXO, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2009 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA -DF,NOS DIAS 27 E 28/05/09,VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO TURISMO,COMA FINALIDADE DE CONSEGUIR RECURSOS PARA ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2009 | 180.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2009 | 250.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BIC 26, MILANO BICOL,AZUL, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2009 | 240.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A DESPESA COM CUSTAS CARTORARIOS,CONFRECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2009 | 250.00 | 00004688820496 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC 5826/PB,NO TRANSPORTE DO SANTANA DA GUARDICAO/POLICIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS MECANICOS,CONF. N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2009 | 850.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 DVD;01 AUDIO BS;01 CAM DIG.SAN -SUG, DESTINADOS A REPROGRAMACAO-2008,PSB (CRECHECONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2009 | 520.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, PARA VIAJAR P/BRASILIA,P/ACOMPANHAR P ENGENHEIRO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DO /PROINFANCIA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR PRIORIDADES E RECURSOS,PARA CONSTRUCAO DE CRECHES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2009 | 260.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PARA BRASILIA NOS DIAS 25 E /26 DE MAIO/09,PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO NACIONALSO PROINFANTIL,TENTAR RECURSSOS PARA CONSTRUCAO/DA CRECHE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2009 | 400.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAODA FESTA DO DI DAS MAES,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2009 | 534.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 VENTILADORES E 01 FERRO BES LEY/UFA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE ,DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2009 | 1070.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL,DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2009 | 500.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA,MNH-4502,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2009 | 650.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCALSERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMUNS DE BAIXO CUSTO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2009 | 70.00 | 00006146034479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PATA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2009 | 60.00 | 00000796854475 | PAULINA T. DA COSTA SA NTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA:MªFRANCISCA DA CONCEICAO,ONDE RESIDE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMUNS DE BAIXO CUSTO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2009 | 165.00 | 12736021000159 | WANDERLENE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA DOACAO A MªSIMAODA SILVA ANDRADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DOCES E SALGADOS,PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2009 | 300.00 | 00004688820496 | EDMILSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC 5826/PB,NO TRANSPORTE DE MUDANCA VINDA DA CIDADE DE C.GRANDE P/ASSUNCAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2009 | 60.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZA-DA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO, ONDE RESIDE ASRª EDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2009 | 50.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2009 | 100.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPALDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2009 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2009 | 330.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2009 | 830.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2009 | 301.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONST. NA N.FIS-CAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2009 | 1604.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2009 | 565.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,CONST. NA N.FISCAL, ANEXA,DES-TINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906 /PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2009 | 1089.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SECRETARIA ,DESTINADO AO CONSULTORIO NO CENTRO SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2009 | 2884.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTECIDOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANCA DESTE MUNICIPIO,PARA CONFECCAO DE ROUPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2009 | 630.00 | 00026261898472 | GERALDO BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1500-PALHAS DE COQUEIRO P/ COBERTURA/E ORNAMENTACAO DA ILHA DO FORRO,ONDE OCORRE AS /FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2009 | 697.50 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2009 | 300.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM ELETRO -ELETRONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2009 | 480.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2009 | 989.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BRITA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE DIVERSOS QUEBRA-MOLAS,NO PERIMETRO URBANO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2009 | 480.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MAIS GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ PUBLICO,NA DISTRI -BUICAO D´AGUA PARA A POPULACAO DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2009 | 180.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DO CREDOR ACIMA CITADA COM DEST. A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/NO SETRAS,SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRA -MAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2009 | 570.00 | 08729842000190 | J.M.LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VECTRA,COMPLETO, 2008, PLACAMOW-5718 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2009 | 1055.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2009 | 2689.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS /AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FIS-CAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2009 | 1568.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2009 | 1.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2009 | 2105.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2009 | 284.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,COMPETENCIA, 11/2008.DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2009 | 14.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2009 | 220.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO COU-RIER DE PLACA, MOV-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2009 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO COURIERDE PLACA MOU 2606/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2009 | 136.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2009 | 137.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2009 | 129.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DU-RANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2009 | 70.00 | 00063970155487 | ANTONIO INACIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS A UM CIDADAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2009 | 100.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE REUNIOESDO PAIF,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2009 | 70.00 | 00000574538453 | MILTON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS/COM CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2009 | 200.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICA,REALIZADAS EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2009 | 70.00 | 00062328638449 | MONICA RAISSA L.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2009 | 659.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,CONST. NA N.FISCAL,ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS GRANDE E MERCEDES BEWSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2009 | 570.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERBADOR E REVISAO DA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS/NESTE MUNICIPIO,CONST. NA N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2009 | 200.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPALNª SENHORA DAS GRACAS, NO SITIO CAJAZEIRAS,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2009 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,COM DESTINO A J.PESSOA NO DIA29 DE MAIO/09,COM OBJETIVO DE VISITA AO PRONAF /SOBRE GARANTIA SAFRA E SOBRE O CMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2009 | 148.80 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO VECTRA DE PLACA, MOW-5718-PB,LOCADO /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 2863,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO 01/05 A 30/05/2009, CONST. NA N.FISCALDE SERVICOS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2009 | 975.84 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2009 | 307.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE MAIO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2009 | 3392.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIAS NESTE MUNICIPIO,LO-TADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2009 | 102.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE MAIO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2009 | 2573.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTAS A.S.G. E TRA-TORISTAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2009 | 124.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE MAIO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2009 | 2675.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E CHEFES DE SETOR,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2009 | 1620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO, DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2009 | 5310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARIS NESTE MUNICIPIO,LOTADOS /NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2009 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTEMUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2009 | 3995.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES,CHEFE DE SETOR ESECRETARIO DE ADMINIST.DESTE MUNICIPIO,LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2009 | 2269.15 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA DIST. EM TODOS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAO E SAUDE,CONF.N. FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2009 | 120.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/1/2 (UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CIDADE /DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INFORMACAOINICIAL, PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2009 | 13590.43 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORES,REGENTES DE EN-SINO,ORIENTADOR E SUPERVISORES,NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2009 | 17.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNC. LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2009 | 3410.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO DIRETORES,PROFESSOR E CHEFEDE SETOR,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2009 | 1026.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2009 | 233.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2009 | 14830.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA A2 NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2009 | 6621.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROFESSOR A1 NAS ESCOLAS D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2009 | 10970.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2009 | 6706.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICO GERAIS NASREPARTICOES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09,(REGENTE DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO RGENTE DE ENSINO, NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2009 | 4362.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO AUX. ADMINIST. MOTORISTAS EVIGIA, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2009 | 230.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO DIRETOR E CHEFES DE SETOR /NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2009 | 61.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2009 | 3965.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO AUXILIARES DE SERVICOS GE -RAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2009 | 8940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO COORDENADOR,DIRETOR,DIRETO-RES ADJUNTO E CHEFES DE SETORES,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2009 | 2734.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL,PRO-FESSOR B E PROFESSOR,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2009 | 816.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2009 | 1730.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO DIRETOR ADJUNTO E COORDENA-DOR,LOTA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MESDEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2009 | 987.58 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2009 | 326.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MOTOR DE POSITIVO,LIMPADOR E REVISAODA INSTALACAO, NO VEICULO VOLARE DA SEC. DE EDU-CACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2009 | 6369.40 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SEC.DE EDUCACAO E DIRETORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2009 | 1311.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA NOTURNA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2009 | 27.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB./ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2009 | 528.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG. SALAR CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SEC.DE FINANCAS E DIRETOR,/LOTADOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO AUX.ADMINISTRATIVO E A.S.G,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2009 | 126.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JJUROS/MULTA, COBRADO NO BANCO DA /FAT. Nº 052 DE 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET, NO PERIODO 27/05 A 26/06/2009,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2009 | 1018.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA,ONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2009 | 1202.88 | 08983500000100 | ITAU SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO AUTO EMPR.VR.DO VEICULO AMBULANCIA COURRIER,ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA ARIANA APARECIDA DINIZ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2009 | 35.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2009 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2009 | 3500.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMARA ESCURA, 01 JET SONIC, 01/AMALGAMADOR AMALGA MIX II, DESTINADO AO CONSULTORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO ,CONF.N. FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2009 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO(REVISAO GERAL ,CONST. NA N.FISCAL, ANEXO, NO VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2009 | 2990.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO COORDENADOR DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2009 | 1235.51 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2009 | 3061.66 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO A CASA DE APOIO,EM CAMPINA GRANDE, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2009 | 581.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONAISTA, LOTADO NANA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2009 | 197.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETORES,NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2009 | 6680.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AQO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2009 | 182.54 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2009 | 3786.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2009 | 4200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL COORDENADOR E CHEFES DE SETORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2009 | 1425.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO MONITORA,AUXILIAR DENTARIO/E TECNICO ENFERMAGEM, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MESMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003210104425 | LUCIANO BRAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA MUDANCA DO BAIRRO DO SAN-TA ROSA,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O BAIRRO DOS MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR,LOTADO NA /SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,LOTADO NASEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2009 | 2256.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PE-TI, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2009 | 945.28 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONST.NA NOTAFISCAL ,ANEXA,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2009 | 615.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO CHEFE DE SETOR,LOTADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2009 | 865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR,LOTADO NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NESTE MUNICI -PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO MONITORAS, NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2009 | 7891.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A 0041, APRCELA,COMPETENCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2009 | 73.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO A MOTO-MOO-6734-PB,DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2009 | 3666.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA-MNH--4502-IPANEMA-FIAT-UNO-MOS-3638-AMBULANCIA,MOV-2606,CURRIER,DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2009 | 1276.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONST. NA NOTA /DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2009 | 1810.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE-MMO-9782, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2009 | 916.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS MZC 0300/PB,LOCA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2009 | 1890.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO;L.300 AZUL -MOC 7360 MICRO ONI -BUS MOF 3289/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2009 | 1131.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO-MOD.-7993,COR VERME-LHO,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2009 | 533.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,CONST. NA NOTA,DESTINA-DO AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2009 | 201.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA KGI 3680/PB ,LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2009 | 599.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO PALIO-MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2009 | 330.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2009 | 225.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2009 | 375.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2009 | 330.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /MAIO /09,CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/09, CONF. NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/09,CONF.N.FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2009 | 2885.95 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2009 | 1103.08 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2009 | 440.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONSERTO DE PAINEIS DE COMANDO DAS BOMBAS DEABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2009 | 420.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA BOMBEAMENTO D´AGUA PARA A CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TE V. ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CANPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA,EFE-TUADO PELA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/09 ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMA-NA,FERIADO E A NOITE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE MAIO/09,CONF. N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA NA CASA/ONDE FUNC. A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2009 | 2829.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ENTREGA NOS POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/06/2009 | 3341.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/06/2009 | 249.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AOS MESES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2009 | 540.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO GRUPO DE DANCADOS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2009 | 60.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2009 | 163.90 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA GRUPOS DE DANCA DO /PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF ,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SO-CIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2009 | 142.50 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI ,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/06/2009 | 90.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NO CRAS-PB SOBRE AACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/06/2009 | 170.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UM MIMIOGRAFO E UMA MAQUI-NA DE CALCULAR,LIMPEZA, CONSERTO REVISAO REPOSI-CAO DE PECAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2009 | 1820.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/06/2009 | 683.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A REPROGRAMACAO 2008, NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/06/2009 | 760.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS POPULAR E 01MORTALHA COMPLETA, CONST.NA N.F.DEST. AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/06/2009 | 681.61 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE SAUDE,CASA DE APOIO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2009 | 1570.85 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO NASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/06/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO /DO SEGUINTE SOFTWARE: SIST. SOCIAL FARMACIA BASICA E SISTEMA PATRIMONIO,REFERENTE AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2009 | 1546.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2009 | 880.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRAMSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO/EM CLINICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE, SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICULO DEPLACA MOB 0613/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2009 | 1656.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2009 | 207.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NF,ANEXA,DESTI-NADO A QUADRILHA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DA SEC.DE CULTURA ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2009 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2009 | 111.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2009 | 210.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.DESTI-NADAS AS ROUPAS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2009 | 302.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 DUPLICADOR COPIATIC,DESTINADO ASEC.DE EDUCACAO,UNIDADE EDUCACIONAL RITA JOSEDINIZ(CRECHE)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2009 | 427.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,PARA CONFECCAO DE ROUPAS DAQUADRILHA JUNINA, DA CRECHE RITA JOSE DINIZ,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2009 | 675.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATRIAL DESTINADO A CRECHE,RITA JOSEDINIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2009 | 1800.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2009 | 60.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2009 | 2967.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2009 | 393.00 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO EM COMEMORACAO DO DIADAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PEGAR MATERIAL DE TIPOGRAFIA PARA A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2009 | 44800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 VEICULO KOMBI, MARCA VOLKSWAGEN ,FAB/MOD.2009/2009/,COR:B4B4,BRANCO CRISTAL, COM-BUSTIVEL:GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA.PAGTºDA 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/06/2009 | 1450.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/06/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2009 | 2436.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2009 | 509.00 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRA-TERNIZACAO DA FESTA DE 15 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2009 | 1251.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A /RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DA IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2009 | 130.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDEDIA 01-06-09,COM OBJETIVO DE CONSERTAR E COMPRARBOMBAS PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO -RES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,DURNTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2009 | 665.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/06/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2009 | 1233.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.DA EMATER,ASSESSORES CONTABEISE ASSESSORES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2009 | 975.86 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2009 | 510.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DEALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2009 | 130.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /NOS DIAS 03 E 04/06/09 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL 2009, SOBRE ACOMPANHAMENTO DA FRE -QUENCIA ESCOLAR-PBF E PLANO DE DESENVOLVIMENTO /DA EDUCACAO- PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/06/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2009 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICI -PAR DE 1º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/06/2009 | 1551.12 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ACONSTRUCAO DO PAVILHAO DA ILHA DO FORRO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2009 | 1350.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, COMEMORADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2009 | 59.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2009 | 280.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2009 | 465.00 | 00002767213493 | VALDIR GOMES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/06/2009 | 930.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO- CRAS, REL.AO MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2009 | 650.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNISACAO EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, REALIZADA NO DIA 16/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/06/2009 | 150.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DOPROG.PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2009 | 2703.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES NANOTA FISCAL,PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2009 | 185.94 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIAATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2009 | 360.80 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 M.SYSTEM E 01 DVD, DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA ACOES EDUCATIVASDA BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/06/2009 | 128.64 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A BRINCADEIRASPEDAGOGICAS NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2009 | 200.34 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL,DESTINADOS AO CURSO DA CASA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2009 | 371.50 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO CURSO DA /CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/06/2009 | 498.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 20 COLCHONETES,DESTINADOS A CASA DA/FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/06/2009 | 1365.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA N.F. DEST. AACOES SOCIO EDUCATIVA, NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/06/2009 | 459.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 LIQ. SKYMSEN INDUSTRIAL TA-02LDESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,NA REPROGRAMA-CAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/06/2009 | 186.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONST.NA N.FISCAL,DESTINADO A ACOES PEDAGOGICAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/06/2009 | 53.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTO, DESCRITO NO CUMPOM FISCAL,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2009 | 820.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NOS BANCOS DO VEICULO DUCATODE PLACA MNE-5906,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/06/2009 | 501.70 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 03 MICRO SYSTEM,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL JOAO MARTINIANO NA LOCALIDADESTª TEREZINHA,ANTONIO LEAL EM TIMBAUBEIRA E JAI-ME FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2009 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA AVISO BACEM-CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA O PACIENTEJEAN CARLOS LIMA MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2009 | 240.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS REALIZADOS PARA PACIENTES CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2009 | 30.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,COM CONSULTAS PARA O MENOR CAREN-TE JEAN CARLOS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2009 | 50.00 | 00046731652415 | JOSE LUIZ AQUINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2009 | 1920.00 | 01285251000122 | OTICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ARMACAO E LENTES DESCRITOS NA N.FIS-CAL, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/06/2009 | 100.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRAVACAO DE VIDEO E MONTAGEM DE DVD DA FINAL DOCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2009 | 1800.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DO PALHOCAO/ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA E RECUPERACAO DO PI-SO DO DANCE ONDE ACONTECE O EVENTO,DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2009 | 800.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO E MONTAGEM DEESTRUTURAS DAS TORRES DE DECORACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2009 | 370.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE /APRESENTARAM NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNI -NAS,NA ILHA DE FORRO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2009 | 80.00 | 00007593688488 | GUTEMBERG PIMENTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TIMES DE FUTEBOL DE SALAO /AMADOR,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR TAXA DE INS -CRICAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA CIDADE DE E-QUADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS PARA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS,PINTURA DAS TORRES DEDECORACAO QUE DAO ACESSO A ENTRADA DA FESTA E PIN-TURA DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA,ONDE OCORRE ASFESTIVIDADES DURANTE TODO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2009 | 110.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO /BARRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2009 | 120.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALI-ZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2009 | 140.00 | 00005515160460 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2009 | 70.00 | 00058645063468 | ANTONIO VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADA A R:FRANCISCA Mª DA CONCEICAO,18,ONDE RESIDE A SRªMª DE FA-TIMA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRAPARA OS ALUNOS DO PETI,CASA DA FAMILIA,DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2009 | 150.00 | 00007651415400 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADA NA R:ANIZIOVIEIRA,ONDE RESIDE A SRªMª SOLANGE C.DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2009 | 650.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ,DESTINADOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R:ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,236, ONDE RESIDE ASRª Mª DE LOURDES RODRIGUES, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2009 | 930.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2009 | 615.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2009 | 2415.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO CONTRATO NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA CDZ 0183/PB,TRANSP. ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II, III,PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2009 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCACAO POR PRESENCA EM REUNIOES,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2009 | 210.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE B.GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2009 | 200.00 | 00007818910433 | FABIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINO, NO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/06/2009 | 3680.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJA-ZEIRAS,1,2 E 3,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2009 | 280.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E EMISSAO DE CERTIDOES, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAMOC 0511/PB,PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE DE 22 A 29 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NO AMONTUAMENTO E INCINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2009 | 305.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2009 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS, DO CARROCAO DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/06/2009 | 480.00 | 00003961395403 | ALUIZIO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ROCO,DESTOCO E TAPA BURACODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A R:FRANCISCO AMARO/PARA O SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/06/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/06/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITA, DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/06/2009 | 1930.72 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA WPR 6316/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/06/2009 | 90.00 | 00644606000160 | J.P.PLACAS E EMPLACAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PAR DE PLACA OFICIAL,CONST, NA N.FISCAL, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2009 | 315.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2009 | 225.69 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2009 | 100.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA FINANCIAR VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2009 | 100.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2009 | 100.00 | 00007055292409 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/06/2009 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO ESTADO,COM RELACAO A PROGRAMAS SOCIAISPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/06/2009 | 130.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, SOBRE PROGRAMAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2009 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 02 ECOCARDIOGRAMASCOLORIDO, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NAS MAL-VINAS EM CAMPINA GRANDE,DESTINADO A CASA DE APOIOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, LOCALIZADO A RUA PIO SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2009 | 1131.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO MOD 7993/PB,COR VERMELHO,LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/06/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS/PA-IF,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2009 | 50.00 | 00009180794467 | ALEUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF(CASA DA FAMILIA)REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/06/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO, COM GRANDE AREA COBERTA,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA/CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA /PETI, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2009 | 900.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MMQ-9782,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE MAIO/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2009 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO ALINHAMENTO, SERV.DE SOLDACONST. NA N.F.REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2009 | 940.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONST.NA N.F.DEST. AOS VEICU-LOS ONIBUS MERCEDES BENS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2009 | 629.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO SEGURO DO VEICULO VOLARE, DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/06/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PA -TOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO AO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/06/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2009 | 100.00 | 00008721860408 | ROBERVAL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PIO SALVADOR, NO CENTRO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2009 | 400.00 | 00002044040450 | EDMILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNAS RUAS: EUCLIDES VIEIRA E ANTONIO MARTINIANO/NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/06/2009 | 480.00 | 00004418412441 | FERNANDO TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DESTOVO E TAPA BURACONA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DAMIANA A /BARRAGEM DE STºSUETONIO ATE A BR-230,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2009 | 1800.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMORCAO DE FERRUGEM, SOLDA E PINTU-RA, PINTURA,RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR, DO VEICULO SANTANA QUANTUIM, DE PLACA MMV 3482/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/06/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO O SR.ALMI JOEL DA SILVA PARA A CIDADE DE TAPEROA,PARACUMPRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,REF.AO MES DEMAIO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/06/2009 | 158.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DA MIRAGEMCONSTRUTORA LTDA,COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/06/2009 | 350.00 | 00008484455467 | VALDEMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS NA /TRANSMISSAO DO TRATOR AGRALE COR VERMELHA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/06/2009 | 260.00 | 00008073385406 | JOSELMA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, LOCALIZADAA R: TEREZA BADUINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/06/2009 | 260.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A COORDENACAO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,LOCALIZADA A R:TEREZA BALDUINO,NESTA CIDADE, NOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/06/2009 | 200.00 | 00033889627404 | MAURICIO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTOCI -CLETA DE PLACA KLX 7790/PB,DO SITIO SAMAMBAIA P/ESCOLA JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO/09, CONF. N.FISCAL ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/06/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMX 3389/PBNO TRANSP. DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ES-TUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/06/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/06/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/06/2009 | 2750.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS: MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO /JUA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/06/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA MARIA DACONCEICAO,DESTINADO A SALA DE AULA,ANEXO A ESCOLAJOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/06/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO/09,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/06/2009 | 303.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES,COORDENA-DORES,SUPERVISORES EDUCACIONAIS NO PLANEJAMENTO EFORMACAO CONTINUADA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/06/2009 | 250.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA ELIAS JOSE,LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS 3,DURANTE O MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/06/2009 | 649.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS, RETIDO DA FATURA DE Nº107,DE 22/12/2008,DA OBRA DA CONSTRUCAO DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/06/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA GX088TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF 5086/RN,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009 CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/06/2009 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/06/2009 | 132.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MANIPULADOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/06/2009 | 71.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA RESIDENCIA DA CASA DE APOIO,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, LOCADA A ESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/06/2009 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/06/2009 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A /SAUDE, EM C. GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/06/2009 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2008,DA CASA DE APOIO,LOCALIZADA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/06/2009 | 1271.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A AQUIPE DOPSF,DESTE MUNICIPIO(MEDICOS,DENTISTA,ENFERMEIRA/E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/06/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/06/2009 | 120.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE SALAODESTA CIDADE PARA DISPUTA DE TORNEIO DE FUTSALNA CIDADE DE JUAZEIRINHO NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/06/2009 | 410.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2009 | 315.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2009 | 160.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANAQUANTIUM,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/06/2009 | 300.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA E MONTAGEM DO PAINEL DO VEICULO SANTANAQAUNTIUM,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/06/2009 | 1550.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E REUNIAO, DESTINADOS AO VEICULO PALIO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/06/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/06/2009 | 400.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 METROS DE MEIO FIO DE GRANITOA RUA TRAVESSA J.Mª DA CONCEICAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/06/2009 | 184.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTOS DE CAMARA DE AR EM PNEUS /DE CARROS DESTA PREFEITURA E PNEUS DE CARRO DE /MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE ,DURANTE AO MES DE MAIO/09, CONF. N.FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/06/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,PARA /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005175650483 | BALDUINO GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCADA,TAPA BURACOS E RETI-RADA DE MATERIAL DE DESLIZAMENTO DE ENTULHOS DECAULIN,LOCALIZADO NA ENCOSTA DA ESTRADA VICINALNO SITIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/06/2009 | 150.00 | 00005762368459 | LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ROCO E TAPA BURACO, DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB-238 A RE-SIDENCIA DO MESMO,LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/06/2009 | 279.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,LOCALI-ZADO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DA COLETA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO TOPOGRAFIA DA R:VERINALDO DE OLIVEIRA, TRAV. JOANA Mª DA C.E AREAS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/06/2009 | 65.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/06/2009 | 597.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 2993/PBPERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/06/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ASSESSORESJURIDICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/06/2009 | 1134.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO 16,DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE AG,DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/06/2009 | 420.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/06/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA DF/029RN,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIOGALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/06/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/06/2009 | 2415.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSP. DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,DOS SITIOS BARRA I,II, III,FRADES EDAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/06/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN-3246/PB,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA O SI-TIO CAJAZEIRAS PARA PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/06/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/06/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO NO ST. TIMBAUBEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/06/2009 | 90.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMEN-TO DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/06/2009 | 1921.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289,MOC 7360/PB E KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/06/2009 | 795.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MZC-0300,LOCADO A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/06/2009 | 1220.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AOS VEICULOS MICRO GRANDE DE PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/06/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2009 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA NOSDIAS 15 E 16 DE JUNHO, PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,S/ O CONVENIO /DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/06/2009 | 837.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/06/2009 | 435.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/06/2009 | 1059.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONST.NA N.F.A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTINACAO /DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/06/2009 | 1055.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,MEDICO,HOSPITALAR,CONSTANTE NA NOTA FISCAL,ANEXO,AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/06/2009 | 840.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUISICAO DE 03 CADEIRAS DE RODAS DOB,PINTADA /NYLON-LT CARONE, CONF.N.F.DESTINADO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/06/2009 | 40.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM DESTINO A RECIFENO DIA 15.06.09,COM PESSOAS DESTA CIDADE PARA /TRATO DE INTERESSES PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/06/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA,QUANDO DA PARTICIAPCAO DE LANCAMENTODO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/06/2009 | 220.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE DE /SAUDE RITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/06/2009 | 85.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-0403,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/06/2009 | 1066.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST. NA NOTA DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO-MOH-6403,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/06/2009 | 2709.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA IPANEMA FIAT UNO,PLACA MOS-3658E DUCATO MNE-5906,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/06/2009 | 100.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO DO SR.LUIS ALVES POMPEU,PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/06/2009 | 400.00 | 00002309219495 | LEVI PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE VARAS PARA ORNAMENTACAO DO STSAO PEDRO ONDE ACORRE APRESENTACAO DE GRUPOS FOLCLORICOS,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/06/2009 | 400.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG -1368/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADORDESTA CIDADE PARA JOGOS AMISTOSOS EM CIDADES CIR-CUVIZINHAS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/06/2009 | 1020.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 0779/PB, PARAAPOIO NA CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DA ILHA DO FOR-RO E ENTRADAS DA CIDADE PARA O MELHOR SAO PEDRO/DA REGIAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAOE DE ORNAMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/06/2009 | 80.00 | 00009492906457 | CICERO JOAQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/06/2009 | 100.00 | 00004826757484 | MARIA LUCIENE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/06/2009 | 100.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS,POR ESTAR DESEMPREGADA E SEMCONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICI-PAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/06/2009 | 70.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ASENHORA LUCILEIA LINDINALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/06/2009 | 500.00 | 00016132602453 | JOSE RIVALDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/06/2009 | 58.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOMOTO PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2009 | 536.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 04 MP4 VISION C/FM 26B 18 LCD MULTILASER MP4 000617/08, DEST. A APRESENTACOES DASMELHORES REDACOES DE CURSO REALIZADO PELA SECRE-TARIA DE CULTURA,CONF.REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/06/2009 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS,REFERENTE NO ATENDIMENTO DAPACIENTE FRANCISCA DE ANDRADE PAULINO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2009 | 212.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONST.NA N.F.A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2009 | 105.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL, CONF.(DANFE)DE Nº00587,DEST. A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2009 | 535.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/06/2009 | 160.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/06/2009 | 558.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM, CONST. NA NOTA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/06/2009 | 465.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DE 1º DEMAIO A 15 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2009 | 4820.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2009 | 4462.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/06/2009 | 62.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE AGABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/06/2009 | 440.95 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/06/2009 | 280.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MOTOCICLETA DE PLA-CA MMW 7461/PB,A SERVICOS DA PREFEITURA, DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/06/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-3389/PB NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARACOIS PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/06/2009 | 160.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2009 | 803.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO AOSPOSTOS DE SAUDE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2009 | 5986.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(INSUMO)PARA /ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTEMUNICIPIO, NOS TRABALHOS DOS POSTOS DA MUNICIPA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/06/2009 | 312.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/06/2009 | 350.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TAPA BURACO, CAUSADO PELASCHUVAS E CAPINAGEM NOS MARGENS DO CAMPO MUNICI -PAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/06/2009 | 267.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITOS NA MOTO DE PLACA MND 4839/PB, COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/06/2009 | 190.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM TANQUEPARA RESERVATORIO DE AGUA NA CASA DA SRªGESSILE-NE PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/06/2009 | 116.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEST.A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/06/2009 | 195.00 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM PERIODO DE 16/06 A 17/06/2009,DA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/06/2009 | 254.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA VIACAO ITAPEMIRIM, COM /DESTINO AO RIO DE JANEIRO, A PROCURA DE TRABALHOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/06/2009 | 550.00 | 00099616840444 | DORGIVAL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PALHOCAOSITIO:S.PEDRO ONDE OCORRE AS APRESENTACOES DE /GRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS E QUADRILHAS JUNI -NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/06/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA,PARTICIPAR NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REUNIAOS/GESTOR DE SAUDE,COORDENADOR DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/06/2009 | 79.50 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/06/2009 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICI-PAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SOFTWARE PUBLICOPARA GESTAO EDUCACIONAL,REALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA,NO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/06/2009 | 65.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SOFTWARE PUBLICOP/ GESTAO EDUCACIONAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA/NO DIA 18 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/06/2009 | 300.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CARPINAGEM /DE MATO E LIMPEZA DO TERRENO AS MARGENS DOS POS-TOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS ECATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/06/2009 | 465.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DAS ARVORES NOSCANTEIRAS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/06/2009 | 175.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA /REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/06/2009 | 2891.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE SALDO/E APLICACAO DO CONV.Nº069/2008 ENTRE O FDE E A /PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/06/2009 | 918.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/06/2009 | 115.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/06/2009 | 316.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/06/2009 | 160.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO DE GRAVACAO DO SPOT. DE 30 "VINHETA "DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO VERSAO 2009 ANO XXI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/06/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO /DO SEGUINTE SOFTWARE: SIST. SOCIAL FARMACIA BASICA E SISTEMA PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO( ELETRONEURO MMII)REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2009 | 1437.18 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE MOVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2009 | 250.00 | 00000130120456 | MARIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADA VICI-NAL QUA DA ACESSO A RESIDENCIA DO SRºMARIO M.DASILVA QU FAZ DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE ASSUN-CAO E SALGADINHO,PARA DAR MELHORES COND.PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/06/2009 | 981.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SECRE-RIA DE FINANCAS E TESOURO,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2009 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE,PARA COMPRA DE PECAS DEST. AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E DEFESA CIVIL NO DIA22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/06/2009 | 520.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2009 | 32.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/06/2009 | 2312.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SECRE-TARIA DE SAUDE -PSF,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/06/2009 | 4389.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SECRE-RIA DE SAUDE ,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/06/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO SEGURO DO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/06/2009 | 650.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA,DOS AGEN -TES DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2009 | 600.00 | 01437907000185 | ALEX FILMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DE UM TV, PARA TELEVISAO 30 SEGUNDOS,DESTINADO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2009 | 125.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 0779/PB, PARAVIAGEM COM OS COMPONENTES DE UMA QUADRILHA JUNI-NA,PARA APRESENTACAO,NA ESCOLA MUNICIPAL,ANTºGALDINO ,NO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/06/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/06/2009 | 8700.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DAS SECRETARIAS EXCETO(EDUCACAO,SAUDE E PSF),COMPETENCIA/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/06/2009 | 850.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA PESQUISA DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/06/2009 | 607.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/06/2009 | 4485.40 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE APLICACAO DE 66 TACHOES P/SINALIZACAO HORIZONTAL EM ASFALTO E PINTURA DE QUEBRA/MOLAS COM TINTA APROPRIADA P/SINALIZACAO HORIZONTAL EM ASFALTO,DENOMINADA HOT-LINE,NO TOTAL DE /154,48METROS QUADRADOS,LOCALIZADOS A ROD. NO PE-RIODO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/06/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DA SEPLAG Nº069/2008 CELEBRADO ENTRE O PMA E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/06/2009 | 832.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/06/2009 | 16.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/06/2009 | 437.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MANGOTES E REGISTO PVC,DESTINADOS AOTRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/06/2009 | 250.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INTRODUCAO DO PARA-BRISA /DO ONIBUS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/06/2009 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/06/2009 | 476.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/06/2009 | 145.01 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDEPARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/06/2009 | 50.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA,PARA PACIENTE CARENTE (MENOR)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/06/2009 | 750.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/06/2009 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA O PACIENTEIAN LEYDDON DE SOUZA,MENOR CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/06/2009 | 312.84 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DA DUCATO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE PLACA MNE 5906/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/06/2009 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/06/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM DEVOLU-CAO DOCUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/06/2009 | 152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBO PORTA LAMINA,CONSTANTE NA NOTAFISCAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2009 | 148.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DOIS CELULARES,MARCAS NOKIA E SAMSUNG E QUATRO SEM CARD DA OPERADORA CLARO,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/06/2009 | 152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBO PORTA LAMINAS CAP.3 LAM.PCT C/100UNDS- CRALPLAST, CONST.N.F.DESTINADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/06/2009 | 42300.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DOS SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM NA CIDADE DE ASSUNCAO NOS DIAS27,28,29/06/2009 NA ILHA DO FORRO E NOS DIAS 03,04 E 05/07/2009 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADESDO XXI SAO PEDRODO MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/06/2009 | 85.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSGRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/06/2009 | 496.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA N.F.ANEXA,DESTI-NADO AO VEICULO MERCEDES BENS, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/06/2009 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/06/2009 | 310.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARQUIAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO ONI-BUS GRANDE, MERCEDES BENZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2009 | 696.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR GRANDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2009 | 1575.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VOLARE A-6,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2009 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO VOLAREDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2009 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2009 | 1960.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULOVOLARE A-6 LOCADO,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA,TRATAR DE INTERESE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA/DE SAUDE DO ESTADO E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2009 | 650.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2009 | 3000.00 | 08965954000140 | LIRA E RODRIGUES LTDA/MEGA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2009 | 665.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIODE FINANCAS E TESOURO,IR A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA NA SEPLAG E SEDUC DO ESTADO, NOS DIAS 29A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2009 | 930.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO SANTANA DE PLACA MMV 3482/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2009 | 450.00 | 02496175000167 | RR IND. E COM. DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS,CONSTANTES NA NOTAFISCAL,DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICALOTADOS NA SEC.DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2009 | 256.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DEST. AOS VEICULOS /CAMINHAO CACAMBA DA COLETA DO LIXO DE PLACA KGI3680/PB,LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2009 | 226.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09.(A,S,GVIGIAS,ELETRICISTAS,ZELADOR DE CEMITERIO,TRATORIS-TA E TRABALHADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2009 | 359.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(GARIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA ,REF.AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2009 | 5310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09.( GARIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2009 | 2675.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR E CHEFES DE SETORLOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2009 | 8406.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASG,VIGIAS,ELETRICISTAS,ZELADORDO CEMITERIO,TRATORISTA E TRABALHADORES,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TE V. ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE GABINETE NESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 2863,DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/06 A /30 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2009 | 3995.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADMINISTRATIVO,DIRE-TORES E CHEFES DE SETOR,LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2009 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA PRE-FEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL/CORREIO DA PARAIBA LTDA,EM PUBLICIDADE DE MATE -RIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2009 | 533.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO E LUBRIFICANTESDEST. AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICU-LOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2009 | 869.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICU-LO FIAT DE PLACA MOD 7993/PB,LOCADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E DIRETOR,LOTA-DO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2009 | 1159.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2009 | 2265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEAGRICULTURA MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2009 | 2990.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2009 | 6586.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2009 | 3410.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES E /CHEFE DE SETOR, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2009 | 13840.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2009 | 6621.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2009 | 3591.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORES E ORIENTADOR/EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2009 | 153.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09(A.S.G.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2009 | 120.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009,(ASG,MOTORISTASE VIGIA.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2009 | 120.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2009 | 9495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFES DE SETO -RES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2009 | 6885.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO A.S.G,MOTORISTA,VIGIA,LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2009 | 7053.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2009 | 2080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO,AUX.ADMINISTRA-TIVO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2009 | 270.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2009 | 1026.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA B NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2009 | 17.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHO MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2009 | 215.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHO MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09(REGENTES DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2009 | 10730.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2009 | 168.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PARA O BANCO DO BRASIL S/A,EMFAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2009 | 848.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO-9782 DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2009 | 1382.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E KOMBI WPR /6316/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2009 | 34.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2009 | 2590.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2009 | 1730.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADOR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2009 | 782.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2009 | 1480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFE DO SETOR,LOTADONA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTADO NO PETI DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/E CHEFE DE SETOR NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA MESMA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MONITORES E A.S.G, LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2009 | 67.33 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLA-CA 6734,DA SEC.DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2009 | 540.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO CURRIERDE PLACA MOU-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2009 | 270.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CUNER DEPLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA/NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAL NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403,LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2009 | 138.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2009 | 264.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,CONSTANTES NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC.DESAUDE,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2009 | 1228.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2009 | 3562.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:MNE 5906, MOS 3638 E MOV 2006/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2009 | 170.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR RAIMUNDO V./FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SEC.DE SAUDE DO PSF DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE /JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO,NO COMPLEXO DE PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2009 | 4200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2009 | 2425.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2009 | 196.38 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2009 | 102.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETOR LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2009 | 36.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2009 | 581.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AGENTE DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2009 | 43.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2009 | 2400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINIST.AUX. ADMI-NISTRATIVO E MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2009 | 2325.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G E VIGIAS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2009 | 3772.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2009 | 220.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS E EXAME REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2009 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROJETO GRAFICO,LAYOUT,CAR-TAZ DO SAO PEDRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA EDUCACAO ESPORTE/E LAZER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2009 | 1600.00 | 10364659000180 | JPB BALOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS BALOES, CONST. NA N.FISCAL, DESTI-NADO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFE DE SETOR ,LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZERNESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2009 | 400.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE /APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 20 E 24 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE C.GRANDE,DIAS 01,02 E 03 DE JULHO/09,COM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM /ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NO VEICULO /DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2009 | 1790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR,INTEL PENTIUM C/ACESSORIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2009 | 874.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA/PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/07/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NAS MAL-VINAS EM CAMPINA GRANDE,DESTINADO A CASA DE APOIOA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMA-NA,FERIADO E A NOITE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2009 | 240.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA P PGTº DE BOLETO DE ENERGIA,RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AENERGISA,CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2009 | 600.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,P/OS ALUNOS DO PETI,CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS/PA-IF,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROG.PETI DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2009 | 990.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO HEFE DE SETOR NO PETI,LOTADO NASEC.DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,LOTADO NA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2009 | 420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES, DO CRAS-PAIF (CASA DAFAMILIA)REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO- CRAS, REL.AO MESE DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-PAIF,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2009 | 200.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO, ONDE/RESIDE A SRª LUZIA R.L. MEDEIROS,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2009 | 60.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALI-ZADA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO,ONDE RESIDEA SRª EDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2009 | 70.00 | 00063970155487 | ANTONIO INACIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS A UM CIDADAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2009 | 87.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TRES PASSAGENS,PARA PESSOAS CARENTESVIAJAREM DE ASSUNCAO PARA JOAO PESSOA,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/07/2009 | 7934.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS /DO FUNDAMENTAL II NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2009 | 315.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNIICPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE JUNHO/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E /DIRETORES,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2009 | 1080.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR,INTEL PENTIUM C/ACESSORIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/07/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/07/2009 | 250.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PONTA DE EIXO DO VEICULO MICRO ONI -BUS E SERVICOS DE DESEMPENO DE 04 RODAS E CONFECCAO DE 02 CHAVETAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2009 | 14.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PARA O BANCO DO BRASIL S/A,EMFAVOR DE TARIFAS COBRADA P/ BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA MARIA DACONCEICAO,DESTINADO A SALA DE AULA,ANEXO A ESCOLAJOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2009 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DE-FESA CIVIL DO ESTADO E NA FUNASA COM RELACAO A DE-FESA CIVIL DO ESTADO E NA FUNASA, COM RELACAO A /PRESTACAO DE CONTAS DO GESTOR ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR,LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE JUUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2009 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM MONITOR LCD, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00079706061991 | MARILENE B. DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /CONFECCAO DE BOLO DE 15M DE CUMP.P/COMEM.DO XV ANIVERS.DE EMANCIPACAO POL.DA CIDADE E FORNECIMENTO /DE DE SALGADOR,NAS FESTIV.REALIZADAS NO DIA 29 DEABRIL/09 R FORC.DE DIV.SALGADOS E C.QUENTE E TABUADE FRUIS P/SERVILOS,NA SOL.DE ABERTURA DA SEC.DE /CULT.ESP.E LAZER,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/07/2009 | 70.00 | 00005741968465 | MANOEL JARDIEL DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEI DE /AREIA,REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/07/2009 | 59.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/07/2009 | 417.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DA FATURA DA CONTA TELEFONICA, DESTA PRE-FEITURA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITA NESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2009 | 586.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2009 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2009 | 260.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/09,CONF. NO-TA FISCAL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO GARI E A.S.G. NESTE MUNICI -PIO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REFAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONF.N.FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF. NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS COMO SEC.DE INFRA ESTRUTURA, COORDENA-DOR E CHFES DE SETORES,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NO AMONTUAMENTO E INCINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TAPA BURACO E ROCADA DA ESTRADA VICI-NAL DO SITIO MARCULINO A SERRA DE SANTANA NA DI-VASADOS MUNICIPIOS DE ASSUNCAO E JUNCO DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2009 | 180.00 | 00005175660446 | EXPEDITO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DAS ARVORES NOSCEMITERIOS PUBLICOS E DAS ALGAROBAS DE ALGUMAS /RUAS DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2009 | 315.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2009 | 315.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/07/2009 | 150.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/07/2009 | 315.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2009 | 240.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /JUNHO/09,CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2009 | 315.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2009 | 210.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2009 | 240.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS,QUE DA ACESSO A ENTRADAS DA CIDADEE RUAS COLATERAIS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2009 | 460.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PINTURA DE /MEIO FIO E BANCOS DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDA-DE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/07/2009 | 360.00 | 00006509330440 | ALEXANDRE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NA ILHA /DO FORRO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/07/2009 | 360.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DA ILHA /DO FORRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/07/2009 | 200.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AMONTOAMENTO DEENTULHOS EM TERRENOS VIZINHOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO ESTADO.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/07/2009 | 320.00 | 00004418412441 | FERNANDO TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE PINTURAA CAL COM MATERIAL POR CONTA DA PREFEITURA DOS /MEIOS E CANTEIROS DAS R:TEREZA BALDUINO;PIO SAL-VADOR;ANTºA.LUZINETE M.JOSE P.D.EUCLIDES V.A,J.Mª DA C. F.B.G.E ANT.MARTINIANO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/07/2009 | 340.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA MAO DE OBRA,ESPECIALIZADA DE PINTURAA CAL,COM MATERIAL POR CONTA DA PREFEITURA,DOS /MEIOS E CANTEIROS DAS RUAS: T.BALDUINO,PIO S.AN-TONIO A.LUZINETE,Mª JOSE P.D.EUCLIDES U.DE A.JOANA Mª DA CONCEICAO, F.B.G. E AUT.M.NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/07/2009 | 300.00 | 00010029394457 | JOSE C.DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA/DE PINTURA A CAL COM MATERIAL POR CONTA DA PRE -FEITURA DOS MEIOS E CANTEIROS DAS R:T.BALDUINO ;PIO S.ANTºA.LUZINETE,MªJOSE,P.D.EUCLIDES V.DE A.JOANA Mª DA C.FRANC.B.G.E ANTºMARTINIANO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/07/2009 | 320.00 | 00005324133426 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,ESPECIALIZADA,DE PINTURA A CAL,COM MATERIAL,POR CONTA DA PREFEITURA,DOS MEIOS E CANTEIROS DAS RUAS: T.BALDUINO,PIO S.ANTONIO ARAUJO,LUZINETE MARTINIANO,JOSEPEDRO DINIZ,EUCLIDES V.ANDRADE,JOANA Mª DA CONCEICAO,FRANCISCO B.GUEDES E ANTONIO MARTINIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/07/2009 | 320.00 | 00004705716400 | JOSE V. NENEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PREST.NA MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE PINTURA A CAL COM MATERIAL POR CONTA DA PREFEITURA /DOS MEIOS E CANTEIROS DAS RUAS:T.BALDUINO;PIO S.ANTºA.LUZINETE M.JODE,P.D.EUCLIDES V.DE A.JOANAMªDA C.FRANC.B.G.E ANTºMARTINIANO,NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/07/2009 | 320.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,DE PINTURA A CAL,COM MATERIAL POR CONTA DA PRE-FEITURA DOS MEIOS E CANTEIRIOS DAS RUAS: TEREZA B.PIO SALVADOR,ANTONIO ARAUJO,L.MARTINIANO,JOSE P.D.EDUCLIDES V.DE ANDRADE,JOANA Mª DA CONCEICAO,FRANCISCO B.G.ANTONIO MARTINIANO,NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/07/2009 | 400.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/07/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/07/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO /MRCADO PUBLICO,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/07/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/07/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA P/CUSTEIO DE VIAGEM,COM DESTINO A JOAOPESSOA,COM VISITA AO ESCRITORIO DE EDUCACAO,REA-LIZANDO SERVICOS DE AJUSTES E ORGANIZACAO DO MA-TERIAL DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS: 02 E 03 DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/07/2009 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2009 | 480.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAOE EMISSAO DE CERTIDOES,REF.AO MES DE JUNHO/2009,DESTINADOS AS SEC.DE SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2009 | 175.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/07/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/07/2009 | 245.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS TRABALHADAS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARAESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2009 | 113.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2009 | 845.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2009 | 60.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2009 | 100.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS( CESTA BASICA) E MEDICAMENTOS, PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2009 | 592.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2009 | 428.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/3 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRAN-DE,NA REUNIAO NO 3º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,COMRELACAO A MARCACAO DE CONSULTAS, NO DIA 02 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2009 | 2000.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO,OU SE-JA ORNAMENTACAO(BANDEROLAS,BONECOS,ANPARATOS ETCDAS RUAS DA CIDADE COMO TAMBEM DA ILHA DO FORRO/LUIZ CARISTIA,ONDE ACONTECE OS FESTEJOS JUNINOS/DE SAO PEDRO DESTA CIDADE NA SUA XXI,EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2009 | 1600.00 | 00005907093480 | FABRICIA DE SOUZA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E GRAMPIACAO DEBANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO DESTA CIDADE,NA SUA 21ºEDICAO EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/07/2009 | 370.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ILHA DO FORRO ,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/07/2009 | 360.00 | 00006990504480 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ILHA DO FORRO /NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/07/2009 | 94000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DAS BANDAS:FORRO DOS PLAYS,CAPELE/E BANDA,ELIANE,CAVALO DE PAU,QUE SE APRESENTARAONAS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, /QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/07/2009 | 330.00 | 00009180794467 | ALEUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE QUADRILHAS/DE DANCAS PARA CRIANCAS DA ESC.M.J.FERREIRA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2009 | 39500.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURA,PARA REALI-ZACAO DO FESTIVAL JUNINO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS, 04 E 05 DE 07/2009,ONF.PROCESSO LI-CITATORIO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2009 | 16992.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO,PARA REALIZACAO DO FESTIVAL JUNINO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/07/09,CONF.COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2009 | 300.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA ILHA DO FORROLUIZ CARISTIA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2009 | 225.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO APOIO AS EQUIPES ORGANIZADORES DO XXI SAO PEDRO DA REGIAO NAS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/07/2009 | 250.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO SEGURANCA NA ILHA DO FORROLUIZ CARISTIA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPACIALIZADOS EM TREINAMENTO/E CAPACITACAO DA COORD. DA SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/07/2009 | 50.00 | 00006503676425 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/07/2009 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDEN-CIAL, DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA Mª FRANCISCADA CONCEICAO,39,CENTRO,ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/07/2009 | 80.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/07/2009 | 80.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/07/2009 | 90.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA OSFILHOS,POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/07/2009 | 80.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/07/2009 | 360.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/07/2009 | 380.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA COORDENACAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/07/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/07/2009 | 138.77 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/07/2009 | 510.00 | 00004921545464 | BENEDITO RUBERVAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA,ESPECIALIZADA/NA LIMPEZA,ESPALHAMENTO,NIVELAMENTO E COMPACTA -CAO DE 4,4M.CUBICOS DE ASFALTO NO CONTORNO DO /CANTEIRO DA FRENTE A ESCOLA M.JAIME F.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/07/2009 | 320.00 | 00009272670470 | VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,AMONTOAMENTO E RETIRADA DE /ENTULHOS DO TERRENO AO LADO DA ESC.M.J.MARTINIA-NO DOS SANTOS NO SITIO:S.TEREZINHA NESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/07/2009 | 510.00 | 00000907578748 | NEUSUALDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAIO DE OBRA ESPECIALIZADANA LIMPEZA,ESPALHAMENTO,NIVELAMENTO E COMPACTACAODE 4,4 METROS CUBICOS DE ASFALTO,NO CONTORNO DO /CANTEIRO DE FRENTE A ESCOLA JAIME FERREIRA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/07/2009 | 510.00 | 00008070365447 | SONILDO BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA,ESPECIALIZADA/NA LIMPEZA,ESPALHAMENTO,NIVELAMENTO E COMPACTA -CAO DE 4,4M.CUBICOS DE ASFALTO NO CANTEIRO DE /FRENTE A ESCOLA M.JAIME FERREIRA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/07/2009 | 510.00 | 00009810140460 | JOSE SUELDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA/NA LIMPEZA,ESPALHAMENTO,NIVELAMENTO E COMPACTACAODE 4,4 METROS CUBICOS DE ASFALTO,NO CONTORNO DO /CANTEIRO DE FRENTE A ESCOLA M.JAIME F.NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/07/2009 | 900.00 | 00000253791782 | ELIAS TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO, CAPINAGEM E INCLUSIVE LIMPEZA/DE MAIO-FIO NAS MARGENS DA PB238,COM EXTENSAO NOSENTIDO ASSUNCAO AO SITIO SERRINHA, CONF.CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/07/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/07/2009 | 195.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LI-XO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2009 | 195.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTEOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/07/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2009,DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2009 | 145.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 05 PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES/VIAJAREM DE ASSUNCAO PARA JOAO PESSOA,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO E DOCUMENTOS /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/07/2009 | 2228.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ACONTRUCAO DA ILHA DO FORRO,PARA FESTIVIDADES JU-NINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/07/2009 | 1910.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/07/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE ADINT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2009 | 438.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET, NO PERIODO 27/06 A 26/07/2009,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/07/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,PARA /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/07/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM,COM DESTINOA JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNI-CIPIO,JUNTO A EDUCACAO,TCE,SEC.DE SAUDE DO ESTA-DO E BEMFAMJ,NO DIA 08 E 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/07/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MU-NICIPIO JUNTO A SEC.SAUDE, DEFESA CIVIL E SEPLAGDO ESTADO,NO DIA 09 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/07/2009 | 40.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /CUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM,COM DESTINOA JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DO SECRETARIO DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO DIA 09 DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/07/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /PATOS,AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2009 | 2240.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJA-ZEIRAS,1,2 E 3,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/07/2009 | 1470.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,DOS SITIOS:BAR/BARRA,FRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE,DESMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2009 | 1470.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO CONTRATO NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA CDZ 0183/PB,TRANSP. ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II, III,PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/07/2009 | 1150.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 58 CARTEIRAS /ESCOLARES CONFECCAO DE 3 MESAS P/FILTRO E DUAS /TELAS P/JANELAS E RECUPERACAO DE 05 BIROS EM ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/07/2009 | 60.00 | 00002960332431 | NOEMIA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA /COM AUTORIZA A LEI MUNICIPAL, DEST. A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/07/2009 | 3000.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EXECUCAODE SHOWS PIROTECNICOS P/ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXI,SAO PEDRO DO MUNICIPIO,REALI-ZADO NOS DIAS: 03,04 E 05 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2009 | 3000.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE EQUIPE FORMADA COM 25 HOMES DEVI-DAMENTE CAPACITADOS E TREINADOS P/PRESTAREM SER-VICO DE SEGURANCA,DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXI SAO PEDRO NOS DIAS 03,04,05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/07/2009 | 1600.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UMA EQUIPE FORMADA COM 15 PESSOASPARA EXECUTAREM COLETA DE VIDROS,LITROS DE BEBI-DAS,LATAS E DEMAIS RECEPIENTES,QUE POSSAM CAUSARDANOS AO CIDADAOS,QUE ESTEJAM PRESENTES NAS FESTIVIDADES,DURANTE OS DIAS: 03,04 E 05 DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/07/2009 | 880.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /LOCACAO DE UM VEICULO FIAT,DE PLACA, 5173-PB, A /SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREM /ATENDIDOS,EM CLINICAS E HOSPITAIS,DA CIDADE DE C.GRANDE,EM SUBSTITUICAO AO FIAT QUE ENCONTRA-SE EMMANUTENCAO E REPAROS,DURANT O MS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/07/2009 | 70.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/07/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/07/2009 | 629.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2009 | 21.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2009 | 280.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NOS DIAS: 09 E 10 DE 07 DE 2009, DA /SE.DE ADMINISTRACAO,NA CIDADE DE PATOS,ONDE TRA-TARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO TOCANTE A PAGAMENTO DAS FESTIVIDADES DO /PEDRO,ENTRE OUTROS ASSUNTOS OMO PESQUISA DE PRE-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2009 | 29.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2009 | 1424.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.DA EMATER,ASSESSORES CONTABEISE ASSESSORES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2009 | 3200.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA .MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA,TROCA DE CHAPAS,CANTONEIRAS/E PINTURA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2009 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLIN COLORI-DO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2009 | 70.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES NEUROLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/07/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/07/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF 5086/RN, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2009 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO POSTO MEDICO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/07/2009 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO IPANEMA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/07/2009 | 1537.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEAS,DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/07/2009 | 1734.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2009 | 787.00 | 00007651415400 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ROUPAS PARA GRUPOS DE DANCA DA ESCOLAJAIME FERREIRA,PARA APRESENTACAO,NOS FESTEJOSJUNINOS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/07/2009 | 440.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM FINAIS DE SEMANA NO VEICU-LO DE PLACA KGJ 4112/PB,NO TRANSPORTE PARA DIS -PULTA DE JOGOS DE FUTEBOL COM ALUNOS DA ESC.DES-TE MUNICIPIO COM DAS CIDADES DE SALDADINHO,JUNCODO SERIDO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2009 | 60.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA A RUA : INACIO PEREIRA FILHO,Nº229,CENTRO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2009 | 271.50 | 00012713964750 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ASSUNCAO PARA RIO DE JANEIRO,CONF.BILHETE DE PAS-SAGEM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/07/2009 | 90.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 OXIGENIO GAS CILIDRO C/ RETORNO ,DESTINADOS AS AMBULANCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2009 | 1377.90 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONST.NA NOTA, ANEXA,DEST. A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA;PINTURA DEMEIO FIO E QUEBRA MOLAS DAS RUAS:TEREZA BALDUINOPIO SALVADOR,ANTONIO ARAUJO,LUZINETE MARTINIANO,ANTONIO MARTIANO(AVO),E EUCLIDES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/07/2009 | 2834.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADOPARA REPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1, 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM, COM /DESTINO A JOAO PESSOA E C.GRANDE, NOS DIAS 14 E15/07/2009,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,DEFESA CIVIL,PRONAF,GIDURE SEC.SEGURANCA PUBLICA,C.GRANDE:C.E.F.E ESCRIT.DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/07/2009 | 1081.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO SANTA-NA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/07/2009 | 1056.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/07/2009 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO SANTA-NA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA S. PARA CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/07/2009 | 3600.00 | 08885095000180 | SERVITEL -TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN-TOS E DAS ANTENAS DE RETRANSMISAO DO SINAL DA TVPARAIBA,TV CORREIO E BAND NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/07/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/07/2009 | 1540.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI -TIOS: MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO /JUA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/07/2009 | 250.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA NO SITIO CAJA -ZEIRAS 3,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2009 | 1080.10 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS/JAIME FERREIRA,ELIAS JOSE,JOAO MARTINIANO E CLU-BE MUNICIPAL,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/07/2009 | 844.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEAS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/07/2009 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/07/2009 | 791.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA, MZC-0300-PB, LOCADO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/07/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/07/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS P/ PEGAREM ONIBUS ESCO -LAR P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/07/2009 | 297.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/07/2009 | 1150.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR 6316/PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/07/2009 | 1515.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE OMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO /ONIBUS GRANDE,DE PLACA,,MMO-9782-PB,DESTE MUNICI-PIO,PERTENCENTE A SE.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/07/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPAERA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/07/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/07/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/07/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/07/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/07/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/07/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRACOIES PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/07/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA DF/029RN,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIOGALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/07/2009 | 350.00 | 00069567140430 | ERASMO AMBROSIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 /07/2009,NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/07/2009 | 1018.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/07/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONST.NA NOTA DEST.AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/07/2009 | 526.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO /FIAT-UNO DE PLACA, MOD-7993-PB,LOCADO,PERTENCENTEA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/07/2009 | 563.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA MMV 3482/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/07/2009 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA ,COM DESTINO A JOAO PESSOAAO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO SOBRE O CONSURSO/PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 15 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/07/2009 | 733.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOPALIO DE PLACA, MOA-2863-PB,LOCADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/07/2009 | 153.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA,DE PLACA, KGI-3680-PB, LOCADO ASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/07/2009 | 362.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DETRICOR,MINISTRADO POR PROFESSORES DA CASA DA FA-MILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/07/2009 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/07/2009 | 57.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO MOTO DE/PLACA MOO 6734/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/07/2009 | 60.00 | 00004169686438 | RITA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALI-ZADA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO,ONDE RESIDEA SRª EDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/07/2009 | 50.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRAREF. AO MES DE JULHO/09.CONF. DECLARACAO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/07/2009 | 1140.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO QUE SE /APRESENTARAM NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNI -NAS,NA ILHA DE FORRO, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO/2009 E 03,04 E05 DE JULHO/09.NAS APRESENTACOES/DAS BANDAS DE FORRO P/FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/07/2009 | 359.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/07/2009 | 90.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/07/2009 | 3829.66 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS,DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/07/2009 | 420.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE CAMUNICACAO VISUAL PARASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM PROL DACAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/07/2009 | 800.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO/EM CLINICAS E HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA /GRANDE,PATOS,SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICU-LO DE DE PLACA MOB 0613/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/07/2009 | 4245.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/07/2009 | 310.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-5762-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM/HOSPITAIS E CLINICAS DE SANTA LUZIA E CAMPINA /GRANDE,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/07/2009 | 3823.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSDUCATO,MNE-5906, FIAT UNO MOS-3638 E AMBULANCIA /MOV-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/07/2009 | 1304.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO,MOH-6403,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/07/2009 | 406.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNH 4503/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/07/2009 | 4448.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/07/2009 | 50.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME CLINICOS ESPECIOALIZADOS,NA CLINICA DE DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/07/2009 | 150.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA,REALIZADO NO USUARIO JOSE E.PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/07/2009 | 1140.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/07/2009 | 760.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO NOS FESTE-JOS JUNINOS,PARA QUADRILHAS DA UNIDADE DE ENSINOINFANTIL, DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/07/2009 | 100.00 | 00007346430476 | MARIA C. NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA REQUISITADA AO SENHOR PREFEITO,ATESTADA PELO SERVICO SOCIAL E CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI 076/2001 E CONF.PROCESSO DE DOACAO,CONF.DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/07/2009 | 271.50 | 00008721860408 | ROBERVAL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOACAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,COM EM-BARQUE NA CIDADE DE ASSUNCAO DA EMPRESA ITAPEMI-RIM,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/07/2009 | 150.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA /KFD 0779/PB,NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE ASSUNCAOPARA O SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/07/2009 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA RESIDENCIA,LOCADA A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOESSOLICITACOES E LAUDO SOCIO-ASSIST.ANEXO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/07/2009 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/07/2009 | 60.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA RESIDENCIA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIOONDE RESIDE A SENHORA Mª VITORIA DOS SANTOS, DU-RANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/07/2009 | 200.00 | 00056408595120 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA SOLICITADA,ATESTADA PELO SERVICOS SOCIAL /MUNICIPAL E CONCEDIDA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM CONSONANCIA, COM O PARECER ASSISTENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/07/2009 | 200.00 | 00045752095468 | MARIA DAS D. LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA BENEFICIADA E ATESTADA PELA SECDE ACAO SOCIAL E UMA CADEIRA DE RODAS PARA UMA /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/07/2009 | 520.00 | 00009043745480 | MAURA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE ROUPAS PARA FESTEJOS JUNINOS DE /GRUPOS DE DANCA DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/07/2009 | 1300.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRAGEM DE ENTULHO DAS RUAS DESTA/CIDADE, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KJE 1248-PB,TRANSPORTE DE MATERIAL P/TAPA BURACO DAS ESTRA -DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/07/2009 | 170.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETES E /ALAVANCAS,PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/07/2009 | 195.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTOS DE CAMARA DE AR EM PNEUS /DE CARROS DESTA PREFEITURA E PNEUS DE CARRO DE /MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE ,DURANTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/07/2009 | 130.50 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/07/2009 | 465.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE /AGUA NO SITIO OLHO D´AGUA,PARA CHAFARIZ PUBLICODESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09,EM SUBS-TITUICAO AO SRºRICARDO A.DOS SANTOS FUNC.ESTATUTARIO,QUE ECONTRA-SE DE FERIAS,DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/07/2009 | 1100.00 | 00001477522484 | ADEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA CO-ZINHA,NO MATADOURO PUBLICO,MEDINDO 5,5O X 3,50,DE AREA COBERTA,ONF. CONTRATO | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/07/2009 | 150.00 | 00004296546422 | IVAN CICERO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM NA R: QUE DA ACESSO AO CE-MITERIO E AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/07/2009 | 400.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ES-GOTO COM LIMPEZA DAS CAIXAS DE COLETA EM RUAS /DESTA CIDADE, CONF.CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/07/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/07/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PREST.NA ELAB.E CONF.DA FOLHA/DE PAGTºDOS FUNC.INDIVIDUALIZACAO DE COMP.DO FGTSIND.DA GRIF,GERACAO ANUAL DE RAIS,FORNECIMENTO /DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO AUTIL.DO MESMO,DISQ.E FORMULARIOS CONT.EM 02 E 03VIAS,REL.AO ME DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/07/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/07/2009 | 121.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PAL,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/07/2009 | 1800.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AOS PARTICIPAN -TES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS 16 E 17 JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/07/2009 | 315.00 | 00085448931472 | VANIA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA,NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS 16 E 17 DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/07/2009 | 260.00 | 00009849750472 | MARIA Z. DA NOBREGA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCIA NA II CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ''EDUCAR PARA APRE-ENDER'',REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/07/2009 | 54.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/07/2009 | 465.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS OMO OFICINISTA,NA MINISTRACAO DO CURSO DE BISCUIT,PARA OS ALUNOS DA CASA /DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/07/2009 | 1222.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DE MON-TAGEM DO PALCO, SOM, GERADOR DE ENERGIA, TANDAS,BANHEIRAS,TELOES E EQUIPE DE APOIO DA FESTA DO /SAO PEDRO,NA SUA XXI EDICAO, NO PERIODO DE 01 A06 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/07/2009 | 128.00 | 12736021000159 | WANDERLENE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ONF.DECLARACAO DE /DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/07/2009 | 126.80 | 12736021000159 | WANDERLENE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO DE /DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/07/2009 | 650.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE ARMARIOARQUIVOS E CARTEIRAS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE/MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/07/2009 | 800.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO (DECLARACOES) E BASEADO NO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/07/2009 | 3120.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE,DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2009 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ES-TE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/07/2009 | 100.00 | 00013248537434 | REJANE Mª FRANCA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGISTA, REALIZADA EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2009 | 240.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO/DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2009 | 3908.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- EMPRESA, DA SEC.DESAUDE,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2009 | 165.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE DE /SAUDE RITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-EMPRESA,DA SECRETA-RIA DE SAUDE -PSF, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2009 | 832.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DOS AGENTES COMUNITARIOS,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/07/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO SEGURO DO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2009 | 700.00 | 00002765270465 | FLAVIO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NO DESMATAMENTO DA ESTRU-TURA DA ILHA DO FORRO,LUIZ CARISTIA E DAS TORRESDE ORNAMENTACAO DA ESTRADA DA FESTA DE SAO PEDROE DO SITIO SAO PEDRO,ONDE OORRERAM AS APRESENTA-COES DAS QUADRILHAS E GRUPOS DE DANCAS,DURANTE OMES JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2009 | 87.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03 PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO,COM EMBARQUE DE ASSUNCAO E DESEMBARQUE EM JOAO PESSOA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2009 | 427.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS, EMPRESA, DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2009 | 511.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /RECOLHIMENTO DO INSS,DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONS.TUTELAR EMPRESA,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2009 | 9325.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-EMPRESA, DEMAIS SE-CRETARIA,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2009 | 4572.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS, RETIDO DOS FUNCIONARIOS,DEMAIS SECRETARIAS,OMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2009 | 102.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(PEVA), CONF.COMPETENCIA JUNHO/09 ,CONF. COOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/07/2009 | 80.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 CONSULTAS OFTAMOLOGICA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES E DICUMENTOS DOS BENEFICIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2009 | 485.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VALOR COBRADO DE MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS,COMPETENCIA 05/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2009 | 12298.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60%,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2009 | 5496.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FEB 40%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2009 | 1299.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VALOR COBRADO DE MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS,COMPETENCIA 05/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2009 | 581.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VALOR COBRADO DE MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS,COMPETENCIA 05/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2009 | 225.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VALOR COBRADO DE MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS,COMPETENCIA 05/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2009 | 5941.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2009 | 11930.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA,DA SEC. DE EDUCACAOFEB 60%,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA/DE XEROX LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE /MUNICIPIO,CONF.N.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2009 | 630.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA OS PARTI-CIPANTES DA ABERTURA DA II CONF.MUNICIPAL DE EDUCACAO''EDUCAR PARA APREENDER'', REALIZADO NO DIA16 DE JULHO/09,NO CLUBE MUNICIPAL NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/07/2009 | 437.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,COMPETENCIA JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/07/2009 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONCERTO PAINEL DE COMANDO DESTINA-DO AO BOMBEAMENTO D´AGUA PARA CIDADE,PERTENCENTEA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA ,COM DESTINO A JOAO PESSOANOS DIAS: 20 E 21 DE JULHO DE 2009.PARA RESOLVERASSUNTOS E FAZER PRESTACAO DE CONTAS DO MATADOURONA SEPLAG E TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO,NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SOLICITANDO CERTIDAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRAN-DE NO DIA 20/07/2009,COM OBJ.DE TRATAR DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FE-DERAL E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2009 | 888.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARQUIVO P/PASTAS SUSPENSA DE ACOE UM ARMARIO FECHADO DE ACO GR,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/07/2009 | 4361.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/07/2009 | 3899.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2009 | 1402.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 MESAS PARA COMPUTADOR BRANCA MDFE 06 CADEIRAS AUXILIAR FIXA AZUL, CONST. NA NOTADEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2009 | 200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE B.GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/07/2009 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2009 | 660.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE,COMNOSSO DESTINO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R:ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,236, ONDE RESIDE ASRª Mª DE LOURDES RODRIGUES, REF.AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/07/2009 | 212.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,A SERVICOS DA PREFEITURA NA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO PEDRO,COM CARTAZES E PANFLETAGEM DE /FOLDERES,NAS CIDADES DE TEIXEIRA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA,DESTERO E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2009 | 200.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2009 | 200.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITOS NA MOTO DE PLACA MND 4839/PB, A /SERVICOS DA PREFEITURA,NA DIVULGACAO DA FESTA DESAO PEDRO,COM CARTAZES E PANFLETAGEM,NAS CIDADESDE: SALGADINHO,BARAUNAS,PASSAGEM,SITIOS: SERRARIABONFIM E OLHOD'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2009 | 200.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA, KMG-1246-PBA SERVICO DA PREFEITURA,NA DIVULGACAO DA FESTA DAXXI,EDICAO DO SAO PEDRO, COM CARTAZES E PANFLETA-GEM DE FOLDERES,NAS CIDADES DE : JUAZEIRINHO,SOLEDADE,JUNCO DO SERIDO,EQUADOR E TENORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/07/2009 | 230.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMW -7461/PB,A SERVICO DA PREFEITURA NA DIVULGACAO DOXXI MAIO SAO PEDRO DA REGIAO COM CARTAZEZ E PLA-FETAGEM DE FOLDERES NAS CIDADES DE S.LUZIA,SAMA-MEDE,CUBATI,GURJAO, S.A.E SAO V.DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2009 | 1933.00 | 10851699000157 | INCOMOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CADEIRAS SECRETARIA,VERMELHA, 03ESTANTES C/06 BANDEIJAS,ACO,01 ARMARIO FECHADO ,MDF,02 MESAS P/COMPUTADOR,01 ARQUIVO DE ACO C/04GAVETAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2009 | 1057.00 | 10851699000157 | INCOMOVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA P/COMPUTADOR;01 MESA C/1,1M02 GAV.CINZA;01 CADEIRA SC;02 CADEIRAS FIXA VER-MELHA;01 ARMARIO SEMI ABERTO CINZA,TODOS DEST. ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2009 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2009 | 280.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/07/2009 | 630.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA,CXB 4758-PB,A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO EMCOMBATE A POLIOMELITE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15 E 19 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/07/2009 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/07/2009 | 242.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/07/2009 | 900.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VIAGENS NO VEICULO DE PLACA,CXB 4758-PB, A SERVICODA PREFEITURA,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2009 | 576.00 | 03599971000279 | E. A .COM. DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 12 PARES DE TENIS RAINHA,DESTINADO AACOES SOCIO EDUCATIVAS,PERTENCENTE A SECRETARIA/ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2009 | 100.00 | 00005341125444 | MARIA DA VITORIA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE USTO PARA PESSOA CARENTE,REALIZAR EXAMEMEDICO ESPECIALIZADO DE ULTRA SONOGRAFIA,CONF.SOLICITADO PELO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2009 | 65.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIAS PARA CIDADE DE C.GRANDE ,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL E O ESCRITORIO CONTABIL QUE/PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/07/2009 | 217.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/07/2009 | 300.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE/QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2009 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DOPACIENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/07/2009 | 600.00 | 00005432079437 | RUBNERIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE INTERVECAO CIRUR-GICA ESP.DE LIGADURA DE TRAMPAS,REALIZADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 27DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/07/2009 | 110.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /CUSTEIO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOADE NO DIA 24/07/2009,COM OBJ.DE TRATAR DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/07/2009 | 40.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO ACIDADE DE GURJAO,TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA/DESTE MUNICIPIO,PARA APRESENTACAO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2009 | 90.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS OM DESLOCAMENTOA RECIFE,LEVANDO PACIENTES A HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2009 | 910.50 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/07/2009 | 836.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/07/2009 | 210.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO CURSO DA /CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/07/2009 | 279.47 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA NOTA DESTINADO /AOS SERVICOS DA MOTO DE PLACA MOO 6734/PB,DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/07/2009 | 22.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DEPLACA, MOO-6734,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2009 | 100.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA),DESTINADO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2009 | 90.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA OSFILHOS,POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2009 | 50.00 | 00005954833486 | MARIA DO SOORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /AJUDA DE CUSTO PATA PGTº DE CONTRIBUICAO AO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2009 | 90.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2009 | 80.00 | 00007470564470 | FRANCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.REQUERIMENTO E /DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2009 | 975.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PNAE- ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2009 | 40.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE,PARA PARTICIPAR DE CAPAC.EM PROFILAXIA DA RAIVA,ANIMAL,NORMAS TECNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA,NO DIA 27 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 1/2 DIARIA,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA,PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. CERTIDAO DOC.DA ESC. AO ASSESSOR RWR P/TRATAR DE ASSUNTO DOMUNICIPIO,SEPLAG,GIDUR E SEC.SEG.DO ESTADO,NOS /DIAS 27 E 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2009 | 130.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO PALIO DE PLACA, MOA-2863-PB,LOCADO AOGABINETE DO PEFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/07/2009 | 300.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /CUSTEIO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A L.SECA,NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE/TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/07/2009 | 607.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/07/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2009 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO,SUSPENSAO E INSTALACAO /ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA /MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2009 | 270.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAURRIER DE PLACA, MOU-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2009 | 180.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2009 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2009 | 30.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO PASSEIO E BALANCIAMENTO,NO VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA COURRIER-SEC.DESAUDE,CONST. NA NOTA DE PLACA MOV 2606/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2009 | 570.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIACOURRIER,DA SEC.DE SAUDE,PLACA, MOV-2606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2009 | 107.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2009 | 96.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ICMS CONTA Nº6875-6,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO,COMP. JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2009 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUSGRANDE,PLACA, MMO-9782-PB,PROPIO,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2009 | 2530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE,DE PLACA,MMO-9782-PB,PROPRIO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2009 | 86.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,CONF. COMPROVANTE ANEXO,COMP.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2009 | 121.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2009 | 1954.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2009 | 2354.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2009 | 400.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,CONST. NA NOTA,REALIZADOS NO/VEICULO SANTANA DE PLACA MMV 3482 DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 2863,SEM CONDUTOR USO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS DIAS 01 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2009 | 375.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA BOMBEAMENTO D´AGUA PARA A CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2009 | 130.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, PARA CONSERTAR BOMBAS E COMPRARMATERIAL DEST. AO BOMBEAMENTO D´AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET, NO PRIMENET,CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2009 | 150.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DOIS MIMIOGRAFOS,MARCA FACITE COPIATIC,LIMPEZA E ONSERTO,REVISAO E REPOSICAO /DE PECAS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2009 | 380.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEFREIO E AR, RETIRADA,REPOSICAO E LAVAGEM DO TAN-QUE DE COBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DAS RODAS DO /ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB,DESTA EDILIDADE,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2009 | 1018.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA,ONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2009 | 100.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS AOS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DUCA-TO DE PLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2009 | 70.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403,PERTENCENDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2009 | 60.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNOPLACA, MOH-6403-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2009 | 60.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2009 | 760.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO UNO -LOCA-DO (AZUL)DEST.A SECRETARIA DE PLACA MOH 6403/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2009 | 80.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO,PASSEIO, BALANCEAMENTO ECAMBAGEM,REALIZADOS NO VEIULO UNO,LOCADO (AZUL)PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,PLACA MOH-6403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2009 | 2891.69 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEC. DESAUDE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2009 | 251.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEC. DESAUDE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2009 | 4491.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEC. DESAUDE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2009 | 4276.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS TRABA -LHOS DA SECRETARIA ADQUERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2009 | 3660.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ACOES /DA SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2009 | 900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCOES DE BANERS,,DESTINADOS AO SAO PEDRO/2009,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003803747490 | ADERALDO FRANCISCO DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PALHOCA DA ILHADO FORRO LUIZ CARRISTIA,ONDE OCORRERAM AS APRE -SENTACOES DE TRIOS DE FORRO,QUADRILHAS E GRUPOS/DE DANCAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE05/06 A 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2009 | 300.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALA-COES DAS BARRACAS,BANHEIROS QUIMICOS E GAMBIARRAS,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TELOES MEDINDO 3,20X3,00 CADA, PARATRANSMISSAO DOS SHOWS DAS BANDAS APRESENTACOES /NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRONA SUA XXI EDICAO,DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO E /CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2009 | 1278.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO,FIATI DE PLACA, MOH-6403-PB,LOCADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2009 | 4243.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO:AMBULANCIA DE PLACA MNH 4502;DUCATO MINIBUS MNE 5906;FIAT MOS 3638 E AMBULANCIA CURRIER MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2009 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2009 | 340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,DE PLACA, MNE-5906-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2009 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO 02 FAIXAS,REALIZADO NO /VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2009 | 75.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PLACAS, DESTINADAS AO VEIULO DUCATO,DE PLACA,MNE-5906-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNW 7168NO TRANSPORTE DE PESSOAS,PARA SER ATENDIDAS NO /HOSPITAL JOAO XXIII, NO CENTRO DE HEMODIALISE,EMC.GRANDE,NAS TERCAS,QUINTA E NOS SABADOS,DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2009 | 1525.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2009 | 3685.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2009 | 65.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 DRIVER,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2009 | 120.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS L. DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO E DOCUEMNTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2009 | 5.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDE TARIFAS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PSF DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO /FIAT UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMA-NA,FERIADO E A NOITE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,AGENTE DE SAUDE,DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2009 | 3963.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,(AGENTES DE SAUDE),REF.AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANI-TARIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09.PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09,PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2009 | 197.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2009 | 6060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2009 | 1023.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL NESTEMUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2009 | 581.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2009 | 81.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG.SALAR CRED CONTA,DOS FUNCIONARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2009 | 150.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS POVINIENTES DE AQUISICAO DE PASSAGENS DA MONOR JAQUELINE,QUE SE EN-CONTRA NA CIDADE DE S.J.DA B.VISTA ESTADO DE S.PAULO,CONF.REQUESICAO EM ANEXO ENCAMINHADA PELOCONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DA CA-SA DA FAMILIA, PARA PESSOAS JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO- CRAS, REL.AO MESE DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,P/OS ALUNOS DO PETI,CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2009 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO TRABALHO E /ACAO SOCIAL E CHEFE DE SETOR,NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MONITORAS E AUX. DE SERVI-COS GERAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2009 | 615.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2009 | 865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO PETI DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICIONISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2009 | 86.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOD 6734/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2009 | 989.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA/NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2009 | 137.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDE TARIFAS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2009 | 24.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO E A.S.GLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2009 | 2300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SEC. DE FINANCAS E DIRETORLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO,DA SEC. DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2009 | 816.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR B DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2009 | 1730.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2009 | 2590.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2009 | 8415.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNIONARIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS DOFUNDAMENTAL II,NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2009 | 117.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT SAL DOS FUNCIONARIOS DOFEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2009 | 1606.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUPERVISOR E ORIENTADOR EDUCA -CIONAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2009 | 6581.71 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2009 | 3410.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR A1,DIRETORES,DI-RETOR DE PLANEJAMENTO,DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DESETOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE/JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2009 | 1026.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2009 | 215.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09.(REGENTEDE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2009 | 3005.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2009 | 10717.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2009 | 1973.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SUPERVIDORES EDUCACIONAL /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2009 | 171.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA,DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2009 | 84.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA,DOS FUNCIONARIOSDO F 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2009 | 60.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA,DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2009 | 20799.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 A A2 NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2009 | 615.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2009 | 845.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VIGIA,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFES DE SETOR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2009 | 3563.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2009 | 87.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09(REGENTE DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2009 | 256.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2009 | 10996.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2009 | 1494.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE /A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2009 | 844.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MZC-0300-PB, PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2009 | 330.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP,13KG,DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2009 | 1815.58 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA, MOF-3289 E KOMBI NPR-6316PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2009 | 296.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEI-CULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2009 | 513.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO,DE PLACA MOD-7993,LOCADOA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICU-LOS ASSESSORES JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES-SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2009 | 3365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINIST.DI-RETORES E CHEFE DE SETOR,LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2009 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DES-TE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2009 | 33.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBEAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA/P/ COMUNIDADE DO SITIO SAMANBAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ROCAGEM DE MA-TO,TAPA BURACO,ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA RE-GULARIZACAO DE TERRENO,NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CAJAZEIRAS III AO SAMAMBAIA AM -BOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NO AMONTUAMENTO E INCINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TE V. ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2009 | 450.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO,TAPA BURACO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,PARA NIVELACAO DE TERRENO DA /ESTRADA VICINAL,QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES RU-RAIS DOS SITIOS: CAJAZEIRAS III E SERRA DOS BIUSAMBOAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2009 | 400.00 | 00003109738481 | ANTONIO PERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPE-ZA DA AREA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2009 | 13353.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2009 | 560.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2009 | 2675.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E CHEFE DE /SETORES,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2009 | 422.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB, DA COLETADO LIXO,PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2009 | 91.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA, MMV-3482,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2009 | 238.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOPALIO DE PLACA, MOA-2863,LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2009 | 228.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA RUAELVIRA CARMEM SILVA,72-BAIRRO,MALVINAS,REF.AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/08/2009 | 500.00 | 00003270623470 | DAVID ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA VAN DUCATO DE PLACA MNV 4206/PB,PELO PERIODO DE 03 DIAS PARA FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,NO TRANSPORTE /DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA RES-LIZAREM CONSULTAS E EXAMES ORA MARCADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE,NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2009 | 1233.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,EM SUBSTITUICAO AO SR.MANOEL J.DO NASCIMENTO,QUEENCONTRA-SE DE FERIAS E FAZ PARTE DO QUADRO DE /EFETIVOS,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2009 | 650.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF 5086/RN, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/08/2009 | 500.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DE GRUPOS DE DANCANO MICRO-ONIBUS,DE PLACA HPG 1368/PB,PARA CIDADEDE SAO JOAO DO CARIRI E TIMES DE FUTEBOL AMADORPARA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/08/2009 | 550.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM FINAIS DE SEMANA NO VEICU-LO DE PLACA KGJ 4112/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,PARA DISPUTA DE JOGOS AMISTOSOS DE FUTEBOL EFUTEBOL DE SALAO, COM ALUNOS DA ESCOLA JAIME FERREIRA,NA SEDE,JUNCO DO SERIDO E PASSAGEM, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2009 | 50.00 | 00005843571416 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2009 | 100.00 | 00009449272468 | JOSE ELIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2009 | 50.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2009 | 80.00 | 00005520655448 | MARICELIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2009 | 50.00 | 00006652938448 | MARIA PEREIRA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADESBASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/08/2009 | 300.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE JU-LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2009 | 930.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE,VINDAS DE OUTRAS CIDADES,PARA MORAREM NO MUNICIPIO/DE ASSUNCAO E DE ASSUNCAO PARA OUTRAS CIDADES /CIRCO VIZINHAS,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2009 | 135.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DOPROG.PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2009 | 60.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DOPROG.PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/08/2009 | 40.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/08/2009 | 100.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/08/2009 | 465.00 | 00068653751491 | MARIA NAZARE SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA,REF.A MINISTRAR O CURSO DE "BORDADOS COM FITAS", NACASA DA FAMILIA,CRAS/PAIF,NO PERIODO DE 08 DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2009 | 560.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA,PLACA, MNC-9450-PB,TRANSPORTANDO AREIA,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2009 | 200.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA.NA CAPINAGEM DE MATO DE05 ABRIGOS,PARA PASSAGEIROS,EM PARADAS DE ONIBUSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2009 | 800.00 | 00005514093476 | LINDOVA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO,DESTOCO E TAPA BURACONA ESTRADA VICINAL,QUE DA ACESSO DA SEDE AO SITIOSUPLINO E CHEGANDO AO SITIO CAJAZEIRAS III,NA RE-SIDENCIA DO SR.ZE MILA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2009 | 258.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR EM PNEUS DECARROS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E PNEUS DECARRO DE MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE ,DURANTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE /AGUA NO SITIO OLHO D´AGUA,PARA CHAFARIZ PUBLICODESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09,EM SUBS-TITUICAO AO FUNCIONARIO RENATO M.SOBRINHO (ESTATUTARIO),DESTA EDILIDADE,QUE ENCONTRA-SE DE FE-RIAS,CONF.REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2009 | 375.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2009 | 360.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2009 | 405.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO,QUE FAZ A COLETA,DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2009 | 435.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2009 | 208.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS APONTAMENTO DE CHIBANCAS,PICARETES E /ALAVANCAS,PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2009 | 700.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2009 | 300.00 | 00082609047487 | ALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA,NO ROCO DE MATO DA ESTRA-DA VICINAL, DO SITIO,CAJAZEIRAS II, ATE O SITIO,CAJAZEIRAS I, PROXIMO AO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2009 | 360.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/08/2009 | 195.00 | 00006990504480 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA DE MATO, DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/08/2009 | 90.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/08/2009 | 420.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/08/2009 | 225.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO,/DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/08/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2009 | 285.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAODE DOCUMENTOS E OUTROS,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2009 | 193.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS/CARROS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,DURANTE O /MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/08/2009 | 302.40 | 35571868000126 | PAPELARIA NOVO DIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS 1,2 E 3, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA DE DIFICIL ACESSO /PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATOE N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS P/ PEGAREM ONIBUS ESCO -LAR P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNIICPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:MUCUTU,TIMBAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,DOS SITIOS:BAR/BARRA,FRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE,DESMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRACOIS PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPAERA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2009 | 200.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES,DA SEC.DE EDUCACAO, QUANDO /PRESTAVAM SERVICOS EM AULAS DEPARTAMENTAL,DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2009 | 735.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA DEALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/NA MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL EEJA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2009 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/08/2009 | 96.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 ENVELOPES DE FOTOS 3X4,COM 06 FOTOGRAFIAS CADAPARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS,DE PLACA,HPG-1368-PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/08/2009 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA,DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DO EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA,DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA,HPG-1368-PB,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA, P/REALIZACAO DO PROG.NAC.DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2009,NA ESCOLA /BRASILINO CARDOSO,LOCALIZADA NO SITIO BARRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/08/2009 | 2265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL ,AGRIC. E MEIO AMBIENTE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/08/2009 | 117.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/08/2009 | 665.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO GABINETE,LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA,REL.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/08/2009 | 270.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/08/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/08/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/08/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/08/2009 | 116.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/08/2009 | 4240.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL-PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/08/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/08/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /CULTURA,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/08/2009 | 150.00 | 00058723803487 | HILANA CAETANO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA PLACA CIRURGICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/08/2009 | 64.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/08/2009 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/08/2009 | 70.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA PRE-ANESTESICA, REALIZADA EM PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/08/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/08/2009 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ES-TA PREFEITURA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA RUAELVIRA CARMEM SILVA,72,REF.AO MES DE JULHO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/08/2009 | 300.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA/ RUTH DE OLIV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMOCAO DO CORPO DE FRANCINEZ GONCALVES DA SILVA,DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA ATE ES-TA CIDADE DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/08/2009 | 404.85 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,PARA COMEMORACAO DO DIA DOSPAIS NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/08/2009 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORAZUL,PARA VOLTAR DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/08/2009 | 40.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS S/ A CHEGADA E TRANSLADO DO COR-PO DE FRANCINEZ GONCALVES,CIDADAO DE ASSUNCAO /QUE FALECEU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E VEIOSER VELADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/08/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/08/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE C.GRANDE,DIAS 08,15,22 E 29 DE AGOSTO DE 2009,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES AOS SABADOS,PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/08/2009 | 176.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/08/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/08/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/08/2009 | 335.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS -ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA POLIR VEICULOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/08/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/08/2009 | 949.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/08/2009 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS GRANDE MER-CEDES BENZ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/08/2009 | 1050.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS GRANDE MER-CEDES BENZ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/08/2009 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA10/0/08/2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO /PLANO NACIONAL DE CULTURA E S/A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/08/2009 | 100.00 | 00060133740404 | MARIA TOMAZ DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/08/2009 | 200.00 | 00080489826415 | MIGUEL ALFEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME OFTALMOLOGICOCONF.COMPROVANTE DA CLINICA DE OLHOS DR.FRANCIS-CO PINTO,POR NAO TER CONDICOES FINACEIRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/08/2009 | 1350.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/08/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO E DOCUMENTOS /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/08/2009 | 50.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/08/2009 | 500.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, CONFORME CLASULA 3ª DO CONVENIO/FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2009 | 220.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: DUCATO,UNOS VERMELHO E PRETO E VEICULO PALIO,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2009 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAMOC 0511/PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DESAUDE,SOBRE O VIROS DA GRIPE"A"(H1N1),VIGILANCIASANITARIA E VIG.AMBIENTAL,REALIZADO NA Z.RURAL EURBANA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO NAS MALVINAS,EMCAMPINA GRANDE,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2009 | 494.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2009 | 107.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2009 | 607.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES, DO CRAS-PAIF (CASA DAFAMILIA)REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO,COM GRANDE AREA COBERTA,LO-CALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTACIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI,NO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS/PA-IF,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2009 | 95.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2009 | 629.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO SEGURO DO VEICULO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2009 | 55.00 | 00041219341487 | INACIO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2009 | 232.50 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS TRABALHADAS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARAESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE JULHO/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2009 | 112.00 | 07964310000175 | MIKE E. GERONIMO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2009 | 360.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL PARAII CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS: 16 E 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2009 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAMOC 0511/PB,PARA MOBILIZACAO DE CAMPANHA DE DOCUMENTACAO DA TABALHADORA RURAL QUE REALIZAR-SE ANOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 RESIDENCIA,LOCADA A R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARA OS /VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO R:JOANA M. DA /CONCEICAO NA SEDE,DEST.A SALA ANEXO DA ESCOLA ROGERIO D.DE TOLEDO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2009 | 174.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2009 | 370.00 | 00009046366405 | DANIELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2009 | 400.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2009 | 380.00 | 00004705716400 | JOSE V. NENEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PREST.NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE/TERRENOS BALDIOS NAS RUAS LUZINETE MARTINIANO,ANDRE GOLCAVES,PAULO RUFINO E JOSE CARLOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DAS RUAS DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2009 | 2550.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 CAIXAS COLETORAS /DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS COM TROCA DE CHAPA,DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE /MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/08/2009 | 1799.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO ELETRICISTAS,TRABALHADORES,TRATORIS-TA,ZELADOR DE CEMITERIO E VIGIAS,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/08/2009 | 1627.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO VIGIAS NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/08/2009 | 2294.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO GARIS NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REF. AO EXERCICIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/08/2009 | 232.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REF. AO EXERCICIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/08/2009 | 166.63 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTE MUNICI -PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/08/2009 | 697.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO AUX. ADMINIST. E A.S.G.LORADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESEXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/08/2009 | 950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ,REF. AO EXECICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/08/2009 | 3022.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/09 .(A.S.G.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/08/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO REGENTE DE ENSINO E AUX. ADMINISTRA-TIVO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/08/2009 | 6880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/08/2009 | 2890.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO A.S.G. MOTORISTAS E VIGIA,LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/08/2009 | 1436.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO SUPERVISORES EDUCACIONAL E ORIENTA -DOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/08/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO REGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF. AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/08/2009 | 1826.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/08/2009 | 4757.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/08/2009 | 2661.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PROFESSORES A1 NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,REF. AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/08/2009 | 1970.40 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI NOVA Nº APOLICE 400467029,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/08/2009 | 358.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO ,REF. AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/08/2009 | 333.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO MONITORA NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/08/2009 | 333.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO A.S.G NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,RADIOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2009 | 560.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2009 | 30.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/08/2009 | 366.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO VIGILANTES AMBIEMTAL NESTE MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO EXERCICIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/08/2009 | 232.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/08/2009 | 697.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,ATEND.ENFERMA-GEM,AGENTE ADMINIST.ENFERMEIRA,AUX.ADMINIST. AUX.DENTARIO E MOTORISTA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/08/2009 | 190.63 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/08/2009 | 1495.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO MOTORISTAS,VIGIAS E AUX.DE SERV. GE-RAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/08/2009 | 358.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO ,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/08/2009 | 290.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CONSSIER AMBU-LANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/08/2009 | 232.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2009 | 40.00 | 00005330834430 | JULIANA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA GGMS,DO PROGRAMA PSE/SPE-SAUDE E PREVENCAO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2009 | 80.00 | 00005330834430 | JULIANA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA GGMS,DO PROGRAMA PSE/SPE-SAUDE E PREVENCAO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/08/2009 | 3501.67 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /CASA DE APOIO,PARA PESSOAS DOENTES, EM CAMPINA /GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/08/2009 | 1170.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/08/2009 | 2054.21 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/08/2009 | 1003.82 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/08/2009 | 498.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS PRO-JOVEM,PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FU-TEBOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/08/2009 | 104.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CHAPEU E CESTINHA DE PALHA,ARTESANATO,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/08/2009 | 1946.42 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/08/2009 | 5226.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/08/2009 | 361.50 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONFRATERNZACAO DO CURSO GESTOR,DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2009 | 1220.16 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2009 | 2600.64 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/08/2009 | 698.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOL300,BRANCA,MOC-7350,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/08/2009 | 844.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA,MZC 0300/PB, PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/08/2009 | 1815.58 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DES-DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289 E KOMBI,NPR-6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/08/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA TRATAR DE INTERESSE DO /MUNICIPIO,NA RECEITA FEDERAL,RECEITA PREVIDENCIAE SESI, EM CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/08/2009 | 216.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MULTIMISTURA,DESTINADA AO POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/08/2009 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,RADIOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/08/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2009 | 110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/08/2009 | 90.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 CONSULTAS OFTAMOLOGICA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/08/2009 | 173.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/08/2009 | 2401.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/08/2009 | 1013.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER ASACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/08/2009 | 2391.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/08/2009 | 3790.94 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA, PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/08/2009 | 403.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOCAFE DOS IDOSOS,ATRAVES SA SEC.DE ACAO SOCIAL, DACASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/08/2009 | 680.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO/PROJOVEM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/08/2009 | 1475.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOPETI,PERTENCENTE A SEC.ACAO SOCIAL NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/08/2009 | 152.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A/COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/08/2009 | 170.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ROLAMENTO CENTRO,DESTINADO AO ONIBUS /GRANDE,DA SECRETARIA DE EDUCACAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/08/2009 | 697.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/08/2009 | 90.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/2DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA NO DIA 14/082009,COM OBJETIVO DE VISITA A SEC.DE EDUCACAO DOESTADO, COM RELACAO ALIBERACAO DE VERBA PARA O /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/08/2009 | 983.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A /MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/08/2009 | 690.00 | 35571868000126 | PAPELARIA NOVO DIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 05 CAIXAS, RESMA A4,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/08/2009 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DOS TERMOS DE AUTORIZACAO,HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO, NO AU, DO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/08/2009 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NºS 123,129,130 E 125 DE 2009 E RATIFICACAO/HOMOLOGACAO, NO D.OFICIAL DO DIA 23/06/209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/08/2009 | 419.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/08/2009 | 626.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT,PLACA,MOD-7993, LOCADO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/08/2009 | 353.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA,PLACA, KGI-3680,QUE FAZ A COLETADE LIXO,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/08/2009 | 563.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOPALIO, PLACA MOA-2863,LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/08/2009 | 246.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS SANTANA DE PLACA MMV 3482/PB,PERTENCENTE AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/08/2009 | 1599.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOONIBUS GRANDE,PLACA,9782,PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCACAO,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/08/2009 | 622.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MZC 0300/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/08/2009 | 330.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP-13KG,PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/08/2009 | 1924.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA 3289 E KOMBI NPR 6316 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/08/2009 | 884.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/08/2009 | 4006.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA MNH 4502;DUCATO MNE 5906;FIAT UNOMOS 3638 E AMBULANCIA MOU 2606/PB, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/08/2009 | 86.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA, 6734, PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/08/2009 | 1024.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LO FIAT UNO,PLACA MOH 6403/PB,LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/08/2009 | 906.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LO FIAT UNO,PLACA NPS 7366/PB,LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2009 | 40.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01/02 DIARIA,PARA CUSTEAR DE VIAGEM /COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19/08/09, PARABUSCAR INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS,DES-TE MUNICIPIO,JULIA FERREIRA E CAMILA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2009 | 355.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA,JULIAB.FERREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/08/2009 | 2095.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 ATAB.TIMBA;02 PRATO MARCATTO; 04 /PRATO WERIL,TABARTES NYLON;01 PRATINHO LATAO IN -FANTIL;BAQUETA COMUM;MACANETE PELUCIA;PELES,DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS JULIA B.FERREIRA E CALI-MA MARTINS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2009 | 270.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL,EM 05 APARELHOS ELETRONICOS: 01 MINI SISTEM, 01MONITOR E 03 ESTABILIZADORES,PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/08/2009 | 4649.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/08/2009 | 3641.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/08/2009 | 170.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2009 | 800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEST.AO CENTRO DE SAU-DE DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO( NEBOLIZADORES04; CUBA REDONDA INOX 03, E BALANCA MELANCIA BA-NHEIRO GLICOMED 03) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2009 | 365.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO DEST. A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2009 | 854.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DEST.A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAR EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2009 | 1116.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DEST.A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/08/2009 | 1018.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, GPS,OMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/08/2009 | 6741.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, GPS,OMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2009 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLCHAO CAIXA DE OVO INFRAVEL,DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/08/2009 | 50.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRANA SEDE.CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001,REQUISIUCAO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/08/2009 | 50.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA A RUA : INACIO PEREIRA FILHO,Nº229,CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/08/2009 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/08/2009 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO /DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/08/2009 | 1498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,REALIZADOS /EM COMPUTADORES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/08/2009 | 75.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CORREIA PARA PRATO,DESTINADOS AS BAN-DAS MARCIAIS, JULIA FERREIRA BORGES E CAMILA MARTINS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/08/2009 | 1324.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2009 | 379.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2009 | 1206.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/08/2009 | 5909.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMPETENCIA,07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/08/2009 | 3118.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/08/2009 | 869.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS CRECHE RITAJOSE DINIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/08/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM,PARA TRATAR DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SEGURANCA E/DA DEFESA SOCIAL DA PARAIBA, SOBRE O TERMO DE /COOPERACAO E PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/08/2009 | 890.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/08/2009 | 2910.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,REFERENTE AOMES DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/08/2009 | 526.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:RIPAS,CRAIBOSVIGA E TELHAS, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/08/2009 | 427.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/EMPRESA,DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,COMPETENCIA,07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/08/2009 | 1076.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/08/2009 | 445.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,REPROGRAMACAO, 2008,CONFERENCIA, SEC. ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/08/2009 | 736.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/08/2009 | 683.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOD, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/08/2009 | 1538.20 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/08/2009 | 1126.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOD, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/08/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DA SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2009 | 700.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM MICRO CIRURGIA DE LARINGE,REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2009 | 300.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA ANESTESICA DE MICRO CIRURGIA DE LARINGE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2009 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS HOSPITALARES,COM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE-PSF,OMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/08/2009 | 102.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/PEVA, EMPRESA,COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2009 | 871.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA, 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/08/2009 | 3916.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,/EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA, 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/08/2009 | 1410.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX,2009/2010,DURANTE O PERIODO DE 20/07/2009 A 20/08/2009, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/08/2009 | 30.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO,PASSEIO, BALANCEAMENTO /REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER PLACA /MOU 2606 .PROPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/08/2009 | 570.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DEST. AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606 (PROPRIO)DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/08/2009 | 227.79 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS E SERVICOS DE LUBRIFICACAO/DOS EIXOS,REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316/PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/08/2009 | 209.04 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TITULO DE INCENTIVO PARA REALIZACAO DE CAMPA -NHA DE VACINACAO DO ISODO (INFLUENZA)PROMOVIDA /PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/08/2009 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTAPREFEITURA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA RUA EL-VIRA CARMEM SILVA,72,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2009 | 280.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/08/2009 | 800.00 | 07898590000160 | A PIONEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS REFERENTE AO TREINAMENTO BASICO DE INFORMATICA AO PROJOVEM.DESTE MUNICIPIO,REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00016132602453 | JOSE RIVALDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2009 | 171.50 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES, O DIA DOS PAIS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2009 | 970.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2009 | 470.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2009 | 363.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00019130260434 | DR§ CARLOS ROBERTO DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, /REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2009 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2009 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2009 | 65.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/3 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PES -SOA NO DIA 25/08/09,COM OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO SOBRE O /FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2009 | 325.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS E MEIA,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO /PESSOA,NOS DIAS: 26,27 E 28 DE AGSOTO DE 2009,COMOBJETIVO DE PARTICIPAR,COMO CURSISTA DA OFICINA /DE ELABORACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DOS ONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2009 | 939.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/08/2009 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA TRATAR DE INTERESSE DO /MUNICIPIO,JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADOEDUCACAO,SEGURANCA PUBLICA,AGRICULTURA (PRONAF)ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2009 | 1328.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.DA EMATER,ASSESSORES CONTABEISE ADMINISTRATIVOS, QUANDO A SERVICOS DESTA MUNI-CIPALIDADE,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/08/2009 | 40.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1/2 DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM, COMDESTINO A RECIFE-PE,NO DIA 26/08/2009,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DAQUELA CIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/08/2009 | 40.00 | 00006427844423 | FERNANDO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO CONGO,NO /DIA 28/08/2009,COM OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS/PARA O PONTO DE LEITURA DO PROJETO LIVRO EM RODADA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/08/2009 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/08/2009 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FORD DEPLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/08/2009 | 570.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA FORD,DE PLACA,MOU-2606-PB,PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/08/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO-MNE-5906,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/08/2009 | 504.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:RIPAS,CRAIBOSVIGA E TELHAS, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2009 | 65.00 | 05505947000178 | PARE- INCED. COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REC.DE EXTINTORES, DEST. A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/08/2009 | 70.14 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OMBUSTIVEL,DESTINADO AO PALIO DE PLACA,MOA-2863,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2009 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROCURADOR,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2009 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2009 | 345.00 | 08729842000190 | J.M.LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL 1.0,COMPLETO DE PLACA,MOQ9317,PERIODO DE 25/08 A 28/08/2009,PARA A SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS OMO VICE=PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO 1.0,FLEX,DE PLACAMOA-2863,SEM CONDUTOR,USO DO GABINETE DO PREFEITOPERIODO DE 01/08 A 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/08/2009 | 128.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2009 | 3310.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO SECRETATIO,COORDENADOR E CHEFES DE /SETORES,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO A.S.G.NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO SECRETARIO DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2009 | 665.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNIONARIO LOTADO NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/08/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2009 | 2265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES E CHEFE DE SETOR,LOTADONA SEC.DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/08/2009 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 20 METROS DE NAPA,DESTINADOS AS BAN-DAS MARCIAIS,JULIA FERREIRA E CAMILA MARTINS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2009 | 1730.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES E OORDENADORES, NAS /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2009 | 2606.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2009 | 8880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES NAS ESCOLAS E SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA B,NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2009 | 135.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS -ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, PARA PINTAR INSTRUMENTOS DASBANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,NO PAIF DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFES DO SETOR E DIRETOR,LOTADONO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTODE 2009. (A.S.G.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2009 (CHEFES DE SETORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS,NO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/08/2009 | 91.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/08/2009 | 100.00 | 00005111864440 | JOSE BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E OUTRAS DESPESAS,POR ENCONTRAR-SE ACIDENTA-DO E SEM CONDICOES DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/08/2009 | 414.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,CONSTANTES NA NF,ANEXA,DESTI-NADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/08/2009 | 52.90 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AVIAMENTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/08/2009 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/08/2009 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009, (SEC.DE SAUDE,CHEFES DE SETORES, AUXILIAR DENTARIO, TECNICO DEENFERMAGEM E ENFERMEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2009 | 11160.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA,ENFERMEIRA E COORDENADORA,NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO 1.0,FLEX,PLACA MOH-6403,KM LIVRE,PARA USO NA SEC.DE SAUDE,SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/08/2009 | 450.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/08/2009 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO HEFE DE SETOR E DIRETOR, LOTADOS,NA SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E LAZER,NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2009 | 240.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,COMTIMES DE FU-TEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.P/DISPULTA DE JOGOS AMISTOSOS EM JUAZEIRINHO,SALG.PA-PEROA E JUNHO DO SERIDO E SITIO BARRA DE JUAZEI-RINHO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM COM TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE 3º COPA UNIAO DE FU-TEBOL, EM CIDADE CICURVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2009 | 330.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORES DES-TA CIDADE PARA PARTICIPAREM DA 3ªCOPRA DE FUTE -BOL AMADOR,ENVOLVENDO TIMES DE CIDADES VISINHAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE /E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2009 | 4253.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS:AMBULANCIA MNH 4502,DUCATO MNE 5906, FIAT MOS3638 E AMBULANCIA MOU 2606/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2009 | 913.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LO UNO MOH 6403/LOCADO,PERTENCENTO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2009 | 132.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13KM,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2009 | 1095.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7366,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 3638/PB,NOS FINSDE SEMANA,FERIA-DOS E A NOITE NA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO A ALBERTO P.NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO(DECLARACOES)E BASEADONO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNW 7168NO TRANSPORTE DO SR.DJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXIII NO CENTRODE HEMODIALISE,NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS,QUINTAS FEIRA E NOS SABADOS, DURANTE O MES DE /AGOSTO/09,CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2009 | 760.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DEST. AO VEICULO FIAT UNO MOS3638/PB,(PROPRIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2009 | 45.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PASSEIO E BALANCIAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MOS 3638(PRO-PRIO)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF 5086/RN, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2009 | 1265.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF:MEDICO,DENTISTA, ENFERMEIRA E TECNICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2009 | 400.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.PESSOAS DOENTES PARA /ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS,CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICULODE PLACA MOB 0613/PB,NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO/A 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2009 | 340.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LACHES E SUCOS PARA EQUIPES DE /VACINADORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2009 | 2695.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2009 | 8010.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF,DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2009 | 3685.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2009 | 4865.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETOR, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2009 | 581.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2009 | 36.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2009 | 138.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2009 | 3786.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DEONIBUS,RODOVIARIO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB,PARA A CIDADE DE CEU AZUL-GO,COM O OBJETIVO DE OB-TER TRABALHO,CONF.LEI Nº 076/2001, REQUISICAO EDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2009 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RE-SIDENCIAL,DE UMA CASA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MONITORES E A.S.G.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA E CHEFE SETOR,LOTADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2009 | 1480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA E CHEFE DE SETOR ,NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2009 | 930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2009 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE DE CABELO PARA ALUNOS DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PETI ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2009 | 98.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,NA ATUALIZACAO DE DADOS DO CADUNICO,DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008460746488 | ZENAIDE LINDINALVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR NA ATUALIZA-CAO DE DADOS DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS /DO GOVERNO FEDERAL EM VISITAS DOMICILIARES EM /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2009 | 380.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO,DEST. AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAODA TRABALHADORA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICIONISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2009 | 102.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA MOD 6734,PERTENCENTE A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,P/OS ALUNOS DO PETI,CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE AULAS DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2009 | 2062.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS MOF 3289 E KOMBI NPR 6316/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE /AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2009 | 1543.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2009 | 231.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS /DO FUNDAMENTAL II NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2009 | 300.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2009 | 501.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2009 | 150.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ES-COLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRACOIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPAERA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS P/ PEGAREM ONIBUS ESCO -LAR P/ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2009 | 2205.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS 1,2 E 3, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AS AULAS MINISTRA-DAS NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2009 | 3360.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSCAJAZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2009 | 2310.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU TIM-BAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA PARA ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2009 | 2205.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDO DOS SITIOSBARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MASSARADUBA NA ZO-NA RURAL,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MYG 0146/PB,POR SER DE DIFICIO ACES-SO PARA ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONTRATO, DURANTE OMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2009 | 1330.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO E CHEFE DO SETORNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE/O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO,NA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2009 | 1330.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2009 | 1330.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORAS DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2009 | 1730.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR E DIRETORA ADJUN-TO,NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2009 | 1165.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR E COORDENADOR, NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETORES,NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2009 | 3693.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /AGOSTO/09(DIRETORES,PROFESSORES E CHEFE DE SETOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2009 | 3766.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /AGOSTO/09(SUPERVISORES EDUCACIONAL E ORIENTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2009 | 6508.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES, NAS ESCOLAS DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2009 | 6857.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2009 | 10984.31 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES B NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2009 | 208.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09.(REGENTES /DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2009 | 223.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2009 | 120.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09.(REG.DE EN-SINO,AUX.ADM.E MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2009 | 980.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2009 | 10825.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2009 | 16845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2009 | 4780.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE AGOSTO/09,(REG.DE ENSINO,AUX.ADM.MOTORISTAS EVIGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2009 | 2110.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2009 | 3005.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2009 | 2265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE M.AGRIC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA /DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2009 | 876.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2009 | 180.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MNU 9286/PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVUL-GACAO DO PROGRAMA NAC.DE DOCUMENTACAO DA TRABA -LHADORA RURAL EM TODO Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2009 | 320.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO MATADOURO /PUBLICO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2009 | 20.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCASTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2009 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR,LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2009 | 2675.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE AGOSTO/09(COORDENADOR,CHEFES DE SETORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2009 | 102.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO (VIGIAS), REF. AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2009 | 116.43 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2009 | 5155.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO GARIS,NESTE MUNICIPIO,LOTA-DO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2009 | 318.42 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09,(GARIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2009 | 4060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VIGIAS NAS REPARTICOES PUBLICAS/DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2009 | 4503.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2009 | 182.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS/CARROS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,DURANTE O /MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TE V. ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NO AMONTUAMENTO E INCINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2009 | 285.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2009 | 300.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2009 | 210.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA, MNU-7924/PBPARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICO,NATROCA DE LAMPADAS E BRACO DE POSTES DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE /AGUA NO SITIO OLHO D´AGUA, PARA CHAFARIZ PUBLICODESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09,EM SUBS-TITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE L.MORAIS,FUNC.ESTATDESTA EDILID.QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REMUNE-RADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2009 | 365.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMW -7461/PB,AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA MANU-TENCAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS II E III,SERRA DOS BIUS E SAMAMBAIA NO /MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2009 | 230.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITOS NA MOTO DE PLACA MND 4839/PB, NOTRANSPORTE DO SR.IZAIAS JOSE DA SILVA,EM SUBSTI-TUICAO AO SR. RENATO MOREIRA SOBRINHO QUE ENCON-TRA-SE DE FERIAS,REF. AO MES DE AGOSTO/09, PARABOMBEAMENTO DE AGUA DO OLHO D´AGUA PARA CHAFARIZPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2009 | 315.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2009 | 240.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE CHAFARIZ PU-BLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2009 | 270.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIA,AMBAS NAO PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2009 | 510.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA /KFD 0779/PB, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2009 | 210.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOF 2194 /PB,A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM DISPO-NIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMELETRICISTA E PARA BOMBEAMENTO DE AGUA PARA DO /SITIO CAJAZEIRA III PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2009 | 458.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,LOCADO PARAFAZER A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2009 | 835.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO/SANTANA DE PLACA MMV 3482, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2009 | 301.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO/PALIO DE PLACA MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2009 | 1535.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.DA EMATER,ASSESSORES CONTABEISE ADMINISTRATIVOS, QUANDO A SERVICOS DESTA MUNI-CIPALIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2009 | 445.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ASSESSORES,JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2009 | 583.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2009 | 348.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO/FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PLACA MOS 7993/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2009 | 250.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS /VEICULOS,PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA /NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2009 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2009 | 3365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO,CHEFE SETOR E DIRETORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2009 | 250.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS /VEICULOS,PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA /NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTºDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAODO FGTS E RAIS, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIOPARA UTILIZACAO DO MESMO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2009 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E LIBERACAO /DE RECURSO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2009 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TAXA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2009 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE UM RAIO X PANORAMICO,EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2009 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO /FIAT UNO, MOD.7993, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/09/2009 | 5204.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/09/2009 | 520.00 | 08604890000152 | UP ARTIGO DE VESTUARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/09/2009 | 205.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/09/2009 | 3195.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAU-DE PARA OS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESENVOLVEREM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/09/2009 | 650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PSF DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/09/2009 | 10510.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIRA CONTRA-TADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/09/2009 | 11064.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE -TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/09/2009 | 251.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/09/2009 | 334.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% DO 13º SALARIO, REF. AO EXERCICIO/2009,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/09/2009 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/09/2009 | 5545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE E CHEFESDE SETORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/09/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/09/2009 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/09/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,( AGENTES DE SAUDE),REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/09/2009 | 3963.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PE-VA)REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/09/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/09/2009 | 200.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LAVA-JATO,NOS CARROS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DUCATO FIAT UNO, FORD,CURRIER E AMBULANCIA,PERTENCENTES A ESTE MUNICI-PIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/09/2009 | 150.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/09/2009 | 500.00 | 00054879191434 | JOSE HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR,DESTA CIDADEPARA PARTICIPAR DA 3ª COPA UNIAO DE FUTEBOL,ENVOLVENDO EQUIPES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/09/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/09/2009 | 1065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR E DIRETOR,LOTA-DO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/09/2009 | 80.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/09/2009 | 820.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 04 A 09 DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2009 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS,LO-CADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/09/2009 | 2695.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E CHEFES DE SETORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/09/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G E MONITORAS, LOTADOS/NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/09/2009 | 1860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/09/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/09/2009 | 1945.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR E DIREITO, LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/09/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL NO PAIF DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/09/2009 | 55.00 | 00003468609469 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCACAO DE VIDROS EM BASCULHANTES,NA UNIDADE DEEDUCACAO INFANTIL,RITA JOSE DINIZ,PERTENCENTE A /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2009 | 208.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHIS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/09/2009 | 400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% DO 13º SALARIO, REF. AO EXERCICIO/2009,LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/09/2009 | 49698.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE EN-SINO,SUPERVISOR EDUCACIONAL E ORIENTADOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/09/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/09/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/09/2009 | 1703.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/09/2009 | 5423.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/09/2009 | 405.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/09/2009 | 15744.23 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/09/2009 | 10990.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/09/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/09/2009 | 1495.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE ADMINIST.E A.S.G. /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/09/2009 | 2965.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,DIRETOR E SECRETARIO DO GABINETE, NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/09/2009 | 2265.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES E CHEFE -SETOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTENESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/09/2009 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE -TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/09/2009 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/09/2009 | 6065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO,DIRETORES,PROCU-RADOR E CHEFE DO SETOR, LOTADO NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/09/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE GABINETE E SECRETARIODO GABINETE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM -BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/09/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/09/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/09/2009 | 128.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/09/2009 | 5985.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETOR, COORDENADOR E SECRETARIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/09/2009 | 14653.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/09/2009 | 563.15 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/09/2009 | 164.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% DO 13º SALARIO, REF.AO EXERCICIO/2009, LOTADANA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/09/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/09/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/09/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, NESTE MUNI-CIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/09/2009 | 287.77 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENOTS DA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/09/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE C. GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A C.E.F E RECEI-TA PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/09/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/09/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS E PAGTº DA CONTA DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/09/2009 | 60.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA RESIDENCIA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIOONDE RESIDE A SENHORA Mª VITORIA DOS SANTOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R:ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,236, ONDE RESIDE ASRª Mª DE LOURDES RODRIGUES, REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2009 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAIVAN EVANGELISTA CORREIA, ONDE RESIDE A SENHORAEDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA, CONF.DECLARACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2009 | 150.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE CASAS RESIDENCIAIS, LOCA-CADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/09/2009 | 100.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2009 | 300.00 | 00006987275416 | JOSINALDO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DA 3ª COPA UNIAO DE FUTEBOLENVOLVENDO DA EQUIPER DAS CIDADES CIRCUVISINHASAFIM DE CONTRIBUIR P/INT.SOCIO DESPORTIVA DAS A-GREMIACOES INT.ATRAVES DA PATRICA SOLUTAR DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/09/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA,OM VIAGEM A JOAO /PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2009 | 555.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/09/2009 | 340.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS,DESTINADAS AS /ESCOLAS,JAIME FERREIRA E ELIAS JOSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2009 | 712.80 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS BRA-SILIANO CARDOSO JOAO MARTINIANO,JAIME FERREIRA EELIAS JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2009 | 752.90 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A IMPLANTACAO DE /HORTA OMUNITARIA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2009 | 94.00 | 08991409000129 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS COM FOTOS COLORIDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2009 | 623.92 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS CASAS DEBOMBEAMENTO DOS SITIOS: CAJAZEIRAS II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2009 | 1769.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/09/2009 | 680.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PLACA DE INOX,DESTINADA AO MATA-DOUO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/09/2009 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO,D'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/09/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA, P/CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ACIADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAODO ESTADO,SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, NA DEFESA CI-VIL E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/09/2009 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE EXTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOSTERMOS DE RATIFICACOES E HOMOLOGACOES, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 05/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/09/2009 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE EXTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOSTERMOS DE RATIFICACOES E HOMOLOGACOES,PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/09/2009 | 56.40 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/09/2009 | 120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CONJ.ENGATE PARCIAL, DESTINADO AO /TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/09/2009 | 260.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULOMOTO DE PLACA MZM 0571/RN,PARA ESCOLA DA SEDE /DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/09/2009 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ALAGOA SECA-PB,NO PERIODO DE 08 A 11/09/2009, COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL PARAPROFESSORES DO GESTOR II,JUNTAMENTE COM PROF. JOSEILTON MANUEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/09/2009 | 1.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/09/2009 | 0.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/09/2009 | 260.00 | 00095224467420 | JOSEILTON MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE,DE LAGOA SECA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES DO GESTOR,II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/09/2009 | 311.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA MINERAL PA-RA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS CO-MEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEMANA DA PA-TRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/09/2009 | 0.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/09/2009 | 130.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/09/2009 | 1700.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA REALIZADA NA SRTª ANGELA ISABELE SANTOSMEDEIROS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/09/2009 | 210.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/09/2009 | 50.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMACASA, LOCALIZADA A R:SEVERINO J.LIRA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2009 | 800.00 | 07898590000160 | A PIONEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE AO TREINAMENTO BASICO DE IN-FORMTICA AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2009 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES, EXECUTADAS COM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/09/2009 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/09/2009 | 260.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/09/2009 | 1210.95 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DO CE-LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 30/07/2009 A 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/09/2009 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRATARDE ASSUNTOS,JUNTO A EMPRESA EDUCAR DE INTERESSE /DO MUNICIPIO,NO QUE DIZ RESPEITO A DEFESA DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2009 | 770.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE PUBLICIDADE, MATERIA DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/09/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOA BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/09/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/A RUA TEREZA BALDUINO, NESTA CIDADE,DESTINADOS /AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNIICPIO, REF. AOAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/09/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DES-TINADO A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/09/2009 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,REFERENTE AOS SERVICOS /TECNICOS ESPEIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO, Nº 009.2008.000964-9, EM TRAMITACAO NA COMARCA DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2009 | 629.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO TOTAL DO VEICULO VOLARE, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/09/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,UM LOCALIZADO ARUA ALINE SALVADOR,QUE SERVE COMO GARAGEM,P/VEICULOS,DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA /CONCEICAO,DESTINADO A SALA ANEXA DA ESCOLA JOAOROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/09/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/09/2009 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE SERRA BRANCA, DIA11/09/2009,PARTICIPAR DE DEBATES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2009 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA, 10/09/2009, VISITA AOESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL,PARA ORIENTA-CAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2009 | 370.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/09/2009 | 1350.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA/PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/09/2009 | 350.00 | 00064075052400 | ANA CARLA MALTA M. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO COMO FONAUDIOLOGA,REALIZADO EM /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/09/2009 | 392.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/09/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUAELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72,MALVINAS,C.GRANDE-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2009 | 760.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS POPULAR E 01MORTALHA COMPLETA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2009 | 650.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FUNERAL COMPLETO REL-URNA FUNERARIOSAO GONCALO, COM TRANSLADO ATE A CIDADE DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/09/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA PRACA JOSE PEDRO DINIZ,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE REUNIOES DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/09/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO /CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REF. AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/09/2009 | 70.00 | 00063970155487 | ANTONIO INACIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EGENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES BASICAS,POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/09/2009 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICO (TESTE DE IMUNIDADE CELULAR),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/09/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE, /DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/09/2009 | 189.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADO A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TIMES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/09/2009 | 36.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADO AOS /TIMES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/09/2009 | 232.50 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS TRABALHADAS NA DISTRIBUICAO DE LEITE PARAESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/09/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA,PARA TRANSPORTAR AOS SABA-DOS ESTUDANTES DE NIVEL TECNICO,PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,PARA A UNIVERSIDADE,VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/09/2009 | 380.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/09/2009 | 360.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/09/2009 | 280.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/09/2009 | 280.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/09/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/09/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/09/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/09/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/09/2009 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS,DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2009 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTOAO TCE -PB,ENTREGA A DEFESA ESCRITA S/SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONCURSO PUBLICO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2009 | 2080.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOD, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/09/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA,COM VIAGEM A JOAOPESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2009 | 3804.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE,PARA USAR EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2009 | 991.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE,PARA USAR EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/09/2009 | 4143.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS:IPANEMA,PLACA, MMV-3638 E AMBULANCIA CURRIER,MOM-2606,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/09/2009 | 1144.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNI,PLACA, MOH-6403,LOCADO A SECDE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/09/2009 | 1095.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO,PLACA,NPS-7366,LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/09/2009 | 209.10 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CURRIER,PLACAMOV-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/09/2009 | 310.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 CONSULTAS MEDICA E UMAVIDEOLARINGOSCOPIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/09/2009 | 650.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.PESSOAS DOENTES PARA /ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS,CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO NO VEICULODE PLACA MOB 0613/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/09/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/09/2009 | 90.00 | 00004418412441 | FERNANDO TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GE-NEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/09/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE C. GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A C.E.F E RECEI-TA PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/09/2009 | 445.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS /DOS ASSESSORES JURIDICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/09/2009 | 623.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO FIATUNO,PLACA, MOD-7993,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/09/2009 | 9122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/09/2009 | 393.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO,CAMINHAO CACAMBA,PLACA, KGI-3680,LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/09/2009 | 1090.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A COBERTURA DACOZINHA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA, P/CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ACIADE DE PATOS E C.GRANDE,NOS DIAS 15/09/09, PARAPEDIR ORIENTACAO NO ESCRITORIO DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/09/2009 | 416.58 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULI PALIO,PLACA, MOA-2863,LOCADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/09/2009 | 702.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO SANTANA,PLACA, MMV-3482,PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2009 | 1380.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMOF 3289/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2009 | 110.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA NO SITIO CAJA -ZEIRAS 3,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2009 | 420.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO,MICRO ONIBUSPLACA,MOF-3289,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2009 | 80.00 | 00644606000160 | J.P.PLACAS E EMPLACAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PLACA ,DESTINADO AO VEICULO OFI -CIAL,MICRO ONIBUS PLACA MOF 3289/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/09/2009 | 264.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP, 13KG,DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/09/2009 | 99.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP,13KG,DESTINADOS A CRECHE,RITA JOSE DINIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/09/2009 | 1858.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/09/2009 | 834.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR 63-16/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/09/2009 | 921.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/09/2009 | 125.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MIMIOGRAFO, DESTINADO A ESCOLA /MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/09/2009 | 116.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO,COM EMBARQUE EM ASSUNCAO E DESEMBARQUE EM JOAO PESSOA, INDO EM BUSCA DE TRABALHOPOR ESTA DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/09/2009 | 600.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA,/MOS-3638,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/09/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA E EXAMES MEDICA,REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARD.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO MEDICO, 01 REVISAO DE MARCAPASSO, /REALIZADO NA SRª M? LETICIA SANTOS MACIEL,PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/09/2009 | 192.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTAS E TENIS, DESTINADOS AOS AGENTESDE SAUDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2009 | 2219.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,COMPE-TENCIA,08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),REF. A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2009 | 832.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS-EMPRESA,DOS AGENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/09/2009 | 102.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2009-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2009 | 130.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE,P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTEGRADA,NASACOES VE/DTA.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/09/2009 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/09/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO DUCATO DA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/09/2009 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO D/PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNCAO/PB, DESTINADOAO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/09/2009 | 1410.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX,2009/2010,DURANTE O PERIODO DE 20/08/2009 A 20/09/2009, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FONOOUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F.TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA J. DEDINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA PSF,DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/09/2009 | 180.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNILARIA E APONTAMENTO DE CHIBANCA,PICARETES E ALAVANCAS,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/09/2009 | 59.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/09/2009 | 400.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE BAQUETAS E INS-TRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA MARTINS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/09/2009 | 300.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALACAO ELETRICA,DA CASA ONDE FUNCIONARA O "PONTO DE LEITURA" /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/09/2009 | 3000.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MINI-ONIBUS DE PLACA BXH 7438/PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES VINDO DOS SITIOS:CATOLEBARRA I,II,III,TORROES E PAU FERRO, PARA ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/09/2009 | 1470.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DAS /BANDAS MARCIAIS,JULIA B.F. E CAMILA DE LOURDES /MARTINS, NO PERIODO DE 07/07/09 A 07/09/09, PARAAPRESENTACAO DO DESFILE CIVIL DE SETE DE SETEM -BRO EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/09/2009 | 160.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA UNIDADE DEENSINO INFANTIL RITA J.DINIZ, PARA SE APRESENTA-REM NO DIA 07 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/09/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/09/2009 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2009 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA, COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TAXA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/09/2009 | 1367.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCONSULTORIO DA DENTISTA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/09/2009 | 123.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADA AO VEICULO /FIAT UNO, PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/09/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A RESPEITO DE OFICINA,DESTINADA A PROGRAMACAO E INTEGRADA-PPI,QUE SERAREALIZADA NO DIA 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/09/2009 | 927.00 | 00001844368424 | LEILA MARIA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TRES PASSAGENS,COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO,COM A FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO NA-QUELA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/09/2009 | 100.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E OMESMO ENCONTRA-SE COM SUA ESPOSA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/09/2009 | 245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNONPS 7366/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/09/2009 | 705.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/09/2009 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/09/2009 | 2576.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,BASICOS,DESTINADOS A /FARMACAIA BASICA,DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/09/2009 | 1435.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/09/2009 | 2238.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICO-HOSPITALAR,PARA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/09/2009 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /DE 22 A 25/09/2009,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOINTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TERRITORIOS RURAIS, DESAFIOS PARA ACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/09/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 23/09/2009, A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA O CON-VENIO DE APOIO AO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO ERESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/09/2009 | 750.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA,DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/09/2009 | 900.00 | 09273992000103 | CG TEK -SOLUCOES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVO EM (07)TERMINAIS C/ PROGRAMACAO E TEXTOSDE ROTINA NA CENTRAL TELEFONICA, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/09/2009 | 479.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.CONTABEIS, AUXILIARES ADMINIS-TRATIVOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O /MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/09/2009 | 120.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO DO PONTO DE LEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E DA GARAGEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/09/2009 | 1000.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O PERIODO DE 1008 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/09/2009 | 459.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOU 2606/PB,AMBULANCIA,CURRIER,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/09/2009 | 240.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA E ELETROENCEFALOGRAMA, EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/09/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7168/NO TRANSPORTE DO SR.DJALMA P.DOS SANTOS PARA SERATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXIII,NO CENTRO DE HE-MODIALISE,EM C.GRANDE,NAS TERCA,QUITA E SABADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/09/2009 | 450.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/09/2009 | 350.00 | 00001374035424 | CARIOCA ENCOMENDAS-MARCOS V.O.LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MUDANCA DE REIFE A CAMPINA GRANDE,ONDE FOI TRANSPORTADO EM OUTRO VEICULO PARA A CIDADE DE ASSUNCAO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/09/2009 | 610.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/09/2009 | 740.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/09/2009 | 500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST.AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE05/08 A 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA RUAELVIRA CARMEM SILVA,72-BAIRRO,MALVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/09/2009 | 2824.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, UTILIZADO NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2009 | 2072.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/09/2009 | 190.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2009 | 600.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2009 | 1198.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2009 | 385.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/09/2009 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO,PLACA NPS 7366/PB, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/09/2009 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADAE INTEGRADA-SISPPI/2009,PROMOVIDO PELA GERENCIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO DFA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2009 | 150.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2009 | 227.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2009 | 1589.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2009 | 168.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2009 | 276.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2009 | 84.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2009 | 124.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2009 | 32.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTON NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2009 | 1159.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRATOR DASECRETARIA DA AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2009 | 396.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GJP-13 KG, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2009 | 315.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 05 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2009 | 1822.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ONIBUS /GRANDE DE PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2009 | 689.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR 6316 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2009 | 129.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA KGI 3680/PB,DA COLETA DO LIXODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO,PLACA,MOA-2863,KM,LIVRE,SEM CONDUTOR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2009 | 1197.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO /PALIO DE PLACA MOA 2863,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2009 | 610.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO /SANTANA DE PLACA MMV 3482/PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2009 | 428.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,TEC.CONTABEIS, AUXILIARES ADMINIS-TRATIVOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O /MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2009 | 967.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLI-CIAIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2009 | 777.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,REFERE-SE AO CONSUMODO VEICULO UNO DE PLACA MOD 7993,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2009 | 445.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSDE ASSESSORES JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2009 | 704.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2009 | 1784.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,COMPE-TENCIA,07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2009 | 424.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOL.300 -BRANCO, DE PLACA MOC 7350/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2009 | 437.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA),DESTINADOAO VEICULO DE PLACA, MNH-4502 (AMBULANCIA),PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,FELX,PLACA, MOH-6403KM.LIVRE,PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2009 | 99.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP-13KG, DESTINADOS AOS POSTOS /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2009 | 3256.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS,AMBULANCIA /CURRIER- MOU 2606/PB,FIAT UNO DE PLACA MOS 3638;FIAT DUCATO MNE 5906,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2009 | 1165.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,REFERE-SE AO CONSUMODO VEICULO UNO DE PLACA MOH 6403/PB, LOCADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2009 | 434.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,REFERE-SE AO CONSUMODO VEICULO LOCADO,DE PLACA NPS 7366/PB,A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN -CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2009 | 215.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJO -VEM ADOLESCENTE,PARA DISPULTA DE TORNEIO DE FUT-SAL NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 25 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM -BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/10/2009 | 100.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE 02 MESES DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/10/2009 | 630.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT, DE PLACA, 5173-PB, ASEC. DE ACAO SOCIAL NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOSALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPACAODE CAPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO NA CIDADE DE C.GRANDE,DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICIONISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2009 | 400.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPREITADA DE SERVICO DE ALVENARIA NA CONST.DE /UMA FOSSA SEPTICA DE UM MURO NA RESID.DA GESSILENE P.DE ANDRADE, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/10/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/10/2009 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTACIDADE,ONDE RESIDE A SRªEDNA MARIA C.DE OLIVEIRACONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MESA DE PING-PONG TENIS DE MESA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/10/2009 | 201.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALU -NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE AULAS DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2009 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VECIULO DU-CATO,DE PLACA MNE 5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/10/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINADA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009,PROMOVIDO PELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOSEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2009 | 330.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE DE /SAUDE RITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/10/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICEL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF 5086/RN, REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/10/2009 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FONOOUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F.TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA J. DEDINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA PSE,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA, MOV-2606 E FIAT UNO MOS-3638 DA SECRETA-RIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EMCASOS DE URGENCIA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/10/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA QUE ENCONTRA-SE DELICENCA,REF.AO MS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/10/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/10/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/10/2009 | 225.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.PESSOAS DOENTES PARA /ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE C. GRANDEE JUAZEIRINHO,NO VEICULO DE PLACA MOB 0613/PB,NOPERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUAELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72,MALVINAS,C.GRANDE-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 3638/PB,NOS FINSDE SEMANA,FERIA-DOS E A NOITE NA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007246735470 | GENILDO PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CAMPEONATODE VOLEYBOL,PROMOVIDO PELA SEC.DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2009 | 275.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO DO BLOG DA SECRETARIA DE CULTURA,GRAVACAO E PRODUCAO DE DVD DE VIDEO DAS APRESEN-TACAO DO SAO PEDRO DE ASSUNCAO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2009 | 194.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS/CARROS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,DURANTE O /MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2009 | 140.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BIROIS, DASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2009 | 390.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/10/2009 | 200.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR EM PNEUS DECARROS DESTA PREFEITURA E PNEUS EM CARROS -DE-MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2009 | 105.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO ZELADOR NA PRACA ATEMISMO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NOCONTORNO DA ENTRADA DA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS, CONFORME CONTRATO E N.F.AVULSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/10/2009 | 650.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CORTE E SOLDA DOS ACESSORIOS DE GRA-DES;GRELHADAS E EXPOSITORES DE CARNE DO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2009 | 240.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE CHAFARIZ PU-BLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIA,AMBAS NAO PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/10/2009 | 365.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/10/2009 | 225.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/10/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/10/2009 | 225.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINI-RACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE SETMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/10/2009 | 970.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 97 CARTEIRAS /ESCOLARES,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/10/2009 | 1200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VECIULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MMQ 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/10/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/10/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/10/2009 | 130.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MZN 0571/RN, TRANPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CARACOIS,PARA ESCOLA DA /SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2009 | 2530.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU TIM-BAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA PARA ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/10/2009 | 2310.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDO DOS SITIOSBARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2009 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E /INSTALACAO,NO VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA,MOF-3287-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS DOFUNDAMENTAL II NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MASSARADUBA NA ZO-NA RURAL,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MYG 0146/PB,POR SER DE DIFICIO ACES-SO PARA ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONTRATO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/10/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/10/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSCAJAZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/10/2009 | 2205.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS 1,2 E 3, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AS AULAS MINISTRA-DAS NO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/10/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/10/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/10/2009 | 110.00 | 00007163152469 | ADRIANO DE MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA KHT 2688PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA /QUE E DIFICIL ACESSO PARA ESCOLA NO SITIO CAJA -ZEIRAS 3,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRACOIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPAERA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTºDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZA-CAO DO FGTS E RAIS, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DO MESMO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/10/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,REF.AO MES SETEM -BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2009 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. DO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/10/2009 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/10/2009 | 701.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,A SER UTILIZADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. DO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/10/2009 | 5976.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA USAR EM SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/10/2009 | 1044.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE ATENDER SUAS ACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/10/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 2709 A 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/10/2009 | 1993.84 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/10/2009 | 154.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DO CAPILAR, CARGA DE GAS E HI-GIENIZACAO EM AR CONDICIONADO,TIPO JANELA DE 7500SPRINGER, DA REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/10/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/10/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/10/2009 | 373.00 | 00002075085420 | STEFENSE GARCIA COLACO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBATRIFASE, COM TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTORES DOCHAFARIES,DA PRACA PIO SALVADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/10/2009 | 360.00 | 00000125786735 | ALUIZIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS E GRAMADO DAS PRACAS:PIO SALVADOR,JOSE PEDRO DINIZ E /ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE,DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/10/2009 | 465.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS COLETO -RAS DE ESGOTO NA R: LUZINETE M. DOS SANTOS, PIOSALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/10/2009 | 850.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO NA CONFRATERNIZACAO DE INAUGURACAODO MATADOURO PUBLICO,FRANCISCO MOREIRA,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/10/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/10/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/10/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/10/2009 | 420.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA,PLACA, MNC-9450-PB,TRANSPORTANDO AREIA,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/10/2009 | 850.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS: IVAN E.CORREIA,FRANCISCOP.MOREIRA,FRANC.P.DOS SANTOS,JOSE M.DE OLIVEIRA/PEDRO J.DE SOUZA,LOCALIZADAS NO BAIRRO JULIA BORGES FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/10/2009 | 465.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO,FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/10/2009 | 250.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNILARIA E APONTAMENTO DE CHIBANCA,PICARETES E ALAVANCAS,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/10/2009 | 1943.72 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/10/2009 | 494.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/10/2009 | 441.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/10/2009 | 600.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAMOC 0511/PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA NA MOBILIZACAO DA CAMPANHA/DA FEBRE AFTOSA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2009 | 260.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS PARA ASCOMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE RITA/JOSE DINIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00037432117420 | VALDIR VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MINI-ONIBUS DE PLACA BXH 7438/PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES VINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/09 A 1910/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/10/2009 | 240.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO MICRO ONIBUS,PLACA HPG-1368-PB,QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO ME-CANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/10/2009 | 280.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LACHES E SUCOS PARA A CAPACITA -CAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA, MOF-3289,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/10/2009 | 280.00 | 11089114000176 | WOLD ELETRONICA COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E REVISAO GERAL EM EQUIPAMENTOS ELETRO-NICOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/10/2009 | 600.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO,COM O CARRO DE SOM DE PLACA, MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DE EDUCACAO,NASCOMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA NOS DIAS:06 E 07DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/10/2009 | 1262.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL PARAESCOLAS E CENTO E QUARENTA ADESIVOS P/INSTRUMEN-TOS DAS BANDAS MARCIAIS NESTE MUNICIPIO,AMBAS PARA DESFILE DO SETE DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/10/2009 | 612.30 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/10/2009 | 315.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 05 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/10/2009 | 453.44 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS POSTOS DE /SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/10/2009 | 60.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARA-LISIA INFANTIL, NO DIA 19 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/10/2009 | 460.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIABAS,PARA COLOCAR EM TANQUES RESERVATORIOS DE AGUA,DOS PREDIOS PUBLICOS E NAS RESIDENCIAS DE POPULARES PARA O COMBATE A LARVAS DOMOSQUITO, AEDES AEGYTI (DENGUE),DURANTE O ANO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/10/2009 | 1320.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA/PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/10/2009 | 96.80 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/10/2009 | 800.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/10/2009 | 860.22 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIAE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/10/2009 | 600.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO,COM O CARRO DE SOM DE PLACA, MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC. DE SAUDE, NAMOBILIZACAO DA CAMPANHA ANTI-POLIO,NO DIA,20/09/2009 E ANTI-RABICA(GATOS E CAES),NO DIA 16/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/10/2009 | 519.96 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CASADE APOIO A PESSOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/10/2009 | 100.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/10/2009 | 1155.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA EQUIPE DO PSF,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/10/2009 | 200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLAMADORES DESTE MUNICIPIO,PARA DISPUTA DE JOGOS EMCIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/10/2009 | 150.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTEMUNICIPIO,/P DISPUTA DA 3ª COPA DE FUTEBOL"UNIAOPARA CIDADE DE CAFE DO VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2009 | 120.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL PARAI CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIONO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/10/2009 | 120.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL ,PARA 1 SEMANA DE MOBILIZACAO DO PROGRAMA PROJO -VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/10/2009 | 530.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS VINDAS DEOUTRAS CIDADES,PARA MORAREM EM ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/10/2009 | 300.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE ASSUNCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO DEPLACA KIU 8744/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/10/2009 | 308.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SORVETES CREMOSIM,PARA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2009 | 390.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E SUCOS PARA 2CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,REPRO-GRAMACAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/10/2009 | 312.40 | 07964310000175 | MIKE E. GERONIMO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES /DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/10/2009 | 80.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SORVETES CREMOSIM, PARA COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/10/2009 | 520.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 16 CONJUNTOS DE ROUPAS PARA ALU-NOS DO PROGRAMA PETI PARA APRESENTACAO NAS COME-MORACOES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA SETE DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/10/2009 | 150.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 04 CONJUNTOS DE ROUPAS PARA ALU-NOS DO PROGRAMA PROJOVEM PARA APRESENTACOES NASCOMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA NO DIA SETE DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/10/2009 | 217.00 | 07964310000175 | MIKE E. GERONIMO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES /DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2009 | 759.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO,DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/10/2009 | 2389.02 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/10/2009 | 466.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,COM OSSO,CARNE MOIDAE FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/10/2009 | 255.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 COLCHAO,DESTINADO A DOACAO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/10/2009 | 970.12 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA /DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/10/2009 | 3815.90 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCADA AO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/10/2009 | 768.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E SEM OSSO, /DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/10/2009 | 6543.48 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/10/2009 | 936.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SEM OSSO, DESTINADAA INAUGURACAO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/10/2009 | 225.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/10/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 2708 A 26/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/10/2009 | 1044.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/10/2009 | 4765.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/10/2009 | 1357.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA FINANCAS E TESOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/10/2009 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO, UNO, DE PLACA MOS 3638/PB,DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/10/2009 | 525.55 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/10/2009 | 990.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS POSTOS ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/10/2009 | 562.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/10/2009 | 847.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,A SER UTILIZADO NOPREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/10/2009 | 379.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,A SER UTILIZADO NOPOSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/10/2009 | 445.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/10/2009 | 1338.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NA REALIZACAO DEEXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/10/2009 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REVISAO COMPRESSOR DE AR NO VEICULO/ONIBUS GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2009 | 1350.05 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2009 | 448.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO REBOBEAMENTO NO MOTOR PARABOMBEAMENTO D´AGUA PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2009 | 850.00 | 10322315000109 | SABOR DA TAPERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAZER (PISCINA,JOGOS E OUTRAS RECREACOES),COM FORNECIMENTO DE LANCHES,REFEICOES,SUCOSE AGUA,PARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/10/2009 | 378.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VIGA,CAIBOS E RIPAS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/10/2009 | 895.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA COZINHA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/10/2009 | 1863.70 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA ALMOXARI-FADO, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/10/2009 | 550.00 | 00006749095429 | JOSE FRANKEI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCO,DESTOCO,CAPINAGEM DEMATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA RODOVIA PB 238,DENTRO DO PERIMETRO URBANO QUE INTER-LIGAM AS CIDADES DE ASSUNCAO A TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/10/2009 | 276.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/10/2009 | 69.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DO PROGRAMA PETI, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/10/2009 | 42.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/10/2009 | 800.00 | 07898590000160 | A PIONEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE AO TREINAMENTO BASICO DE IN-FORMTICA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/10/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2009 | 100.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO SR.JOAO FERREI-RA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2009 | 260.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO,DESTINA-DOS AO VEICULO L-300,PLACA, MOC-7350-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/10/2009 | 629.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ªE ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUSVOLARE DE PLACA MOF 3289/PB,APOLICE Nº3984366 DEVIGENCIA 27/04/2009 A 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/10/2009 | 5.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/10/2009 | 33.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/10/2009 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO, PALIO DE PLACA, MOA-28631,LOCADO,AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/10/2009 | 305.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA PARA BOMBEAMENTO D´GUA PARA CIDADE,PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DES-TINADO A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NESTE/MUNICIPIO,DESTINADO A BIBLIOTECA,BRINQUEDOTECA,CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDAESCOLAR, PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2009 | 440.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE EJOAO PESSOA,NOS DIAS: 14 E 15/10/2009,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM C.GRANDE,AGU ADV.GERAL DA UNIAO,INSS E AOESCRITORIO RWR,PRESTADOR DE SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/10/2009 | 130.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/10/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, UM PARA GARA-GEM DOS VEICULOS E OUTRO NA SALA ANEXO DA ESCOLAJOAO R.DIAS DE TOLEDO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/10/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/10/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/10/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/10/2009 | 80.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOOA PES-SOA, NO DIA 15/10/09,TRANSP.PROFESSORES P/COMEMORACAO PELO SEU DIA EM CONFRATERNIZACAO NO SESC /GRAVATA, NO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/10/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 15/10/2009,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA COMEMORACAO PELO SEU /DIA, EM CONFRATERNIZACAO NO SESC GRAVATA,NO VEI-CULO MICRO ONIBUS,PLACA, MOF-2089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/10/2009 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO /DIALOGOS PRO CONFERENCIA, PROMOVIDO PELO SEBRAE,A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/10/2009 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DEST. AO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/10/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUAPIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DE /APOIO DA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/10/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO /CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/10/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE D.NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE REUNIAO DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA)REFERENTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/10/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DEST.AO FUN-CIONAMENTO DO PROG.PETI, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/10/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R:ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,236, ONDE RESIDE ASRª Mª DE LOURDES RODRIGUES, REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/10/2009 | 120.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 MESES DE ALUGUEL,RESIDENCIAL,A R: CAMILA MAR-TINS,228,ONDE RESIDE A SRª MARLUCIA DA SILVA TORRES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/10/2009 | 60.00 | 00000796854475 | PAULINA T. DA COSTA SA NTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA:MªFRANCISCA DA CONCEICAO,ONDE RESIDE A SRª DAMIANALUZIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/10/2009 | 50.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA A RUA : INACIO PEREIRA FILHO,Nº229,CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/10/2009 | 1048.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MOH 6903/PB,LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/10/2009 | 738.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA NPS 7366/PB,LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/10/2009 | 2876.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOA VEICULOSDUCATO MINI BUS,PLACA MNE 5906,FIAT UNO MOS 3638E AMBULANCIA CURRIER MOU 2606/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/10/2009 | 66.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/10/2009 | 183.00 | 03602934000272 | SERVICO S. DO COMERCIO- SESC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM61 TAXAS DE ACESSO E DE INSPECAO DE SAUDE PARA /USO DAS PISCINAS,RECREATIVO NESTE CENTRO CAMPES-TRE SESC GRAVATA,NO PERIODO DE 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/10/2009 | 200.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA,NA LIMPEZA DOSPOSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: BARRA, CATOLE,E CAJAZEIRAS III,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/10/2009 | 150.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/10/2009 | 140.00 | 00056901194404 | ISABELA FERNANDA P.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOMPANHAMENTO ANESTESICO,EM Mª LARISSA SANTOS /GUEDES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2009 | 2250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES,COM PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/10/2009 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/10/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/10/2009 | 396.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/10/2009 | 762.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOA VEICULOSMICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR 6316/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/10/2009 | 1925.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO/ONIBUS GRANDE MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/10/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/10/2009 | 650.00 | 07768532000112 | CHURRASCARIA CEASA-IVANILDA F.S.O.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,EM CONFRATERNIZACAO ECOMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/10/2009 | 953.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO TRATOR DASECRETARIA DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/10/2009 | 493.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRAPARTIDA DO PROJETO DE APICULTURA 2008,VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTA-CAO DE FEIRAS AGROECOLOGICAS E MATERIAIS,EQUP. EINSUMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA APIMELIPONICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/10/2009 | 581.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 3482/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/10/2009 | 1514.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO /PALIO DE PLACA MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/10/2009 | 471.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOSDOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/10/2009 | 355.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,LOCADO A SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/10/2009 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,REALIZADA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/10/2009 | 274.85 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AVIAMENTOS,DESTINADOS AO CURSO A SERMINISTRADO NA CASA DA FAMILIA-PAIF,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/10/2009 | 278.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO CURSO NA CASADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/10/2009 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO,PLACA MNE-5906,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/10/2009 | 1000.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENIO,REGULADOR E CO-PO UMIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/10/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO,PLACA, MNE-5906,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/10/2009 | 150.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPOTARIA,NO VEICULO UNO,PLACA MOS-3638,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/10/2009 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO,PLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/10/2009 | 1187.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS RECICLADOS E ORIGINAL,DES-TINADOS A IMPRESSORAS,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2009 | 430.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES HISTOPATOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2009 | 585.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2009 | 58.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2009 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA CASA ONDE RESIDE A SENHORA Mª /MARLENE DE OLIVEIRA,REQUISICAO E DECLARACAO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/10/2009 | 1150.59 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DO CE-LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 03/09 A 02/10/09,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/10/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA E C.GRANDE, COM OBJETIVO DE IRAO ESCRITORIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORCAMENTO 2010 E PGJ,RECEITA E CLARO EM C.GRANDE TRATARDE ASSUNTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2009 | 790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,REALIZADOS /EM,PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2009 | 5885.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS-RETIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40%- EMPRESA,REL.AO MES DE SETEM -BRO/09,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2009 | 3027.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRAN-DE,PLACA, MMO-9782-PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2009 | 3771.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2009 | 150.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS,JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E BRASILIANOCARDOSO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2009 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2009 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS,PLACAMOF-3289-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2009 | 87.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2009 | 168.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2009 | 501.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR,PER-TENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2009 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADEJUNTO AO INSS E CONTADOR E AINDA PROTOCOLAR DOCU-MENTOS NOTCE E CENTRO ADM.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2009 | 511.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE ASSIST.SO-CIAL CONS.TUTELAR-EMPRESA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2009 | 800.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE CASAS, LOCADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/10/2009 | 427.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS,DA SECRETARIA DE ASSIST.SO-CIAL PETI-EMPRESA,CONF.COMPROVANTE ANEXO,DURANTEO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2009 | 800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E REVISAO GERAL DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGICOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/10/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RETIDO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EMPRESA,REL.AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/10/2009 | 933.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ªE ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATOPLACA MNE 5906/PB,APOLICE 4160117,VIGENCIA 27/042009 A 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/10/2009 | 871.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RETIDO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES- EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2009 | 102.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO DA SECRETA-RIA DE SAUDE-PEVA-EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2009 | 3845.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RETIDO DA SECRETARIA DE SAUDE-EMPRESA,COMPETEN-CIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/10/2009 | 120.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2009 | 150.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EM PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/10/2009 | 140.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA E ELETROENCEFALOGRAMA, EM PESSOA CARENTE NOPACIENTE RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2009 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,PLA-CA,MNE-5906,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/10/2009 | 799.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,PLA-CA,MNE-5906,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2009 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSULTA E EXAME EM PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/10/2009 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/10/2009 | 5013.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/10/2009 | 100.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA,NA PACIENTEVERA LUCIA DE LIMA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/10/2009 | 200.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,REALIZADOS NOS PACIENTES PAULO /RICARDO BERNARDO E JOSE DINIZ FELIX, PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/10/2009 | 6926.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP(ARTIGO 13,11E 18)REF. AO MES DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/10/2009 | 140.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/10/2009 | 80.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE SOLUCOES DO CAULIM,PROMOVIDO PELA SUDEMA E DAPROMIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/10/2009 | 5033.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA ATENDER SUAS ACOES NOS POSTOSE CENTRO DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/10/2009 | 4709.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA ATENDER SUAS ACOES PUBLICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/10/2009 | 1891.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NOS FESTEJOS DO SAO PEDRO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/10/2009 | 465.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA CASA DA FAMILIA,NO MES DE/SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/10/2009 | 40.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DE CURSOS MINISTRADOS NA CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/10/2009 | 100.00 | 00020498314472 | SOLANGE OONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,NA RUA ANDRE GONCAL-VES DE OLIVEIRA,ONDE RESIDE A SRª JACINTA Mª DEJESUS,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/10/2009 | 1536.00 | 08247300000181 | MERCEARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2009 | 480.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A VIGILANCIA SA-NITARIA E EPIDEMIOLOGICA-SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2009 | 120.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2009 | 170.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2009 | 470.03 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2009 | 439.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/10/2009 | 850.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICU-LO VIATURA POLICIAL,PLACA, MNH-6116-PB,PERTENCENTEA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2009 | 471.60 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2009 | 1410.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX,2009/2010, REL.AO PERIODO DE 20/09/2009 A 20/10/2009, P/SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2009 | 225.40 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUSPENSAO E ALINHAMENTOS DE DIRECAO/DIANTEIRA,NO VEICULO MODELO DUCATO,PLACA MNE 59-06,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2009 | 100.00 | 00065757114304 | ANTONIO W. MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM EMBARQUE EM /JUAZERINHO E DESEMBARQUE EM FORTALEZA, A PROCURADE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/10/2009 | 150.00 | 00057032785468 | ELIANE CAMPELA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/10/2009 | 150.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2009 | 34.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB /ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2009 | 59.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB /ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/10/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA,COM OBJETIVO DE IRA GDUR NA CAPITAL,PJG E AGU EM C.GRANDE TRATAR /ASSUNTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/10/2009 | 2125.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS /GRANDE DE PLACA MMO 9782/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/10/2009 | 1379.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/GRANDE,PLACA, MMO-9782-PB,PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/10/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/10/2009 | 190.19 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENOTS DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/10/2009 | 300.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA MAO DE OBRA,NA PINTURA A /CAL DE MEIO FIO E REFORMA DO TANQUE RESERVATORIODE AGUA,DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE,PARA VISITAS NO DIA DE FINADOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/10/2009 | 1887.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR,MONITORLCD 15 E UMA IMPRESSORA LAZER JET ML2010,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/10/2009 | 70.00 | 00063970155487 | ANTONIO INACIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/10/2009 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTACIDADE,ONDE RESIDE A SRªEDNA MARIA C.DE OLIVEIRACONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/10/2009 | 130.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE /MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICAPARA OPERADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/10/2009 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACAPACITACAO TECNICA PARA OPERADORES DA POLITICA/DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2009 | 50.00 | 00006725753450 | M¦ DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2009 | 286.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS,DO PAIF-EMPRESA,COMPETENCIA09/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2009 | 38.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ATM/MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS-EMPRESA,COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS,EMPRESA,COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/10/2009 | 24.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS-EMPREGADOS ,COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/10/2009 | 15.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS-EMPREGADOS ,COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/10/2009 | 60.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS-EMPRESA ,COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/10/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS,EMPRESA,COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/10/2009 | 25.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS ,COMPETENCIA06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/10/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS,COMPETENCIA 06/2009-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/10/2009 | 62.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGTº DE MULTA E JUROS, DA GUIA DO INSS-EMPRE-SA PAIF, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2009 | 140.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIEN-TE ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2009 | 250.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2009 | 270.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PARABRISA DEGRADE,DESTINADO AO /VEICULO PALIO,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PLACA,MOA-2863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/10/2009 | 6851.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2009 | 124.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2009 | 273.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2009 | 4460.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICI-PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF.AO MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTºDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAODO FGTS E RAIS, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIOPARA UTILIZACAO DO MESMO,DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2009 | 3565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2009,DO VEICULO L-300,PLACA MOC 7350, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2009,DO VEICULO L-300,PLACA MOC 7360, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2009 | 26890.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2009 | 387.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2009 | 55619.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2009 | 244.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2009 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO NATRASEIRA DO VEICULO ONIBUS GRANDE,DE PLACA MMO /9782/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2009 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EMUM VEICULO FIAT UNO(VERMELHO)DE PLACA MOH 6403 /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2009 | 691.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2009 | 20808.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO,TIPO PASSEIO PARA USO DO GA-BINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2009 | 175.00 | 09646627000199 | REKPECAS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO SANTANA,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX,PLACA MOH 6403PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2009 | 17439.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2009 | 13660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/09,(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AGENTES)REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2009 | 4206.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2009 | 164.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% DO 13º SALARIO COMO FUNCIONARIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2009,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2009 | 277.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2009 | 1000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EMVEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB,PADRONIZACAONAS LATERAIS E MICROPEIFURADO NA TRASEIRA,DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2009 | 1945.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NESTE MUNICI-PIO,LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2009 | 4555.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2009 | 66.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP-13 KG, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL- CASA DA FAMILIA -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2009 | 60.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MOO 6734/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2009 | 1628.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO/ONIBUS GRANDE MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2009 | 3702.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS /DUCATO MINI BUS DE PLACA MNE 5906 /FIAT- UNO DEPLACA MOS 3638 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOU 2606,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2009 | 1236.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS /FIAT UNO DE PLACA NPS 7366, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2009 | 524.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA-LIO DE PLACA MOA 2863/PB,LOCADO A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2009 | 602.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 3482/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2009 | 321.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CACAMBA DE PLACA KGI 3680,DA COLETA DE LIXO,LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2009 | 471.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DOSASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2009 | 582.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS /DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2009 | 183.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOD 7993,LOCADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP-13KG, DESTINADO AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2009 | 2298.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MICRO ONI-BUS DE PLACA MOF 3289,KOMBI NPR,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2009 | 1145.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. DO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. DO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2009 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFAS COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/11/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SER ATENDIDA,NO HOSPITALJOAO XXIII,NO CENTRO DE HEMODIALISE,DA CIDADE DEC.GRANDE, NAS TERCAS,QUINTAS E SABADOS,DURANTE OMES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/11/2009 | 465.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DASEC.DE SAUDE NO PERIODO DA NOITE,FERIADOS E FINAISDE SEMANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/11/2009 | 20.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2009 | 640.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES,PARA OS CONFE-RENCISTAS DE CURSO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/11/2009 | 2530.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU TIM-BAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA PARA ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR. DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/11/2009 | 607.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/11/2009 | 2010.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DOS GRUPOSMUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPALDAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/11/2009 | 195.00 | 00002805255402 | ONOFRE BONALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 0611/2009,PARA PARTICIAPR COMO DELEGADO DE CONFEREN-CIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/11/2009 | 195.00 | 00004023318426 | JOSELANIA ALANE A.M.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA P/CUSTEAR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIAS :04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009,PARA PARTICIPARCOMO DELEGADO DA CONFERANCIA ESTADUAL DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/11/2009 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/11/2009 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRE-TICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/11/2009 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E EAME DE /ENDOSCOPIA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/11/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA/PB NO DIA 29/10/2009 COM OBJETIVOS DECOORDENACAO DE IMUNIZACAO DA SEC.DE SAUDE DO ESTA-DO E AO 3ºNUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/11/2009 | 460.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SEC.DE SAUDE NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANTI-RABICA EMTOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/11/2009 | 283.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2009 | 200.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA, MNU-7924/PBA SERVICO DA SEC.DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA RQIVA,ANTI RABICA, NAS COMUNIDADES DECAJAZEIRAS, I,II E III,NO SITIO SERRA DOS BIUS ESAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/11/2009 | 60.00 | 00989520000179 | FABLICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/11/2009 | 85.00 | 00006577914400 | JUCIEL FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E NA PORTA TRA-ZEIRAMDO VEICULO FIAT DUCATO,LOTADO NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/11/2009 | 6340.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/11/2009 | 2100.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDO DOS SITIOSBARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/11/2009 | 3040.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA HPG 1368/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSI,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/11/2009 | 1995.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AS AULAS MINISTRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/11/2009 | 1700.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA EXECUCAO DAPINTURA A CAL DAS PAREDES DO GINASIO,RECUPERACAOCOM PINTURA DE PISO E ARQUIBANCADAS PINTURA DASTELAS DE PROTECAO,PORTAS E DE ACESSO E CONSERTO EREVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS EVESTIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/11/2009 | 240.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO NO GINASIO DEESPORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS,PINTURA DELOGOMARCA DA 4ª COPA DE FUTEBOL DE SALAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/11/2009 | 130.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA,NA LIMPEZA DO CAMPO DE /FUTEBOL,COM CAPINAGEM DE MATO DAS MARGENS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/11/2009 | 810.00 | 00079706061991 | MARILENE B. DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DE QUA-DRILHAS JUNINAS,GRUPOS DE DANCAS E COMPONENTES DASBANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS JUNINAS DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/11/2009 | 250.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG 1368/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLAMADORES DESTE MUNICIPIO,PARA DISPUTA DE JOGOS /CIDADE DE : TAPEROA,JUAZEIRINHO,SOLEDADE E JUNCODO SERIDO,PARA DISPUTAREM JOGOS AMISTOSOS,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2009 | 87.00 | 00071916407749 | OZANIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03 PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM EMBARQUE EM ASSUNCAOE DESEMBARQUE EM JOAO PESSOA,EM BUSA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/11/2009 | 270.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM S/A,COMEMBARQUE NESTE MUNICIPIO E DESEMBARQUE,NA CIDADEDE SAO PAULO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,EM BUSCADE TRABALHO,CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/11/2009 | 100.00 | 00064524779434 | CRISTINA FERNANDES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PGTº DE DOIS MESES DE ALUGUEL,DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO /DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/11/2009 | 170.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CXB-4758-PB,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/11/2009 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIANTAMENTODEPOSITANTE COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/11/2009 | 450.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACACXB-4758-PB,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA,PARADIVULGACAO DA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/11/2009 | 804.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS CI-VIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/11/2009 | 370.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS,TECNICOS CONTABEIS E AUXILIARESADMINISTRATIVOS A SERVICO DESTA EDILIDADE,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/11/2009 | 855.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA EQUIPEDO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL,REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/11/2009 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DA VIATURAPOLICIAL, DE PLACA, MNH-6116,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/11/2009 | 1020.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS A VIATURA POLICIAL, /PLACA, MNH-6116,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/11/2009 | 100.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA NO PIPA D'AGUA DO TRATOR DESTAEDILIDADE,COM LOGRADOURO DO GOVERNO MUNICIPAL E /ABERURA DE LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/11/2009 | 300.00 | 00004296546422 | IVAN CICERO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSDAS RUAS CAMILA MARTINS E ANDRE GONCALVES,NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/11/2009 | 190.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS/CARROS E CARROS DE MAO,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/11/2009 | 100.00 | 00004418412441 | FERNANDO TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E RETI-RADA DE ENTULHOS NA ESCOLA M.JOAO MARTINIANO DOSSANTOS NO SITIO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00000253791782 | ELIAS TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE,LIMPEZA E MONTAGEMDE 110M DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIOLIMPEZA COM ESGOTAMENTO DE FOSSAO,REFORMA DA SERCAE LIMPEZA DO TERRENO,LOCALIZADO NO PERIMETRO URBA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/11/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/11/2009 | 194.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO BOMBEAMENTO /D'AFGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/11/2009 | 215.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/11/2009 | 330.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIAIRA E MEIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SOLI-CITAR NOVA CERTIDAO PARA O PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA E PROTOCOLAR PARECER JURIDICO S/O PROG.CA-MINHO DA ESC.DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/11/2009 | 260.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE JUNTAS DO MO-TOR,RETENTORES DO VOLANTE E EMBUCHAMENTO DA RODADIANTEIRA ESQUERDA DO TRATOR AGRALE,DESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00085448931472 | VANIA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE RELACOES IN-TER PESSOAIS,COM OS FUNCONARIOS DA SEC.DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICPIO REL.AO DIA 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2009 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA D FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTES /DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/11/2009 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS: 7,14,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE NIVEL ME-DIO E SUPERIOR,PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADE-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/11/2009 | 400.00 | 09646627000199 | REKPECAS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO NO MOTOR DE PARTIDA DO /ONIBUS GRANDE,PLACA,MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2009 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO P/CUSTEIO DEVIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/11/2009 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DA PARAIBA,PRO-MOVIDO PELA SEC.DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANOPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/11/2009 | 504.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A /DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2009 | 438.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS APESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2009 | 304.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS APESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2009 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA09/11/2009,PAA TRATAR NO INCRA SOBRE ATUALIZACAODE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO,NO SETOR DE CADAS-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/11/2009 | 780.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE04 VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDEA ASSUNCAO E 02 VIAGENS DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE FINACAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/11/2009 | 130.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO,PALIO,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAMDA-2863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO-CRAS E CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2009 | 450.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2009 | 465.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO ONTORNO DA ENTRADADA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2009 | 230.00 | 00009223505402 | JOAO PEDRO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CERCA DE ARAMEFARPADO DO CURRAL DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2009 | 450.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2009 | 160.00 | 00009763192412 | GERALDO OLIVIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO, NA ESTRADA VI-CINAL,DO SITIO MUCUTU/TIMBAUBEIRA,QUE DA ACESSO AOARRO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,PARA ESCOLAS DA /SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2009 | 270.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE CHAFARIZ PU-BLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2009 | 1200.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANTA BAIXA DO MATADOU-RO PUBLICO,LOTEAMENTO PARA CASAS POPULARES E ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO,FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2009 | 255.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIA,AMBAS NAO PAVIMENTADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2009 | 195.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2009 | 450.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2009 | 465.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2009 | 500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,PRACA JOSE PEDRO DI-NIZ E PRACA PIO SALVADOR,DELEGACIA DE POLICIA,CONFDECLARACAOEM ANEXO,NO PERIODO DE 02/10 A 29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2009 | 375.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMW -7461/PB,AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO DOS POCOS ARTEZIANOS,LOCALI-ZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2009 | 255.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2009 | 270.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINI-RACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES D EOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CARROS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2009 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,REF.AO MES OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2009 | 1697.26 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2009 | 650.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDA-DES DE :BARRA,CAJAZEIRAS I,II,PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE AULAS DECAPOEIRA,PARA ALUNOS DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE,NA SEDE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2009 | 201.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALU -NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2009 | 350.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CASA DE APOIO,CASA DA /FAMILIA,POJOVEM E PROGRAMA PETI,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2009 | 800.00 | 07898590000160 | A PIONEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE AO TREINAMENTO BASICO DE IN-FORMTICA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/11/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2009 | 120.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLIMENTO COM POLITRIZ,NOS VEICULOS /MINIBUS E KOMBI,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2009 | 1150.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO,NO PERIODO DE 03/10 A 09/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MASSARADUBA NA ZO-NA RURAL,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MYG 0146/PB,POR SER DE DIFICIO ACES-SO PARA ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRACOIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/11/2009 | 2134.30 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS NOGINASIO DE ESPORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2009 | 3958.34 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE/QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2009 | 895.00 | 00067496652415 | JOSE NABOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.PESSOAS DOENTES PARA /ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE C. GRANDEJUAZEIRINHO,SANTA LUZIA E TAPEROA,.NO VEICULO DEPLACA MOB 0613/PB,NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2009 | 625.00 | 00013203096404 | ALMIR COLACO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA, MOV-2606 E FIAT UNO MOS-3638 DA SECRETA-RIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EMCASOS DE URGENCIA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA QUE ENCONTRA-SE DELICENCA,REF.AO MS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2009 | 250.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO,NO CONSERTODE CISTERNAS,RESERVATORIO DE AGUA DOS POSTOS DE /SAUDE DAS COMUNIDADES,BARRA E CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA GESTAO NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2009 | 200.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICA,REALIZADAS EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2009 | 950.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO NA SEC.DE SAUDE,UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZAE UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS:BARRA,CATOLE E CAJAZEIRAS III,NO PERIODO DE 06/10 A 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2009 | 180.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLIMENTO OM POLITRIZ,NOS VEICULOS /DUCATO,AMBULANCIA E FIAT UNO,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMANA,FERIA-DOS E A NOITE NA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2009 | 280.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF-5086/RN, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/11/2009 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/11/2009 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/11/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2009 | 3828.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO DE PRESSAO ADULTO,01 KITFACIL MEDIDOR DE GLICOSE,01 NEBULIZADOR AR COMP.NS03 BALANCAS INF. 16KG. 01 BISTURI ELETRICO,01 AMB.ADULTO, 01 AMB. INFANTIL, 03 TIRAS REAGENTES CXC/50,03 REGUAS ANTROPOMETRICA, TODOS DA SEC. DESAUDE, UNID.DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2009 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO AO CENTRO DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/11/2009 | 2889.02 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/11/2009 | 2468.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASEC.DE SAUDE PARA USO EM SUAS ACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/11/2009 | 3949.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/11/2009 | 1073.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AOMESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/11/2009 | 548.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/11/2009 | 2177.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC.DE SAUDE E POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/11/2009 | 1342.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA SEC.DE SAUDE,PARAATENDER SUAS ACOES,JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/11/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUAPIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DE /APOIO DA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/11/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUAELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72,MALVINAS,C.GRANDE-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/11/2009 | 1264.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA A EQUIPE DO PSF /(MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICO DE ENFERMAGEM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/11/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOA SEC.DE SAUDE ESTADO,QUE DIZ RESPEITO AO PROJETOE TERMO DE COMPROMISSO E RESOLUCAO O/HABILITACAO /DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/11/2009 | 528.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AOSSERVICOS,REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE,JOAO /MARTINIANO DO SANTOS,NSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/11/2009 | 465.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA COORDENACAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/11/2009 | 180.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 03 FAIXAS,DE COMUNICACAO VISUAL ,PARA AMOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA,JAIME FERREIRATAVARES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/11/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/11/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/11/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/11/2009 | 270.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO,DESTINADOS AOCONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/11/2009 | 308.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA A EQUIPE DA CASADA FAMILIA-CRAS(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL)DU-RWNTE O MES DE OUTURBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/11/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO /CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REF. AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/11/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE D.NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE REUNIAO DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA)REFERENTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/11/2009 | 100.00 | 00020498314472 | SOLANGE OONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,NA RUA ANDRE GONCAL-VES DE OLIVEIRA,ONDE RESIDE A SRª JACINTA Mª DEJESUS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CESTAS BASICAS EPAGAMENTO DE ENERGIA,CONF.DOCUMENTOS ESPECIFICA-DOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/11/2009 | 590.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO,E SEM OSSO,E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/11/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DEST.AO FUN-CIONAMENTO DO PROG.PETI, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/11/2009 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL,DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/11/2009 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2009 | 250.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO MOTO DEPLACA MNO-4839-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE NACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RBICA NOS SITIOS BARRA,CATOLE E DAMIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/11/2009 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/11/2009 | 861.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO,E SEM OSSODESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/11/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDAESCOLAR, PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/11/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO A BIBLIOTECACASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/11/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DES-TINADO A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/11/2009 | 130.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/11/2009 | 145.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE INDENTIFICACAO PARABANHEIROS,PARA PRACA PIO SALVADOR E CONFECCAO DETROFEUS DE PREMIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/11/2009 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A JOAO PESSOA,P/TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESSA CIVIL DOESTADO,SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/11/2009 | 160.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR,SOLDA ELETRICADOS CARROS DE MAO E OLETORES DE LIXO,PERTENCENTESA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/11/2009 | 110.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO /ESSOA,OMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A AGEPA,SOBRE ADUL-TORA,QUE IRA ABASTECER ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/11/2009 | 760.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2009 | 192.04 | 10516725000190 | FARMACIA B.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/11/2009 | 206.17 | 10516725000190 | FARMACIA B.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/11/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTAS MEDICA,REALIZADAEM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/11/2009 | 390.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/11/2009 | 210.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA,REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2009 | 80.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /01 (UMA)DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS NOS HOSPITAIS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOU-2606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2009 | 470.00 | 00076094570430 | SILVANEY DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXPOSICAO DO PROJETO REPTEIS DA CAATINGA NA MOSTRAPEDAGOGICA DA ESCOLA JAIME FERREIRA DA REDE M.DEENSINO NO DIA 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/11/2009 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECICALGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/11/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONVENIO 018/2009,FIRMADO ENTRE ES-TA PREFEITURA E A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/11/2009 | 858.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/11/2009 | 781.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/11/2009 | 70.00 | 00014988127168 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA RUAANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA,ONDE RESIDE A SRª JOSENILDA MARTINS XAVIER,CONF.REQUERIMENTO E DECLARA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/11/2009 | 120.00 | 00000796854475 | PAULINA T. DA COSTA SA NTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL,LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CON-CEICAO, Nº39 NESTA CIDADE,DESTINADA A RESID.DASRªDAMIANA LUZIA DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/11/2009 | 699.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL,SONYDSC-5930 10.1 MP,DESTINADA A SEC.DE SAUDE-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/11/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/11/2009 | 530.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,PLACA, PS-7366,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/11/2009 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/11/2009 | 651.50 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/11/2009 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NA CASAAPOIO,PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/11/2009 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DEAPOIO,PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,REF./AO MS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/11/2009 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO,LOCADA PARA PES-SOAS DOENTES,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/11/2009 | 965.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/11/2009 | 65.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA , EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA-CAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/11/2009 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NA CASADE APOIO PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/11/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO,LOCADA PARA PES-SOAS DOENTES,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/11/2009 | 90.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM FREEZER,PARA INAUGURA-CAO DO MATADOURO PUBLICO,FRANCISCO PEDRO MOREIRA,NOS DIAS: 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2009 | 600.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA KHP-3778-PE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2009 | 100.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIOE RETIRADA DE LIXO DO CLUBE MUNICIPAL,NO MS DE /NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/11/2009 | 130.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNILARIA E APONTAMENTO DE CHIBANCA,PICARETES E ALAVANCAS,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/11/2009 | 210.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAODE PARTE DA CALCADA DA PREFEITURA COMO TAMBEMCALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA LUZINETE MARTINIANODOS SANTOS,ANDRE G.DE OLIVEIRA NO BAIRRO JOAO MAR-TINIANO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2009 | 520.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS RECICLADOS,DESTINADOS A /SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/11/2009 | 210.50 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/11/2009 | 170.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA,DESTINADA A VIATURA POLICIALPLACA, MNH-6116,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/11/2009 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM TARIFA DOC/TED, ELETRONICOPELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2009 | 105.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULO COURIERAMBULANCIA,DE PLACA MOU-2606 DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/11/2009 | 143.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 AMORTECEDORES,P/MOLAS, DESTINADASAO ONIBUS GRANDE,PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/11/2009 | 330.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/11/2009 | 1605.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOONIBUS GRANDE,PLACA, MOO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/11/2009 | 1428.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSMICRO-ONIBUS MOF-3298 E KOMBI-NPR-6316,PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/11/2009 | 2937.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS /DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO:DUCATO,PLACA,MNE-5906,FIAT UNO,PLACA, MOS-3698 E AMBULANCIA MOV-2606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/11/2009 | 759.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA NPS-7366,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/11/2009 | 1410.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,REFERENTE AO PERIODODE 20/10/09 A 20/11/09,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/11/2009 | 57.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTODE PLACA MOO-6734,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/11/2009 | 99.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP,13KG,DESTINADOS AO PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/11/2009 | 1102.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/11/2009 | 471.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS /DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/11/2009 | 379.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO,PLACA MOD-7993,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/11/2009 | 280.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA,PLACA, KGI-3680,LOCADO A SEC.DEINFRA ESTRUTURA,PARA OLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/11/2009 | 623.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,GASOLINA DESTINADOS AOVEICULO SANTANA PLACA MMV-3482,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/11/2009 | 843.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO /PALIO,PLACA, MOA-2863,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2009 | 150.00 | 00009090969454 | JOSIVALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS: MARCONDESBALDUINO,JOSE CARLOS E SEBASTIAO MANOEL DA SILVA,AMBAS NAO PAVIMENTADAS E PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2009 | 550.00 | 00026359030420 | MANOEL TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECURSAO DE ROCO,DESTOCO DEMATO E TAPA BURACOS NO TRECHO DA ESTRADA QUE INTERLIGA O SITIO DAMIANA AO SITIO FRADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/11/2009 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE,PARA COMPRAR MATERIAIS ORNAMENTAIS NA-TALINAS PARA ENFEITAR A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2009 | 680.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOM 8038/PB ,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, /VINDAS DE OUTRAS CIDADES,PARA MORAREM EM ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2009 | 800.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2009 | 300.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO QUE SERVE DE DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR E ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA IVAN EVANGELISTA,LOCALIZADAS A RUA TEREZABALDUINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/11/2009 | 130.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,NA MOTOTAXI,PLACAJS-807,TRANSPORTANDO A ESTUDANTE JUSSARA MARTINSXAVIER,DO SITIO CARACOIS,PARA A ESCOLA DA SEDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 21/10 A 20/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/11/2009 | 600.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIACAO E GRAVACAO DE 01 JINGLE MUSICAL,APRESENTANDO E DIVULGANDO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DESAO PEDRO VERSAO 2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/11/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO,FIAT UNO, PLACA MOH-6403, KMLIVRE,SEM ONDUTOR,DESTINADO A SE.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/11/2009 | 800.00 | 00055448631487 | PENHA D`ARCA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 17DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2009 | 7318.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/11/2009 | 6663.30 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA ORNAMENTACAONATALINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/11/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOA SEC.DE SAUDE ESTADO,ENCAMINHANDO PROPOSTA PARAHABILITACAO AO FINANCIAMENTO DE UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/11/2009 | 630.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS,DESTINADOS A REDE DE ESGOTO,PARAFOSSAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/11/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/11/2009 | 300.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL-FERREIRA & BRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O TIME DE FUTEBOLASSUNCAO FUTEBOL CLUBE QUE JOGARAM NO ESTADIOAMIGAO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/11/2009 | 285.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/11/2009 | 340.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA , EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA-CAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/11/2009 | 120.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/11/2009 | 760.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOD-7993,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/11/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP(ARTIGO 13,11E 18)REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2009 | 2232.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02 PORTOES, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO E 02 PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/11/2009 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/PAR-TICIPAR DO CURSO GESTAO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTOTERRITORIAL,PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-SDT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/11/2009 | 300.00 | 00009492906457 | CICERO JOAQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOSERAMALHO DINIZ NESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/11/2009 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A PARA CAMPINA GRANDE,TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO AO INSSRECEITA PREVIDENCIARIA E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/11/2009 | 852.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GASOLINA,DESTINADA A VIATURA POLICIALDE PLACA, MNH-6116,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/11/2009 | 62.45 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/11/2009 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE TRATAR DE A SSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E EM CAMPINA GRANDE,P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTE,MUNIIPIO,JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/11/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,ONDE RESIDE A SENHO-RA MARIA DE LOURDES RODRIGUES,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/11/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/11/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,PRESTADOS OPM CONSULTAS,REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/11/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 2710 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/11/2009 | 40.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM AS EQUIPES DO MINISTERIO DA SAUDE E SEC.DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/11/2009 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO, PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/11/2009 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES, EXECUTADAS COM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/11/2009 | 430.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/11/2009 | 1628.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AO PGTº DE FRANQUIA,CORRESPONENTE A SINISTRO EM VEICULO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/11/2009 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAIVAN EVANGELISTA CORREIA,Nº 13,ONDE RESIDE A SRªEDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/11/2009 | 160.00 | 00014988127168 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 (DOIS)MESES DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,ONDERESIDE A SENHORA MARIA DOS SANTOS XAVIER,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/11/2009 | 274.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAIBROS E RIPAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,PARA COBERTURA DE SUAS MORADIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/11/2009 | 801.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VIGAS,CAIBOS E RIPAS DESTINADOS AOS SER-VICOS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E DECLARACAO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/11/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 05 TONERES,MINOLTA EP-1050,DESTINADOSA MAQUINA COPIADORA,EP-2030, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2009 | 712.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2009 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE PECAS E ACESSO-RIOS,DESTINADOS AOS VEIULOS DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2009 | 12401.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EMPRESA,COMPETENCIA10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2009 | 1576.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2009 | 281.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS,DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PAIF-CRAS-EMPRESA,COMPETEN-CIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2009 | 433.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO INSS,DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI,PARTE EMPRESA,COMPETENCIA, 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2009 | 301.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DOADOS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/11/2009 | 4755.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA GUIA DO INSS,DA SEC.DE ADMINISTRACAO E /OUTRS,COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2009 | 518.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DA SEC.DE ACAO SOCIAL,PARTEEMPRESA,INSS-ARRECADACAO,COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2009 | 11412.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO INSS,DESTE MUNICIPIO, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA, 10/209,DE DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2009 | 1524.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2009 | 260.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEI-RO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A PROCURADE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SER ATENDIDA,NO HOSPITALJOAO XXIII,NO CENTRO DE HEMODIALISE,DA CIDADE DEC.GRANDE, NAS TERCAS,QUINTAS E SABADOS,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2009 | 42.20 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A DESPESA COM CUSTAS CARTORARIOS, DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2009 | 150.00 | 00059854200868 | DR FRANCISCO ORNILDO FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA COM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2009 | 150.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2009 | 3887.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO INSS,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 10/2009, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2009 | 3044.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARTEEMPRESA COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2009 | 103.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,DA SEC.DE SAUDE-PEVA-EMPRESA,OMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2009 | 937.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DOS AGTENTES DE SAUDE DO MUNICI-PIO,PARTE EMPRESA COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2009 | 113.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO,AMBULANCIA,PLACA, MNH-4502,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2009 | 120.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ASSESSORES CONTA-BEIS E JURIDICOS,DESTA EDILIDADE,NOS DIAS,25 e 26DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/11/2009 | 72.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE /ADMINSITRACQAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2009 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICI-PAR DE CURSO DE GESTAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/11/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO,FIAT PALIO,PLACA, MOA-2863,KM LIVRE,SEM ONDUTOR,PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/11/2009 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/11/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/11/2009 | 210.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/11/2009 | 590.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A SEC.DEACAO SOCIAL DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/11/2009 | 195.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEN A CIDADEDE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOFINAL DE TUTORES DO GESTAR II,DESTINADOS A TUTORESDE LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/11/2009 | 195.00 | 00095224467420 | JOSEILTON MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CI-DADE DE LAGOA SECA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TUTORES DO GESTOR IIDESTINADO A TUTORES DE LINGUAGEM E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2009 | 363.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2009 | 178.19 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOMPRA DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEIULO KOMBIPLACA, NPR-6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2009 | 76.26 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE OLEO,ALINHAMENTO E BALAMCEA-MENTO DO VEICULO KOMBI,PLACA NPR-6316,PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR E SECRETARIO,LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ES-PORTES E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2009 | 1000.00 | 01732659000103 | ROSA DE SORON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNEBRES,PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DOSR.JOSE DAMIAO DE SOUZA,URNA, FLORES E TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2009 | 78.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTODE PLACA MOO-6734,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2009 | 4555.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2009 | 1945.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2009 | 269.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO,PLACA MOH-6403,LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2009 | 3324.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOSDUCATO, PLACAS, MNE-5906,FIAT-UNO, MOS-3638 E AMBULANCIA COURRIER,MOV-2606,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2009 | 132.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AOS POSTOSMEDICOS E PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2009 | 1037.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO,PLACA,NPS-7366,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2009 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2009 | 17439.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTS DA VIGILANIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA,DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2009 | 277.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2009 | 4361.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2009 | 164.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50%(CINQUENTA)DO 13% SALARIO COMO FUNCIONARIOS,LO-TADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO EXERCI-CIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2009 | 13660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADO NO PSF DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2009 | 20.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2009 | 129.60 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2009 | 4460.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2009 | 1066.56 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR DASEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2009 | 3565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMSNTOS COMO FUNIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2009 | 1801.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINADODOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, PLACA, MOF-3289 EKOMBI,NPR-6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2009 | 1781.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS GRANDE,PLACA,MMO-9782,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2009 | 960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR B,LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2009 | 56549.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2009 | 226.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2009 | 26890.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2009 | 387.82 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2009 | 576.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PA-LIO DE PLACA MOA-2863,LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2009 | 615.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO SANTANA,PLACA, MMV-3482,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS OMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MESNOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTºDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZA-CAO DO FGTS E RAIS, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DO MESMO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009,ONF.CONTRATO DE INEXIGIBILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2009 | 6630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2009 | 531.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO,PLACA, MOD-6734,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2009 | 471.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DOSASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2009 | 594.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOSDE DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2009 | 315.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CACAMBA,PLACA, KGI-3680,LOCADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA,PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2009 | 20653.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2009 | 691.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2009 | 155.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA) POR CENTO DO 13º SALARIO,REF.AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2009 | 465.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA, DEPOSTES DAS PRACAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2009 | 1100.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 ESCADAS,DESTINADAS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2009 | 691.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/12/2009 | 12573.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/12/2009 | 21008.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC .DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2009 | 1072.23 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A DECORACAO NATALI-NA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/12/2009 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/12/2009 | 1765.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GAGINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/12/2009 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO,POSTADO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2009 | 3565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/12/2009 | 4460.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/12/2009 | 1395.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO,POSTADO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO POSTADO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2009 | 38.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFAS COBRADA NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2009 | 333.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE FUNC.LOTADO NA SESECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFE-RENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2009 | 6830.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/12/2009 | 440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS DO SRº PREFEITO COM DESTINO A /CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO IBAMA,TRIBUNALDE CONTAS E CAIXA E.FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/12/2009 | 144.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2009 | 277.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2009 | 51.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANI-TARIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/12/2009 | 3906.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO A QUE TEM DIREITO OSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO EXCERCICIO/09;LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/12/2009 | 716.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/12/2009 | 503.90 | 35571868000126 | PAPELARIA NOVO DIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECSAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2009 | 13660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/12/2009 | 8420.52 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO 13º QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA /PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO EXERCI-CIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/12/2009 | 17858.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/12/2009 | 1264.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL DO PAIF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/12/2009 | 4655.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/12/2009 | 25.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/12/2009 | 1945.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/12/2009 | 1333.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/12/2009 | 2325.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS,NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/12/2009 | 76.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/09(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/12/2009 | 537.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/12/2009 | 6540.00 | 07732906000140 | POLIBRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS C/IMPRESSAO E SHORTES EM MA-LHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/12/2009 | 40640.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2009 | 16031.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO A QUE TEM DIREITO OSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2009 | 1137.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2009 | 63875.95 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2009 | 29805.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO,POSTADO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. E AMPL. DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE AVISO /BANCAM- CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2009 | 465.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO,LOTA-DO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2009 | 2365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2009 | 300.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA P.S.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAPARA TEREZINHA DA COSTA SILVA,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2009 | 260.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM S/A,PA-RA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2009 | 260.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM S/A,COMEMBARQUE NESTE MUNICIPIO E DESEMBARQUE,NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/12/2009 | 50.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO D E TRASREALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA MOH 6403/PB,DOMUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/12/2009 | 30.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO,REALIZADOSNO VEICULO COURRIER,PLACA, MOU-2606-PB, DA SEC. DESAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/12/2009 | 50.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO D E TRASREALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA MOS 3638/PB,DOMUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/12/2009 | 55.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO TRAS,REALIZADO NO VEIULO COURRIER, PLACA,MOU-2606, DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/12/2009 | 7891.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO PELA SEC.DE /SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO REQUISITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/12/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO TRANSPORTE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SER ATENDIDONO HOSPITAL JOAO XXIII, NO CENTRO DE HEMODIALISE,DA CIDADE DE C.GANDE,NAS TERCAS,QUINTAS E SABADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/12/2009 | 75.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEMREALIZADOS NO VEICULO,LOCADO FIAT UNO, PLACA,MOD-7993,DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/12/2009 | 70.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,REALIZA-DO NO VEICULO SANTANA, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/12/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 2710 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00053058950730 | CLEONICE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO ESPECIALIZADO DE BUFFET,PARA PARTICIPAN-TES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO /CARIRI/PB,NO DIA 17/11/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/12/2009 | 2600.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,PARA E-XECUTAR RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL,PINTUR GERAL A TINTA LAVAVEL E SINTETICO,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/12/2009 | 300.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/12/2009 | 1020.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO /DE PLACA MOA 2863/PB,LOCADO AO GABINETE DO PRE -FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/12/2009 | 1140.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA /QUANTIUM,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/12/2009 | 380.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA 2563, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/12/2009 | 190.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CASTER ECAMBAGEM,NO VEICULO SANTANA QUANTIUM,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/12/2009 | 2420.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU TIM-BAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA PARA ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/12/2009 | 300.00 | 00006430584437 | ANA MARIA GONCALVES XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAR-TINIANO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A Mª DE FATIMA ROMAO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/12/2009 | 606.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/12/2009 | 136.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/12/2009 | 350.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,NO CONSERTO DE 01 COMPRESSORODONTOLOGICO A SECO,C/ TROCA DO CAPACITAR E ENROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/12/2009 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZA-DO NO VEICULO UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/12/2009 | 30.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DE CURSOS MINISTRADOS PELA CASA DA FAMILIA DESTACIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/12/2009 | 87.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLINHOS PARA MERENDA DE ALUNOS/DO PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/12/2009 | 78.00 | 00098155784487 | VANDERLI DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/12/2009 | 850.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/12/2009 | 220.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS - JOSE NAZARENO DE L. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BATERIA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA, MOV-2606,PERTENCENTE A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/12/2009 | 90.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DEST.A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/12/2009 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDEJUNTO A RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE,QUE PRESTA SERVICOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/12/2009 | 110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/12/2009 | 1020.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOMPRA DE PNEUS,CAMARAS EPROTETORES,ARO 16 VALADARES,DESTINADOS AO VEICULO VOLARES-MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/12/2009 | 90.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ONIBUS VOLORE,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/12/2009 | 90.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,REALIZA-DO NO VEICULO ONIBUS GRANDE,MERCEDES BENZ,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/12/2009 | 40.00 | 00064075052400 | ANA CARLA MALTA M. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO COMO FONAUDIOLOGA,REALIZADO EM /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2009 | 980.00 | 07732906000140 | POLIBRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FARDAMENTO COM IMPRESSAO, PARA A /TERCEIRA IDADE E PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2009 | 224.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CAMISAS C/ IMPRESSAO PARA OS ALU-NOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2009 | 918.00 | 07732906000140 | POLIBRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS C/IMPRESSAO E CALCAS EM ELANCAPARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/12/2009 | 490.00 | 07732906000140 | POLIBRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CAMISAS C/IMPRESSAO,PARA OS AGENTESDE VIGILANCIA E VACINACAO,DA SEC.DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/12/2009 | 4423.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/12/2009 | 280.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E 01 LIXEIRA PAPELEIRO,DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/12/2009 | 2960.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CAMISAS ,CALCAS E BOTAS, PARA OS/AGENTES DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/12/2009 | 1023.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADOPERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/12/2009 | 1420.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/12/2009 | 634.60 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA, MOA-2863,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/12/2009 | 485.40 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO PALIO,DE PLACA MOA 2863, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2009 | 364.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/12/2009 | 340.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/12/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA QUE ENCONTRA-SE DELICENCA,REF.AO MS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/12/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/12/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF-5086/RN, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/12/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FONOOUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F.TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA J. DEDINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA PSE,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 07/12/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/12/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMANA,FERIA-DOS E A NOITE NA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA, MOV-2606 E FIAT UNO MOS-3638 DA SECRETA-RIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EMCASOS DE URGENCIA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/12/2009 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIA2 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO P/CUSTEIODE VIAGEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA,NOS DIAS 07 E08 DE DEZEMBRO DE 2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE, DA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROGERIO, NASEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2009 | 40.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO,MINISTRADO PELO SENAI,NO DIA 30/11 A 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2009 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODA,DOB,PINTADA,NYLONP/DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/12/2009 | 154.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROANTE ANEXO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2009 | 200.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2009 | 39.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2009 | 198.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/12/2009 | 400.00 | 09428864000183 | PLAN-ETERNO VIDA E POS VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, PARA O SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/12/2009 | 400.00 | 00016132602453 | JOSE RIVALDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/12/2009 | 100.00 | 00007810773461 | FABIANA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO (05 SACOS DE CIMENTO) PARA CONSTRUCAODA SAPATA DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/12/2009 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/12/2009 | 90.00 | 00030259614491 | BENTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUADA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL(05 SACOS DE CIMENTO)DESTINDO A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/12/2009 | 201.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALU -NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE AULAS DECAPOEIRA,PARA ALUNOS DO PETI,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/12/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE,NA SEDE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/12/2009 | 60.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA CASA ,LOCALIZADA A R:IVAN EVAN-GELISTA CORREIA-CENTRO,NESTA CIDADE ,ONDE RESIDEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/12/2009 | 495.44 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DO CE-LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 03/10 A 02/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO,FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/12/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, QUE FAZ A COLETADE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/12/2009 | 465.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/12/2009 | 270.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/12/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/12/2009 | 800.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 CAIXAS DEVISITA E 02 CAIXAS DE PASSAGENS DA REDE DE ESGOTOE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO,NA RUA JO-SEFA TAVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/12/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/12/2009 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGI-3680,PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/12/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/12/2009 | 375.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/12/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/12/2009 | 465.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/12/2009 | 225.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/12/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO ONTORNO DA ENTRADADA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/12/2009 | 255.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/12/2009 | 465.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZPUBLICO,NA DISTRIBUICAO D'AGUA PARA POPULACAO /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINI-RACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/12/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/12/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/12/2009 | 2456.45 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DO CLUBE/MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/12/2009 | 554.05 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A CASA DE BOMBAS,QUEABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/12/2009 | 2335.24 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/12/2009 | 646.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/12/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/12/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2009 | 90.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A DELEGACIA DETE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2009 | 87.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A DELEGACIA DETE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2009 | 2311.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A SEDE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2009 | 87.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A DELEGACIA DETE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2009 | 87.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1080,PERTENCENTE A DELEGACIA DETE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2009 | 298.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES TECNICOS CONTABEIS,ASSESSORES JURIDICOS E/DIRETOR FINANCEIRO,DESTA EDILIDADE,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 07/12/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/12/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO ,REF.AO MES NOVEM-BRO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/12/2009 | 1864.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TARIFA TELEFONICA EFETUADAS DO TELEFONE,Nº 3466-1079,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,COMPE-TENCIA,10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2009 | 1700.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E TESOURO NA CAPACITACAO,ORIENTACAO E MONITORAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DAS REFERIDAS PASTAS, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/12/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/12/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/12/2009 | 2100.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDO DOS SITIOSBARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/12/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/12/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MASSARADUBA NA ZO-NA RURAL,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MYG 0146/PB,POR SER DE DIFICIO ACES-SO PARA ONIBUS ESCOLAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/12/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/12/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/12/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/12/2009 | 3200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA HPG 1368/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSI,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/12/2009 | 2205.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AS AULAS MINISTRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2009 | 230.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC. EDUCACAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/12/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 07/12/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN 32-46/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAM -BAIA P/SITIO CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR PARA ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/12/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/12/2009 | 130.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,NA MOTOTAXI,PLACAJS-807,TRANSPORTANDO A ESTUDANTE JUSSARA MARTINSXAVIER,DO SITIO CARACOIS,PARA A ESCOLA DA SEDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/12/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOH 9128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARACOIS PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MYD 7323/PB, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/12/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/12/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/12/2009 | 223.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS ASSESSO-RES JURIDICOS,TECNICOS CONTABEIS E DMINISTRATIVOS,DESTA PREFEITURA, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/12/2009 | 1729.84 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO CLUBE MUNI-CIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/12/2009 | 465.00 | 00047847433400 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA A CAL DE MEIO FIO,DAS RUAS,TEREZA BALDUINO,EUCLIDES V.DE ANDRADE,ANTONIO MARTINIANO (AVO) LUZINETE M.DOS SANTOS E VERINALDO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/12/2009 | 700.00 | 00003147336476 | ALEXANDRO ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BALANCA FILIZOLA 500KG, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/12/2009 | 3000.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESAPROPRIACAO DE TERRENO,MEDINDO 4.107,90 MA LO-CALIZADO A RUA PROJETADA,CENTRO,NESTA CIDADE,PARACONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/12/2009 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/12/2009 | 3870.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,PARA USO DIARIO EM SUAS ACOESJUNTO A POPULACAO DA CIDADE ,NO CENTRO DE SAUDERITA JOSE DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2009 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE APARELHO ADVANTAGE KIT DIAGNOSTICO /LT-OO,ROCHE,PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/12/2009 | 80.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,PARA COORDENADORA DA SAUDE,CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, PARA PARTICI -PAR DE TREINAMENTO SOBRE A VACINACAO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/12/2009 | 1243.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/12/2009 | 200.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CONSULTAD MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/12/2009 | 285.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS /PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO PROMOVIDA AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/12/2009 | 680.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MESAS E ARMARIO,DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/12/2009 | 27.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/12/2009 | 195.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO C/FIO E OUTRO /S/FIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00071376852420 | ROBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO E CONFECCAO DE PLANTAS DESTINADOS /AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2009 | 150.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ESTADIA DO SRºJONIO P.DA SILVA,PRESTADOR DE /SERVICOS DA PREFEITURA, PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/12/2009 | 330.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM LIQUISIFICADOR E RADIO PHILIPS /DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/12/2009 | 369.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS /PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO PROMOVIDO,PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/12/2009 | 150.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/12/2009 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP-2030,DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/12/2009 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADO /R:TEREZA B.DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/12/2009 | 400.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO A BIBLIOTECACASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/12/2009 | 130.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO AO PONTO DE LEITURA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/12/2009 | 300.00 | 00000130107433 | GERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETIRADA DE VARA E DE MATERIA PRIMA PARA CONS-TRUCAO DA CERCA E MONTAGEM DA CAPELA NATALINA,PARA DECORACAO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO,NA PRACAPIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/12/2009 | 600.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS/NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDAESCOLAR, PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE ESCRITORIO DAEMATER E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/12/2009 | 150.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO A /RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DES-TINADO A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/12/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 02 PREDIOS, 01 LOCALIZADO NA RUA ALINESALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS D/EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEICAODESTINADOS A SALA ANEXA DA ESCOLA JOAO ROGERIO /DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/12/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P.PRESENCIAL Nº01/2009;NO D. OFICIAL E J.A UNIAO DE 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP(ARTIGO 13,IIE 18)REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003551218404 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOSITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PO-CILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/12/2009 | 165.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA BOMBEAMENT0 / D'AGUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/12/2009 | 804.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BRITA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO, DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/12/2009 | 220.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOANO DIA 10/12/2009,EM VISITA A DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO E A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/12/2009 | 260.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM S/A,PA-RA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO,A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE D.NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE REUNIAO DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA)REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/12/2009 | 180.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO /CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DEST.AO FUN-CIONAMENTO DO PROG.PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/12/2009 | 40.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO,MINISTRADO PELO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/12/2009 | 70.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS EM ALUMINIO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA, MOV-2606,PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/12/2009 | 180.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUAPIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DE /APOIO DA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/12/2009 | 300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUAELVIRA CARMEM DA SILVA,Nº 72,MALVINAS,C.GRANDE-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/12/2009 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,DESTINADO AO CENTRO /DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/12/2009 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 02 PREDIOS,01 LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR,QUE SERVE COO GARAGEM, PARA VEICULOSDESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA Mª DA CON -CEICAO,DESTINADO A SALA ANEXA DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/12/2009 | 100.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/12/2009 | 95.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE R. E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA AO ORTOPEDISTA, REALIZADO EM PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2009 | 295.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA,MOV-2606,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2009 | 210.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2009 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA,DE PLACA MOU 2606,PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2009 | 180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DOGABINETE DO PREFEITO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSICONV,CEF E RECEITA FEDERAL,SOBRE A RECEITA PRE-VIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/12/2009 | 108.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/12/2009 | 770.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS A AMBULANCIA,DE PLACA,MOV-2606,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/12/2009 | 200.04 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, COM CARRO DE SOM,PLACA,MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA 2ª ETAPA DA CAMPANHA,CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/12/2009 | 357.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/12/2009 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/12/2009 | 990.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAPARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/12/2009 | 250.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A R:TEREZA BALDUINO Nº125, NESTA CIDADE,DESTINADO ACOORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DO MUNICI-PIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/12/2009 | 1337.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA - RISK E RABISKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/12/2009 | 1872.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES WESLEYA.TOMAZ E RIAM A.AMBROSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/12/2009 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/12/2009 | 210.00 | 00002109977701 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, NA RECUPERA-CAO(RECONSTRUCAO)DA EMPENA E RETELHAMENTO DE PARTE DA CASA DA SENHORA JOANA D.DOS SANTOS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/12/2009 | 110.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO PREDIO DO /CLUBE MUNICIPAL MANOEL DE ASSIS MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINISTA,NA MINISTRACAO DO CURSO DE BISCUIT,(HELLO KITTY),SINO NATALINO,GATA DE LA,URSO POOF, PESO,PARA PORTAS E BONE-CAS),DESTINADOS PARA ALUNOS NA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/12/2009 | 270.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 10 PLACAS EM PVC,PARA INDENTIFICACAO DE SETOR DA SEDE DA PREFEITURA E TRES FAIXASDE COMUNICACAO VISUAL PARA AVISOS A COMUNIDADE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2009 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, COM CARRO DE SOM,PLACA,MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DEADMINISTRACAO,NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/12/2009 | 110.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS DO PREDIO DO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS,COM LOGOMARCA DO /GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/12/2009 | 173.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/12/2009 | 265.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR,SOLDA ELETRICADOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO,SOLDA ELETRICA DO ENGATE DO CARROCAO E RADIADOR DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/12/2009 | 1700.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NA EXECUCAO DE MAO DE OBRA ESPE -CIALIDASA NA PINTURA TOTAL DA PRACA ATEMISTOVIEIRA,CANTEIROS CENTRAL DAS R: TEREZA. B. E PIOSALVADOR,POSTES DE FERRO DE DECORACAO E BANCOS /DE MADEIRA DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/12/2009 | 220.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01(UMA)DIARIA,PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA E A SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/12/2009 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, COM CARRO DE SOM,PLACA,MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ENTREGA DE BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E FORUM DE DEZEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI,NO DIA 17/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/12/2009 | 315.00 | 00003028455420 | ALMIR FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS COM/CADEIRAS E FREEZER),PARA FESTA DE CONFRATERNIZA-CAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 18DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/12/2009 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO, COM CARRO DE SOM,PLACA,MOC-0511-PB,PARA COMUNICACAO DE AVISOS DA SEC.DEEDUCACAO,NA AMOSTRA PEDAGOGICA, DA ESCOLA JAIME/F.TAVARES,NO DIA 02 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/12/2009 | 746.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO,E SEM OSSO,E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/12/2009 | 376.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO E FRANGO /DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/12/2009 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, QUEFAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/12/2009 | 623.00 | 00053693949468 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COM OSSO E SEM OSSOE FRANGO,DESTINADOS AO PROG.DO PETI.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/12/2009 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/12/2009 | 920.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVO,DESTINADO A PREMIACAO DO 4ºCAMPEONATO DE FUTSAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/12/2009 | 125.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,FIATUNO,PLACA, MOS-3638 E AMBULANCIA,MOV-2606,PERTEN-CENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/12/2009 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/12/2009 | 49.88 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A /CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/12/2009 | 1953.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS /DUCATO MNE 5906;FIAT UNO MOS 3638 E AMBULANCIA /MOU 2606(CURRIER), PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/12/2009 | 953.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA, NPS-7366,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2009 | 385.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH 6403, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/12/2009 | 50.00 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMER.E TEC.EM FOTOCOPIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADESIVO E APLICACAO, DESTINADOS A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2009 | 49.88 | 00003656354480 | MARIA DA GUIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A /CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETA-PA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2009 | 49.88 | 00003618884494 | MARIA DA GUIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2009 | 49.88 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2009 | 49.88 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE DE VACINACAO,QUE REALIZARAM A CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ªE 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/12/2009 | 49.88 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A /CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/12/2009 | 49.88 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARM A /CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/12/2009 | 49.88 | 00008675484445 | SUENE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE REALIZARAM A /CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/12/2009 | 49.88 | 00031760791172 | INACIO LUIZ BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTITULO DE INCENTIVO A EQUIPE DA VACINACAO-POLIO-MIELITE (1ª E 2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/12/2009 | 150.00 | 08707556000124 | BNB- CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS DO BNB- CLUBE, PARA REALIACAO DE EVENTO SOCIAL,COM COORDENADORES E MONITORES DO PROJOVEM,INCLUSIVE PARQUE /AQUATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/12/2009 | 50.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS,COM DES-TINO DE ASSUNCAO PARA JOAO PESSOA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/12/2009 | 66.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/12/2009 | 337.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CACAMBA,PLACA, KGI-3680,LOCADO PARA A CO-LETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/12/2009 | 683.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOD 7993, LOCADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/12/2009 | 741.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO PALIO DE PLACA MOA 2863,LOCADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/12/2009 | 471.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS /DOS ASSESSORES JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/12/2009 | 510.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMV 3482, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/12/2009 | 1163.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR, PER-TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/12/2009 | 330.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/12/2009 | 1527.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS GRANDE,PLACA MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2009 | 2480.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS MICRO-ONIBUS, PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR /6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/12/2009 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAENTREGAR RELATORIO DA II CONFERENCIA DAS CIDADESNO IDEME E ENCAMINHAR ENVELOPE DO POSTO 183, NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPCC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/12/2009 | 100.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICA,REALIZADAS EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/12/2009 | 265.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS HONORARIOS POR TRATAMENTO MEDICO REALIZADOS /EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/12/2009 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/12/2009 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE CREUZA /JOSEFA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/12/2009 | 600.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS MEDICO,REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/12/2009 | 12440.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60%- EMPRESA, DURANTE OMES DE 11/09,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/12/2009 | 211.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EMPRESA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/12/2009 | 2162.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL -EMPREGADO,DURANTE O MES DE11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/12/2009 | 5915.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-EMPRESA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2009 | 225.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL-FERREIRA & BRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALUNOS DO PROGRA-MA PROJOVEM,QUE VIERAM EM ATIVIDADE EXTRA CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/12/2009 | 520.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE CULT.ESP.E LAZER-EMPRESA,REF.A NOVEMBRO/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/12/2009 | 976.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- DA SECRETARIA DE /ASSIST. SOCIAL EMPRESA,DURANTE O MES DE 11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/12/2009 | 511.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONS.TUTELAR-EMPRESA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/12/2009 | 278.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- DA SECRETARIA DE /ASSIST. SOCIAL -EMPRESA,DURANTE O MES DE 11/2009CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/12/2009 | 427.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-EMPRESA,DURANTE OMES DE 11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/12/2009 | 3005.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE SAUDE-PSF-EMPRESA,DURANTE O MES DE 11/2009CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/12/2009 | 959.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO,DA SECRETA-RIA DE SAUDE-AGENTES -EMPRESA, CONF. COMPROVANTEANEXO,MES DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/12/2009 | 102.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- DA SECRETARIA DE /SAUDE-PEVA,EMPRESA, DURANTE O MES DE 11/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/12/2009 | 3836.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE SAUDE -EMPRESA,DURANTE O MES DE 11/2009 ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/12/2009 | 1430.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE SAUDE -EMPRESA,DURANTE O MES DE 11/2009 ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/12/2009 | 388.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- DA SECRETARIA DO /GABINETE DO PREFEITO- EMPRESA, DURANTE O MES DE11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/12/2009 | 2640.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO NO GABINETE/DO PREFEITO-EMPRESA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGODORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/12/2009 | 632.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO,DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EMPRESA, DU-RANTE O MES DE 11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/12/2009 | 285.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LAMPADAS, DESTINADOS A PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/12/2009 | 3865.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-RETIDO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA-EMPRESA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/12/2009 | 489.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DOMAESTRO DAS BANDAS MUSICAIS:JULIA FERREIRA E CA-MILA MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/12/2009 | 80.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 DIARIA PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA P/CONFRATERNIZACAO NO HOTEL /FAZENDA SANTANA,NO DISTRITO DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/12/2009 | 784.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO,DA SECRETA-RIA DE AGRIC.E MEIO AMB.EMPRESA,DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/12/2009 | 494.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/12/2009 | 498.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/12/2009 | 41.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB./ANT.FLOAT PAGTºSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/12/2009 | 122.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/12/2009 | 59.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB./ANT.FLOAT PAGTºSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/12/2009 | 96.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTºSALA CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/12/2009 | 273.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB. PAGTºSAL. CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/12/2009 | 168.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTºSALA CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/12/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS AVULSA,TESOURARIA,IPTU, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/12/2009 | 981.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS- RETIDO,DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E TESOURO-EMPRESA, DURANTE O MESDE 11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/12/2009 | 500.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCACAO E REBOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM REMOCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE ESCOLAR,ENVOLVIDO NO ACIDENTE DO DIA, 12/08 DE 2009,PERCURSO,REALIZADO DE PATOS/JUNCO,ASSUNCAO/PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/12/2009 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/12/2009 | 1442.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPESA COM REFEICOES INCLUINDO CAFEALMOCO,LANCHE DA TARDE,BANHO DE PISCINA,PASSEIOSTURISTICOS, NA CONFATERNIZACAO DE FINAL DE ANO /DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/12/2009 | 539.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A VIATURA POLICIAL DE PLACA, 6116 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2009 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA D FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTES /DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2009 | 29.00 | 00007442109411 | MARIA CELIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM EMBARQUE DE ASSUNCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2009 | 29.00 | 00007442108440 | MARIA DA GUIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COMEMBARQUE NESTA CIDADE,COM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2009 | 70.00 | 00014988127168 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NARUA ANDRE G.DE OLIVEIRA, ONDE RESIDE A SRª JOSE-NILDA M.XAVIER,CONF.DECLRACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2009 | 80.00 | 00014988127168 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NARUA TEOFILO F. DE SOUZA, ONDE RESIDE A SENHORA MDOS S. XAVIER, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2009 | 429.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA IPANEMA DE PLACA 4302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/12/2009 | 90.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM LUCIA DE F.S.DE OLIVEIRA ,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2009 | 277.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.(LUCIA DE FATIMA SOUTO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2009 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE CAPSULOTOMIA C/ YAG LASER, REALIZADO NAPACIENTE Mª DAS DORES V.COSTA NO OE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2009 | 2550.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA,REALIZADA NA SRª LUCIA DE FATINA SOUTODE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2009 | 5584.08 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2009 | 480.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO HOSPITALARES,REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/12/2009 | 900.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DA EQUIPE FORMADA POR 04 HOMENS DEVIDAMENTE CAPACITADOS E TREINADOS,P/PRESTAREM SERVICOS DE SEGURANCA,DURANTE A REALIZACAO DA 4ª COPA DE FUTEBOL DE SALAO,NO GINASIO JOAO MARTINIANODOS SANTOS "O MARTINIANO" AS PARTIDAS ERAM REALI-ZADAS DE SEGUNDA A SABADO,NO PERIODO DE 03/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2009 | 800.00 | 00007274115430 | WILLIAM SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORD.DA 4ªCOPA DE FUTE-BOL DE SALAO, REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL JOAOM.DOS SANTOS"MARTINIANO"NA ELABORACAO DE REGULA -MENTO E TABELAS DA COMPETENCIA,NO PERIODO DE 30 /DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2009 | 2081.66 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2009 | 800.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CASAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTESRENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2009 | 60.00 | 00000796854475 | PAULINA T. DA COSTA SA NTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LO-CALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ONDERESIDE A SERª DAMIANA L.DA SILVA,DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2009 | 120.00 | 00066752728453 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE 02 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA A R:JO-SE CARLOS,ONDE RESIDE MARCIA Mª L.SILVA, POR SERUMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2009 | 50.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,NA LIMPEZA DE MATO DO /TERRENO DO CLUBE MUNICIPAL,MANOEL DE ASSIS DE /MELO,PARA FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2009 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAIVAN EVANGELISTA CORREIA,Nº 13,ONDE RESIDE A SRªEDNA Mª CAMPOS DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2009 | 100.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA FRANCISCA /TAVEIRA,EM ASSUNCAO,ONDE RESIDE A SRª EDVANIA T.DA S.SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2009 | 100.00 | 00020498314472 | SOLANGE OONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,NA RUA ANDRE GONCAL-VES DE OLIVEIRA,ONDE RESIDE A SRª JACINTA Mª DEJESUS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/12/2009 | 50.00 | 00003919095413 | MARIA OVIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUAANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS,ONDE RESIDE A SENHO-RA MARIA DE LOURDES RODRIGUES,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/12/2009 | 965.34 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/12/2009 | 180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE ASSUNCAO A CAMPINA GRANDE ,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROSDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2009 | 730.00 | 04868167000120 | PRIMENET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO INTERNET,NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/12/2009 | 6594.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2009 | 400.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL N.SRª DASGRACAS,NO SITIO CAJAZEIRAS,NESTE MUNIICPIO, NO/MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2009 | 3812.15 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PSE,SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/12/2009 | 1020.47 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/12/2009 | 450.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS - JOSE NAZARENO DE L. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BATERIA HELIAR,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/12/2009 | 1961.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONST.NA N.FISCAL,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DE RE -CURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/12/2009 | 85.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO TERMO DE RATIFICACAO/EXTRATO DE CONTRATO,NO D.OFICIAL E J.A UNIAO DE 24/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/12/2009 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE ANUNCIO DE AVISO RESULTADO DE LICITACAO,HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO,NO D.OFICIAL,NOS DIAS 17,22 E 23 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/12/2009 | 290.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT, DE PLACA, 5173-PB,PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,PARA PARTICIPAREM /DE SEPULTAMENTO NA CIDADE DE C.GRANDE E JUAZEIRINHO AUDIENCIA NO FORUM DA QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/12/2009 | 552.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, PARA PESSOAS DA 3ª IDADE,PROMOVIDO PELOCRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIONO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/12/2009 | 105.00 | 00018510814880 | MERQUIOL EDMILSON MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL,PARA JOGO AMISTOSO,ENTRE AS EQUIPES DA SELECAO /DE ASSUNCAO E CAMPINA GRANDE,NO DIA 25/12 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/12/2009 | 230.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINI-BUS PLACA5173, A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMESESPECIALIZADAS,EM CLINICAS E HOSPITAIS DE C.GRAN-DE O DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/12/2009 | 21.25 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/12/2009 | 1760.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU TIM-BAUBEIRA,SERRINHA E RIACHO DO JUA PARA ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/12/2009 | 516.15 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTOS DO PROCESSO Nº009.2007.0001.329-8,MEDIANTEALVARA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. SEVERINO DE F.ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/12/2009 | 276.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM/FAVOR DE TAR.PGTº CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/12/2009 | 174.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTºSALA CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL PELO/CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO ,REF.AO MES DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2009 | 416.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE,ACESSORES JURIDICOS E ACESSORES ADMINIS -TRATIVOS QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA, PERIODO14 A 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2009 | 465.00 | 00009671121411 | JOSE ALVARO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA A DOMICILIO DE BO-LETOS DO IPTU 2009 DE TODA CIDADE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/12/2009 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSES -SOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2009 | 280.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA, MNU-7924/PBA SERVICO DA SEC.DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINA-CAO DA FEBRE AFTOSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2009 | 465.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2009 | 465.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2009 | 465.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE ,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO ,NA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA,REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2009 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2009 | 1680.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO/CAMINHONETE DE PLACA KFU 5100/PB,VINDO DOS SITIOSBARRA,FRADES E DAMIANAS PARA ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2009 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MMO 5199/PB,DO SITIO SAMAMBAIA PARA SITIO CA-JAZEIRAS,ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, PARA ESCO-LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003968534476 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MASSARADUBA NA ZO-NA RURAL,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NA MOTO DE PLACA MYG 0146/PB,POR SER DE DIFICIO ACES-SO PARA ONIBUS ESCOLAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2009 | 220.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA, KIF-3558-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO: MARCULINO PARAESCOLA ANTONIO G.DA SILVA,LOCALIZADA NO SIT.SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2009 | 180.00 | 00009783045431 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTOCICLETA NO TRANSPORTE /DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2009 | 200.00 | 00009794555452 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA MOTO DE PLA-CA KKZ 2835/PB,NO SITIO SAMAMBAIA ATE O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE APANHAM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2009 | 200.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO /LEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2009 | 260.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JVG 1342/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO JUAE UNHA DE GATO PARA ESCOLA DO ST.TIMBAUBEIRA AM-BAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2009 | 3000.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MZC0300/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BARRA E CATOLE PARA AS ESCOLAS, DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 21/11 A 20/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2009 | 300.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO MOTO TAXI,DE PLACA MOH 91-28,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU,PARAESCOLA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2009 | 210.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTO,DE PLACA MON- 0074-PB,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINDO DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM,NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2009 | 200.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MYD7323PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS PARA ESCOLADA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2009 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO,SEC.DE EDUCACAOCOORDENADORA PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/11 A 14128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNIICPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003882491450 | MARIA DAGUIA FAUSTINO BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES /E INGLES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NIVEL FUNDA-MENTAL (II),REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2009 | 850.00 | 00003530996432 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DA BANDA ANTIDIO SHOW, NA FESTADE CONCLUINTES DA 9ºANO DA ESCOLA MUNICIPAL,JAIMEFERREIRA TAVARES,NO CLUBE MUNICIPAL,REALIZADO,NODIA 21 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2009 | 120.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA,PARA O PES-SOAL DA COORDENACAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NIICPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2009 | 500.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DESTE MUNICIPIO,NA CAMINHONETE F.400 DE PLACA KLU 5889/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2009 | 1155.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2009 | 700.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7993 /PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00007246735470 | GENILDO PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTA-GEM DA ILUMINACAO NATALINA DAS PRACAS,PIO SALVA -DOR E ATEMISTA VIEIRA DE ANDRADE E DAS RUAS TERE-ZA BALDUINO E PIO SALVADOR E ANTONIO ARAUJO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2009 | 465.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF.SOLICITACAO DO SR.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2009 | 750.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E APOIOPROG.PROJ.ADOLESC.PROG.PETI, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2009 | 160.00 | 00006577917418 | PEDRO DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO MOTOTAXI TRANSPORTANDO SR. ALMIR JOEL DA SILVA P/CIDADE DE TAPEROA, PARA CUM-PRIR PENA CONF.DECISAO JUDICIAL,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2009 | 465.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2009 | 288.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA PREFEITURA,SEC.DE SAUDE,POSTO DE SAUDE,CASA DA FAMILIA E SALAO DE REUNIAO DO PAIF E PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2009 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUB-MERSA,3/4-CL,QUE FAZ O BOMBEAMENTO D'AGUA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2009 | 1354.45 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR A RECUPERACAO DO FORCAO DESTE/MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/12/2009 | 1621.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNIICPAL DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2009 | 1257.70 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/12/2009 | 799.50 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO /FIOS,DAS RUAS DA CIDADE,COMO TAMBEM CANTEIROS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS AVENIDAS ERUAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E A APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE BOMBEAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA /PARA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS 2, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2009 | 150.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNILARIA E APONTAMENTO DE CHIBANCA,PICARETES E ALAVANCAS,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2009 | 465.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO, QUE FAZ A COLETADE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2009 | 465.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2009 | 730.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS PARA ASCOMEMORACOES DO NATAL,COM FUNCIONARIOS DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA (SECRETARIOS,DIRETORES,CHEFE DESETORES,ELETRICISTAS E GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2009 | 360.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMW -7461/PB,AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA,P/REVISAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D'AGUA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DO CHAFARIZ PUBLICO,NO PERIODO DE 02/12 A 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2009 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE /LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANAE FERIADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2009 | 465.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINI-RACAO DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2009 | 465.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2009 | 330.00 | 00010253457467 | CARLOS A. DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO,JULIA BORGES FERREIRADURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO,FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2009 | 465.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2009 | 465.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2009 | 465.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2009 | 270.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2009 | 700.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE AREIA, PEDRA ERETIRADA DE ENTULHOS, NO VEIULO CACAMBA, PLACA,MNC-9450-PB,PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2009 | 285.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2009 | 220.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA O SR.PREFEITO DESTEMUNICIPIO,CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 28/12/2009,EM VISITA A GIDUR,P/PRTOTOCOLARCELEBRACAO DE CONTRATO DE REPASSES E NO DIA 29,NACEF,EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2009 | 200.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPOR-TE DE AGENTES DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FONOOUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F.TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA J. DEDINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA PSE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2009 | 907.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2009 | 565.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 3638/PB,NOS FINS DE SEMANA,FERIA-DOS E A NOITE NA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2009 | 650.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ABASTECIMEN-TO DO POSTO DE SAUDE,RITA DE SOUZA E POSTOS DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2009 | 465.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA, MOV-2606 E FIAT UNO MOS-3638 DA SECRETA-RIA DE SAUDE,NOS FINAIS DE SEMANA,FERIADOS E EMCASOS DE URGENCIA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2009 | 565.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA ALBERTO PEREIRA DONASCIMENTO,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCI-MENTO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2009 | 550.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2009 | 250.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE, NO DIA 20 DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2009 | 250.00 | 00007965344467 | MARCELLY NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA I CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO,NO DIA 20DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2009 | 554.80 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2009 | 150.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 3389/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARACOIS PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/12/2009 | 1575.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA,CDZ-0183-PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III, PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF. AS AULAS MINISTRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2009 | 2400.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA HPG 1368/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSI,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2009 | 238.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA, MNN-3246-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO /CAJAZEIRAS,PARA PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2009 | 350.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAFES,ALMOCOS,LANCHES E SUCOS,PARA A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2009 | 120.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA GX- 088 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI)NO TURNO DA TARDE,NA SEDE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA,PARA ALUNOS DO PETI, REF. AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2009 | 262.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR ESERVICO DE SOLDA EM CARROS-DE-MAO E VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2009 | 60.00 | 00010069470430 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM MUDANCA NO CAMINHAO DE PLACA KHP 3778DE ASSUNCAO PARA SITIO BARRACAO SETE, NESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2009 | 120.00 | 00006747599403 | MARIA APARECIDA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE 02 MESES DE ALUGUEL (NOVEMBRO E DEZEMBRO)DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CARLOS, 42,ONDERESIDE A SRª ROSELUCIA J.DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2009 | 465.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO ORIENTADORA TEATRAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/12/2009 | 589.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A DOA-CAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICI-PIO DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/12/2009 | 540.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES NA CAMI-NHONETE F-400 DE PLACA KLU 5889/PB,VINDAS DE OU-TROS MUNICIPIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/12/2009 | 201.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004941499492 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/12/2009 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL. DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/12/2009 | 280.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISTA AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO DE PLACA MZF-5086/RN, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2009 | 358.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO,REF.AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2009 | 41850.00 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO KOMBI 1.4,CHASSI,09BWF077X1AP009596,COR BRANCO CRISTAL,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2009 | 60.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2009 | 1300.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -REC. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2009 | 600.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FACILITADORA EM CURSO INTRODUTORA/PARA PROFICIONAIS DA SAUDE,REALIZADO NESTA CIDA-DE NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2009 | 987.50 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO, EQUIP.TEC. DA SAUDE QUE RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2009 | 683.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2009 | 1163.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINDO AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2009 | 165.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC. DE ACAO SOCIAL PBT-PROGRAMACAO,2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2009 | 275.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO ASECRETARIA ACAO SOCIAL REPROGRAMACAO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2009 | 840.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES,PARA OS PAR-TICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO,PARA OS PROFIS-SIONAIS DA AULA DA SAUDADE,REALIZADO NESTA CIDA-DE,NOS DIAS,21,22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2009 | 1284.99 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2009 | 2325.45 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DE PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2009 | 2482.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA /ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2009 | 2482.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, DESTINADOA UNIDADE INFANTIL RITA JOSE DINIZ,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2009 | 525.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2009 | 850.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO,PARA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALCOM LOCACAO DE SOM,NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER /E NA ENTREGA DE PREMIOS AOS DESPORTISTAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FONOOUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F.TAVARES E UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA J. DEDINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA PSE,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2009 | 275.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM JULIA DE LIMASANTOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2009 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2009 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADA AO BOMBEAMENTO/D´AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2009 | 2389.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A /SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/12/2009 | 850.00 | 00003310972496 | FRANCISCO JOSE DONATO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO,PARA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALCOM LOCACAO DE SOM,NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIO-NARIOS DA EDUCACAO,NO DIA 18/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2009 | 1650.92 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2009 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2009 | 41.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTºSALA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2009 | 124.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2009 | 59.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB./ANT.FLOAT PAGTºSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2009 | 96.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PGTº SAL.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PGTºDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZA-CAO DO FGTS E RAIS, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILIZACAO DO MESMO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009,ONF.CONTRATO DE INEXIGIBILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.IRRIG.ABAST., M. AMB. E REC. MINERAIS | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2009 | 1195.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2009 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZACAO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2009 | 937.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2009 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANAVIATURA POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2009 | 747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2009 | 1548.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA/DA POLICIA-VIATURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2009 | 2133.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINDOS AO VEICULO SANTANA,DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2009 | 772.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINDOS AO VEICULO /FIAT UNO PLACA MOD 7993/PB,LOCADO A SEC.DE ADMI-NOSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2009 | 497.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A VEICULOS /DOS ASSESSORES JURIDICOS,DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2009 | 356.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A VEICU-LOS DE DIVERSOS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2009 | 495.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOSA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2009 | 565.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP E CABO USB -2-D,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2009 | 472.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A SECDE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2009 | 341.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO CACAMBA,PLACA,KGI-3680,LOCADO PARA FAZERA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2009 | 930.00 | 00002475058463 | BRUNO DANTAS MUNIZ DEBRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PROFISSIONAL,ESPECIALIZADO,NA EMISSAO DE02 DECLARACOES A CERCA DE RECONHECIMENTO DE INTE-RESSE TURISTICO DE AREAS DO MUNICIPIO,PARA ENVIOAO MINISTERIO DAS CIDADES E TURISMO,RESPECTIVAMENTE,PLEITEANDO RECURSOS PARA OBRAS DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2009 | 320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS C/ SUBSTITUICAO DE PECAS,DO /VEICULO SANTANA QUANTUM,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO,FIAT PALIO,PLACA, MOA-2863,KM LIVRE,SEM ONDUTOR,PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 11/12 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2009 | 1591.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINDOS AO VEICULO SANTANA/QUANTUM.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2009 | 1261.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINDAS AO VEICULO SANTANA,QUNTIUM,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2009 | 550.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A VEICU-LO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, PLACA MMV 3482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2009 | 1294.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO,PALIO,PLACA,MOA-2863,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2009 | 2952.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS:DUCATO PLACA MNE 5906, FIAT UNOMOS 3638 E AMBULANCIA MOU 2606(CURRIER)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2009 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2009 | 465.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUSVOLARE DESTA EDILIDADE,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESEM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA EDILIDADE,O SR.LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA,QUE ENCON-TRA-SEDE FERIAS REMUNERADAS, PERIODO DE 02/12/09A 01/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2009 | 555.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 555 AVALIACAO SISTEMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2009 | 1330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2009 | 330.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2009 | 7.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/08/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2009 | 10.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/12/2009 | 12.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/06/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/12/2009 | 9.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2009 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/07/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/12/2009 | 11.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 26/11/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2009 | 7.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/08/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2009 | 11.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/08/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2009 | 12.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/07/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2009 | 2.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/12/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/12/2009 | 15.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/09/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/12/2009 | 17.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/06/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/12/2009 | 10.39 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/05/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ ATM,MULTA JUROS, DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALVENCIDA EM 20/10/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2009 | 1521.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSIVEL, DESTINADO AO VEICULO/ONIBUS GRANDE,PLACA,MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2009 | 1221.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS,MICRO ONIBUS,PLACA MOF 3289 E KOMBI NPR 6316PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2009 | 283.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO PROFESSORA B, REF.AO EXERCICIO,DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2009 | 2301.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM 03 URNAS FUNERARIAS,TRANSLADO,ORNA-MENTACAO DE FLORES E HIGIENIZACAO DOS CORPOS,REF.AOS FUNERAIS DE MARCELIO DOS S.SOUZA.,ALEX JUNIORP.DE SOUZA E JUIMAR A.ALVES,PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2009 | 66.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AO PETI ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2009 | 62.88 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO MOTODE PLACA, MOO-6734, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2009 | 300.00 | 10322315000109 | SABOR DA TAPERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAZER (PISCINA,JOGOS E OUTRAS RECREACOES),PARA BENEFICIARIOS DO PROG. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2009 | 497.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2009 | 2500.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR,DESTINADOA SEC.DE ACAO SOCIAL-PAS, DESTE MUNICIPIO, PARA /SEREM DOADOS AO SR.ZEFERINO FIRMINO DOS SANTOS,PESSIOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2009 | 1282.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO /PETI,DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2009 | 269.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CASA DA FAMILIA- IDOSOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - PAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2009 | 360.00 | 04850614000113 | OTICA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 OCULOS DE GRAU COMPLETO E 01 PAR DE LENTES,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2009 | 40.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PAR-TICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO,PROMOVIDO PELA /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2009 | 1058.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOH 6403/PB,LOCADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2009 | 1180.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACANPS-7366,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2009 | 219.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA EMTRE AS CONTAS PARA ACERTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO 74247458, DESCONTOEM DUPLICIDADE, EM FAVOR DO SR.MANOEL JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2009 | 1410.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX 2009/2010,REFE-RENTE AO PERIODO DE 21/11/09 A 20/12/2009,PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2009 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS,DO VEICULOIPANEMA-AMBULANCIA,PLACA, MNH-4502 DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2009 | 610.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA ANESTE-SIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO,FIAT UNO,FLEX 1.0,PLACA MOH-6403-PB,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ACOES DO PROG. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2009 | 3368.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA ,AD-QUIRIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2009 | 4680.54 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA SEC.DE SAUDE,ATEN-DER AS ACOES PUBLICAS DE SAUDE PARA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2009 | 2026.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DESAUDE, PELA SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/12/2009 | 2098.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE,USAR EM SUAS ACOES NOS POSTOSDE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/12/2009 | 905.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIPANEMA-AMBUALNCIA,DE PLACA, MNH-4502,PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/12/2009 | 2976.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINDOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/12/2009 | 600.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,NO VEICULO DE PLACAMNW-7168-PB,TRANSPORTANDO O SR.DJALMA P.DOS SANTOSPARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL,NO CENTRO DE HEMODIALISE,NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS,QUINTAS E SABADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/12/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAMENTO,DIGITACAO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAODO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/12/2009 | 3555.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS DO /MUNICIPIO,MEDIANTE REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFAS COBRADA NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2009 | 16500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DAS BANDAS:GRUPO GENILDO E GINALDO,TELENGO TENGO,INCLUINDO PALCO, SOM E ILUMINA-CAO,NA FESTA DE REVEILLON, EM PRACA PUBLICA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2009 | 1928.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO PARA OS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2009 | 3157.40 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL USADO PARA PINTURA DA PRACA /ATEMISTO VIEIRA,CANTEIROS,BANCOS E POSTES DECORA-TIVOS SITUADOS NOS CANTEIROS AO LONGO DAS RUAS /PIO SALVADOR E TEREZA BALDUINO NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2009 | 1600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA A DECORACAO DO NATAL DASRUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2009 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADO AO ONIBUSGRANDE DE PLACA MMD 9782/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024